2020年人力资源成本预算表
2020年人力、行政成本统计表
人力成本总额
1、工资总额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2、服务费
3、社保费
4、商业保险费
四、经济效益指标
1、人事费用率（人力成本÷
营业收入）
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0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2020年各月人力成本明细表
项目
1月2月3月4月5月6月7月
8月
一、在岗人数（期初+期
末）÷2
0
0
0
0
0
0
1、正式工
2、实习生/兼职/其它
二、经济效益
1、营业收入
2、增加值（纯收入）：
3、成本/费用总额
三、人力成本总额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（一）正式工人力成本总额 0.00
2、人均工资
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3、人均人力成本（人力成 本÷职工数） 4、人力成本含量（人力成 本总额÷成本（费用）总 额）
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年度人力成本预算表
其他 残疾人 就业保 障金
合计Biblioteka 月均备注0.00
0.00
年度人力成本预算表
补贴 序 号 部门 职位 姓名 工资 社保 公积金 电脑
电话费 部门活动费
200元/人/年
其他福利
培训费
招聘
其他
健康 节假日 广告费 辞退补 教育费 资料费 讲师费 推荐奖 体检 福利 会务费 偿
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 业务咨询部 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年度总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 填报说明： 1.各部门负责人根据部门年度人员编制（包括计划增编）情况填报； 2.标灰项目无需填报； 3.有特殊要求的需在备注中标明； 4.表格行数根据需要自行添加。 5.文件名保存格式：XX年度人力成本预算表-XX部
【推荐】2020年人力资源费用预算套表
项目内容
合计
工会经费预算
预算标准 1季度
2季度
3季度
4季度
-
-
-
-
残保金预算
预算标准 1季度
2季度
3季度
4季度
-
-
-
-
劳保费预算
预算标准 1季度
2季度
3季度
4季度
-
-
-
-
项目 项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10
项目内容
合计
解除劳动关系补偿金预算
预算标准 1季度
5月
6月
7月
8月
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
其他人力资源费用 分月预算
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
合计---- Nhomakorabea-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
预算 预算 预算
9月 -
10月 -
11月 -
12月 -
全年预算
合计
-
9月 -
10月 -
11月 -
12月 -
全年预算
合计
-
9月 -
10月 -
11月 -
12月 -
全年预算
合计
-
金 分月预算 9月
-
10月 -
11月 -
12月 -
全年预算
2020年人力资源预算
表四：编制人员薪资标准(工资系数根据“2013年度营销部薪酬体系”文件为参考标准) 月份/岗位 拓展经理 运营经理 培训讲师 营销内勤 展厅设计 营销总监
售后服务专 员
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 次年1月 2月 3月 4月
4000 4000 4000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
0 0 0 0 0 0 8000 8000 8000 9000 9000 9000
0元/月 *5人 =20000元 备注
展厅设计师
备注
售后服务专 员
备注
网络营销专 员
备注
内核程序开 发
备注
全年按1人计 算
192000
0
该阶段按0人 计算
4000
4000
4000
4500
4500 4500
该阶段按1人 计算
4000 4000 4000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
0 0 0 6000 6000 6000 6500 6500 6500 6500 6500 6500
2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
2000 2000 2000 2000
该阶段按1人 计算
0
0
0
2000
32100
13000
总计
员仅祖经理，本人，共两人出差
4250
26750 33750 33750 40750 40750 38750 31750 22050
0 20050 32500
人力资源成本预算表
450.00 800.00 1000.00 800.00
570039.00
变动幅度 1252.99 1369.48 3222.00 1206.50 (864.20) 1446.42 850.00
0.00 0.00 0.00 357.32 2162.42 1579.70 0.00 300.00 0.00 1000.00 800.00
2020年04月人力资源成本预算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
费用项目
公司一
公司二
公司三
直接人工成本
杭邮手工（未签合同）
郑州手工
技术、印务现金支出
萧山代可尔手工（未签合同）
14682.63
2020年04月人力资源成本预算表
备注说明 红字为负数
05机机长、副手和模切师傅等招聘预采用登报方式
如市场调研费用、员工背景调查费等，暂无。 专业的人才素质测评机构对新员工测评，暂无。
如印刷人才协会会员费，暂无。
公司一
公积金
公司二
公司三
公司一
福利与保险
五险
公司二 公司三
通讯补贴
津贴补贴Βιβλιοθήκη 公交补贴员工福利费（生日卷）
其他零星支出
招聘广告费
招聘费用
招聘会会务费
其他零星支出
教材费用
培训费用
讲师劳务费
其他零星支出
调研费
素质测评费
其他支出
协会会员费
辞退员工补偿
2020年 年度人力资源预算—表格工具【模板】全套-人力资源费用预算-安全作业管理
0 0 0 0 0 0 0
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午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费
技术支持部
节日礼品
技术支持部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
研发一部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育
计划 财务部
市场 拓展部
商务 拓展部
福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0
0
0
0
【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人力资源年费用预算表
（一）人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元（二）人力资源管理费用预算执行表填报单位：填报人：填报时间：(三)人力资源部年度费用预算方案样例由上表数据可以得出如下结论。
1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。
2.随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。
4.根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析1.公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。
2.预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。
3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。
4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
四、2008年公司人力资源相关政策的调整根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
五、2008年各项费用预算编制1.招聘费用预算，如下表所示。
招聘费用预算表单位：元2.培训费用预算2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费用约为万元。
2020年 年度人力资源预算-企业管理-公司办公预算全套表格(范本)-安全作业管理
Item 资产 流动资产： 货币资金 应收帐款 预付帐款 其他应收款 存货 待摊费用
流动资产合计
长期投资
固定资产原价 减：累计折旧
固定资产净值
无形及递延资产
资产合计 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款-国宝 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他应交款 预提费用 应付利润 流动负债合计
负债合计
长期借款
实收资本
未分配利润
本年利润
所有者权益合计 负债及所有者权益总计
期初数
期末数
2020年人力资源年度盘点及预算全套表格
增减变动原因。
3、各单位如有人员新增，需在变动说明栏中注明新增人员的来源，如新
增大学生、新增成熟型人才或新增专家、博士等。
福利总额预算 单位失业保险 单位住房公积金 单位工伤保险 单位生育保险
20年 19年 20年 9年 10年 11年 12年 总人总人总人总人总人总人总人 额均额均额均额均额均额均额均
年工资及福利预算明细表
单位:
单 位：
人员编制预算
工资总额预算
Hale Waihona Puke 雇佣 类型人员类别
19年
1～ 预计 10月 年平 平均 均人
20年
预测 人数
较19 年变 动量
19年1～10 月
工资 总额
人均
19年全年
工资 总额
人均
20年预计
工资 总额
人均
较19 年变 动额
变动 说明
人数 数
单位养老保险
19年 20年
总人总人 额均额均
单位失业保险
19年
总人 额均
福利
研发技术
现场技术
驻外销售
其他销售
正式 中干 职工 一般管理
基本生产
辅助生产
其他
小计
一般管理
基本生产
劳务 工
辅助生产
其它
小计
合计
审批:
审 核:
制 表:
填写说明:1、各单位自行选择本单位具备的人员类别进行填写，不具备的人员类别
可保持空白或删除。
2、各单位必须在变动说明栏详细填写人员的增减变动原因和工资总额的
2020年人力资源规划及预算
佛山市xxxx有限公司2020年人力资源预算及分析人力资源管理成本预算是企业一个生产经营周期，人力资源全部管理活动预期的成本支出的计划，科学合理的人力资源预算将有利于从整体上把握和控制人力资源的使用的管理成本，有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。
同时，也只有在做好人力资源管理的成本预算的前提下，以成本控制为依据，才能采取有效的措施，做好人力资源招聘、培训、考核、岗位晋升、员工薪资调动及奖励标准发放等各项人力资源具体工作，最大限度的调动员工积极性。
一、人力资源成本的项目构成从财务会计核算角度对人力资源成本进行统计汇总，为了便于理解和统计的便利，本次人力资源预算将分为人工成本及人力资源业务费用。
同时成本预算也将分别对这两部分进行。
二、人力资源成本分析人力资源薪酬福利费用可以说是公司人力资源使用中所支付的直接成本，是组织所承担的人力资源成本的主体。
由于公司之间对优秀人才的争夺不断加剧，以物价上涨和生活水平提高等因素的推进，人力资源人工成本持续上升的趋势是不可扭转的，因此，在进行人力资源人工成本预算时要关注国家相关政策及规定信息，其人力资源成本的预算编制由内部人力资源用工成本、最低工资标准及本区域薪资用工成本、消费指数和物价指数变化、公司营业收入（利润）水平及薪资调整成本情况。
1、内部人力资源用工成本2、内部销售额与人工成配比3、政府最低薪酬规定由于未查询到佛山市人民政府发布2020年度工资指导信息，目前暂不对最低工资指导标准作分析及评估，此项按1.0系数计算。
4、佛山区域人工成本（外部人工成本对比）三、人力资源成本预算综合以上各种因素。
在不增加人员的前提下，采用三分法的方式对人力资源成本进行预算。
本《2020年人力资源预算及分析》预算方法采用2019年公司内部数据，广东省佛山市行业平均工资标准，广东省物价PCI指数以及广东省人民政府发布最低工资标准等相关数据、政策为依据，已经充分考虑到用工成本上升趋势，公司可按照本预算规划2020年人力资源成本费用。
【模板】人力资源成本预算表(自动测算-红字部分手动)
设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45%
1
助理设 计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14%
100.00%
人数小 计
13
占总人 数比例
22.81%
营销 总监
7.27% 220000 1 54.55% 45.45%
0.0 0.0
144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417
120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083
月度
6000000
单人浮 动收入
人均总 收入
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
50000000
序
号
部门整 部门整 部门整 岗位总
体人力 体人力 体月度 收入在
岗位 资源陈 资源成 成本 部门成
本比例 本（元/ （元/ 本占比
（%） 年） 月） （%）
人力资源使 用成本占整 体销售额比
例 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
2020年 年度人力资源预算—表格工具【模板】全套-人力资源费用预算表-安全作业管理
年度人力资源预Leabharlann —表格工具【模板】全套-人力资源费用预算表-安全作业管理
（1.0版）
制订：
审批：
2020-1-1发布2020-1-1实施
人力资源费用预算表
编号： 单位：元
序号
费用项目
上年度实际
本年度预测
变动量
变动率（%）
1
工资
成本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
2
福利与
残疾人就业保证金
合计
保险
福利
员工福利费
员工公积金
员工教育经费
员工住房基金
保险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
3
招聘
费用
招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金
4
培训费
培训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国
护照费
签证费
5
行政管理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6
其他
支出
调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
【会员专属】月度人力成本分析月报表(带公式,自动计算)
摘要：类型 项目人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月费用7000069003044330020001800450091544上月各项费用所占比例76%8%3%4%2%2%5%100%本月费用680006700300033022001800450086530本月各项费用所占比例79%8%3%0%3%2%5%100%增减额0费用浮动比例0%0%0%0%0%0%0%0%各项费用所占比例浮动额2%0%0%-3%0%0%0%0%类型 项目人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月人均成本0本月人均成本0增减额0浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!部门 项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20 年月度人力成本分析月度人力成本总况：月度人均成本总况：各部门人工成本情况：人工成本,68000 , 79%社保费,6700 ,8%住房公积金,3000 , 3%其它福利成本,330 , 0%招聘成本,2200 , 3%培训成本,1800 , 2%离职成本,4500 , 5%本月度人力成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人力成本总况上月各项费用所占比例本月各项费用所占比例费用浮动比例各项费用所占比例浮动额本月度人均成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本0.20.40.60.811.2人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人均成本总况上月人均成本本月人均成本增减额0%0%0%0%0%0%0%0%本月度各部门人工成本情况#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!职级 项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例总经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总监#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!主管#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!员工#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!月份 项目理论人工成本实际人工成本差额实收比例上月#DIV/0!本月#DIV/0!各职级人工成本情况：月度理论工资与员工实收工资对比情况：0.10.20.30.40.50.60.70.80.91各部门人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例总经理,总监, 0 ,0%经理,0 , 0%主管员工, 0 ,0%本月度各职级人均成本情况总经理总监经理主管员工0.10.20.30.40.50.60.70.80.91总经理总监经理主管员工月度各职级人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例01111本月本月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本0.20.40.60.81上月本月月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本实收比例。