产品报价作业操作规范.doc
经营报价管理制度
经营报价管理制度一、制度目的为加强公司的经营管理，规范报价行为，确保公司的报价真实、合理、准确，保障公司的利益，制定本制度。
二、报价范围本制度适用于公司所有形式的报价行为，包括但不限于产品销售、服务报价等。
三、报价程序1. 报价前需对产品或服务进行充分了解，了解市场行情及竞争对手的报价情况，明确公司的定价策略。
2. 利用公司内部系统，填写报价申请表，明确产品或服务的报价内容、报价有效期等。
3. 报价申请表填写完毕后，由相关部门领导进行审核，经审核通过后方可进行报价操作。
4. 在报价过程中，严格按照公司的定价政策进行操作，不得越权报价。
5. 报价完成后，将报价文件进行归档，并妥善保存备查。
四、报价要求1. 报价内容应真实、准确、合理，确保报价金额与产品或服务的实际价值相符。
2. 报价有效期应明确，不得拖延或随意更改报价期限。
3. 报价过程中，必须根据公司相关规定填写报价文件，陈述清晰明了。
4. 对于特殊情况下的报价，需要提前向公司领导层报备并取得批准。
五、报价管理1. 公司建立定期对报价行为进行检查的机制，确保报价行为的合规性。
2. 定期对各部门的报价文件进行抽查，核查报价的真实性和合理性。
3. 对于发现的违规报价行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。
4. 对于报价工作中的优秀员工，公司应予以表彰奖励，激励其积极性。
六、报价监督1. 公司领导应对报价过程进行监督，定期审核相关报价文件，确保报价行为的合规性。
2. 定期召开报价工作总结会议，总结经验教训，不断完善报价管理制度。
3. 建立公司内部报价管理平台，方便报价的监督和管理。
七、其他1. 外部部门在报价过程中，必须遵守公司的报价管理制度，不得私自泄露公司的报价信息。
2. 公司应建立健全的数据保护体系，确保报价数据的安全性。
3. 公司应定期审查报价管理制度，及时调整完善，以适应市场变化。
以上为公司的经营报价管理制度，希望全体员工认真遵守，确保报价行为的合规性，保障公司的利益。
新产品项目报价流程表
新产品项目报价流程表新产品项目报价流程表1. 准备阶段：- 收集项目要求和规范。
- 进行市场研究，分析竞争对手的定价策略和市场定位。
- 审查项目的技术可行性和成本估计。
2. 分析阶段：- 对项目的需求进行详细分析，明确产品功能和特性。
- 分析项目所需的材料、人力、设备等资源成本，并进行初步估计。
- 评估项目风险和不确定性，制定相应的风险管理计划。
3. 计算成本：- 对所需资源进行详细估算，包括原材料、制造过程中的能耗、人力成本等。
- 考虑到项目的不确定性，进行成本的敏感性分析，制定不同情况下的成本估计。
4. 制定报价策略：- 结合市场需求和竞争环境，制定合理的定价策略。
- 考虑项目的特殊要求和附加价值，确定是否采用差异化定价策略。
- 制定报价策略的具体细节，如折扣政策、销售渠道等。
5. 编制报价文件：- 将成本估算、定价策略和市场分析等信息整理成报价文件。
- 在报价文件中明确产品的特点和优势，以及所提供的售后服务等。
- 根据客户要求，可能需要编制多个不同版本的报价文件。
6. 审批和发布报价：- 将报价文件提交给相关部门进行审批，包括市场部、财务部门等。
- 审批通过后，将报价文件发布给销售团队和客户。
- 确保报价文件的完整性和准确性，避免出现误导客户的情况。
7. 跟进和调整：- 监测市场反馈和竞争动态，根据需要进行报价调整。
- 分析项目的销量和利润情况，评估报价策略的有效性。
- 不断改进报价流程，提高报价的准确性和效率。
以上是新产品项目报价流程表的主要步骤和要点。
在实际操作中，可能会根据项目的特点和组织的需求进行适当调整。
同时，要确保报价的准确性和合理性，以满足客户的需求并实现公司的利润目标。
新品报价管理制度
新品报价管理制度一、制度目的为了规范公司产品报价工作，确保报价工作的准确性和效率性，提高公司的竞争力和市场竞争力，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有新产品的报价工作。
三、报价原则1. 根据市场需求和产品定位，合理确定产品报价。
2. 报价过程中要综合考虑成本、市场价格和竞争对手的价格等因素，确保报价合理。
3. 报价需尽量做到透明、公正，避免出现价格歧视或暗箱操作。
4. 报价必须经过审核核准，确保准确无误。
四、报价程序1. 产品部门提供产品成本、市场调研等相关资料。
2. 销售部门根据产品信息，进行市场调研和竞争对手分析，确定初步报价。
3. 初步报价提交给财务部门核准，财务部门根据成本数据和市场情况审核报价。
4. 确认报价后，向客户发出正式报价。
5. 客户回复后，签订合同，交付产品。
五、报价管理1. 报价管理人员负责收集、整理、审核产品报价信息，确保报价准确无误。
2. 报价管理人员定期对产品报价进行审查，及时调整报价策略，确保公司的竞争力。
3. 报价管理人员负责制定和更新报价政策、流程和制度，确保报价工作的规范化和标准化。
4. 报价管理人员负责对新产品进行市场调研，及时调整产品报价，确保产品的市场价格合理。
六、报价情况统计与分析1. 每月对产品报价情况进行统计分析，包括报价数量、报价金额、报价成功率等数据。
2. 对不同产品的报价情况进行比对分析，找出原因，及时采取措施改进。
3. 定期向公司领导汇报产品报价情况和分析结果，提出改进建议。
七、违规处理1. 对于报价中存在的虚假、夸大或误导性信息，一经查实，将追究相关责任人的责任，给予相应处罚。
2. 对于违反报价制度和规定的行为，一经发现，公司将进行严肃处理，包括警告、停职、降职、辞退等处理。
以上为公司新品报价管理制度，希望全体员工认真执行，确保公司产品报价工作的顺利进行，提升公司的市场竞争力。
OEM产品采购工作规范
OEM产品采购工作规范1、目的：为了明确各岗职，确保OEM产品采购工作得以有效实施，特制定此规范。
2、适用范围：适用于本公司对外采购OEM产品的相关工作。
3、定议：无4、职责：4．1、营销中心（客服部）：a、负责客户订单的整理，OEM产品销售计划的制定。
4．2生产计划组a、负责OEM产品按审批的计划输入ERP“生产计划”；b、负责OEM通用、自供部件、半成品等物料的组织，物料生产指令及物料需求的下达。
4．3、开发部：a、负责新产品样品的打样，资料的准确输出（包括图纸和相关技术资料）；b、负责对新产品工艺变更后的产品进行确认和封样；c、负责对供方产品达标能力的评估，并提供供应商所需要的技术支援和技术辅导。
4．4、品管部：a、负责OEM产品品质检验标准制定；b、负责对OEM产品质量的符合性检验，就品质异常问题与供应商进行沟处理；c、对OEM供应商的质量控制体系进行监控。
4．5仓库：a、负责产品的入库、保管及出库工作。
并将产品录入相应ERP仓位（参照采购订单的标示，如：OEM的记入OEM仓）。
4．6采购部：a、负责OEM产品协作厂商的开发，组织相关部门对OEM供应商进行调查、评估与考核；b、负责OEM产品的核价及合约的制定；c、负责OEM产品计划的制定、OEM专用物料的采购、OEM产品物料的分解；d、负责OEM产品订单的下达、交期的控制；e、针对数量、品质异常与供应商进行沟通处理。
5、内容：5．1、采购计划：a、采购部根据年度及月度销量等资料编制采购计划提供给客服部，由客服部提供具体的订购数量，经总经理审批后发至生产计划组及采购部（每月2-3次）b、生产计划组根据总经理审批后的采购计划制定OEM产品物料需求表（注：OEM专用物料需求给采购部进行采购，自供物料或半成品加工的安排计划生产）。
5．2、作业流程及单据传递：a、生产计划组根据物料的供应来源，将需求计划发至有关部门，如需外购OEM专用物料的需将物料需求表《OEM产品实现程序》作业程序执行。
报价管理制度资料整理
报价管理制度资料整理报价是指企业为生产、销售产品或提供服务而向客户提供的价格，是商业交易过程中的重要环节。
一个企业的报价管理制度对于提高企业的竞争力和经营效益具有重要意义。
下面是对报价管理制度的资料整理。
一、目的和意义1.目的：报价管理制度的目的是确保企业能够全面、准确、及时地进行客户报价，并能够根据市场变化和竞争态势进行灵活调整，以便提高企业的竞争力，获得更多的订单，实现盈利最大化。
2.意义：报价管理制度的实施能够帮助企业实现以下几个方面的意义：（1）提高报价的准确性：通过规范的报价流程和标准化的报价模板，可以确保报价内容的准确性，避免因人为失误而导致的错误报价，从而提高企业与客户的协调度和满意度。
（2）加快报价时间：通过建立高效的报价流程和信息化系统，能够大大缩短报价的时间，提高报价的效率，满足客户的及时需求。
（3）提高报价竞争力：通过市场调研和竞争分析，及时掌握市场行情和竞争对手的报价策略，制定符合市场要求的有竞争力的报价方案，从而提高企业的竞争力和市场占有率。
（4）规范报价行为：通过建立报价管理制度，明确报价的相关责任人，规范报价的操作流程和行为准则，避免违规报价行为的发生，提高企业的经营规范性和信誉度。
二、报价管理流程1.市场研究：通过调研市场需求、行业发展趋势和竞争对手的报价策略，获取市场行情信息，为制定报价方案提供参考依据。
2.报价策略制定：根据市场研究的结果和企业自身情况，制定符合市场要求和企业利益最大化的报价策略，包括价格定位、利润预期、销售目标等。
3.报价准备：根据报价策略和客户需求，收集和整理相关的报价依据资料，包括产品成本、工艺流程、市场需求等，制定报价方案。
5.报价提交：经过审核后，将报价方案提交给客户，可以通过邮件、传真或面谈等方式进行报价。
6.报价跟踪：及时与客户进行沟通和跟踪，了解客户反馈和市场反应，根据情况进行报价的调整和优化。
7.报价分析：定期进行报价的分析和评估，分析报价的成交率、利润率、客户满意度等指标，为进一步完善报价提供参考。
产品销售报价管理制度
产品销售报价管理制度一、背景介绍随着市场竞争的加剧，产品销售报价的准确性和有效性对企业发展至关重要。
为了提高销售报价操作的规范性和准确性，有效控制成本，我公司制定了产品销售报价管理制度，以确保报价的及时性、准确性和合规性。
本文将从制度的目的、适用范围、报价程序、责任分工等方面进行详细阐述。
二、目的1. 规范报价流程：详细规定产品报价的流程、步骤和要求，确保销售团队在报价过程中严格按照规定执行，提高报价的准确性和统一性；2. 提高报价准确率：明确报价所需的信息以及报价人员的职责，减少报价错误和遗漏，避免因报价失误导致的经济损失；3. 控制成本：制定有效的成本核算及控制机制，确保报价的准确性的同时，最大程度地节约成本；4. 提高竞争力：通过规范的报价管理，提高报价效率和质量，增强公司在市场竞争中的优势，获取更多的商机。
三、适用范围该管理制度适用于本公司所有产品的销售报价工作，包括但不限于：1. 新产品报价；2. 已有产品报价的更新和调整；3. 特殊客户的特殊报价。
四、报价流程1. 确定报价需求：销售团队与客户沟通，了解客户需求，明确报价目标；2. 收集所需信息：销售团队收集与报价相关的产品信息、成本信息、竞争对手价格等；3. 成本核算：核算产品成本，包括直接成本、间接成本、管理费用等；4. 制定报价策略：根据市场需求、竞争对手价格及公司利润要求，制定合理的报价策略和定价原则；5. 编制报价文件：根据报价需求，编制详细的报价文件，包括产品销售报价单、报价说明、报价附件等；6. 报价审批：报价文件经销售主管审查并签字批准；7. 报价发送：将报价文件发送给客户，同时建立相应的销售合同与客户进行合同签订；8. 报价跟踪：及时追踪报价进展，处理客户反馈和疑问；9. 报价评估与总结：根据报价反馈和效果，进行报价工作的总结与评估，为后续报价提供经验借鉴。
五、责任分工1. 销售团队：负责与客户沟通，了解需求，收集所需信息，并及时将信息反馈给报价团队；2. 报价团队：负责核算成本、制定报价策略，编制报价文件，并进行报价审批；3. 销售主管：对报价文件进行审批，并确保报价的准确性和合规性；4. 客户经理：负责将报价文件发送给客户，协助解答客户疑问，并及时进行报价跟踪和评估。
报价管理制度
报价管理制度一、背景介绍随着市场竞争的日益激烈，各企业为争取生存空间和市场份额，不得不不断开拓新的客户和市场。
而在开拓市场的过程中，报价是企业与客户之间的沟通与交流的重要环节。
因此，建立一套科学、规范、高效的报价管理制度对企业实现优质服务、提高市场竞争力具有重要意义。
二、报价管理的重要性1. 提高企业市场竞争力：通过建立科学的报价管理制度，企业能够及时准确地响应市场需求，确保在市场竞争中保持竞争力。
2. 降低企业成本：通过制定合理的报价策略，企业能够更好地控制成本，避免低于成本价的报价，减少亏损。
3. 提升客户满意度：通过建立规范的报价管理制度，增加报价的透明度和准确性，提高客户对企业的信任，增强客户满意度。
4. 加强内部协作：报价管理制度可以明确报价流程和责任分工，提高内部沟通和协作效率，减少问题和纠纷的发生。
5. 促进企业发展：通过报价管理制度，企业能够及时了解市场价格变动和竞争对手情况，有针对性地调整产品定价和市场策略，实现稳定发展。
三、建立报价管理制度的原则1. 公平公正原则：报价管理制度应以公平、公正的原则为基础，确保报价过程中无歧视、无偏袒。
2. 透明度原则：报价管理制度应具备高度的透明度，使客户能够清晰了解报价的构成和计算方式。
3. 灵活性原则：报价管理制度应具备一定的灵活性，能够根据市场变化和客户需求进行调整和优化。
4. 规范性原则：报价管理制度应建立起一套规范操作流程和标准，确保报价过程的规范性和统一性。
5. 风险控制原则：报价管理制度应考虑风险因素，制定相应的风险控制措施，减少市场波动对企业的影响。
四、报价管理制度的具体要求1. 报价策略制定：企业应根据市场需求和竞争情况制定相应的报价策略，包括定价方式、价格水平、优惠政策等。
2. 报价流程规定：明确报价的流程和责任分工，确保报价环节的高效顺畅。
3. 报价成本核算：建立成本核算体系，准确计算产品成本，确保报价不低于成本价，防止亏损。
28、《价格管理操作规范作业指导手册》(第一版)
2
预算下达
会计
1、工作内容：
（1）根据企业战略发展要求，下达销售收入预算、售后服务收入预算。
2、工作标准：
（1）收入预算下达到销售部和客服部；
（2）财务部应给出去年各区域销售额实现情况供营销部参考制定年度区域销售价格策略；
（3）财务部应给出各客户去年售后服务消费情况供客服部参考制定年度售后服务价格策略。
区域销售价格策略模型》
6
区域售后服务报价策略制定
客服主管
1、工作内容：
（1）接受公司下达的售后服务收入预算，结合区域市场调研报告及营销部形成的区域销售价格策略制定区域售后服务价格策略；
（2）报会计审核通过后，报总经理审批，通过后进行宣贯与实施。
2、工作标准：
（1）每年的1月20日前完成售后服务价格策略的制定；
2、工作标准：
（1）按照市场调研管理要求开展区域市场调研活动；
（2）价格维度的市场调研应将市场上的厂家和品牌进行梯队分类，调研与我公司产品属于同一梯队的厂家和品牌进行调研，分产品进行价格调研；
（3）撰写的《区域市场调研报告》应对竞争对手、区域发展程度、市场接受程度、潜在客户数量、潜在客户价格承受能力等作出有区别的评价，切忌评价含糊、没有区分度。
《区域销售价格策略模型》
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区域销售价格策略制定
市场专员
1、工作内容：
（1）汇总收集评估小组打分结果；
（2）形成价格策略方案初稿，报直属上级审核；
（3）不断完善与修改，通过上级审核后报财务部审核；
（4）最终报总经理审核，通过后进行宣贯与实施。
2、工作标准：
（1）每年的1月中旬前完成价格策略方案初稿的制定。
价格管理流程
报价管理制度范文
报价管理制度范文第一章总则为了规范公司报价管理，提高报价的准确性和及时性，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有报价行为。
第三章报价程序1. 报价前，销售人员需了解客户需求，并及时向市场部门了解市场行情和竞争对手情况。
2. 报价前，销售人员需与技术人员充分沟通，确定产品要求和成本。
3. 报价前，销售人员必须向财务部门做好预算和成本核算。
4. 报价前，销售人员需向领导层提交报价计划，并取得相关部门的同意。
5. 报价前，销售人员需与客户沟通，确认报价要求，并及时反馈市场部门。
第四章报价依据1. 报价的依据主要包括产品成本、市场价格、客户需求等。
2. 报价时，需充分考虑产品成本价格、市场行情和客户需求，确保报价的准确性和合理性。
第五章报价原则1. 报价必须是真实可靠的，不得夸大虚假。
2. 报价必须高度保密，不得泄露给竞争对手。
3. 报价时，需严格执行公司相关政策和规定，不得私自调整报价。
4. 报价时，必须遵守合同约定，不得随意更改报价内容。
第六章报价管理1. 销售人员提交报价后，市场部门需及时审核，确保报价的合理性和准确性。
2. 市场部门需对报价进行跟踪和分析，及时向销售人员反馈报价结果和市场动态。
3. 财务部门务必对报价成本进行审核，确保报价的成本可控和合理。
4. 领导层需对重大报价进行审批，确保报价的准确性和可操作性。
第七章报价责任1. 销售人员有责任保证报价的真实性和准确性。
2. 市场部门有责任对报价进行审核和监督。
3. 财务部门有责任对报价成本进行审核和把控。
4. 领导层有责任对报价进行审批和监督。
第八章报价奖惩1. 对于准确报价、得到客户认可的销售人员，公司将给予相应奖励。
2. 对于虚假报价、影响公司利益的行为，公司将给予相应惩罚。
第九章附则1. 本制度由市场部门负责解释和修改。
2. 本制度自发布之日起生效。
以上就是报价管理制度的范文，在制定该制度时，应根据公司具体情况和需求进行调整和完善。
产品销售价格管理办法
产品销售价格管理办法为规范整体销售运作体系，降低销售风险，特制定此《产品销售价格管理办法》，作为公司产品销售价格定价与调价的指导纲要文件。
1、管理部门：所有产品销售价格由财务部进行管理，包括产品成本的核算、销售单价的指引以及销售单价的监控，同时客服部对销售单价进行备案。
2、会签制度：3、新产品定价操作简要说明：（1）所有新产品单价由市场部提出申请，研发中心填写新产品的材料及工艺要求；（2）财务部进行成本核算，建议利润及建议销售价格；（3）营销总监/副总进行审批，确定销售价格；（4）财务部根据确定的价格录入系统，市场部进行备案及通知客服部与所有业务人员执行及备案；（5）客服部负责监控订单中所有售价的执行情况；（6）大客户部及办事处/业务员按确定销售价格进行市场拓展。
4、升、降价格控制流程：（1）单次/单个客户升、降价格控制流程：操作简要说明：A.由各办事处或业务员提出单价调整申请，由业务助理提交客服经理/主管作基本资料（客户级别、回款情况、订货情况）审核，①未能通过的由业务助理通知业务员；②通过后递交财务部成本会计进行成本核算；B.财务部成本会计对产品进行成本核算，财务经理进行审批，①未能通过的由业务助理通知业务员；②审批通过后业务助理形成报价单传真给客户；C.业务助理与客户确认单价后进行备案，并通知财务部和业务员，由财务部在系统上修改单价。
（2）整体升、降价格控制流程：操作简要说明：A.由市场部提出整体单价调整申请，营销总监/副总进行审核，采购部进行复核；B.财务部成本会计进行成本核算，财务经理进行审批，①未能通过的，市场部通知客服维持原单价；②审批通过后形成行文通知，分发到客服部并通知办事处/业务员；C.业务助理与客户确认单价后进行备案，并通知财务部，财务部在系统上修改单价。
5、发文范围：6、调价时限及市场反馈：（1）每次整体调价后，市场部明确价格执行的时间及持续时限；（2）业务员汇报各区域的客户反馈情况以及区域内主要竞争对手的价格走势；（3）市场部根据业务经理反馈及市场调查，对调价效果进行分析，并抄送总经理、副总经理、营销总监。
采购定价标准流程
采购定价操作标准流程一、目的：每月按照规定时间对酒店所需耗用的各类原材料、消耗用品等进行规范的、系统的、及时的定价工作，使酒店购入各项原料物资价格合理。
二、范围：定价周期为蔬菜、海鲜、肉类、禽类、冰冻类、豆制品类、米面蛋类，半月定价一次(每月15日、30日)；其它原料及物品一个月定价一次（每月30日）。
市场调查每月14日、28日早上7：30到达市场，或者不定期调查。
三、操作程序：市场调查确定供货商供货商报价议价定价1、每月8日、22日由财务部成本会计负责统一分类汇总采购的食品、物品报价清单（需补加上月新增品种），并交给各个供应商统一进行报价，主要项目为：每月8日蔬菜、海鲜、肉类、禽类、冰冻类、豆制品类、米面蛋类，22日干货类、调料类、物料类。
2、每月10日，25日，下午一点以前供应商将报价单统一交回（或传真）至财务部成本会计处，由成本会计整理到《产品报价表》中。
3、每月12日、26日，下午16点30分以前由采购主管会同使用部门完成预定价格（建议价）。
4、每月14日、28日下午16点30分以前采购主管与各供应商议价完成。
5、每月15日、30日下午16点30分以前由总经理、副总经理、财务经理、总厨、采购主管，依据市场调研询价及供应商报价并议价后，确定价格，定价单确定后，由采购主管、定价小组及供货商三方签字认可并复印给各使用部门，同时电子版给法定代表人。
6、对于购买未在报价范围内的原材料，采购部可根据此类原材料的使用程度来确定是否追加报价。
（原则上一个星期购买此类原材料三次以上就可追加报价），厨房也可根据经营需要提出预计可能会经常使用的原材料，采购部会提前发给相关供应商进行报价。
7、酒店自行购置的物品，采购人员接到申购单时，如是新产品应货比三家确定最低价格，在申购单上标明价格上报总经理审批同意确定价格后方可实施采购。
8、酒店购置长期物品和高档原材料应确立合作伙伴，制订长期合作协议，协议上制订的价格作为购置物品价格的依据。
大宗商品交易市场规范操作规程
大宗商品交易市场规范操作规程第1章总则 (5)1.1 交易原则 (5)1.1.1 公平公正原则：大宗商品交易市场应保证各类交易主体在交易过程中享有公平竞争的机会，维护市场公正，禁止任何形式的操纵市场价格、欺诈、虚假交易等不正当行为。
(5)1.1.2 透明度原则：交易市场应公开交易规则、交易价格、成交信息等，保证市场信息的及时、准确、全面传播，提高市场透明度。
(5)1.1.3 风险可控原则：交易市场应建立完善的风险管理制度，对市场风险进行有效识别、评估、监控和控制，保障交易主体合法权益。
(5)1.1.4 依法合规原则：交易市场及交易主体应严格遵守国家有关法律法规和政策，遵循市场交易规则，保证市场秩序正常运行。
(5)1.2 交易范围 (5)1.2.1 商品范围：大宗商品交易市场应涵盖能源、金属、农产品、化工品等大宗商品类别。
(5)1.2.2 交易方式：交易市场可开展现货交易、期货交易、期权交易等多元化交易方式，满足不同交易主体的需求。
(5)1.2.3 交易主体：交易市场应面向各类企业、金融机构、个人投资者等开放，实现多层次、广覆盖的交易主体结构。
(5)1.3 操作规程的适用范围 (5)1.3.1 本操作规程适用于在大宗商品交易市场进行交易活动的所有交易主体。
(6)1.3.2 本操作规程适用于交易市场的交易、结算、交割、风险控制等环节。
(6)1.3.3 本操作规程适用于交易市场内所有从业人员，包括管理人员、交易员、风险控制人员等。
(6)1.3.4 本操作规程适用于交易市场与其他市场、金融机构、监管机构等合作与交流的各个环节。
(6)第2章交易主体与交易方式 (6)2.1 交易主体资格 (6)2.1.1 交易主体范围 (6)2.1.2 交易主体准入条件 (6)2.2 交易方式 (6)2.2.1 现货交易 (6)2.2.2 远期交易 (6)2.2.3 期货交易 (6)2.3 交易主体行为规范 (7)2.3.1 诚信交易 (7)2.3.2 合规经营 (7)2.3.3 信息披露 (7)2.3.4 风险控制 (7)2.3.5 交易记录保存 (7)第3章交易流程 (7)3.1 交易准备 (7)3.1.2 注册与认证 (7)3.1.3 交易账户管理 (8)3.1.4 交易规则了解 (8)3.2 交易报价与竞价 (8)3.2.1 报价方式 (8)3.2.2 报价规则 (8)3.2.3 竞价方式 (8)3.2.4 竞价规则 (8)3.3 成交与合同签订 (8)3.3.1 成交确认 (8)3.3.2 合同签订 (8)3.3.3 合同备案 (9)3.4 交易结算与交割 (9)3.4.1 交易结算 (9)3.4.2 交割方式 (9)3.4.3 交割流程 (9)3.4.4 交割违约处理 (9)第4章交易资金管理 (9)4.1 资金账户管理 (9)4.1.1 账户开设 (9)4.1.2 账户监管 (9)4.1.3 账户变更与注销 (9)4.2 资金结算 (10)4.2.1 结算方式 (10)4.2.2 结算时间 (10)4.2.3 结算流程 (10)4.3 资金风险管理 (10)4.3.1 风险评估 (10)4.3.2 风险控制 (10)4.3.3 风险处置 (11)第5章交易信息管理 (11)5.1 交易信息公开 (11)5.1.1 公开原则 (11)5.1.2 公开内容 (11)5.1.3 公开方式 (11)5.2 交易信息保密 (11)5.2.1 保密原则 (11)5.2.2 保密措施 (11)5.3 交易数据统计与分析 (12)5.3.1 数据统计 (12)5.3.2 数据分析 (12)5.3.3 数据应用 (12)第6章交易风险管理 (12)6.1.1 市场风险识别 (12)6.1.2 信用风险识别 (13)6.1.3 操作风险识别 (13)6.1.4 合规风险识别 (13)6.2 风险评估与控制 (13)6.2.1 市场风险评估与控制 (13)6.2.2 信用风险评估与控制 (13)6.2.3 操作风险评估与控制 (13)6.2.4 合规风险评估与控制 (13)6.3 风险处置与应急处理 (13)6.3.1 风险处置 (13)6.3.2 应急处理 (13)6.3.3 信息沟通与报告 (14)第7章交易监管与合规 (14)7.1 监管体系 (14)7.1.1 建立健全大宗商品交易市场监管体系，明确监管主体、监管职责和监管流程，保证交易活动合规、有序进行。
系统报价管理制度
系统报价管理制度一、背景随着市场经济的发展和竞争日益加剧，产品市场的竞争已经从产品本身的价格、质量等因素上升到了服务水平、创新能力等更为细微的方面。
而在这种情况下，报价管理制度的建立成为企业竞争的重要手段之一。
报价管理制度作为企业市场化运作的保障，其建立可以有效规范企业的报价活动，提高报价的准确性和透明度，增强企业与客户之间的信任。
同时，报价管理制度的建立还可以加强企业内部各部门之间的协作，提高报价的及时性和效率，为企业的全面发展提供有力支持。
二、定义报价管理制度是企业为规范和优化报价活动而制定的一系列方针、制度和程序的总称。
其主要目的是保证企业报价的准确性、公正性和合理性，确保企业的报价活动符合相关法律法规和市场规范，同时促进企业的内部运作有序、高效。
三、目的1.规范报价活动。
通过建立报价管理制度，可以使企业的报价活动更具可操作性和标准化，避免在报价过程中出现失误或冲突，提高报价的准确性和可靠性。
2.提高报价效率。
报价管理制度的建立可以使企业各部门之间的协作更加紧密和高效，在报价过程中能够迅速响应客户需求，提高报价的及时性和灵活性。
3.规避潜在风险。
通过建立报价管理制度，可以明确报价活动的流程和责任分工，防止因为管理不善或疏忽导致的损失和纠纷，降低企业的法律风险。
四、制度架构设计1.管理体系。
在报价管理制度中，需要确定报价活动的组织架构、责任分工和沟通协调机制，明确各部门的职责和权限，保证报价活动的有序进行。
2.流程设计。
报价管理制度需要明确报价活动的流程和步骤，包括信息收集、方案设计、价格计算、审批发布等各个环节，确保每个环节的准确性和完整性。
3.文件体系。
在报价管理制度中，需要建立完善的文件体系，包括报价手册、报价模板、报价审批表等，为报价活动的执行和监督提供依据和参考。
5.执行过程1.信息收集。
在制定报价之前，需要对客户需求、市场行情、竞争对手等进行充分的信息收集和分析，为报价活动提供有力支持。
订单报价管理制度
一、总则1. 为了规范订单报价管理工作，提高工作效率，准确满足客户需求，我司特制定本制度。
2. 本制度适用于我司所有涉及订单报价工作的部门和人员。
3. 本制度内容属于公司内部管理制度，严格遵守并执行，违反者将受到相应的处罚。
二、报价流程1. 接收订单：销售人员接到客户订单后，需及时将订单相关信息传达给报价部门。
包括产品型号、数量、交货时间等。
2. 确认需求：报价部门接收到订单信息后，需与销售人员确认订单需求，包括客户要求的特殊要求等。
3. 报价计算：报价部门根据订单需求，计算产品成本，并结合市场价格和客户需求，进行报价计算。
4. 报价审核：报价部门将计算好的报价信息提交相关领导审核，确保报价的合理性和准确性。
5. 报价发送：报价部门将审核通过的报价信息发送至销售人员，并向客户推送最终报价。
6. 报价跟进：销售人员收到报价后，需及时与客户进行沟通，了解客户反馈意见，根据情况进行报价调整。
7. 确定订单：当客户接受报价后，销售人员需及时确认订单，并将订单信息反馈给相应部门，以确保生产和交货计划的顺利进行。
三、报价计算规范1. 成本计算：报价部门在进行报价计算时，需准确计算产品的成本，包括原材料成本、生产成本、人工成本等。
2. 市场价格分析：在进行报价计算时，报价部门需了解市场价格水平，根据市场行情进行合理的价格定位。
3. 客户需求考虑：在进行报价计算时，报价部门需充分考虑客户的特殊需求，如对产品质量、包装、运输等方面的要求。
4. 利润预留：在进行报价计算时，报价部门需预留合理的利润空间，以确保公司的盈利能力。
1. 报价部门负责人审核：报价部门负责人对计算好的报价信息进行审核，确保报价的准确性和合理性。
2. 财务部门审核：财务部门对报价信息进行核算，确保报价不会对公司的财务情况造成重大影响。
3. 领导审核：报价信息经过以上审核后，需提交给公司领导进行最终审核，以确保公司的经营利益。
五、报价管理要求1. 报价信息保密：报价部门需严格保密客户的报价信息，不得擅自泄露给任何外部人员或机构。
某新材料公司《报价管理规定》
某新材料公司《报价管理规定》1.目的为了规范本公司产品报价流程，加强对公司产品价格的管理，保证公司合理的利润，制定本规定。
2.范围适应于本公司所有产品报价。
3.规定3.1公司所有客户原则上下单前必须先报价，并得到客户确认后才下单生产。
3.2特殊情况（如预价后价格未及时审批等）导致客户未确认价格又要安排做货的，需副总以上批准方可下单生产。
3.3未报价或报价未确认做货的客户，业务员必需在做货后三个工作日内完成报价，最迟在月底对账前需将价格确定。
3.4业务员在填写《内部订单》时必须将是否报价一栏填写清楚；如在外出差时需邮件或微信通知下单员。
若未注明下单员在下批咕时遇到未报价又无审批的订单，下单文员有权拒绝下单。
4.报价运作及审批权限4.1报价计算方法：4.1.1报价员按产品报价体系规定计算该产品配方的理论成本价及理论报价并打印《内部报价签⅛t单》交业务经理签批。
4.1.2业务员要了解客户所属的行业、所订的产品编号及订货量的大小、能接受的大约价位、是否与某客户有关联等信息提供业务经理参考。
4.1.3业务经理参考《内部报价签批单》及业务员提供的市场信息及相关产品的建议价格进行批示，由报价员将产品价格输入电脑并输入包装规格，同时打印出报价单给业务员或传真给客户。
4.1.4传真给客户的报价单上必须备注以下内容：A.以上单价已包含13%增值税（不含税价除外）；B.以上订量每单每款涂料、天那水不少于一个整包装,若低于此订量，需收取附加费200元/款。
C.以上单价一般有效期为一年，但在特别情况下，可能会有所变更。
D.如有异议请在两个工作日内作出回复，如未回复即为认可价格。
4.2有关产品参照以下签批权限执行：业务经理签批权限涂料（油漆）固化剂天那水报价系数≥1.5≥1.5≥1.4注：1）以上报价系数=报出价：理论成本价1.1）当相应报价系数低于上表时，需交总经理部签批。
4.3向客户报价一般情况下，价格报出前需经过正常手续批准，方可报价给客户。
软件销售报价管理制度
软件销售报价管理制度一、制度背景随着信息技术的迅猛发展和信息化进程的加快，软件销售已成为现代企业发展不可或缺的一环。
对于软件企业来说，制定科学、合理的报价管理制度是保障销售业绩、提高企业盈利能力的重要手段。
因此，建立健全的软件销售报价管理制度显得尤为重要。
二、制度目的软件销售报价管理制度的制定旨在规范软件销售人员的报价行为，确保销售活动的规范、有序开展，提高销售效率，保障企业权益。
三、适用范围本制度适用于全公司所有软件销售人员、销售主管及相关部门工作人员。
四、报价管理流程1. 报价前准备（1）了解客户需求：销售人员应详细了解客户的需求，包括软件功能、规模、实施时间等信息。
（2）了解市场行情：了解当前市场软件相关产品的价格情况。
（3）报价方案制定：结合客户需求和市场行情，制定合适的报价方案。
2. 报价操作流程（1）填写报价单：根据客户需求和制定的报价方案，填写完整、准确的报价单。
（2）报价审批：报价单需经销售主管审批后方可提交给客户。
（3）发送报价：将经过批准的报价单及相关资料发送给客户。
3. 报价跟进（1）及时跟踪：销售人员需及时跟进客户对报价的反馈。
（2）调整报价：根据客户反馈情况，适时调整报价方案。
（3）签订合同：若客户接受报价方案，销售人员需尽快与客户签订销售合同。
五、报价管理注意事项1. 报价方式（1）透明公正：报价需公开、透明，确保报价的准确性和真实性。
（2）合理定价：根据客户需求和市场价格情况，制定合理的报价方案。
2. 报价诚信（1）如实报价：报价时应如实反映产品的功能、性能等情况，不得虚假宣传。
（2）承诺兑现：对于已经报价的产品和服务，要确保兑现承诺，不得擅自修改报价。
3. 报价保密（1）保护客户信息：报价时需妥善保护客户信息，不得泄露客户隐私。
（2）保护企业信息：不得将公司的报价方案和报价策略泄露给竞争对手。
4. 报价监督（1）定期检查：销售主管应定期检查销售人员的报价行为，确保报价的合规性。
业务种类操作规程
业务种类操作规程业务种类操作规程是指针对不同业务种类，制定相应的操作规程，以确保业务操作的规范性、高效性和安全性。
下面是一个业务种类操作规程的例子，共计1200字。
1. 业务种类操作规程1.1 销售业务操作规程1.1.1 销售业务前期准备销售人员在接到销售任务后，应首先了解产品知识和销售策略，准备好销售所需的资料和工具。
1.1.2 销售业务洽谈销售人员在与客户进行业务洽谈时，应根据客户需求进行产品介绍和销售方案的讲解，及时回答客户提出的问题，并记录洽谈内容和客户意见。
1.1.3 销售业务报价销售人员在进行业务报价时，应根据产品价格、成本和市场需求等因素，制定合理的报价方案，确保报价的准确性和合理性。
1.1.4 销售业务合同签订销售人员在与客户签订业务合同时，应核实客户身份和资质，并与客户协商合同内容和条款，确保合同的合法性和有效性。
1.1.5 销售业务售后服务销售人员在销售完成后，应与客户保持良好的沟通，及时解决客户提出的问题和需求，并定期进行客户满意度调查，改进售后服务质量。
1.2 采购业务操作规程1.2.1 采购业务需求确认采购人员在接到采购任务后，应与相关部门核实采购需求和规格，理清采购要求和限制，确保采购的准确性和合理性。
1.2.2 采购业务供应商选择采购人员在选择供应商时，应根据供应商的信誉、质量和价格等因素，进行综合评估和选择，确保采购良品率和成本控制。
1.2.3 采购业务合同签订采购人员在与供应商签订业务合同时，应明确产品规格、数量和交货期限等条款，确保合同的合法性和有效性。
1.2.4 采购业务物流管理采购人员在采购完成后，应与供应商保持密切的沟通，及时了解采购进展情况，并管理物流过程，确保货物及时、安全地送达。
1.3 生产业务操作规程1.3.1 生产业务计划制定生产计划人员在制定生产计划时，应根据市场需求、生产能力和原材料供应等因素，合理安排生产任务和时间，确保生产的高效性和准确性。
外贸业务流程及操作规范
外贸业务流程及操作规范外贸业务是指企业进行跨国贸易活动，包括出口、进口以及国外直接投资等方面。
随着全球化的发展和经济的繁荣，外贸业务成为众多企业拓展市场、提升竞争力的重要手段。
本文将介绍外贸业务的基本流程和操作规范，帮助读者了解和掌握这一领域的知识。
一、外贸业务流程1. 筹备阶段在准备进行外贸业务之前，企业需要进行充分的筹备工作。
首先，企业应该明确核心竞争力和目标市场，制定适合的发展战略。
其次，企业需要研究目标市场的政策、法规以及相关的贸易壁垒，了解市场需求和竞争情况。
最后，企业还需要建立与外贸相关的基础设施，包括注册外贸企业、开设外汇账户、申请经营许可证等。
2. 市场开拓阶段市场开拓是外贸业务的核心环节，企业需要积极主动地寻找潜在客户，并建立合作关系。
首先，企业可以通过参加国内外的贸易展览会、行业会议等方式扩大知名度，吸引客户的注意。
其次，企业可以利用互联网平台，如B2B网站、社交媒体等，寻找潜在客户并展示产品优势。
最后，企业还可以与相关的中介机构、贸易代理商等合作，共同拓展市场。
3. 询盘和报价阶段当企业收到客户的询盘后，需要及时回复并提供详细的产品信息和报价。
在回复客户时，企业需要注重语言表达的准确性和专业性，以展示企业的实力和信誉。
在报价时，企业应该合理计算成本，考虑市场价格和竞争情况，确保报价具有竞争力。
4. 合同谈判和签订阶段当双方就产品规格、数量、价格、交货方式等细节达成共识后，需要进行合同谈判并最终签订合同。
在进行合同谈判时，双方应该明确各自的权利和义务，避免产生纠纷。
合同签订后，双方需要遵守合同的约定，确保交易顺利进行。
5. 生产和质检阶段根据合同的约定，企业需要开始生产产品，并进行质量检查。
在生产过程中，企业应该严格按照产品规格和质量标准进行操作，确保产品符合客户的需求和要求。
质检阶段的合格证书是确保贸易顺利进行的重要凭证。
6. 物流和运输阶段在产品生产完成后，企业需要安排货物的物流和运输工作。
产品报价管理制度
产品报价管理制度产品报价管理制度是指企业内部建立的用于规范产品报价活动的一套制度体系。
它包括了报价政策、报价流程、报价标准、报价监控等各项内容，旨在提高企业对市场需求的敏感度，规范报价行为，确保产品报价的公平、合理和有效。
一、报价政策1.1报价目标：明确公司产品报价的目标，如市场份额、销售额、利润率等，以确保报价与公司战略目标相一致。
1.2报价策略：根据市场需求、竞争状况、成本情况等因素制定不同的报价策略，如定价策略、差价策略、促销策略等。
1.3报价权限：明确各级报价权限的界定和权限管理方式，以确保报价活动的合规性和合法性。
二、报价流程2.1市场调研：了解市场需求、竞争对手的报价情况，为制定合理报价提供基础数据。
2.2产品定价：根据市场调研结果、成本情况、竞争策略等因素，制定产品的基准价格，并结合差价策略等因素进行定价调整。
2.3报价方案编制：制定报价方案，包括产品报价表、报价说明书等，确保报价内容明确、准确、规范。
2.4报价审批：将编制好的报价方案提交相关部门进行审批，包括市场部、财务部等，以确保报价的准确性、合法性和合规性。
2.5报价发布：将审批通过的报价方案进行内部和外部发布，确保报价的公开透明，避免不必要的纠纷和误解。
2.6报价执行：根据报价方案的内容进行报价操作，包括报价书的编制、报价条件的确认、报价单的发送等，确保报价的及时性、准确性和规范性。
三、报价标准3.1透明度：确保报价的透明度，明确标价的依据和计算公式，并对外部客户进行相应的解释说明。
3.2公平竞争：遵循公平竞争原则，不得以低于成本、恶意倾销等不正当手段获取竞争优势。
3.3利润率控制：合理控制产品的利润率，使其既能保障企业的经济利益，又能符合市场需求和客户承受能力。
3.4客户定制：根据不同客户需求的差异性，进行个性化报价，在兼顾市场规律的基础上，为客户提供满足其需求的产品和服务。
四、报价监控4.1报价数据分析：定期分析报价数据，了解报价的成功率、成交率、盈利情况等，为报价策略的调整提供参考依据。
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1．0 目的
为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0 适用范围
适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3． 0 定义无
4．0 职责
4．1 业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户
报出销售意向价；
4． 2 工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；
4．3 采购负责提供物料采购单价；
4．4 品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；
4． 5 财务部负责产品成本核算或预算；
4． 6 总经理负责审批对产品的最终销售报价；
4．7 稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0 作业程序
5.1 审批流程
客户要求报价分两种情况：a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。
——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多 3 个工作日完成 , 零配件产品 1 个工
作日内完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新
产品 1 个工作日完成 , 老产品半个工作日内完成；
产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价， 4 个
工作小时完成并转给业务部。
( 报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批 ) ，总经理审
批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1 至 5．1．5 步骤。
5.1.8 每个步骤记录接受和完成时间，由稽核中心稽核。
5.2 文件 ( 即审批附件 ) 要求
销售报价审批表》所列顺序传递，负责审核与审批人员按顺序审核和审批。
( 要有客户或相关业务员的签字或盖章认可) 、相关工艺资料、产品成本预算表是必要审批附件，应
附于审批封面之后。
6．0 相关表单
6.1 《客户产品要求报告》；
6.2 《物料采购单价表》；
6.3 《产品加工合格率评估表》；
6.4 《成本费用比率参考表》；
6.5 《产品成本预算》；
6.6 《销售报价审批表》；
6.7 《产品报价单》( 参考格式 ) 。
7.0 管理规定
7.1 凡未按规定时间完成作业, 延误订单处理者 , 一律处以 10 元/ 次罚款。
7.2 如因工作失误造成客户投诉或造成公司经济损失者, 处以 20 元/ 次罚款。
附表 1《客户产品要求报告》；
业务部接到客户资料传递到工程部。
附表 2《物料采购或发外加工单价通知》可由ERP生成后经采购或财务部确认。
（物料采购 / 工序加工）单价通知
序号物料编码物料 / 工序名规格 / 工序明细要单价信息来源备注
称球
1
2
3
4
5
询价：制表：
附表 3《产品加工合格率评估表》；
本表格式由品保部设计并编制。
附表 4《成本费用比率参考表》；
成本费用比率参考表
所属期： 2008 年 3 月
CY TW KQ ZZ 平均
项目
上期上期金上期上期金额上期比率金额比率金额比率额比率金额比率
一、产品销售和加工费收入
二、成本费用预算
1、直接材料
其中：原材料
生产辅料
包装材料
2、直接人工（制造工资）
3、发外加工
3、制造费用
三、毛利润
四、期间费用
1、经营费用
2、管理费用
3、财务费用
五、税金
增值税
六、营业利润
所得税
七、净利润
说明：本表由财务部门提供，编制和提供。
本表内数据代表各生产车间平均数据，仅供参考。
附表 5《产品成本预算》；
产品成本预算
日期：版本 /A0 页码：第页共页
客户：品名规格
产品成本预算——工程部分
一、直接材料费用预算余料规格
单件用料重材料单价
产品净重 (KG) 废料净重 KG 废料单价 ( 元 /KG) 材料规格
( 元/KG)
量 (KG)
产品单件用料( 元 )
1. 铝料类：产品用料* 材料单价 - 废料重量 * 废料单价。
排材料
样费计 2. 铁料类：产品用料* 材料单价
方价方
3. 铁线类：产品用料* 材料单价 *1.1 。
式式
1、产品标准用料费用：元
2、废品损失
=产品标准用料费用x（1-综合合格率）
直接材料费用预算=产品标准用料费用+废品损失外发加工报废损失
备注：
综合合格率
=出货合格品 / 开料产量
发外加工综合合格率
=入库合格品数量/ 发外数量
=产品材料费用预算x（1-外发加工综合合格率）
直接材料费用总预算
二、直接人工费用预算
序
工序名称机器吨位加工单价(元)件/套部件加工费备注号
1
2
3
小计
4
返修费用 =部件加工费x（ 1- 综合合格率）
直接人工费用预算
直接费用总预算
=直接材料费用总预算+直接人工费用总预算
产品成本预算——财务部分
三、制造费用预算
包括内容：
1、设备厂房折旧分摊，包括模具分摊；
x 制造费用比率参考值2、车间管理人员工资分摊（直接费用总预算/ （ 1- 制造费用比率参
3、辅助材料和低值易耗品消耗分摊
考值）4、生产服务部门费用分摊
5、其他间接计入费用分摊
四、发外加工费
累计成本费用预算（一至四项费用合计）
五、表面处理
阳极处理烤漆喷油电彩锌浸胶其他
废品损失 ;
前工序累计成本费用预算x（1-本工序综合合格率）
成本费用预算
五、报价
1、目标毛利润报价：（=成本费用预算/ （ 1- 毛利率））
2、目标净利润报价：
（ =成本费用预算 / （ 1- 净利率 - 期间费用率））
3、保本报价 =成本费用预算 / （1- 期间费用率）
小批量订单需追加考虑项目：前工序累计成本费用：（一至四项费用合
计）
毛利率 =要求的毛利润 / 报价
净利率 =目标毛利率 - 期间费用率
期间费用率
=经营费用率 +管理费用率 +财务费用率
1、开炉费分摊
2、小批量订单模具分摊费=模具总价 / 定单产量
模具总价：元
3、其他一次性投入支出。
参考报价
报价类别单价相关对应数据
目标毛利润报价毛利率、净利润率
目标净利润报价净利率、期间费用率保本报价净利润率小批量订单报价：1-3 类报价 +开炉费分摊或模具费分摊本报价为不含增值税报价，含税价格在本价格基础上上浮。
附表 6《销售报价审批表》。
销售报价审批表
档案编号：
序审批或编制号部门
门
1业务部2工程部3采购
4品保部5财务部6总经理7业务部8总经理
审批内容审批意见
审核或
审批时间
审批人
接单
客户产品要求报告
时间
回复
时间
接单
按客户要求提供工时间艺资料回复
时间
根据工程部资料提
接单
时间
供物料采购或发外
回复加工单价
时间
根据工程部资料编
接单
时间
制并提报《产品加
回复
工合格率评估表》
时间
根据工程部编制的
接单
时间
成本预算数据计算
回复产品报价
时间
根据财务成本预算
接单
时间
结果确定意向价报
回复价范围
时间
根据审批的意向价
接单
时间
报价范围报出销售
回复意向价
时间
最终审批销售报价接单
精心整理
时间
回复
时间
附表 7：产品报价单参考格式
春泰实业有限公司产品报价单
广
告语位置
地址报价日期
邮编报价单号
报价有效期
至
特为下面客户报价
客户名称：
地址：
邮编：
特别注意事项：
售货员发货日期发货方式付款方式
名称数量单价说明应税
小计如您有任何疑问，请即联络本公司。
税率
姓名：
电话：税额
电子邮件：
其他费用祝事业兴旺发达！合计￥金额 -
￥ -
￥ -
￥ -
￥ -
￥ -
￥ -
%
￥ -
￥ -
￥ -。