经典年度人力资源成本预算表(模板)
人力资源成本预算表(明细表)
**分公司
****管理处
职员人力资源成本预算
一、管理处人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 6 7 其中： 支出 类别 其中： 薪酬科目 管理处职员合计 管理、专业类职员 操作类职员 物业费支出类职员 中央空调费支出类职员 集中供暖费支出类职员 委托经营停车费支出类职员 月度计划（元） 1月 0 1 0 2月 0 1 0 3月 0 1 0 4月 0 1 0 5月 0 1 0 6月 0 1 0 7月 0 1 0 8月 0 1 0 9月 0 1 0 10月 0 1 0 11月 0 1 0 12月 0 1 0 备注
**分公司
7,453.51 6,656.27 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 6,656.27 18,896.27 94,506.91
****管理处
**分公司
-
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 三 、 集 中 供 暖 人 力 成 本 法定 福利 职员 薪酬 月基本薪酬 月绩效薪酬 年绩效薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 非法定 福利 驻外职员津贴 驻外租房补贴 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 培训费用 工会经费 合计 -
56,000.00 12,000.00 12,000.00
2,344.83 82,344.83 6,160.00 3,640.00 155.18 280.00 280.00 10,515.18
1,646.90 94,506.91
人力资源成本预算表
0
0
0
0
4
其中： 物业费支出类职员
5
中央空调费支出类职员
6
集中供暖费支出类职员
7
委托经营停车费支出类职员
二
、
序 支出
号 类别
薪酬科目
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 薪酬
年绩效薪酬
4
月加班费
5
小计
6
养老保险
7
医疗保险
8
9 10
一
法定 福利
11
、 物
12 业
失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金
小计
13 服
驻外职员津贴 -
17
非法定 福利
驻外租房补贴
-
18
驻外探亲交通费 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
**分公司
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
128.97 7,453.51 -
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
1
月基本薪酬 -
-
-
-
-
-
-
人力资源费用预算表样本
人力资源费用预算表编号：单位：元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率（%）1 工资成本基础成本计时成本计件工资职务工资奖金津贴补贴加班工资2 福利与保险福利员工福利费员工公积金员工教育经费员工住房基金保险基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险3 招聘费用招聘广告费招聘会会务费高校奖学金4 培训费培训教材费讲师劳务费培训费差旅费公务出国护照费签证费5 行政管理费办公用品与设备费法律咨询费6 其他支出调研费测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金合计3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。
√C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。
ＸC采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。
错C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。
√C成本报表是对外报告的会计报表。
×C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。
×C成本会计的对象是指成本核算。
×C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。
√C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。
XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本中。
×D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。
×F“废品损失”账户月末没有余额。
√F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。
ＸF分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。
(√)G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。
错G工资费用就是成本项目。
(×)G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。
对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。
(√)J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。
年度人力资源成本预算表
**分公司
****管理处
人力资源成本预算表（模板）
一、管理层人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 7 类别 薪酬科目 人员招聘成本 人力资源薪酬成本 人力资源法定福利成本 人力资源非法定福利成本 人力资源培训成本 合计成本 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
21
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
网站招聘 招聘费 用 22 25 培训 费用 现场招聘 其他招聘 小计 人员餐费 小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
பைடு நூலகம்
****管理处
成本预算表（模板）
月度计划（元） 11月 12月
备注
月度计划（元） 11月 12月
合计
深圳市长城物业管理股份有限公司
二、人力资源成本预算
序 号 1 2 3 职员 薪酬 类别 薪酬科目 月基本薪酬 月绩效薪酬 季度绩效薪酬 季度奖金 年终奖金 5 6 7 8 9 10 12 人 力 成 本 成 本 法定 福利 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 非法定 福利 生日费用 过节费 小计 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
**分公司
****管理处
【表格】某公司年度人力资源成本预算表(模板)
9月
10月
深圳市长招城聘物费业管理股份有限公司
用
小计
22
培训 人员餐费
25
费用
小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
源成本预算表（模板）
月度计划（元）
**分公司
11月
12月
备注
月度计划（元）
11月
12月
合计
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
7
医疗保险
8 人 法定 9 力 福利
成 10 本
失业保险 工伤保险 生育保险
12 成
小计
本 非法定 生日费用
过节费
福利
21
小计
网站招聘
招聘费 现场招聘
用
其他招聘
**分公司
人力资源成本预算表（模板）
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月8月***源自管理处9月10月深圳市长城物业管理股份有限公司
一、管理层人力资源概况
序
薪酬科目
号 类别
1月
1
人员招聘成本
2
人力资源薪酬成本
3
人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5
人力资源培训成本
7
合计成本
二、人力资源成本预算
序
薪酬科目
号 类别
1月
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 季度绩效薪酬
人力资源成本预算表
人力资源成本预算表人力资源配置计划人力资源配置计划职员分类职位名称月度计划（人）备注1月2月3月4月5月6月9><>7月8月9月10月11月12月管理、专业类管理处经理……小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 操作类小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0分包职员小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0管理处职员合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0所有职员合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&L深圳市长城物业管理股份有限公司&C**分公司&R****管理处人力资源明细表人力资源明细表序号姓名职位名称职位类别费用支出类别职级月度计划（人）备注1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月1 姿三四郎经理管理/专业类管理费 <>7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123456<>789101112131415161<>7181920合计0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1填报说明：1、“职位类别”和“费用支出类别”栏请从下拉菜单中选择；2、管理处每名员工均需按行填写，如姓名未明确，可填写代码，如护卫员1、护卫员2，以此类推。
职员薪酬明细表职员薪酬明细表序号姓名职位名称职位类别费用支出类别年薪总额月基本薪酬月绩效薪酬年绩效薪酬加班费合计备注比例1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计比例1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计比例金额1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月全年双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额1 姿三四郎经理管理/专业类管理费 80000.00 <>70%4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>74666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>756000.00 15% 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.001000.00 12000.00 15% 12000.00 0 1 <>781.61 0 0 0.000 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.000 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>75666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>76448.28 5666.6<>7 1<>7666.6<>7 82344.832 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<>7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00总计4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 56000.00 N/A 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000.00 N/A 12000.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 1<>7666.6<>7 82344.83其中：管理/专业类4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 56000.00 N/A 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000 N/A 12000.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>71<>7666.6<>7 82344.83操作类0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其中：管理费支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00中央空调费支出0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00集中供暖费支出0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.000 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00委托停车费支出0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.000 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00填报说明：1、标题栏中设为金色的列需手工填入数据，其余部分均已设好公式，不须填写（操作类职员的月绩效薪酬除外）；2、本表序号1所在的行已模拟设置好了相应的计算公式，可据此来设置其他人员的公式，行不够时可自行添加，并复制相关公式；3、加班费中的双加天数指双休日加班天数，加班费按平日工资的2倍计算；4、加班费中的节加天数指节假日加班天数，加班费按平日工资的3倍计算；5、年绩效薪酬假定为每年12月份发放；6.操作类职员的月度绩效薪酬的计算方法应根据公司相关作业指导书规定处理，不适用本表格所设置的计算公式，请自行修改；<>7、本表由各分公司人力资源部负责填报。
人力资源费用报价及预算明细表
人力资源费用报价及预算明细表
1. 项目概述
本文档旨在提供人力资源费用报价及预算明细表，以便对人力资源项目的费用进行预估和控制。
2. 费用报价
下表列出了人力资源项目的费用报价，包括人力成本、培训费用和福利费用。
3. 费用预算明细
以下是人力资源项目的费用预算明细，包括人力成本、培训费用和福利费用的详细分配。
3.1 人力成本
人力成本包括员工工资、社会保险和福利等费用。
3.2 培训费用
培训费用包括培训课程费用、培训师傅费用和培训材料费用等。
3.3 福利费用
福利费用包括员工福利活动费用和员工福利福利费用等。
4. 总结
本文档提供了人力资源费用报价及预算明细表，详细列出了人
力成本、培训费用和福利费用的报价和预算分配。
这将有助于对人
力资源项目的费用进行预估和控制，确保项目的经济可行性和效益。
请注意，以上费用数据仅供参考，实际费用可能会根据具体情
况进行调整。
人力资源管理年度费用预算表
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1 工资成本基础成本计时成本计件工资职务工资奖金津贴补贴加班工资福利与保险福利员工福利费住房公积金员工教育经费员工住房基金保险基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险招招聘广告费---------------------------------------------------------------------------------------------------------------聘费用招聘会会务费高校奖学金4 培训费培训教材费讲师劳务费培训费差旅费公务出国护照费签证费5行政管理费办公用品与设备费法律咨询费6其他支出调研费测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金合计说明本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写人力资源管理费用预算执行表--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 填报单位：填报人：填报时间：费用分摊额月度本季度累计本年累计预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）培训费用外派学习入职培训业务培训……小计薪金费用员工工资保险总额福利费用其他小计办公费用办公用品出差小计……总计人力资源部年度费用预算方案样例方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态编号---------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、总则1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
人力资源预算表
人力资源预算表
人力资源预算表
人力资源预算表是一个关键的工具，用于规划和管理组织的人力资源资金。
它提供了一个全面的概述，包括人员成本、培训开支、招聘费用和其他与人力资源相关的开支。
以下是一个典型的人力资源预算表的示例：
1. 人员成本：
- 员工薪资和工资
- 福利费用（例如医疗保险、退休金等）
- 奖金和津贴
2. 培训开支：
- 培训课程费用
- 培训材料和资源
- 培训师和讲师费用
3. 招聘费用：
- 招聘广告费用
- 面试和候选人评估费用
- 招聘顾问和中介费用
4. 员工福利：
- 健康和福利计划
- 假期和休假福利
- 员工活动和奖励
5. 绩效管理：
- 绩效评估工具和软件
- 奖励和激励计划
- 员工绩效培训和辅导
6. 人力资源信息系统（HRIS）：
- HRIS软件和系统购买费用
- 系统实施和培训费用
- 系统维护和更新费用
7. 其他人力资源开支：
- 员工旅行和交通费用
- 员工认可和奖励费用
- 员工离职和解雇费用
人力资源预算表的编制需要综合考虑组织的战略目标、人力资源需求和财务状况。
它是一个动态的工具，需要定期审查和更新，以确保与组织目标的一致性并及时应对变化。
通过有效地管理人力资源预算，组织可以优化资源利用，提高员工满意度和绩效，同时实现财务目标。
人力成本预算表
车辆的油费、通行费、停车费
公司车辆保养修理费用,由综合管理部编制
由综合管理部统一编制
由综合管理部统一编制
由综合管理部统一编制
由综合管理部统一编制
办公室座机、传真费
含上网、DDN、ISDN、专线等通讯费
邮递费
复印费、复印机墨盒费、办公用印刷品 办公用品、刻章费、打印纸、电脑耗材、办公用的茶叶、饮用水 、清洁用品，工商、税务证照等年审费用 订阅的报纸、杂志及电子刊物、购买专业书 员工工服、发放的防暑降温物品、防毒面具、劳保鞋、安全帽、 防护镜等物品费用 桶装水、清凉饮品、绿豆汤、凉茶、药品
各种比赛活动奖金、年终抽奖、年度旅游、生日费用、员工聚餐 及其他开支
人才协会，行业协会
培训发生的市内及出差交通费用、住宿及出差津贴
培训学费（如公开课、操作证、行业参观交流等、安全专项培 训）、自我进修、讲师费用（课酬、特色福利）、外聘讲师费用 、导师费用、资料费、培训会务费（场地费、餐费等）、购置培 训设备费用、记者站津贴、稿酬
人才招聘费
财产保险费
车辆保险费按实际预交月列预算， 不能全年平均
综合财产险 车辆保险
租赁费
员工租房
会务费
会务费
会务费
宣传费用
广告宣传
宣传费
小计
出差交通费
差旅费
差旅费
依照出差人的工作计划编制。预算 总额不超过销售增长率（基数以 2013实际费用为依据）
市内交通费 住宿费
变 动 费 业务招待费 业务招待费 用
月
月
月
月
月
月
月
月
月
备注
合计
入职、在职、离职体检费用
绿化
【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人力资源费用预算(模版)
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
技术支持部
节日礼品
技术支持部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
研发一部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
北京小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
研发二部
存档及保险服务费
小计 教 育
福 利
午餐补助
过节费
计划 财务部
节日礼品 补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
市场 拓 展部
节日礼品 补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
商务 拓展部
节日礼品 补充保险
员工体检费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
部门 直接 费用
节日礼品
补充保险 员工体检费
团队建设费 招聘费
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年度人力资源成本预算明细表
*人力资源咨询费
*人 事 代 理 费
*人事外包服务费
*残 疾 人保障金
*工 会 经 费
*企 业 年 金
六、办公室费用
*办 公 用 品
*空 调使用费
*电
费
*物业管理费
*饮 用 水
*绿 色植 物
*房
租
202X年1月 -
-
-
202X年2月 -
-
-
202X年3月 -
-
-
202X年4月 -
-
-
年度人 202X年1月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计 -
-
-
-
-
-
*宽
带
*前台电话费
合计
-
-
-
-
年度人力成本预算 202X年1月-202X年12月
202X年5月 -
202X年6月 -
202X年7月 -
202X年8月 -
202X年9月 -
202X年10月 -
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--Leabharlann ----
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202X年11月 -
202X年12月 -
一、工资总额
*基岗工资
*岗位工资
*绩效工资
*年功工资
*加班工资
*销售佣金
*奖 金
*劳动补偿金
【模板】人力资源成本预算表(自动测算-红字部分手动)
设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45%
1
助理设 计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14%
100.00%
人数小 计
13
占总人 数比例
22.81%
营销 总监
7.27% 220000 1 54.55% 45.45%
0.0 0.0
144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417
120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083
月度
6000000
单人浮 动收入
人均总 收入
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
50000000
序
号
部门整 部门整 部门整 岗位总
体人力 体人力 体月度 收入在
岗位 资源陈 资源成 成本 部门成
本比例 本（元/ （元/ 本占比
（%） 年） 月） （%）
人力资源使 用成本占整 体销售额比
例 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
人力资源年度预算表格模板
人力资源年度预算表格模板
这个表格是一个简单的人力资源年度预算表格模板，其中列出了几个主要的人力资源相关项目，包括员工薪酬福利、招聘与培训、员工关系与企业文化等。
每个项目都有对应的预算金额列，方便填写实际预算金额。
在最后，还设置了一个总预算金额列，方便汇总各个项目的预算金额。
请注意，这只是一个简单的模板，实际的人力资源年度预算表格可能更加复杂，需要根据公司的实际情况进行调整和补充。
另外，为了确保预算的准确性和合理性，建议在制定预算时充分考虑市场情况和公司实际情况，进行详细的测算和评估。
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8 人 法定
9 力 21
失业保险 工伤保险 生育保险
小计 生日费用 过节费
小计
**分公司
人力资源成本预算表（模板）
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
****管理处
9月
10月
9月
10月
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
网站招聘
招聘费 用
现场招聘 其他招聘
小计
22
培训 人员餐费
25
费用
小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
源成本预算表（模板）
月度计划（元）
**分公司
11月
12月
备注
月度计划（元）
11月
12月
合计
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
一、管理层人力资源概况
序 号 类别
薪酬科目
1月
1
人员招聘成本
2
人力资源薪酬成本
3
人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5
人力资源培训成本
7
合计成本
二
、
序 号 类别
薪酬科目
1月
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 季度绩效薪酬
薪酬 季度奖金
年终奖金
5
小计
6
养老保险
7
医疗保险