软件开发项目组现场监理检查记录表
监理服务质量检查记录表完整版本
26
1
3）现场办公室布置符合公司统一规定
/
1
4）对工程现场进行巡查，有巡查记录
19
2
5）对内部工作安排是否有序，重点环节是否进行内部交底
26
1
6）项目部是否保存必要的公司及上级文件，是否贯彻到位，其落实情况
2
1
7）项目部是否配备必要的规范图集，是否了解规范的有效性
5
总监
及专监
1）施工监理交底（含抗震钢筋、海砂、新规范）
26
3
2）对存在的工程质量问题及时下发监理工程师通知单，并监督整改落实
18
5
3）不合格的材料、构配件和设备的处理，是否留置影相资料
12
4
4）分项、分部、隐检的验收是否及时，有效，记录是否符合要求
17
5
5）组织桩基、结构、节能、人防等中间验收或竣工预验收，编制质量评估报告和验收会议纪要
16
5
6)是否落实按图施工，特别是联系单内容的控制
/
5
7）经验收签认的隐蔽工程、检验批、分部等仍存质量缺陷或隐患
/
5
8）工程质量事故报告和处理记录
16
3
进度控制（5）
员
1）进度牌标注比对、晴雨表上墙记录
10
3
2）监理日记记录施工进度延误的原因
19
2
总、
专监
1）开（复）工报告、施工进度计划审查、审批
10
应得
实得
安全监理
（25）
监理员
1）起重机械：重大构件（设备吊装）和垂直运输垂机械装拆及基础施工旁站监理，垂直运输机械装拆、使用备案登记，卸料平台搭设和底层围护
监理进度检查记录表
监理进度检查记录表监理进度检查记录表是用于记录和跟踪工程项目进度的工具，以确保项目按计划进行。
以下是一个简单的监理进度检查记录表的示例，其中包含了一些基本的项目信息、计划与实际进度对比、问题记录等。
监理进度检查记录表项目基本信息项目名称： [填写项目名称]项目编号： [填写项目编号]监理单位： [填写监理单位]施工单位： [填写施工单位]日期： [填写检查日期]进度计划与实际进度对比工程阶段计划开始日期计划完成日期实际开始日期实际完成日期计划进度实际进度进度差异备注地基与基础[日期][日期][日期][日期][百分比][百分比][百分比][填写说明]结构施工[日期][日期][日期][日期][百分比][百分比][百分比][填写说明]钢结构安装[日期][日期][日期][日期][百分比][百分比][百分比][填写说明]设备安装[日期][日期][日期][日期][百分比][百分比][百分比][填写说明]电气施工[日期][日期][日期][日期][百分比][百分比][百分比][填写说明]问题记录问题描述负责人计划解决日期实际解决日期状态进度滞后原因分析[姓名][日期][日期]处理中设备交付延迟，影响安装工程[姓名][日期][日期]处理中施工单位提出的额外需求导致计划调整[姓名][日期][日期]处理中...汇总与分析总体进度分析： [填写总体进度的分析，包括项目整体的进展情况]问题解决情况： [填写问题解决的情况，包括已解决的问题和仍在处理中的问题]建议与改进： [填写关于如何改进进度管理的建议]监理工程师意见监理工程师： [姓名]日期： [日期]意见： [填写监理工程师对整体进度和问题解决情况的意见]这是一个通用的监理进度检查记录表模板，具体内容可以根据项目的实际情况进行调整和定制。
表格中的内容应该根据每次检查的具体情况进行填写，以便对项目的进度进行全面的记录和分析。
监理项目部定期安全检查记录表
质量检查记录表检查类型：主体工程质量检查工程名称星和湾一期34#、35#检查2016/4/13时间参加单位业主监理项目部工程项目部部位 34#、35#楼参加检查贾工、李吉兵、陈然、胡恒君、程建国等人员存在问题：1. 纵横墙体拉结筋用贯通。
2.28#、34#11轴35#16轴缺少一个构造柱。
3.部分拉结筋长度不够。
4. 35#三层底部窗台板未按规范要求进行浇筑。
5、35#1\F梁底模移位，偏差较大。
6、35#四层东户PZ箱顶部大于30CM未按规定放置过梁。
7、二次结构飘窗及构造柱底部垃圾未清理。
8、纵横墙体交接处应同时砌筑，严禁留直茬。
9、部分模板周转次数较多，有破损未及时更换。
以上问题望施工方立即整改，整改完毕后报监理部进行复查。
星和湾一期高层监理部2016-4-13填表人：质量检查记录表检查类型：主体工程质量检查工程名称星和湾一期34#、35#检查2016/5/5时间参加单位业主监理项目部工程项目部部位 34#、35#楼参加检查贾工、李吉兵、陈然、胡恒君、程建国、张邦伦等人员存在问题：34#工程质量问题1. 十层1/2轴交H-K轴墙体垂直平整度局部偏差7mm。
2、十层15轴交B-D墙体垂直度偏差6mm,灰缝不均匀。
3、九层10轴交A-B轴墙体灰缝不均匀，南北高偏差12mm。
4、35#工程墙体垂直度、平整度均在允许范围内。
以上问题望施工方立即整改，整改完毕后报监理部进行复查。
星和湾一期高层监理部2016-5-5填表人：安全检查记录表检查类型：定期安全检查编号：003单位名称工程名称检查时间检查单位项目部参加部门：技术科、安全科、综合科、材料科检查项目或部位施工现场参加检查人员项目经理检查记录：1. 现场堆物杂乱。
钢管、钢筋堆场未设标志牌，未架空或上架。
2. 生活区用电电线乱拖，未按规定架设。
3. 木工机械旁木花堆积，消防设施缺漏。
4. 南边道路不畅。
检查结论及复查意见：1. 由钢筋班组负责清理现场钢管、钢筋的堆放，设立标志牌，起重工做好配合工作（钢筋班长负责派人一天内完成。
施工现场监理工作检查情况记录表
4
每项不符要求最多扣2分
14
安全生产
监理
①监理规划中是否明确了安全监理的工作范围、目标、内容、方法、程序和制度措施，各专项安全监理细则是否齐全并经有效签章；
②安全施工方案审批是否符合规定；
③文明安全施工专项费用的报审、监管是否符合规定；
⑤消防设施：是否按工程实施阶段要求配备了必要的消防设施；
⑥警示标志：是否按规定设置了必要的警示标志；
⑦其他方面。
6
本项在对现场检查后酌情打分
25
文明施工
管理
①施工围档：施工现场是否设置了封闭围档，围档高度是否符合要求（不低于1.8米，市区主要路段和其他涉及市容景观路段两旁的围挡高度不得低于2.5米）；
③各专项监理细则（桩基、土建、安装、节能等）、旁站监理方案是否齐全，具有针对性，并与实际进度同步。
6
每项不符要求最多扣2分
4
施工前期相关手续审查
①有无施工图审查合格证书，施工图是否加盖审图章；
②质监、安监登记备案，施工许可证等是否齐全；
③开工报告签署意见是否符合要求，有无《施工现场质量管理检查记录》；
⑥对进场原材料是否建立台账，是否齐全、及时。
9
每项不符要求最多扣1.5分
10
各类验收
记录
①地基验槽、隐蔽验收、砼浇捣申请、拆模申请、技术复核、测量放线报验等监理验收资料是否齐全；
②检全完整，并与实际进度保持一致，监理验收审批意见填写是否规范，签字人员资格是否符合要求；
⑤商品混凝土厂家及实验室资质、供货合同及备案表报审是否齐全；
⑥有无混凝土试块标养协议。
监理现场安全巡检记录表---范本+表格
XXXXXX办公楼工程
监
理
安
全
巡
检
记
录
表
XXXXX工程监理有限公司
检查类型：定期安全检查编号：
检查类型：定期安全检查编号：
检查类型：定期安全检查编号：
检查类型：定期安全检查编号：
检查类型：定期安全检查编号：
检查类型：定期安全检查编号：
检查类型：定期安全检查编号：008
检查类型：定期安全检查编号：009
监理安全巡检记录表
检查类型：定期安全检查编号：010
检查类型：定期安全检查编号：011
检查类型：定期安全检查编号：012
检查类型：定期安全检查编号：013
监理安全巡检记录表
检查类型：定期安全检查编号：014
监理安全巡检记录表
检查类型：定期安全检查编号：015
监理安全巡检记录表
检查类型：定期安全检查编号：016
监理安全巡检记录表
检查类型：定期安全检查编号：017。
监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程
监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程
1. 检查概况
本次检查时间为 2021 年 5 月 1 日，检查人员为技术监督员王先生、项目经理
李女士和施工单位负责人张先生。
检查地点为山西移动生产基地工程现场。
检查过程中，应检查的两项工程均已完成，具体检查情况如下。
2. 检查内容
2.1 基础工程
1.地面平整度
检查结果：地面平整度符合规范要求，无裂缝、起泡、沉降等现象。
2.基础墙体及地下室防水
检查结果：基础墙体和地下室防水工程进行了质量把关，未出现渗漏、漏水等
现象。
2.2 主体结构
1.垂直度和水平度
检查结果：该工程的垂直度和水平度均符合规范要求，无明显倾斜和歪曲现象。
2.钢筋混凝土结构
检查结果：钢筋混凝土结构的密实度、水泥砂浆的配合比、预应力张拉、抗裂
等工序均符合规范要求，无张拉失误，水泥砂浆的塌落度、坚硬度等符合标准。
3. 检查
经过本次检查，山西移动生产基地工程的基础工程和主体结构的完工情况均符
合施工图设计要求和国家相关规范和标准。
但是为了保证工程的质量，我们建议施工单位在后续的工程施工过程中，加强现场管理，规范自检和互检程序，及时发现和解决问题，确保工程的质量和安全。
项目监理组检查记录表
项目监理组检查记录表简介项目监理组检查记录表是用于记录项目施工过程中监理组对施工现场的检查记录的文档。
通过检查记录表，可以加强对施工现场的管理和监督，进一步提高施工质量。
检查时间检查日期检查时间2021/10/10 9:00-11:002021/11/15 14:00-17:00检查内容施工安全环境•检查施工现场的围挡是否完整，是否设置警示标志；•检查施工用电是否安全，是否使用防护设施；•检查施工现场是否存在明火、易燃易爆等危险情况；•检查监理人员是否佩戴安全帽，并进行了安全教育。
施工进度•检查施工进度是否符合计划，是否存在进度滞后的情况；•核对施工单位的施工计划，确认每个工序的完成时间；•检查施工现场的施工队伍是否充足；•了解施工现场的材料供应情况，是否满足施工需要。
施工质量•检查施工现场的施工质量是否符合设计要求；•检查施工过程中是否存在质量问题，并提出整改意见；•对重要的工序，进行复核检查，确保质量符合标准；•核对完工的工程质量验收情况。
检查结果检查内容检查日期检查结果整改意见施工安全环境2021/10/10 通过无施工进度2021/10/10 通过无施工质量2021/10/10 不通过检查到 xxx 工序出现质量问题，建议 xxx 部门尽快整改施工安全环境2021/11/15 不通过检查到施工现场存在危险行为，要求 xxx 部门加强安全管理施工进度2021/11/15 通过无施工质量2021/11/15 通过无通过监理组的检查，可以及时发现施工现场存在的问题，并及时提出整改意见。
同时，监理组的检查也起到了对施工单位的督促和推动作用，有助于保障项目的顺利完成。
但也要注意，监理组不是施工单位的兼职管理人员，应该遵循公正、客观、科学的原则进行检查，不得干涉施工单位的正常经营。
监理项目质量安全检查记录表
6
17
造价控制
对合格工程及时计量、签署，结果准确，依据完整。对工程款支付申请进行审查，有统计台帐。
不及时、不正确扣1-2 分
2
总承包合同、分包合同及重要材料、设备购货合同搜集齐全、有清单，
未做 扣1-2 分
18
资料管理
监理工程师通知单、通知回复单、工程暂停令、工作联系单、工程变更单等用表，签字内容规范，关联用表闭合，符合规定的时限与逻辑。
无证上岗或人数明显不够 扣1-2 分
申报资料上未盖章、证书过期无效 扣 1-2分
审查分包工程的专项施工方案或施工组织设计。
无施工组织设计、施工方案或未审查 扣1-3 分
7
员配备及其分工、监理规划，的主要内容并对施工准备情况提出意见与建议等。
第一次工地会议纪要内容不符合要求 扣1-2 分
不能正确应用致函形式扣1-4 分
通知单无回复或未注明整改结果扣 1-4分
13
环境及职业
健康安全管理
识别、评价环境因素与重要环境因素；辨识、评价危险源与重大危险源。
未识别、评价 扣1-5 分
5
环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的制定与实施情况。
未制定与实施 扣 1-5分
定期对施工现场、宿舍、仓库等安全检查记录与验收，发现安全隐患及时处理、跟踪闭合（查监理通知单、报告文件等）
安拆单位资质不符合、人员证书过期扣1-3 分
无安拆方案或方案不符合规程等要求 扣1-4 分
无安监站登记备案证明扣1-3 分
司机、信号工、司索工等操作人员无上岗证或证书过期扣1-3 分
无月检记录扣 1-3分
10
工程材料、构
配件验收
按合同要求对进场材料验收，相关记录完整、真实，不合格的材料构配件设备有退场记录。
施工现场监理工作检查情况记录表
10
验收
10.1分部、分项、检验批、隐检、砼浇捣、拆模、技术复核等监理验收记录扣8分
8
11
检查
11.1方案扣2分
11.2平行检测（混凝土强度回弹平行检验监理记录、钢管承重支模系统平行检验监理记录）扣1分
11.3沉降观测（监理检查记录或和施工方一起检查的）、测量记录等其他质量、安全检查记录扣3分
6
12
4
16
监理人员签字
重要监理文件及一般监理文件的签字人资格符合性扣3分
3
17
监理日记、监理月报
17.1内容真实、齐全（包括总监巡视记录、安装监理工作内容、安全监理工作情况等）扣2分
17.2安全要求每天有记录扣1分
3
18
监理会议纪要、总结
18.1第一次工地会议纪要扣1分
18.2施工监理交底会议纪要扣0.5分
施工试验、检验及检测
12.1各类砼及砂浆试块；各类钢筋焊接、机械连接等试验；植筋拉拔、漆膜厚度检验、焊接探伤、建筑物标高、垂直度（全高）测量、地下工程防水效果检查、防水工程试水检查等施工检验；基坑监测，工艺试验等；电气、给排水、通风与空调、智能等测试及调试记录；基桩检查、环境检测、实体检测、幕墙三性试验；防雷测试、消防专项测试、电梯技监检验
施工现场监理工作检查情况记录表
项目名称：检查日期：年月日
序号
检查项目
检查要点
应得分值
检查情况
扣分
1
监理机构及人员
1.1监理合同、营业执照、企业资质扣1.5分
1.2项目监理机构组建报告（包括专业配置、岗位资格等）扣1分
1.3总监、总监代表、专业监理工程师授权书，监理人员变更文件扣1.5分
1.4项目部专用章确认函扣1分
软件开发项目检查记录
软件开发项目检查记录日期：[填写日期]项目名称：[填写项目名称]1. 项目背景在软件开发过程中，进行定期的项目检查是确保项目质量和进度的关键一环。
本次软件开发项目检查记录旨在对项目进展情况进行全面梳理和评估。
2. 项目概况本项目为[填写项目名称]，旨在开发[填写项目目标]。
项目启动于[填写启动日期]，预计完成日期为[填写完成日期]。
3. 检查内容及结果3.1 进度评估项目进度是保障项目按时完成的重要指标之一。
根据本次检查，项目进度评估如下：- 需求收集阶段：已完成，达到预期目标。
- 概要设计阶段：完成进度为70%，与计划相符。
- 详细设计阶段：已完成，达到预期目标。
- 编码与单元测试阶段：完成进度为50%，稍有偏低。
- 综合测试阶段：尚未开始。
针对进度偏低的编码与单元测试阶段，需加强团队协作，提高效率，以确保后续阶段按计划进行。
3.2 质量评估项目的质量是保障软件可信度和可用性的重要保证。
根据本次检查，项目质量评估如下：- 需求规格说明书：规范明确，无明显缺陷。
- 概要设计文档：设计思路清晰，符合要求。
- 详细设计文档：设计文档完整，细节准确。
- 编码规范：编码规范符合标准，代码结构清晰。
- 单元测试：单元测试用例覆盖全面，测试结果符合预期。
在保证项目进度的前提下，建议项目团队继续加强对软件质量的控制和评估，特别是在编码与单元测试阶段加大工作量和质量监控力度。
3.3 风险评估项目进行中不可避免地存在着各种风险和不确定性因素。
根据本次检查，项目风险评估如下：- 人员流失风险：目前项目团队成员稳定，风险较低。
- 需求变更风险：需求稳定性良好，变更请求控制在可接受范围。
- 技术难题风险：目前无明显技术难题，项目进展顺利。
项目团队需要继续关注项目的风险因素，及时采取相应的风险应对措施，以确保项目的顺利进行和最终交付。
4. 下一步计划综合以上的检查结果，制定下一步的项目计划如下：- 完成编码与单元测试阶段，提高进度并保证代码质量。
项目监理工作周检记录表
工程名称
检查内容
施工现场质量、安全、进度情况
检查时间
检查部门
监理项目部
参加检查人员
检查情况记录：
安全、文明施工
1.模板支撑体系搭设不规范，顶托伸出长度超出200mm；
2.2#楼11层悬挑外架立杆存在悬空现象；
3.基坑临边防护不严，边坡存在裂纹，坡顶存在局部塌陷现象；
4.5#楼南面的内架与外架相连接、共用，立杆弯曲；
5.6#楼西南侧的部分外架立杆存在悬空现象，2层的电梯口、楼梯边无防护；
6.电缆挂在金属围挡上，存在安全隐患；
7.后浇带上局部位置堆放大量砖头；
8.悬挑件锚固及外架搭设不规范
9.5#楼钢筋加工区未按要求搭设防护棚；
10.2#楼4层悬挑板上的垃圾碎石未及时清理；
11.部分配电箱门破损，电缆被淤泥掩埋，封闭围挡破损未及时处理；
存在的安全问题，通过下发通知单的形式整改，监理通知单内容详见013
记录人：
2017年月日
12.2#配电房个别电闸防护罩缺失；
进度控制
施工进度基本同步
质பைடு நூலகம்控制
1.多数楼栋的混凝土质量、观感较差，存在蜂窝、麻面、露筋、胀摸等现象。
2.砌体方面墙面平整度及垂直度较差，部分进退马牙槎砌筑错误。
资料管理
监理通知单未能及时整改回复
管理行为
1、对于质量安全管理不到位，存在问题不及时整改。
整改措施及反馈情况
项目监理组检查记录表
2、上墙图表
公司质量方针、质量目标、监理人员岗位职责、管理制度，监理人员工作守则、监理工作流程图、施工现场平面图、施工总进度图、进度形象图、总平面图、项目各方通讯录、考勤表、值班表（对上墙资料的更新，其中对上墙的总进度计划应每周定期跟踪、标识、记录），监理组织机构
图，安全架构图等上墙的资料，及时准确填写晴雨表，紧急事件处理流程。
4、组织建设主体各方进行安全检查活动，并书面记录检查结果和事故隐患的整改情况。每月一次安全检查，每周的安全检查等。
5、及时向建设行政主管部门或质监站报告拒不整改安全隐患的行为并准时报送安全周报、质量月报。
6、工地场容干净整洁，材料堆放整齐，道路畅通，场无积水，无扬尘，无杂草丛生。
7、脚手架搭设符合规范要求且验收手续齐全，四口五边有防护设施。工人劳保用品配备齐全。
7、利用职权向施工单位推荐分包单位或材料供应商，查证属实的。
8、上班时间上网聊天、炒股、玩游戏的
9、无廉政建设规章或监理人员职业道德守则
10、有索贿、受贿行为
10未处理违规人员。
11职能部门、业主及各参建单位对我方人员的评价
十、其它
依据：《工程监理作业指导书》如：
1、总监授权书及有关公司、个人资质证书；
4）安全隐患采用：专用的“安全隐患通知单”及时下发并及时跟踪落实
5）有关职能部门及公司检查的发现的主要问题，现场项目组已发书面通知并跟踪落实
6）旁站巡视记录、会议纪要来往文件等规范、齐全、真实及时性等方面情况
三、施工进度控制
1、施工进度计划
1、了解工程施工总进度计划。
2、监理对各阶段、各专业报审的进度计划，应提出明确的审查意见。
7、材料/设备/构配件进场验收
监理安全检查记录表格模板
工程项目名称检查时间：年月日施工单位安全负责人：监理工程师：一、安全文明施工管理检查1、专（兼）职安全员是否到岗：□是/ □否。
2、施工现场各相应部位是否有针对性的悬挂各类安全警示标志：□是/ □否。
3、特种作业人员是否持有上岗证书：□是/ □否；上岗前是否进行了安全技术交底：□是/ □否；安全交底是否具有书面记录和签字：□是/□否；安全交底是否具有针对性：□是/□否。
4、施工组织设计（或方案）中是否编制了安全技术措施：□是/ □否；施工组织设计是否已通过审查：□是/ □否；审查中提出的整改意见是否已经整改：□是/ □否。
5、建筑工程专项施工方案检查：1）施工单位对深基坑（槽）、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统、专业性较强的项目等是否编制了专项施工安全方案：□是/□否；2）施工方案是否经施工单位负责人和监理工程师审查签认：□是/ □否。
注：所称深基坑（槽）是指开挖深度超过5m的基坑（槽）、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑（槽）；高切坡是指岩质边坡超过30m或土质边坡超过15m的边坡；超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m或跨度超过18m或施工总荷载大于10KN/m或集中线荷载大于15KN/m的模板支撑系统。
6现场围挡设置是否符合要求（围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性）：□是/ □否。
7、现场进出口的设置是否符合要求（大门、门头的企业标志等）：□是/ □否。
8、工地运输道路是否已做硬化处理：□是/ □否；是否具有畅通的排水设施：□是/ □否；大门进出口是否配置有冲洗设施（冲洗设施、排水沟、沉沙井等）：□是/ □否。
9、大门口处挂的六牌二图是否完整：□是/ □否；是否设置了宣传栏：□是/ □否。
工程项目名称检查时间：年月日施工单位安全负责人：监理工程师：二、“三宝”、“四口”防护检查1、施工现场人员是否按规定佩戴了安全帽：□是/ □否2、高处作业人员是否按规定系好了安全带：□是/ □否。
工程监理现场监理情况检查记录表
总监审核批准
是□ 否□
旁站
方案
旁站监理方案中范围、内容、程序和职责明确
是□ 否□
监理
日志
内容完整、事项清楚、字迹端正、记录人签名
是□ 否□
监理
月报
经总监审阅、签署
是□ 否□
按时将月报报送业主和本企业
是□ 否□
现场
档案
现场文件分类归档整齐有序
是□ 否□
资料齐全
是□ 报告齐全
工程监理现场监理情况检查记录表企业名称年月日工程名称建设单位施工许可证有无工程造价万元监理费合同额万元监理需招标已招标是否工程规模工程等级是否越级是否监理人员配备监理人员投标承诺合同约定实际到位撤换人员甲方批准是否具备资格满足标准项目总监是否是否专业监理师是否是否监理员是否是否合计是否符合湖北省房屋建筑和市政公用工程监理人员配置表鄂建监协20157号文附录b要求具备资格注册人员具有注册上岗证书非注册人员有职称证及相应的培训记录是否配备必要检测工具是否监理工作计算机辅助管理是否统一安全帽是否法规规范配备齐全是否规章制度职责等上墙是否监理文档信息化管理是否监理工作实施监理行为开工报告审查经总监签署意见签字加盖执业印章并报建设单位审批后签发开工令是否施工组织设计专项施工方案审查经专业监理师总监签署意见签字总监加盖执业印章是否分包单位资格审核经专业监理师总监签署意见并签字是否参加图纸会审情况专业监理师总监在会审记录中签字确认是否质量控制方法措施材料构配件设备验收质量证明文件资料完整正确是否验收程序规范正确经专业监理师签署意见并签字是否巡视专业监理师对工程施工质量状况巡视并在监理日志中记录是否旁站监理项目监理机构按旁站方案对关键部位关键工序施工质量进行旁站并记录旁站人员签字是否隐蔽检验批分项工程验收专业监理师验收后签署意见并签字是否分部工程验收总监组织专业监理师验收后签署意见并签字是否质量隐患质量问题处理总监专业监理师发现质量隐患质量问题签发监理通知单或工程暂停令施工单位制定方案整改并回复及核实复查情况是否质量缺陷质量事故处理项目监理机构按规范要求参与处理质量缺陷质量事故是否见证取样及试验台帐项目监理机构对复试按规范要求见证取样试验台帐内容完整记录规范准确是否建筑节能监理规划监理实施细则中针对建筑节能分部施工质量制定控制方法措施是否要求施工单位严格执行建筑节能标准规范是否安全生产管理资料审查审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况是否审查施工单位安全生产许可及施工现场安全管理体系和人员资格是否核查施工机械和设施安全生产验收手续是否安全巡视项目监理机构对施工现场安全生产状况及危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况巡视并在安全监理日志中记录是否安全事故隐患的处置项目监理机构发现安全生产隐患签发监理通知单工程暂停令或向有关主管部门报送监理报告是否监理资料管理监理规划针对项目实际目标程序制度方法措施明确是否技术负责人
项目监理部工作质量检查记录表(1)
二
监理
管理
文件
资料
（22分）
1、按ISO9001：2000及监理规范要求编制监理规划，经公司总工程师批准后，报送业主和公司总工办。（0～4分）
2、按监理规范规定和施工需要编制各专业监理实施细则、旁站监理方案等，要经总监审批。（0～3分）
2、审查施工方提交的施工组织设计（施工方案），并签署审查意见。（0～3分）
3、审查分包单位资质等级，特殊行业施工许可证、特种作业人员上岗证。（0～2分）
4、检查施工单位试验室资质及试验范围、试验设备的计量检定证明、试验人员资格证书等。（0～1分）
5、检查进场原材料、半成品、构配件及设备的质量证明文件，及时见证取样送检，并建立实验台帐。（0～2分）
2、监理人员要严格遵守公司的“八不准”要求，严格监理，热情服务。（0～2分）
3、监理人员要自觉遵守公司规章制度和劳动纪律。维护公司的信誉和形象。（0～1分）
六
业主
评价（15分）源自1、满意。（15分）2、基本满意。（13分）
3、不满意(0分)
序号
重点评价项目
得分
检查记录
施工现场安全
管理
（20分）
3、严格审查施工组织设计中安全技术措施及专项安全施工方案，并对安全隐患采取控制措施。（0～3分）
4、审查施工单位大型施工机械（特别是塔式起重机等垂直运输机械，整体提升脚手架，模板等直升式架设设施，打桩机械等）的检测检验、验收等安全资料或备案手续。（0～3分）
9、审核施工单位总进度计划、月进度计划（或周进度计划），并签署审核意见。（0～2分）
10、当计划进度与实际进度计划出现偏差时，要有原因分析，采取措施和改进意见记录。（0～2分）
软件项目监理通用表精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版
项目方案/计划报审表
说明：1、本表用于承建单位报批项目设计、实施等技术、组织方案。
本表一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各一份。
如果项目有独立的设计单位，此表一式四份，增加设计单位意见。
2、本表应附有报审的方案/计划。
监理工程师评审意见可以以附件形式提供。
总体进度计划报审表
说明：1、本表用于承建单位报审项目进度计划，一式三份，建设单位、监理单位、承建单位各一份。
2、本表应附有报审的进度计划一份。
监理工程师的评审意见可以以附件形式提供。
工程开工 / 复工报审表
需求分析报审表
概要设计报审表
详细设计报审表
测试计划报审表
测试报告报审表
工程软件文档验收检查记录表
报验申请 / 审批表
工程验收申请 / 审批单
工程款支付申请审批表
软件文档移交清点记录表
软件产品移交清点记录表
工程竣工验收证书
监理工程师通知单
抄送：
监理工程师通知回复单
抄送：
工程变更单
项目开发计划评审表
质量保证计划评审表
需求规格说明书评审表
概要设计说明书评审表
详细设计说明书评审表
测试计划评审表
测试报告评审表
用户手册评审表
操作手册评审表。
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检查记录
项目开发人员简历、编码规范、测试 检查依据
大纲、项目管理计划
检查类型
□ 检查
检查记录
序号 检查项
1.
编码
检查内容 系统编码编写规范
预期结果
检查结果
符合预定的编码规范，
包括文件注释、类注
释、关键程序注释、文
件和函数的命名等；
源代码是否有管理工 具进行统一管理；
2.
编码
源代码管理规范
各个程序员在编码时 是否及时上传、同步程 序；
源代码是否在某个专 有服务器保存； 源代码是否有备份机 制；
3.
测试
4.
Байду номын сангаас
测试
测试环境 BUG 管理工具
测试工作是否有专有 的测试环境； 测试环境是否与将来 正式运行环境一致或 模拟了将来的正式运 行环境； 是否有专门的 BUG 管 理工具； BUG 管理工具是否有 效可用；
与监理公司收到的贵 公司提交的最新版项 目计划、每周周报、会 议纪要决定的工作内 容对比，贵方的实际开 发工作是否与预定的 计划安排相符合；
8.
9.
页脚内容
□ 复检 是否复检
页脚内容
5.
测试
6.
测试
7.
进度
市场部绩效考核评分表
BUG 记录情况 BUG 修改记录 工程实际进度
BUG 记录是否详细全 面；
BUG 反馈是否及时； BUG 修改是否及时； Bug 修改记录是否详细 全面； 对 于 已 经修 改的 Bug 是否进行了回测；
Bug 状态转换是否合理 等；