岁末年初检查表

患【局《十项“ 空间作业、防护设施拆除作业、 根据现场抽查至少2-3项高风险作业许可，高风险作业许可按要求开展，审
零容忍”安全隐 脚手架拆除作业、动火作业、爆 批流程、旁站记录、监控、公示等内容符合要求，留存记录并与现场相符 患清单及认定标 破作业、起重机械安装、拆除顶 得3分留存记录与现场检查情况不符，每发现一项扣1分；安全监督日志未
1
安全验收（组织人、参与人、验收内 容、验收结果）
1
旁站监督（作业人、带班人员、旁站 部位、监督过程要点）
1
高风险作业许可（申请人、审批人、 监督人、作业部位及名称）
1
其他
分包单位安全员持证情况，分包单位 配合情况，设备租赁单位配合情况
合计
5
3、危化品管理及存放、生活区 消防检查是否符合要求 ，（临 时消防设施、危化品进出领用登 记、动火作业、生活区）
有危大工程清单，落实分级管控
1、现场未设置危险品仓库，或危化品未按要求存放扣2分； 2、生活区管理不符合消防安全五项措施要求，每项扣2分； 3、现场消防设施、办公区生活区消防设施等违反消防规定项 ，每发现一 处扣1分； 4、临时消防水与作业层相差3层以上，扣2分。
项目名称
项目负责人：
岁末年初安全检查表
检查人
项目基本信息 面积：
合同额：
施工阶段：
开竣工日期：
在施危大工程 超危大工程：
专职安监人员人 数
检查项目
检查内容
危大工程： 大型机械种类及数量：
具体加分/扣分评判标准
备案/实际项目 经理
应得分 实得分
项目经理（执行经理）、书记、 未填写带班记录或带班记录造假的、少于10天的得0分；
措施情况，建立危大工程专项档 无危大工程清单扣1分，未建立危大工程专项档案，一项扣1分，项目危大 案，“一项一档”，进行现场公 工程公示与现场在施情况不符扣1分
2
示告知
编制危大工程专项施工方案，履 1、未编制危大工程专项施工方案每缺一项扣2分，
行审核审批手续，超过一定规模 2、超过一定规模的危大工程，未进行专家论证扣2分；
安全检查
1、冬施方案未审核审批扣1分，现场与方案不符扣2分/处，
冬季施工专项检查开展情况
2、项目经理未组织并参加检查得0分； 3、留存记录和影像资料与现场不符，发现一项扣1分，
5
4、安全监督日志未记录或记录不符合“七全”要求，每处扣1分
公司、分公司检查整改情况
查看上级单位检查记录及整改回复记录、验证情况
3
现场按专项方案施工，进行施工 1、安全管理人员未对危大工程施工过程进行旁站监督并留存记录的，扣2
监测和安全巡视；对危大工程施 分；
2
工过程进行旁站监督；
3、安全监督日志未记录或记录不符合“七全”要求，每处扣1分
1、危大工程项目总工未组织安全验收得0分，安全总监未参加验收扣1分，
2、留存记录与现场检查情况不符扣1分；
3
的危大工程进行专家论证；
3、方案或论证后修改方案未履行审核审批手续每缺一项扣2分；
危大工程管理
专项方案实施前，进行方案交 底，作业前对危大工程作业人员 进行登记，进行安全技术交底 （工艺变化、作业环境变化、阶 段性）；
1、危大工程项目总工未组织开展方案交底2分， 2、未对危大工程作业人员进行登记、未进行作业前安全技术交底每发现一 人扣1分（2人以上直接否决）； 3、安全监督日志未记录或记录不符合“七全”要求，每处扣1分。
2
安全监督日志未按要求记录
查看监督日志符合七全要求，与实际管理活动验证
2
安全教育（教育人及教育对象、教育 内容）
1
安全检查（组织人、参与人、检查区 域及检查情况）
1
隐患整改（责任人、验收人、隐患内 容、部位、整改结果）
1
安全监督日志七 安全技术交底（交底人、监督人、被 全不符合率 交底人、交底要点）
3
4、安全监督日志未记录或记录不符合“七全”要求，每处扣1分
安全活动
1、项目经理或执行经理未组织周检查得0分，
项目经理组织和参加周检情况
2、未留存签到表、影像资料和周检查记录、下发的隐患整改通知单及闭合 情况或与检查记录与现场实际情况不符每缺少一项扣2分；
5
3、安全监督日志未记录或记录不符合“七全”要求，每处扣1分
人员参加、签到、培训教育内容 2、未留存教育签到表、教育记录、影像资料每缺一项扣1分；
3
、影像资料）
3、安全监督日志未记录或记录不符合“七全”要求，每处扣1分
1、项目经理未组织开展管理人员月度教育大会得0分
管理人员月度安全教育情况
2、未留存教育签到表、教育记录、影像资料每缺一项扣1分 3、现场管理人员参与率低于60%，扣1分
2
准》（2020版）
升作业、建构筑物拆除作业、电 梯井内施工作业、起重吊装作
记录或记录不符合“七全”要求，每处扣1分
起重机械安全装置失效
现场实地检查验证
2
临时消防设施缺失
现场实地检查验证
2
高处作业人员未系挂安全带
现场实地检查验证
2
项目经理未组织和参加周检
查看周检记录、隐患整改单、带班记录或影像资料验证
5
周例会开展情况（相关人员参加 1、项目经理未组织周例会得0分，
安全例会 、签到、周例会纪要内容符合性 2、未留存签到表、会议纪要、影像资料、近期文件宣贯、点评上周安全状 5
、影像资料）
态以及下周安全要求或与实际情况不符扣每缺少一项扣1分；
上级文件 传达
局总部、公司局文件落实情况
查看学习宣贯记录、落实情况
危大工程按方案要求组织验收 3、验收记录无量化指标、结论不明确，签字记录缺失扣2分，
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4、未按要求张挂安全验收标识每缺一处扣1分；
5、安全监督日志未记录或记录不符合“七全”要求，每处扣1分
十项零容忍专项治理
项目部是否开展十项零容忍隐患整治活动，针对性的治理措施，定期对治 理工作进行总结、分析及改进，制定并落实整改措施。
1、未编制消防应急救援预案扣3分， 2、未根据现场不同施工阶段编制消防专项方案（是否具有针对性） 或编 制方案未及时更新完善扣2分， 3、未按方案要求按期开展应急演练扣1分;
2、消防安全管理机构是否健全 根据方案要求检查消防安全管理机构，不健全或人员不到位，每缺一项扣1
、人员到位、职责是否明确。 分；
2
检查记录
应急管理 消防管理
1、未编制综合性应急预案、专项应急预案得0分， 应急预案编制情况及应急演练开 2、预案内容不全面性每缺一项扣1分； 展情况（应急预案编制、应急演 3、应急救援与演练等活动按要求开展，组织人、参与人、流程、内容符合 5 练开展资料，演练评估修正） 要求，留存记录并与现场相符得3分，否则不得分；
项目领导带班 生产经理、总工带班生产天数和 带班记录内容不能反映当月现场危大工程施工情况、隐患的整改记录闭合
5
质量
情况的扣1分；
季节性、节假日安全教育开展情 况开展情况
1、生产经理未组织开展月度教育大会得0分 2、未留存教育大会签到表、影像资料、活动记录每缺一项扣1分； 3、安全监督日志未记录或记录不符合“七全”要求，每处扣1分
3
特殊工种月度教育开展情况（相 1、专业工程师未组织开展特殊工种月度安全教育得0分，
关人员参加、签到、培训教育内 2、未留存教育签到表、教育记录、影像资料每缺一项扣1分；
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容、影像资料）
3、安全监督日志未记录或记录不符合“七全”要求，每处扣1分
安全教育
班组长安全培训开展情况（相关 1、项目安全总监每月未组织班组长开展班组长培训工作得0分，
4、按要求在施工现场设急能力（各主管部门关系建立、医疗和应急资源已建立和维护，项
项目事故应急处置培训情况
目主要管理人员口述对设定应急事件的处置流程和内容），能够合理简述
2
得2分；（检验应急资源——关系维护）
1、根据现场不同施工阶段编制 消防专项方案， 消防应急预案 并组织演练，对现场消防进行阶 段验收，组织消防专项检查
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工人未经入场安全教育
现场随机抽查至少2-3名作业人员进行验证
2
工人未经安全技术交底
现场随机抽查至少2-3名作业人员进行验证
2
特种作业人员无证上岗
现场随机抽查至少2-3名特种作业人员进行验证
2
危大工程未按要求组织安全验收 结合现场抽查至少2-3项危大工程安全验收记录
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“零容忍”安全隐 高风险作业未经作业许可（受限