婴幼儿洗护用品项目规划设计方案

婴幼儿洗护用品项目规划设计方案
规划设计/投资方案/产业运营
摘要说明—
婴儿洗护用品也就是婴儿日常护理必备的用品，指婴幼儿日常护理必备的用品。

0-3岁婴幼儿用的洗发、沐浴产品，护肤品、爽身粉等个人护理用品，以及0-3岁婴幼儿专用的洗衣液、衣物柔顺剂、奶瓶清洗剂等。

该婴幼儿洗护用品项目计划总投资8323.74万元，其中：固定资产投资6559.05万元，占项目总投资的78.80%；流动资金1764.69万元，占项目总投资的21.20%。

达产年营业收入13307.00万元，总成本费用10205.50万元，税金及附加142.18万元，利润总额3101.50万元，利税总额3671.47万元，税后净利润2326.13万元，达产年纳税总额1345.35万元；达产年投资利润率37.26%，投资利税率44.11%，投资回报率27.95%，全部投资回收期5.08年，提供就业职位187个。

报告内容：项目基本情况、投资背景及必要性分析、项目市场前景分析、产品规划方案、项目选址说明、土建方案说明、工艺先进性、项目环境保护分析、安全规范管理、建设及运营风险分析、项目节能概况、实施进度、投资方案计划、经济评价、总结说明等。

规划设计/投资分析/产业运营
婴幼儿洗护用品项目规划设计方案目录
第一章项目基本情况
第二章投资背景及必要性分析
第三章产品规划方案
第四章项目选址说明
第五章土建方案说明
第六章工艺先进性
第七章项目环境保护分析
第八章安全规范管理
第九章建设及运营风险分析
第十章项目节能概况
第十一章实施进度
第十二章投资方案计划
第十三章经济评价
第十四章招标方案
第十五章总结说明
第一章项目基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将
“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能
力和风险控制能力。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的
企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的
质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素
质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管
理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单
位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力
的技术支撑和技术人才资源保障。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理
制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运
行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生
产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和
实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售
区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办
单位的战略决策提供有利的支撑。

企业“以客户为中心”的服务理念，基
于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用
能需求的客户服务体系。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系
列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进
行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

为了确保研发团队的稳
定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了
多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、
生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备
和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入11255.93万元，同比增长16.49%（1593.49万元）。

其中，主营业业务婴幼儿洗护用品生产及销售收入为9661.24万元，占营业总收入的85.83%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2433.90万元，较去年同期相
比增长452.45万元，增长率22.83%；实现净利润1825.43万元，较去年同
期相比增长243.87万元，增长率15.42%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
婴幼儿洗护用品项目
（二）项目选址
xxx工业园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积22711.35平方米（折合约34.05亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数57.78%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.52%，固定资产投资强度192.63万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积22711.35平方米，建筑物基底占地面积13122.62平方米，总建筑面积25890.94平方米，其中：规划建设主体工程18243.28平方米，项目规划绿化面积1688.07平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费2476.24万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量453127.25千瓦时，折合55.69吨标准煤。

2、项目年总用水量5502.44立方米，折合0.47吨标准煤。

3、“婴幼儿洗护用品项目投资建设项目”，年用电量453127.25千瓦时，年总用水量5502.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.16吨
标准煤/年。

达产年综合节能量20.77吨标准煤/年，项目总节能率24.81%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8323.74万元，其中：固定资产投资6559.05万元，
占项目总投资的78.80%；流动资金1764.69万元，占项目总投资的21.20%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入13307.00万元，总成本费用10205.50万元，税
金及附加142.18万元，利润总额3101.50万元，利税总额3671.47万元，
税后净利润2326.13万元，达产年纳税总额1345.35万元；达产年投资利
润率37.26%，投资利税率44.11%，投资回报率27.95%，全部投资回收期
5.08年，提供就业职位187个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园区及xxx工业园区婴幼儿洗护用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园区婴幼儿洗护用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“婴幼儿洗护用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展，为社会提供就业职位187个，达产年纳税总额1345.35万元，可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.26%，投资利税率44.11%，全部投资回报率27.95%，全部投资回收期5.08年，固定资产投资回收期5.08年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景及必要性分析
婴儿洗护用品也就是婴儿日常护理必备的用品，指婴幼儿日常护
理必备的用品。

0-3岁婴幼儿用的洗发、沐浴产品，护肤品、爽身粉等个人护理用品，以及0-3岁婴幼儿专用的洗衣液、衣物柔顺剂、奶瓶
清洗剂等。

行业市场概况一：行业年复合增长率高达20%
随着中国二胎政策开放、消费需求升级，婴幼儿洗护市场进迎来
一个快速增长的阶段，据英敏特预计，中国0-3岁婴幼儿护理用品市
场规模将由2016年的70亿元增长至2021年的176亿元，年均复合年
增长率高达20%。

行业市场概况二：新兴渠道正在逐渐被挖掘
在产品销售渠道方面，传统商超渠道发展已经日渐成熟，新兴渠
道正在逐渐被挖掘。

预计未来几年渠道上将出现以下变化：行业市场概况三：孕宝妈获取婴幼儿洗护用品渠道广阔
孕妈通过微信群、朋友推荐和母婴讲座了解婴幼儿洗护用品信息
的相对更多；而宝妈通过自主搜索和妈妈论坛渠道了解信息的比例高
于孕妈，宝妈受广告促销、店员推荐、电视广告、电商产品介绍等商
家渠道影响也更大，从这些渠道了解婴幼儿洗护用品的信息相对更多。

行业发展趋势一：药店渠道有望成为决定性渠道
近年来婴幼儿日化用品安全问题不断涌现。

2011年10月，美国“安全化妆品联盟”调查发现，在包括中国、美国、加拿大、印尼、
澳大利亚在内的13个国家所销售的强生婴儿洗头水中，仍含有毒物质；在2009年，德国NUK婴儿爽身粉被查出含一级致癌物石棉等。

2012年4月，国家食品药品监督管理总局颁布《儿童（含婴幼儿）化妆品申报与审评指南》标志着未来中国对于婴童洗护品的监管将更
加严格，而药店渠道相比其他渠道更加具备权威性，预计未来药店将
成为企业销售产品的重要渠道之一；同时，由于药店渠道大多数受国
有企业管控，日化企业进入的壁垒很高，未来类似茶娃这样在药店渠
道拥有良好关系和布局的企业将优先享受到药店渠道带来的利益。

行业发展趋势二：一线城市重视口碑和广告促销，二线城市信专家，三线及以下城市信商家
从传播渠道看，一线城市妈妈通过朋友推荐、妈妈论坛和妈妈微
信群获取婴幼儿洗护用品的更多；同时，她们更容易受广告促销影响；二线城市妈妈通过母婴讲座活动和医生推荐专业渠道获取婴幼儿洗护
用品信息的更多；店员临门一脚踹对三线及以下城市妈妈影响更大。

第三章产品规划方案
一、产品规划
项目主要产品为婴幼儿洗护用品，根据市场情况，预计年产值
13307.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大
的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、
商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大
的推动作用。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一
上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目
产品的美誉度。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积22711.35平方米（折合约34.05亩），其中：净用
地面积22711.35平方米（红线范围折合约34.05亩）。

项目规划总建筑面
积25890.94平方米，其中：规划建设主体工程18243.28平方米，计容建
筑面积25890.94平方米；预计建筑工程投资2297.26万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费2476.24万元。

（三）产能规模
项目计划总投资8323.74万元；预计年实现营业收入13307.00万元。

第四章项目选址说明
一、项目选址原则
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化
要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据
项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基
本原则的要求。

二、项目选址
该项目选址位于xxx工业园区。

三、建设条件分析
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产
专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、
完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人
员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单
位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾
斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工
艺开发的奖励。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数57.78%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.52%，固定资产投资强度192.63万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

投资项目依托项目建设地
已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，
因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

undefined
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运
输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均
按国家现行有关规范设计。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设
备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输
入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计
1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消
防供水系统在场区内形成供水管网。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空
压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

项目建设区域位于项
目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫
生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，
接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用
接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应
可靠接零。

为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的
光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。

合理安排生产，加
强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。

undefined
4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运
输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场
外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。

八、选址综合评价
拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。

第五章土建方案说明
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求
本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

应留有发展或改、扩建余地。

应有完整的绿化
规划。

三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构
设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物
结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

四、建筑工程设计总体要求
本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根
据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工
程质量。

项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按
国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积25890.94平方米，其中：计容建筑面积25890.94平方米，计划建筑工程投资2297.26万元，占项目总投资的
27.60%。

第六章工艺先进性
一、原辅材料采购及管理
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

二、技术管理特点
投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。

投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

（二）项目技术优势分析
投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：
四、设备选型方案
项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计120台（套），设备购置费2476.24万元。