12原材料采购检验规范标准

1目的

为严格工厂所需原料的采购标准，杜绝不合格原料投入生产，结合本厂实际情况，特制定本规。

2适用围

本规适用于所有采购原、辅料的检验与试验工作。

3职责

3.1总经理负责原料检验工作的审核与监督。

3.2质量部负责原料进货的检验与试验工作的组织与落实。

3.3采购部、仓储部相关人员负责原料的验收，检验到货原料的数量、包装及外观。

3.4其他部门相关人员负责配合原料检验工作，并提供检验所需的资料与信息。

4原料采购检验的依据

4.1本厂阶段采购计划

4.3与供应商签订的采购合同。

4.4供应商出示的材质证明书与产品合格证书。

4.5技术人员制定的采购物资技术标准。

4.6供应商提供的样品与《发货装箱单》。

5原料收料检验

5.1收料检验流程

5.1.1采购部接收原料后，应会同仓储部相关人员共同进行收料检验工作。

5.1.2收料检验人员应核对《订货单》与供应商的《装箱单》，检查接收的货物是否正确。

5.1.3检查包装箱外观，确保包装完好、无损。

5.1.4开箱核对材料名称、规格、数量，并将到货日期、实收原料名称及数量填入《受理单》。

5.1.5检验合格后，仓储部负责原料存放，采购人员向质量管理部提出质量检验申请。

5.2收料异常处理

5.2. 1损失处理

收料检验中若发现接收货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，应由采购人员进行初步损失估算，具体处理办法如下。

（1）金额超过5000元时，应立即联络公正机构进行公正，并通知供应商进行处理。

（2）金额未超过5000元者，应按照实际数量办理收料，并在《收料单》上注明损失数量及情况，并通知供应商确认和处理。

5.2. 2超交处理

5.2.3若交货数量超岀订货量，采购部人员应及时通知供应商前来确认，并将超出部分办理退货。

5.2. 4若超交情况属于买卖惯例的特殊原料，且超交量在3%以下，应由仓储部经理批准同意后进行正常收料，并在《收料单》上进行备注。

5.3短交处理

交货数量未达到订货数量时，应以补足为原则，由采购人员通知供应商进行补货处理。

6原料质量检验

6.1原料质量检验程序

6. 1.1质量管理部在收到原料申请后，应制定相应的检验方案，方案容应包括原料名称、检验项目、具体方法及操作要求等。

6.1. 2质量检查人员对到货原料实施质量检验，并按照操作标准进行检验。

6.1.3检验人员对原料检验结果进行整理、汇总，填写《来料检验报告》并将其交质量管理部经理审

核。

6. 1.4检验人员将部门经理审批后的《来料检验报告》交采购人员。

6.1.5采购人员持《来料检验报告》到仓储部办理入库手续。

6.2质量管理部应根据以下四项因素决定采购原料的检验方式

6.2.1采购原料对工厂产品质量、经营活动的影响程度。

6. 2. 2供应商质量控制能力及以往的信誉。

6. 2. 3该类原料以往经常出现的质量异常情况。

6. 2. 4釆购原料对本厂运营成本的影响。

6.3原料质量检验方式

采购原料的检验方式应根据下表所示条件进行确定:

采购原料检验方式适用条件

6.4原料质量检验方法

原料检验项目于具体方法如下表所示:

采购原料检验方法说明表

6.5原料质量检验相关要求

6. 5.1进场待验的原料必须在外包装上贴原料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且应与库存原料分开存放。

6.5.2检验结果为不合格的原料不得验收入库，应由仓储部运至“不合格品”区域存放，库管人员不得发放或使用未通过检验的原料。

6. 5. 3检验结束后，原料抽样样品由质量管理部负责储存和保管。

6・5・4若应生产急需进行特殊采购的原料无法实施检验时，应按照《特釆物料入库规定》进行入库与生产，但检验人员应跟踪其在生产时的质量状况并进行记录。

6.6质量检验结果的处理。

外购原料质量检验结果的处理办法如下表所示：

7相关记录

7. 1 QG/TSKJR0505《日报表》

7.2 QG/TSKJR0509《来料检验报告》