人力资源成本预算表(自动测算,红字部分手动)
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人力资源部预算表模板
办公设备和用品
办公家具、电脑和软件许可
20万
根据办公环境和技术需求
活动和团建
团队建设活动、员工聚餐
10万
增进团队协作和员工士气
法律顾问费
合同审查、法律咨询、合规培训
15万
确保公司法律合规性
其他
紧急或预备费用、项目预算
5万
灵活应对不可预见支出
备注：
在实际使用时，可以根据具体情况在每个类别下填写预算金额，以及具体的费用细节。这有助于确保人力资源部门的财务规划清晰、合理，以及有效地支持公司的人力资源战略和操作。
人力资源部预算表模板
预算类别
预算细化
预算金额
备注
员工薪酬
基本工资、奖金、佣金
100万
根据员工规模和薪酬结构调整
招聘费用
招聘广告费、人才中介费
50万
根据年度招聘计划和市场行情
培训和发展
在线课程、工作坊、专业培训
30万
按员工发展需求和公司战略
员工利
健康保险、团体体检、员工活动
40万
符合行业标准，提升员工满意度
办公家具、电脑和软件许可
20万
根据办公环境和技术需求
活动和团建
团队建设活动、员工聚餐
10万
增进团队协作和员工士气
法律顾问费
合同审查、法律咨询、合规培训
15万
确保公司法律合规性
其他
紧急或预备费用、项目预算
5万
灵活应对不可预见支出
备注：
在实际使用时，可以根据具体情况在每个类别下填写预算金额，以及具体的费用细节。这有助于确保人力资源部门的财务规划清晰、合理，以及有效地支持公司的人力资源战略和操作。
人力资源部预算表模板
预算类别
预算细化
预算金额
备注
员工薪酬
基本工资、奖金、佣金
100万
根据员工规模和薪酬结构调整
招聘费用
招聘广告费、人才中介费
50万
根据年度招聘计划和市场行情
培训和发展
在线课程、工作坊、专业培训
30万
按员工发展需求和公司战略
员工利
健康保险、团体体检、员工活动
40万
符合行业标准，提升员工满意度
人力资源成本预算表 自动测算 红字部分手动
5
15.50% 930000 77500
工程 管家
42.37% 394000 4 36.55% 63.45% 5.0 144000 36000 250000 62500 98500 3000 12000 5208 20833 8208 6250
物流 经理
10.43% 97000 1 74.23% 25.77% 0.5 72000 72000 25000 25000 97000 6000 6000 2083 2083 8083 2500
018/4/20
备注
力资源使用成本预算表
018/4/20
备注
6000000
月度
按五百
万计算
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
的浮动 收入 （元/
人/
月）
力资源使用成本预算表
018/4/20
备注
按照 四千 万销 售任
务 按照 二千 万销 售任
务
力资源使用成本预算表
018/4/20
备注
按照 二千 万销 售任
务
力资源使用成本预算表
2018/4/20
员工保险/关怀 占整体销售额
比例
0.11%
员工保险/关怀金 额（元/年）
浮动收 入占比 （%）
岗位 浮动 收入 占总 体销 售收 入比 例 (‰)
岗位固 定收入
总额
单人固 定收入
年度
岗位浮 动收入
总额
54000
单人浮 人均总 动收入 收入
人力资源使用成本 （元/年）
去除员工保险、关怀后
50000000
用成本占整 体销售额比
人力资源成本预算表
0
0
0
0
4
其中： 物业费支出类职员
5
中央空调费支出类职员
6
集中供暖费支出类职员
7
委托经营停车费支出类职员
二
、
序 支出
号 类别
薪酬科目
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 薪酬
年绩效薪酬
4
月加班费
5
小计
6
养老保险
7
医疗保险
8
9 10
一
法定 福利
11
、 物
12 业
失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金
小计
13 服
驻外职员津贴 -
17
非法定 福利
驻外租房补贴
-
18
驻外探亲交通费 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
**分公司
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
128.97 7,453.51 -
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
月基本薪酬 -
-
-
-
-
-
-
人力资源成本预算表
管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费用支出 类别
管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企业年金 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
明细表（常规项）
班长津贴 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
费用支出 类别
管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
企业年金 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
总计 其中： 管理/专业类 操作类 其中： 管理费支出 中央空调费支出 集中供暖费支出 委托停车费支出
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
明细表（常规项）
班长津贴 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
【人力资源范本】人力资源费用预算表
编号： 序号
人力资源费用预算表_
单位：元
费用项目
上年度实际 本年度预测 变动量 变动率（%）Fra bibliotek基础成本
计时成本
计件工资
一 工资成本
职务工资 奖金
津贴
补贴
加班工资
员工福利费
员工公积金 福利
员工教育经费
员工住房基金
二 福利与保险
基本养老保险
基本医疗保险
保险 失业保险
工伤保险
生育保险
招聘广告费
三 招聘费用
招聘会会务费
高校奖学金
教材费
讲师劳务费
培训
培训费
四
培训费
差旅费
公务 出国
护照费 签证费
办公用品与设备费 五 行政管理费
法律咨询费
调研费
测评费
专题研究会议费
六 其他支出
协会会员费
认证费
六 其他支出
辞退员工补偿费 残疾人就业保证金 合计
人力资源费用预算表_
单位：元
费用项目
上年度实际 本年度预测 变动量 变动率（%）Fra bibliotek基础成本
计时成本
计件工资
一 工资成本
职务工资 奖金
津贴
补贴
加班工资
员工福利费
员工公积金 福利
员工教育经费
员工住房基金
二 福利与保险
基本养老保险
基本医疗保险
保险 失业保险
工伤保险
生育保险
招聘广告费
三 招聘费用
招聘会会务费
高校奖学金
教材费
讲师劳务费
培训
培训费
四
培训费
差旅费
公务 出国
护照费 签证费
办公用品与设备费 五 行政管理费
法律咨询费
调研费
测评费
专题研究会议费
六 其他支出
协会会员费
认证费
六 其他支出
辞退员工补偿费 残疾人就业保证金 合计
年度人力资源成本预算表
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
人力资源成本预算表（模板）
一、管理层人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 7 类别 薪酬科目 人员招聘成本 人力资源薪酬成本 人力资源法定福利成本 人力资源非法定福利成本 人力资源培训成本 合计成本 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
21
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
网站招聘 招聘费 用 22 25 培训 费用 现场招聘 其他招聘 小计 人员餐费 小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
பைடு நூலகம்
****管理处
成本预算表（模板）
月度计划（元） 11月 12月
备注
月度计划（元） 11月 12月
合计
深圳市长城物业管理股份有限公司
二、人力资源成本预算
序 号 1 2 3 职员 薪酬 类别 薪酬科目 月基本薪酬 月绩效薪酬 季度绩效薪酬 季度奖金 年终奖金 5 6 7 8 9 10 12 人 力 成 本 成 本 法定 福利 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 非法定 福利 生日费用 过节费 小计 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
**分公司
****管理处
**分公司
****管理处
人力资源成本预算表（模板）
一、管理层人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 7 类别 薪酬科目 人员招聘成本 人力资源薪酬成本 人力资源法定福利成本 人力资源非法定福利成本 人力资源培训成本 合计成本 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
21
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
网站招聘 招聘费 用 22 25 培训 费用 现场招聘 其他招聘 小计 人员餐费 小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
பைடு நூலகம்
****管理处
成本预算表（模板）
月度计划（元） 11月 12月
备注
月度计划（元） 11月 12月
合计
深圳市长城物业管理股份有限公司
二、人力资源成本预算
序 号 1 2 3 职员 薪酬 类别 薪酬科目 月基本薪酬 月绩效薪酬 季度绩效薪酬 季度奖金 年终奖金 5 6 7 8 9 10 12 人 力 成 本 成 本 法定 福利 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 非法定 福利 生日费用 过节费 小计 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
**分公司
****管理处
【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人力资源成本预算表
11月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
பைடு நூலகம்
3月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
伙食补贴
6月
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
【办公常用表格】人力资源成本预算表(明细表)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
非法定 福利
驻外租房补贴
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
驻外探亲交通费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
班长津贴
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
其它福利费用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
培训费用
-
23
工会经费
-
-
-
-
-
-
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
职员人力资源成本预算
一、管理处人力资源概况
序 支出 号 类别
薪酬科目
月度计划（元）
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
管理处职员合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人力资源成本预算表
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
人力资源成本预算表
**分公司
月度计划（元）
10月
11月
12月
0.00
0.00
0.00
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注
月度计划（元）
10月
11月
12月
合计
备注
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
深圳市长城物业管理股份有限公司
一、管理层人力资源概况
序 号 类别
薪酬科目
1
人员招聘成本
2
人力资源薪酬成本
3
人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5
人力资Байду номын сангаас培训成本
6
合计成本
二
、
序
号 类别
薪酬科目
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 季度绩效薪酬
4
薪酬 季度奖金
5
年终奖金
6
小计
7
养老保险
8
医疗保险
9
法定 失业保险
10
福利 工伤保险
11
生育保险
12
13 人 14 力
成 本 成 本
非法定 福利
小计 企业年金 伙食补贴
1月 0.00 1月
2月 0.00 2月
**分公司
3月
4月
0.00
0.00
3月
4月
人力资源成本预算表
****管理处
月度计划（元）
5月
6月
【模板】人力资源成本预算表(自动测算-红字部分手动)
设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45%
1
助理设 计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14%
100.00%
人数小 计
13
占总人 数比例
22.81%
营销 总监
7.27% 220000 1 54.55% 45.45%
0.0 0.0
144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417
120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083
月度
6000000
单人浮 动收入
人均总 收入
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
50000000
序
号
部门整 部门整 部门整 岗位总
体人力 体人力 体月度 收入在
岗位 资源陈 资源成 成本 部门成
本比例 本（元/ （元/ 本占比
（%） 年） 月） （%）
人力资源使 用成本占整 体销售额比
例 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
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网销 经理
3.64% 110000 1 54.55% 45.45% 5.0 60000 60000 50000 50000 110000 5000 5000 4167 4167 9167 25000
xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表
整体销售额度 （元/年）
50000000
序
号
部门整 部门整 部门整 岗位总
xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表
2018/4/20
人力资源使
整体销售额度 （元/年）
Hale Waihona Puke 50000000用成本占整 体销售额比
例
12%
员工保险/关怀 占整体销售额
比例
0.11%
员工保险/关怀金 额（元/年）
54000
人力资源使用成本 （元/年）
去除员工保险、关怀后
6000000
（%）
序
岗位 浮动
3
岗位
5体资0人 源.4力 陈3% 3体 资02人 源60力 成00 2体5成月 21本度67
收入在 部门成
本比例 本（元/ （元/ 本占比
（%） 年） 月） （%）
网销顾 问
8.99%
人力资源使 用成本占整 体销售额比
例 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
272000 2
12%
固定收 入占比 （%）
设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45% 5.0 144000
1
助理设 计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14% 10.0 360000
72000 36000
250000 125000 197000 500000 50000 86000
企划经 理
2.38% 72000 1 100.00% 0.00% 0.0 72000 72000
0
0
72000 6000 6000 0
0 6000 0
平面设 计师
1.59% 48000 1 100.00% 0.00% 0.0 48000 48000
0
0
48000 4000 4000 0
0 4000 0
5
15.50% 930000 77500
工程 管家
42.37% 394000 4 36.55% 63.45% 5.0 144000 36000 250000 62500 98500 3000 12000 5208 20833 8208 6250
物流 经理
10.43% 97000 1 74.23% 25.77% 0.5 72000 72000 25000 25000 97000 6000 6000 2083 2083 8083 2500
单人固 定收入
岗位浮 动收入
总额
单人浮 动收入
人均总 收入
按五百
万计算
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
的浮动 收入 （元/
例
人/
(‰)
月）
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
订单 专员
6.56% 61000 1 59.02% 40.98% 0.5 36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083 2500
工程 经理
13.12% 122000 1 59.02% 40.98% 1.0 72000 72000 50000 50000 122000 6000 6000 4167 4167 10167 5000
社区 经理
10.58% 320000 2 37.50% 62.50% 5.0 120000 60000 200000 100000 160000 5000 10000 8333 16667 13333 12500
3
50.43% 3026000 252167
社区 顾问
44.28% 1340000 15 40.30% 59.70% 20.0 540000 36000 800000 53333 89333 3000 45000 4444 66667 7444 6667
年度
月度
号
岗位
部门整 部门整 部门整 体人力 体人力 体月度 资源陈 资源成 成本 本比例 本（元/ （元/ （%） 年） 月）
岗位总 收入在 部门成 本占比 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
固定收 入占比 （%）
浮动收 入占比 （%）
收入 占总 体销 售收 入比
岗位固 定收入
总额
6000 3000
12000 10417 20833 16417 30000 4167 41667 7167
100.00%
人数小 计
13
占总人 数比例
22.81%
营销 总监
7.27% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333 10000
21.28% 644000 4 22.36% 77.64% 10.0 144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417 12500
100.00%
人数小 计
27
占总人 数比例
47.37%
交付 总监
23.66% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333 10000
26.47%
2018/4/20
员工保险/关怀 占整体销售额
比例
0.11%
员工保险/关怀金 额（元/年）
浮动收 入占比 （%）
岗位 浮动 收入 占总 体销 售收 入比 例 (‰)
岗位固 定收入
总额
单人固 定收入
年度
岗位浮 动收入
总额
73.53% 20.0 72000 36000 200000
54000
单人浮 人均总 动收入 收入 100000 136000
人力资源使用成本 （元/年）
去除员工保险、关怀后
6000000
月度
按五百
万计算
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
的浮动 收入 （元/
人/
月）
3000 6000 8333 16667 11333 50000
客户经 理
仓库管 理员