人力资源成本预算表(自动测算,红字部分手动)
表格8 人力资源费用预算明细表
0
0 32.60%
0
12%
0
0
0 32.60%
0
12%
0
0
0 30.00%
0
10%
0
0
0 32.60%
0
10%
0
0
0 31.20%
0
8%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人力资源成本预算表
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处
人力资源明细表
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处
职员人力资源成本预算
一、管理处人力资源概况
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处
务人力
成非法定
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处
营
车
场
人
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处
、
委托福利
人力资源成本预算表明细表
1 / 5
深圳市长城物业管理股份有限公司** 分公司**** 管理处
职员人力资源成本估算
一、管理处人力资源概略
序
支出
薪酬科目
月度计划（元）
备注
号 类型 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 管理处职员共计
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
此中：
管理、专业类职员
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
操作类职员 0
4 此中： 物业费支出类职员 5中央空调费支出类职员 6集中供暖费支出类职员 7 拜托经营泊车资支出类职员
二、人力资源成本估算
序 支出 薪酬科目
号 类型
1 月基本薪酬
2 月绩效薪酬
3
职员
年绩效薪酬
4
薪酬
月加班费 5 小计 6 养老保险 7 医疗保险 8 失业保险
9
法定
工伤保险
10 一 福利
生育保险 11 、 住宅公积金
物 12 小计
业 13
服
公司年金 14
务 伙食补助
人 力
成
本
福利
月度计划（元）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
共计
4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 56,000.00 1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00 12,000.00 - - - - - - - - - - - 12,000.00 12,000.00
年度人力资源成本预算表
**分公司
****管理处
人力资源成本预算表（模板）
一、管理层人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 7 类别 薪酬科目 人员招聘成本 人力资源薪酬成本 人力资源法定福利成本 人力资源非法定福利成本 人力资源培训成本 合计成本 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
**分公司
****管理处
二、人力资源成本预算
序 号 1 2 3 职员 薪酬 类别 薪酬科目 月基本薪酬 月绩效薪酬 季度绩效薪酬 季度奖金 年终奖金 5 6 7 8 9 10 12 人 力 成 本 成 本 法定 福利 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 非法定 福利 生日费用 过节费 小计 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
21
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
网站招聘 招聘费 用 22 25 培训 费用 现场招聘 其他招聘 小计 人员餐费 小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
成本预算表（模板）
月度计划（来自百度文库） 11月 12月
备注
月度计划（元） 11月 12月
合计
深圳市长城物业管理股份有限公司
某公司年度人力资源成本预算表(模板)
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处
人力资源成本预算表（模板）
一、管理层人力资源概况
二
成
本
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处
人力资源费用报价及预算明细表
人力资源费用报价及预算明细表
1. 项目概述
本文档旨在提供人力资源费用报价及预算明细表，以便对人力资源项目的费用进行预估和控制。
2. 费用报价
下表列出了人力资源项目的费用报价，包括人力成本、培训费用和福利费用。
3. 费用预算明细
以下是人力资源项目的费用预算明细，包括人力成本、培训费用和福利费用的详细分配。
3.1 人力成本
人力成本包括员工工资、社会保险和福利等费用。
3.2 培训费用
培训费用包括培训课程费用、培训师傅费用和培训材料费用等。
3.3 福利费用
福利费用包括员工福利活动费用和员工福利福利费用等。
4. 总结
本文档提供了人力资源费用报价及预算明细表，详细列出了人
力成本、培训费用和福利费用的报价和预算分配。这将有助于对人
力资源项目的费用进行预估和控制，确保项目的经济可行性和效益。
请注意，以上费用数据仅供参考，实际费用可能会根据具体情
况进行调整。
人力资源成本预算表
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处
人力资源明细表
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处
职员人力资源成本预算
一、管理处人力资源概况
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处
务人力
成非法定
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处
营
车
场
人
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处
、
委托福利
【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处
人力资源明细表
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处
职员人力资源成本预算
一、管理处人力资源概况
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司
****管理处
务人力
成非法定
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处
营
车
场
人
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司
****管理处
、
委托福利
人力资源管理费用预算
一、人力资源管理费用预算（一）．年度薪酬估算
（二）.员工福利预算
计提工资14%为员工福利积极。
二.部门财政需求预算
（一）培训基金预算
计提工资1.5%为培训基金。
（二）.工会费预算
计提工资的0.5%。
（四）.辞退预算
（五）.
人力资源费用预算表
人力资源费用预算表
背景信息
在进行人力资源管理时，预算是一个重要的工具。通过制定一个准确的人力资源费用预算表，我们能够合理地规划和控制人力资源开支，确保资源的充分利用和组织的正常运行。
预算表结构
以下是人力资源费用预算表的基本结构：
费用项目解释
- 人员工资：包括正式员工和临时劳动力的薪资支出。
- 人员保险：涵盖员工的社会保险、医疗保险、养老保险等相
关费用。
- 员工培训：用于员工培训和发展的费用，包括培训课程费用、培训师费用等。
- 招聘费用：用于招聘新员工的费用，包括招聘广告费用、招
聘中介费用等。
- 福利费用：用于提供员工福利的费用，例如员工福利活动、
员工旅游等。
- 其他费用：包括办公用品费用、差旅费用、通讯费用等其他
人力资源相关费用。
- 总计：人力资源费用预算表的总计金额。
制定预算的要点
制定人力资源费用预算表时，需要考虑以下要点：
1. 人力资源需求：根据组织的战略目标和业务需求，合理估计人力资源需求，包括员工数量和员工的薪资水平。
2. 费用测算：对各项费用进行测算，考虑不同费用项目的变动情况和涨幅，以确保预算的合理性和准确性。
3. 预算限制：根据组织的财务状况和预算限制，设定合理的费用预算上限，避免超额支出。
4. 监控与调整：制定预算后，需要定期监控和审查实际费用支出情况，并根据需要进行调整和优化。
结论
人力资源费用预算表是一个重要的管理工具，能够帮助组织合理规划和控制人力资源开支。通过制定明确的费用项目和合理的预算限制，可以确保组织的经济效益和人力资源的有效利用。制定预算表时要考虑组织的具体需求和限制，并定期进行监控和调整，以保持预算的准确性和有效性。
【模板】人力资源成本预算表(自动测算-红字部分手动)
说明：1、本表基于公司整体销售额度划分出成本支出。
2、依据人力资源市场价格调整部门及岗位收入。
3、红字部分为手动输入。
每月平均
#
社区与
每月平均
#
每月平均
#
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
6000 3000
12000 10417 20833 16417 30000 4167 41667 7167
100.00%
人数小 计
13
占总人 数比例
22.81%
营销 总监
7.27% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333 10000
单人浮 人均总 动收入 收入 100000 136000
人力资源使用成本 （元/年）
去除员工保险、关怀后
6000000
月度
按五百
万计算
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
的浮动 收入 （元/
人/
月）
3000 6000 8333 16667 11333 50000
客户经 理
21.28% 644000 4 22.36% 77.64% 10.0 144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417 12500
100.00%
人数小 计
27
占总人 数比例
47.37%
交付 总监
23.66% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333 10000
社区 经理
10.58% 320000 2 37.50% 62.50% 5.0 120000 60000 200000 100000 160000 5000 10000 8333 16667 13333 12500
3
50.43% 3026000 252167
社区 顾问
44.28% 1340000 15 40.30% 59.70% 20.0 540000 36000 800000 53333 89333 3000 45000 4444 66667 7444 6667
3
岗位
5体资0人 源.4力 陈3% 3体 资02人 源60力 成00 2体5成月 21本度67
收入在 部门成
本比例 本（元/ （元/ 本占比
（%） 年） 月） （%）
网销顾 问
8.99%
人力资源使 用成本占整 体销售额比
例 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
272000 2
12%
固定收 入占比 （%）
xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表
2018/4/20
人力资源使
整体销售额度 （元/年）
50000000
用成本占整 体销售额比
例
12%
员工保险/关怀 占整体销售额
比例
0.11%
员工保险/关怀金 额（元/年）
54000
人力资源使用成本 （元/年）
去除员工保险、关怀后
6000000
（%）
序
岗位 浮动
仓库管 理员
26.47%
2018/4/20
员工保险/关怀 占整体销售额
比例
0.11%
员工保险/关怀金 额（元/年）
浮动收 入占比 （%）
岗位 浮动 收入 占总 体销 售收 入比 例 (‰)
岗位固 定收入
总额
单人固 定收入
年度
岗位浮 动收入
总额
73.53% 20.0 72000 36000 200000
54000
设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45% 5.0 144000
1
助理设 计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14% 10.0 360000
72000 36000
250000 125000 197000 500000 50000 86000
单人固 定收入
岗位浮 动收入
总额
单人浮 动收入
人均总 收入
按五百
万计算
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
的浮动 收入 （元/
例
人/
(‰)
月）
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
网销 经理
3.64% 110000 1 54.55% 45.45% 5.0 60000 60000 50000 50000 110000 5000 5000 4167 4167 9167 25000
xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表
源自文库
整体销售额度 （元/年）
50000000
序
号
部门整 部门整 部门整 岗位总
订单 专员
6.56% 61000 1 59.02% 40.98% 0.5 36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083 2500
工程 经理
13.12% 122000 1 59.02% 40.98% 1.0 72000 72000 50000 50000 122000 6000 6000 4167 4167 10167 5000
5
15.50% 930000 77500
工程 管家
42.37% 394000 4 36.55% 63.45% 5.0 144000 36000 250000 62500 98500 3000 12000 5208 20833 8208 6250
物流 经理
10.43% 97000 1 74.23% 25.77% 0.5 72000 72000 25000 25000 97000 6000 6000 2083 2083 8083 2500
年度
月度
号
岗位
部门整 部门整 部门整 体人力 体人力 体月度 资源陈 资源成 成本 本比例 本（元/ （元/ （%） 年） 月）
岗位总 收入在 部门成 本占比 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
固定收 入占比 （%）
浮动收 入占比 （%）
收入 占总 体销 售收 入比
岗位固 定收入
总额
企划经 理
2.38% 72000 1 100.00% 0.00% 0.0 72000 72000
0
0
72000 6000 6000 0
0 6000 0
平面设 计师
1.59% 48000 1 100.00% 0.00% 0.0 48000 48000
0
0
48000 4000 4000 0
0 4000 0