安全风险分析及控制措施表
本岗位存在的安全风险及控制措施
本岗位存在的安全风险及控制措施一、安全风险分析在本岗位工作中，存在着一些安全风险，包括信息泄露、网络攻击、设备损坏等。
这些风险可能会给公司带来财务损失、声誉损害以及客户数据泄露等问题，因此需要采取相应的控制措施来降低风险。
1. 信息泄露风险在处理客户数据和公司敏感信息时，员工可能会存在信息泄露的风险。
例如，员工可能在未经授权的情况下将数据复制到移动存储设备或通过电子邮件发送给他人。
为了避免这种风险，公司可以采取以下控制措施：- 实施严格的访问控制策略，只允许授权人员访问敏感信息；- 员工接受信息安全培训，加强对数据保密的意识和责任感；- 设置数据备份和恢复机制，以防止数据丢失或被非法获取；- 定期审查员工的访问权限，确保权限的合理性。
2. 网络攻击风险网络攻击是另一个存在的安全风险。
黑客可能通过各种方式入侵公司的网络系统，获取敏感信息或破坏业务运作。
为了降低网络攻击风险，公司可以采取以下控制措施：- 安装防火墙和入侵检测系统，检测和阻止潜在的攻击；- 及时更新软件和操作系统，修补已知的安全漏洞；- 强化密码策略，要求员工使用复杂的密码并定期更换；- 进行定期的安全审计和漏洞扫描，及时发现和修复潜在的安全问题。
3. 设备损坏风险在本岗位工作中，员工可能使用各种设备来处理数据和完成工作任务。
然而，这些设备可能会存在损坏的风险，例如硬件故障、意外撞击等。
为了减少设备损坏带来的影响，公司可以采取以下控制措施：- 提供员工专用的工作设备，减少个人设备对工作的影响；- 定期检查设备的状况，确保其正常运行；- 为设备提供保护措施，例如防护壳、防水包等；- 员工接受设备使用培训，提高设备的正确使用率。
二、控制措施的有效性评估为了确保采取的控制措施能够有效降低风险，公司可以进行定期的风险评估和控制措施的有效性评估。
通过评估，可以发现控制措施中的不足之处，并及时进行改进和调整。
评估的方法可以包括风险矩阵分析、安全漏洞扫描、渗透测试等。
公司内部安全风险点及防控措施表
公司内部安全风险点及防控措施表
1.安全风险点
1.1 网络安全风险点
网络攻击：公司网络可能受到黑客攻击，导致信息泄露、数据损坏或服务中断。
员工不当使用互联网：员工可能在工作时间内滥用公司网络，访问非法或不安全的网站，造成企业信息泄露或系统受损。
1.2 数据安全风险点
员工行为：员工泄露敏感信息、滥用权限或错误操作可能导致数据泄露、损坏或丢失。
不完善的数据备份：数据未及时备份或备份不完整可能导致数据丢失无法恢复。
1.3 设备安全风险点
未授权的访问：未经授权的人员可能访问公司内部设备，获取敏感信息或进行破坏。
硬件故障：设备故障可能导致数据损坏或系统中断。
2.防控措施
2.1 网络安全防控措施
安装防火墙和入侵检测系统：以阻止网络攻击和检测异常活动。
员工网络安全培训：加强员工对网络安全的意识和知识，避免
不当使用互联网。
2.2 数据安全防控措施
严格权限控制：确保员工仅能访问其必要的信息，并定期进行
权限审查。
定期数据备份：建立完善的数据备份机制，确保及时备份和可
恢复性。
2.3 设备安全防控措施
设备访问控制：加强设备的物理访问控制，限制未经授权的人
员接触设备。
硬件监控和维护：定期检查设备状态，及时发现并修复硬件故障。
以上仅为公司内部安全风险点及防控措施的概要，请根据实际情况进行补充和详细制定相应措施。
同时，定期评估和更新上述措施以适应不断变化的安全环境。
安全风险分析与控制措施表
贵阳黔勃电力建设有限公司
现场负责 人：徐宗国
3、触电伤害
10KV大高 线牛场茶 厂上变台 区改造工 程 10KV大高线 牛场茶厂上 10KV大高 2011年10 2011年10 变台区改造 线牛场茶 月19日08 月19日19 工程，400V 厂上变 时 时 及以下线路 更换
D级
现场安全 员：范 鹏
（1）作业前必须向工作人员交待清楚邻近、交叉跨越、平行带 电线路，必要时设专人监护；（2）登杆检查工作必须两人进 4、误登带电杆 行，互相监护。登杆前必须先判明停电线路名称杆号。监护人只 塔触电伤害 有在作业人员确无触电危险的前提下，方可参加作业，但作业人 员不能离开监护人的视线。 （1）交叉跨越铁路、公路、各种线路，应先取得主管部门同 意，做好跨越安全施工措施，搭设跨越架；（2）严禁采用突然 剪断线的方法放松导地线；（3）架撤线前打好临时拉线；（4） 5、倒杆、跑线 架线前应检查拉人 满足紧放线要求，紧放线时工作人员不得跨越或站在导线内角 侧；（5）当牵引绳索或导线卡住时，不得用手直接接触，应立 即停止紧放线，在其无张力情况下处理；（6）放线轴应放置牢 固，并有制动措施，设专人看守
LEC风险点控制及措施
施工单位现 场负责人 施工地点 施工内容 停电范围 开始时间 结束时间 风险评 估等级 主要风险点 控制措施
1、高处坠落
（1）上杆塔前检查登杆工具、脚扣是否完好，检查杆根及杆的 埋深有无问题（2）新立电杆上作业，防止安全带从杆头上脱出
（1）作业人员必须戴好安全帽，杆上作业必须使用安全带、工 2、高处坠物伤 具袋，工具、材料用手绳传递，地面应设围栏，必要时设专人监 人 护 （1）工作前，在工作地段范围内停电、验电、挂地线，做好防 止用户反送电措施；（2）对一经操作即可送电的分段开关，联 络开关，加警告牌加锁杆，必要时设专人看守；（3）高压带电 、低压停电的杆塔作业，工作人员及所用工器具、材料，特别是 导线、横担对带电线路保持安全距离10KV≥0.7米，必要时设专 人监护。扶正杆和调整拉线时，防止导线跳动；（4）远离变台 的低压线路停电工作，应采取防止外人擅自送电的安全措施（挂 警告牌、摘掉跌落式熔断器的熔丝管、开关箱加锁、断引流等）
实验室安全风险点及控制措施统计表(全新完整版)
废液排放
废液必须经过处理后方可排放，不能直接倒入下水道。
4
压缩气体钢瓶
钢瓶必须牢牢固定，以免碰撞摔倒，发生意外。绝不能在靠近暖气，直接日晒等温度可能很快升高的地方使用。压缩气体钢瓶使用时，必须装上合适的控制阀、压力调节器。这些部位绝不允许涂抹油脂和润滑剂。气瓶内气体不能用完，必须留有剩余压力。搬运压缩气体钢瓶必须小心注意轻搬轻放，避免摔倒撞击。
4
水浴锅使用安全
使用时应先检查水浴锅水位，使用过程应及时补充水，防止设备干烧。
实验活动
1
试验需要用到有机溶剂、强酸强碱试剂
使用前应穿戴好劳动保护用品，做好个人防护，注意开启排风。
2
实验过程产生废弃物
试验过程中产生的废弃试剂瓶，应清洗干净后方可丢弃，严禁将未经清洗的空试剂瓶直接丢弃。
天平室
实验室环境1Biblioteka 前处理室实验室环境1
配备有上下水，存在漏水风险；
1.检测人员在清洗完器皿后应及时关闭龙头，下班时应检查龙头是否关闭。
2.安全员定期检查上下水管接头是否存在漏水现象，防止漏水现象发生。
2
存在失窃风险
实验室人员应在下班时候注意关好窗户，锁好门。
3
电加热板使用安全
使用时严格按照操作规程，严禁周围存放易燃物品，防止烫伤和防火。使用完毕及时关闭电源，防止火灾隐患。
7
电路老化现象
实验结束要及时关闭设备电源，定期检查，防止触电和火灾。
设备安全
1
有高温加热设备，存在火灾隐患
严格按照要求操作，防止过载，严禁设备周围存放易燃易爆物品；
2
样品制备时会使用到料理机，有割伤危险
严格按照说明书进行操作，开盖前必须先将电源插头拔下；
安全标准化安全风险分级管控照明检维修风险分析及控制措施记录表
工作任务：照明灯具检维修工作岗位：检维修
分 析 员：×××、×××、×××、×××日 期：2023.10.11
序号
工作步骤
危害因素
潜在危害/事故
L
S
R
级别
现有控制措施
备 注
1
关闭电源
未有效关闭
误伤操作人员
2
4
8
二级
1、操作人员进行安全、技能培训。
2、制定了并执行了正确的操作规程。
碰伤、摔倒
2
3
6
二级
1、操作人员进行安全、技能培训。
2、制定并执行了正确的操作规程。
3、正确穿戴了防护用品
5
作业人员
人数过多
电击ห้องสมุดไป่ตู้害
2
3
6
二级
1、正确穿戴了防护用品
2、控制现场作业人员数量
未经过安全教育
违反操作规程操作
1
5
5
二级
1、操作人员进行安全、技能培训。
2、制定并执行了正确的操作规程。
3、专人协调作业。
4.专人检查，一人负责确认
2
开启灯罩，更换灯泡
电线漏电
触电
2
4
8
二级
1、操作人员进行安全、技能培训。
2、制定了并执行了正确的操作规程。
3、选用有资质厂家生产的质量合格的开关电器。
3
工具器具
使用非绝缘器具
触电
2
8
8
二级
1.检查工器具，加强工器具管理
2.配备绝缘器具
4
清理场地
周围环境复杂
汛期安全风险及控制措施表
3、禁止上下交叉作业
制表人
技术负责人
项目经理
5
机械设备
触电、机械伤害
一般
1、上班前检查机具设备是否牢固可靠。定期维护保养严禁带病作业。
2、佩戴好防护用品
3、机械设备设置有效防雨措施，作可靠接地保护。
6
雷击
雷击
一般
1、现场大型机械设备临时用建设置有效防雷设施。
2、6级以上大风、雷雨天气工人严禁露天作业
7
高处坠落
高处坠落
一般
1、高2米以上作业人员必须系安全带、（绳）应挂在上方的牢固可靠处后方可进行作业。
汛期安全风险辨识及控制措ห้องสมุดไป่ตู้表
填表单位：填表日期：年月日
序号
危险源名称、场所/部位
可能导致的事故
风险等级
控制措施要点
责任人
备注
1
办公区生活区
浸泡
一般
1、定期进行巡查。
2、检查清理排设施。
2
基坑工程
坍塌
一般
1、根据土质情况采取放坡。
2、设置截排水措施。
3、人员临时休息时不得坐坑底的边角处。
4、雨后要对基坑进行检查。
3
塔吊
倒塌
一般
1、塔基设置排措施及时抽排。
2、对塔吊定期进行维护检修，严禁带病作业。
3、大风大雨后对塔吊进行各构建及限位保护装置进行检查。
4
临时用电
触电
一般
1、配备电源箱、线路走向合理，绝缘性能良好。
2、用电设备必须必须有可靠的漏电保护装置和接地保护。
2、非电工严禁从事电器作业。不得乱接乱拉电源。
3、用电公共设施，不得随意损坏。
信息技术安全内部控制风险点及防控措施详表
信息技术安全内部控制风险点及防控措施
详表
1. 信息技术安全内部控制风险点
以下列出了信息技术安全方面可能存在的内部控制风险点：
- 不当的访问控制：未能建立有效的访问控制机制，导致未经授权的人员能够访问敏感信息或系统。
- 威胁与攻击：未能识别和及时应对内外部可能对系统进行的威胁和攻击，导致信息泄露、数据损坏或服务中断。
- 弱密码使用：员工使用弱密码或共享密码，容易被破解或滥用，从而导致未经授权的访问。
- 数据备份和恢复：未能进行定期的数据备份和恢复测试，导致在系统故障或数据损坏时无法及时恢复。
- 内部员工行为：内部员工可能滥用权限、泄露敏感信息或从事其他违规行为，导致信息安全风险。
2. 防控措施
为了降低信息技术安全内部控制风险，以下是一些有效的防控
措施：
- 建立完善的访问控制机制：制定严格的用户访问权限策略，
并使用多层次身份验证来确保只有授权用户可以访问系统和敏感信息。
- 实施综合的安全策略：建立安全策略和流程，包括入侵检测
和防火墙等技术措施，以及培训员工有关信息安全的最佳实践。
- 加强密码管理：要求员工使用复杂的密码，并定期更新密码，同时禁止共享密码或使用默认密码。
- 定期备份和测试恢复：制定定期的数据备份计划，并进行恢
复测试，以确保数据可以及时恢复。
- 加强员工监督和培训：建立相应的监督机制，定期对员工进
行信息安全培训，并强调内部行为规范和职业道德。
以上是信息技术安全内部控制风险点及防控措施的详细表格，
通过采取这些措施，可以有效地减少内部控制风险，保护机构的信
息安全。
风险评价、风险控制措施记录表-安全
有效
求公司目前无法满足，由此造
提交公司高层进行资源
成的冲突
配置，降低第三方的抱
怨
制定：
日期：2021.1.3
批准：
日期：2021.1.3
展日常工作，对出现的
程基本覆盖了公司日常工作，
职业健康安全不符合情
1
内部
但是职业健康安全管理要求执 行力如果得不到保证，会对公
3
3
2
18
可接 受
况及时调整，保持职业 健康安全流程的可操作 各部门
2021.1
司职业健康安全运行带来一定
性；
的风险。
2.公司组织定期组织进
行职业健康安全管理要
求的评审。
设备部加强对设备的管
2
3
24
一般
全法律法规的收集评价 人事行 2.综管部具体落实职业 政部
2021.1
有效
存在隐患。
健康安全法律法规的要
求
监管部门针对职业健康安全监
1. 各 级 部 门 严 格 按 照
8
外部
管力度加大，如公司职业健康 安全要求执行不规范，可能存
4
2
公司的职业健康安全管 3 24 一般 理制度开展相关工作 各部门 2021.1
2
内部
公司现有的设施、设备，生产 运行中会产生噪音排放，带来 3 一定职业健康安全风险。
4
3
36
一般 风险
理，制定保养计划对设
备设施实施保养。
设备部
2021.1
评价措施 有效性
有效
有效
3
内部
员工素质在一定程度上存在参 差不齐的情况，职业健康安全 3 意识弱。
4
20个技术风险分析及控制措施
20个技术风险分析及控制措施1. 系统安全性风险分析：系统可能存在安全漏洞，导致数据泄露或被非法访问。
控制措施：实施强密码策略，定期更新系统补丁，设置访问控制和权限管理，加密敏感数据。
2. 数据丢失风险分析：数据可能因硬件故障、人为失误或恶意攻击而丢失。
控制措施：定期备份数据，使用灾难恢复方案，限制敏感数据的访问权限。
3. 网络攻击风险分析：系统可能受到黑客攻击、病毒或恶意软件感染。
控制措施：安装防火墙和安全软件，定期检查系统漏洞，进行网络安全培训和意识提升。
4. 员工失误风险分析：员工可能因疏忽、无意或故意操作失误，导致系统故障或数据泄露。
控制措施：加强员工培训和意识教育，实施权限管理和审计制度，建立错误纠正机制。
5. 第三方服务供应商风险分析：依赖第三方服务供应商可能存在合同违约、数据安全风险或服务中断风险。
控制措施：选择可靠的供应商，签订明确的合同条款，定期评估供应商的安全性和可靠性。
6. 技术过时风险分析：长期使用的技术可能逐渐过时，无法满足业务需求或容易受到攻击。
控制措施：定期评估和更新技术架构，跟踪技术发展趋势，进行系统升级和更新。
7. 系统故障风险分析：系统可能因硬件故障、软件错误或电力中断而发生故障，导致业务中断或数据丢失。
控制措施：定期维护和检查系统设备，建立备用设备和容灾机制，实施故障监控和预警系统。
8. 不可控因素风险分析：自然灾害、政治因素或法律变化等不可预测的因素可能对系统运行造成影响。
控制措施：建立灾难恢复计划，进行风险评估和应急预案制定，保持与政府部门的合规沟通。
9. 通信安全风险分析：通信过程中可能存在数据被窃听、篡改或伪造的风险。
控制措施：使用加密通信协议，实施身份验证和访问控制，监控通信流量和异常活动。
10. 数据质量风险分析：数据可能存在错误、冗余或不完整的问题，影响业务决策和系统运行。
控制措施：建立数据质量管理机制，定期清理和校验数据，实施数据备份和恢复策略。
安全生产风险分析表
安全生产风险分析表安全生产风险分析表一、风险识别风险来源风险描述可能的结果影响程度风险等级（可能性×影响程度）推荐控制措施采取控制措施后的风险等级1. 人为操作失误操作不当可能导致事故发生事故发生，可能导致人员伤亡和财产损失重大高（5×高）-加强对员工的培训和教育，提高员工的操作技能和安全意识-制定严格的操作规程和安全管理制度，确保员工按照规定操作中（2×中）2. 设备故障设备老化或维护不到位，可能导致设备故障生产中断，可能导致经济损失严重高（5×严重）-定期维护设备，进行检查和保养-及时更换老化和损坏的设备部件中（2×中）3. 毒物泄漏毒物泄漏可能导致环境污染和人员中毒环境污染和人员中毒，可能造成严重的健康损害严重高（5×严重） -建立严格的危化品管理制度，加强对危险化学品的存储和运输管理-安装泄漏报警装置，及时发现泄漏情况并采取相应措施中（3×中）4. 火灾事故火灾可能导致人员伤亡和财产损失人员伤亡和财产损失，可能造成严重的影响严重高（5×严重）-加强火灾防控措施，增加火灾报警器、灭火设备等消防设施-进行定期演练和培训，提高员工应对火灾事故的能力中（4×中）二、风险评估和分级根据风险等级计算公式，对各项风险进行评估和分级，确定风险等级，确定优先控制的风险。
三、控制措施建议根据风险等级，为每个风险提出相应的控制措施建议，以降低风险的发生概率或减轻其影响。
四、采取控制措施后的风险评估根据采取控制措施后的情况，重新评估和分级风险，以确定控制措施的有效性。
五、监测和反馈定期监测和评估控制措施的实施情况和效果，及时调整和改进措施，以确保安全生产风险的有效控制。
20个安全风险分析及控制措施
20个安全风险分析及控制措施
本文旨在分析并提出控制措施以应对以下20个常见的安全风险。
1. 网络攻击
分析：网络攻击是通过互联网对计算机系统、网络设备或数据进行非法访问、破坏或盗取的行为。
控制措施：定期更新安全补丁、使用防火墙和入侵检测系统、进行安全培训以增强员工意识。
2. 数据泄露
分析：数据泄露是指数据被非授权的个人、组织或系统获取或披露。
控制措施：使用加密技术保护敏感数据、实施访问控制、建立备份和恢复计划。
3. 社交工程
分析：社交工程是指通过欺骗、伪装或诱骗等手段获取敏感信
息的行为。
控制措施：加强员工的社交工程意识培训、限制对敏感信息的
发布、实施多层身份验证。
4. 物理安全漏洞
分析：物理安全漏洞是指建筑、设备或设施中存在的安全弱点。
控制措施：保护入口处的访问控制、安装安全摄像头和报警系统、定期检查和维护设备。
5. 电子设备丢失或失窃
分析：电子设备丢失或失窃可能导致敏感信息的泄露。
控制措施：加密存储设备上的数据、实施远程设备锁定和擦除功能、设立设备使用政策。
......（以下省略15个安全风险的分析及对应的控制措施）
总结
本文分析了20个常见的安全风险并提出了相应的控制措施。
然而，每个组织的安全需求是独特的，因此建议根据具体情况制定并定期审查更新安全策略和措施。
安全风险分析、评估表
备注
注：1、危险有害因素类别按GB/T 13861-2009中定义的人、物、环境、管理四种因素填写。2、结论性的项目栏在对应的选项上划“√”。表格不够填写的可另附页填写。
现实风险
人
各类事故
严格停工审批制度，加强员工安全意识教育，关注员工情绪波动，及时进行思想疏导。
3
春节将至，公司外围火灾风险大
现实风险
物
火灾
对工库房周边的枯草进行清除。加强内、外部防火检查，发现火灾隐患及时整改。春节期间安排人员值班，发现火灾及时上报易发生滑跌
现实风险
人
滑跌
加强员工安全意识教育，提醒注意防滑，增强员工安全意识，及时关注天气预报。
风险评估结论
采取控制措施后风险是否可接受？
是否
分析、评估人员（签字）：
评估时间： 年月日
控制措施落实情况
已落实的控制措施：
验证人员（签字）：
验证时间： 年月日
控制效果评价
落实控制措施后风险是否可接受？
是否
评价人员（签字）：
安全风险分析、评估表
年月
序号
存在的风险
风险类型
危险有害因素类别
可能导致的事故或后果
拟采取的风险控制措施
1
冬季天干物燥，火灾风险增大
现实风险
物
火灾
加强内、外部防火检查，发现火灾隐患及时整改。检查消防用水，确保水量充足。加强各类人员消防教育培训，发现火灾及时上报处理。
2
春节来临，人员情绪、操作会受到较大影响，易发生误操作，各类事故发生的安全风险增大
综合类安全风险管控措施表
综合类安全风险管控措施表概述为了保障组织安全稳健运行，综合类安全风险管控措施是必不可少的。
本文档将介绍综合类安全风险管控措施表，包括管控措施的种类、具体措施内容及实施方法等。
风险管控措施以下是综合类安全风险管控措施表，按照管控措施的种类进行分类。
系统安全1. 服务器安全•实施安全加固，禁用不必要的服务和端口；•应用文件系统加密技术保护服务器存储的敏感信息；•安装入侵检测系统，及时发现并防范外部攻击。
2. 数据库安全•实行权限控制，保证数据只能被授权人员访问；•使用数据加密技术，对重要信息加密存储；•定期备份数据库，防止数据意外丢失或损坏。
3. 网络安全•部署防火墙，预防攻击；•统一进行入口审计和访问控制；•定期检查网络漏洞，及时发现并处理漏洞。
信息安全1. 身份认证•统一身份认证，统一管理账号和密码；•强制用户定期更改密码，防止密码泄露；•实行两步验证，提高身份认证的安全性。
2. 信息加密•采取对称和非对称加密技术保护敏感数据；•提供加密通道，保证网络传输数据的安全性；•实现加密存储，保护数据的完整性和隐私性。
3. 安全审计•对重要操作和事件进行日志记录和审计；•定期清理和备份审计数据。
物理安全1. 门禁控制•实施门禁控制，控制来访人员进出机房；•安装权限管理系统，授权访问机房的人员；•定期检查门禁系统、电气设备及机房环境，并修整设备。
2. 环境控制•确保UPS正常运行，防止电力波动损害硬件设备；•安装温度、湿度检测器，确保机房环境稳定；•控制空气质量，防止粉尘、氧气浓度过高影响人体健康。
3. 硬件安全•统一管理服务器、交换机等硬件设备；•定期巡查机房，查验硬件设备是否有损坏或损失；•为硬件设备安装密码锁和加密锁，提高安全性。
结论综合类安全管控措施是保护组织安全的重要手段，需要提前规划，从系统、信息和物理等多个层面全面落实管控措施。
组织需要定期检查和更新管控措施，确保其有效性和适用性，从而保障组织的安全稳定运行。
安全风险预估预判表及控制措施表
新疆地矿局物化探大队安全风险预估预判及控制措施表单位（部门、项目组称、项目组）：新疆西南天山1:5万航空磁/放异常检查项目作业地点（范围）：阿克苏地区填表时间 10月 11 日项目负责人（必须本人签字）安全员（必须本人签字）预判周期月日——月日主要工作内容（或计划）1:1万地质草测、地化剖面、磁法剖面、激电剖面、探槽编录风险类型安全风险风险监控责任人控制措施风险涉及人员签字确认人的不安全行为操作作业时容易出现人员的走失项目严禁山上单独作业司机作业时山路行车容易发生故障选择较为平坦的路段前行物的不安全状态挖掘作业时机器容易造成人员受伤严禁无故人员接近挖机车辆行驶安全每天对车辆进行隐患排查电法操作安全每日对激电仪器进行检查，防止漏电环境不安全因素工区山势较大，陡崖较多作业时选择能行进的路段进行工作工区易发生暴雨出现洪水状况严禁下雨时在冲水沟里活动山区道路的盘山路较多，车辆行驶较危险盘山时车辆选择较好路段放慢速度行驶管理上存在的缺陷天气渐冷不能出现不规范用电情况项目严禁使用电取暖设备室内资料整理期间，人员有短暂外出现象禁止项目人员无故外出注：野外作业现场15天为一个周期，室内作业现场30天为一个周期；凡因安全风险预估预判不到位、不全面、不准确造成安全生产事故的，将追究项目负责人责任。
如内容较多，可在本表背面书写，需另附空白页的，所有涉及人员的签字。
项目负责人（必须本人签字）安全员（必须本人签字）预判周期月日——月日主要工作内容（或计划）1:1万地质草测、地化剖面、磁法剖面、激电剖面、探槽编录风险类型安全风险风险监控责任人控制措施风险涉及人员签字确认人的不安全行为操作作业时容易出现人员的走失项目严禁山上单独作业司机作业时山路行车容易发生故障选择较为平坦的路段前行物的不安全状态挖掘作业时机器容易造成人员受伤严禁无故人员接近挖机车辆行驶安全每天对车辆进行隐患排查电法操作安全每日对激电仪器进行检查，防止漏电环境不安全因素工区山势较大，陡崖较多作业时选择能行进的路段进行工作工区易发生暴雨出现洪水状况严禁下雨时在冲水沟里活动山区道路的盘山路较多，车辆行驶较危险盘山时车辆选择较好路段放慢速度行驶管理上存在的缺陷天气渐冷不能出现不规范用电情况项目严禁使用电取暖设备室内资料整理期间，人员有短暂外出现象禁止项目人员无故外出。
安全风险辨识及控制措施一览表
安全风险辨识及控制措施一览表安全风险辨识清单及控制措施一览表序号。
辨识内容。
作业活动1.现场施工。
作业2.基础施工。
作业3.脚手架和安全网搭拆作业4.异式脚手架安装搭设作业具体方面：1.无安全技术措施施工方案。
2.安全技术措施方案未经审批、审核就采用。
3.设备设施未经验收就投入使用。
4.深坑基础护壁不符合规定。
5.不按规定安装接料平台。
6.不按规定拆除脚手架。
原因分析：1.管理缺陷。
2.违章作业。
3.高处坠落/物体打击XXX伤害。
4.倒塌。
可能导致的事故：重大。
现有控制措施：1.按规定审核把关。
2.按《项目安全设备管理》审核把关。
3.现场检查把关。
4.按方案进行检查把关。
5.按规定现场检查把关。
序号。
辨识内容。
作业活动1.施工现场临时用电2.高处作业3.门窗制作4.临边防护5.基坑开挖工程6.交通工具使用过程7.起重机械安拆、吊装作业具体方面：1.1架体与建筑结构拉结不牢固防护缺陷倒塌/高处坠落。
2.25cm以上洞口不按规定防护。
3.高支模支架搭设。
4.大风、暴雨时处架上工作。
5.未采用TN-S接零保护系统。
6.未达到三级配电、两级保护。
7.脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未达到安全距离并未采取防护措施。
8.配电线路的电线老化，破皮未包扎。
9.在高压架空输电线不方或XXX作业无保护措施。
10.违章作业。
11.不良作业环境。
12.违章指挥。
13.驾驶员酒后开车。
14.基坑水边没有警示标牌、没有有效防护。
15.未与业主沟通协调安全事项。
原因分析：1.管理缺陷。
2.违章作业。
3.防护缺陷。
4.高处坠落/触电。
5.触电。
6.触电。
7.防护缺陷。
8.违章作业。
9.违章作业。
10.违章作业。
11.不良作业环境。
12.管理缺陷。
13.管理缺陷。
14.防护缺陷。
15.管理缺陷。
可能导致的事故：重大。
现有控制措施：1.按规范进行检查把关。
2.按规程检查把关。
3.按规范检查把关。
4.按规范进行检查把关。
5.按方案进行检查把关。
检维修作业风险分析和安全措施表
检维修作业风险分析和安全措施表一、前言在检维修作业中，由于工作环境和作业条件的限制，可能会出现各种危险和风险，对工作人员的身体健康和安全构成威胁。
因此，为了保障工作人员的人身安全和生命安全，必须系统分析和评估风险，制定相应的预防和控制措施，以减少或消除潜在的危险和风险，确保作业安全和顺利进行。
二、作业风险分析1. 危险源识别根据检维修作业的实际情况，主要的危险源有：•触电、电击和电火灾危险；•烟雾、有毒气体和氧气不足危险；•高空坠落、物体打击和淤积危险；•热力、化学和机械危险等。
2. 危害评价以上危险源可能会造成的危害和风险包括：•电击伤害和电火灾损失；•中毒和窒息导致的伤害和死亡；•坠落、撞击和挤压等伤害；•烧伤、化学灼伤和机械劳损等伤害。
3. 危险等级划分根据危害的严重程度和可能性，可将作业危险等级划分为：•红色：致命或可能致命的严重危险；•橙色：严重伤害可能性较大的危险；•黄色：中等伤害可能性较大的危险；•蓝色：一般伤害可能性较大的危险。
4. 风险评估和控制计划针对不同等级的危险，制定相应的风险评估和控制计划，确保作业过程中人员的安全和健康，具体措施如下：1.红色等级危险：•作业前应全面审查和验证供电网络的电压等级和状态；•确保设备绝缘安全性，并使用必要的安全工具和设备；•作业中设一人负责全面监控和管理；•作业结束后进行严格的设备和现场检查。
2.橙色等级危险：•在作业前先进行现场检查和评估；•确保通风和空气流通，设置必要的防护措施；•作业前应进行紫外线和气体成分监测；•使用合适的个人防护装备并作好应急预案。
3.黄色等级危险：•作业前应制定详细的作业程序和安全流程；•确保作业区域和工作场所的安全性；•使用必要的防护设施和工具；•按照操作规程执行作业流程。
4.蓝色等级危险：•作业前应提供必要的培训和临时指导；•使用必要的防护工具并确保其完好；•作业前应进行全面的检查和评估；•严格执行作业规程和安全流程。
安全风险辨识及控制措施一览表
发生交通死亡事故
重大
按规定检查维修
19
3
驾驶员酒后开车
违章驾驶
发生交通事故
重大
按规定把关杜绝
20
（九）基坑开挖工程
1
基坑水边没有警示标牌、没有有效防护
防护缺陷
淹溺
重大
按规范现场检查把关
21
2
未与业主沟通协调安全事项
管理缺陷
发生安全事故
重大
按规定审核把关
22
（十）度汛
1
度汛期间未定期进行检查
管理缺陷
重大
按规定现场检查把关
15
5
在高压架空输电线不方或土方作业无保护措施
作业环境不良
触电
重大
按规范进行检查把关
16
(七)起重机械安拆、吊装作业
1
无资质安装、拆除、维护
违章指挥
起重伤害
重大
按规定审核把关
17
(八)交通工具
使用过程
1
夜间行走大灯不亮
机械故障
发生交通死亡事故
重大
按规定检查维修保养
18
2
行车制动方向失灵
27
4
未定期对临边防护进行检查、巡查
管理缺陷
临边防护倒塌
重大
按规定检查把关
28
（十三）门窗制作
1
焊渣引燃引起明火
管理缺陷
火灾
重大
现场检查把关
7
(四)
异式脚手架安装搭设作业
1
架体与建筑结构拉结不牢固
防护缺陷
倒塌/高处坠落
重大
按规定现场检查把关
8
(不按规定防护
防护缺陷
安全风险分析及控制措施表
作业程序和应急措施,未制定对应旳作业程序、安全防备和应急措施
重伤或死亡
中
进入有限空间作业前,监护人员和作业人员必须熟知紧急状况时旳逃生路线和救护措施,监护人与作业人员约定旳联络信号。作业现场应配置一定数量旳、符合规定旳救生设施和灭火器材等
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
未严格执行“三不进入”
重伤或死亡
重度
不按照设计方案规定安拆,使用过程中不符合安全操作规程。预知风险能力低
11
冬季施工
滑倒伤人事故
雪后作业,脚手架、人行马道,桥面施工,积雪未打扫洁净
重伤或死亡
中
雪后打扫积雪,增设防滑措施
高处坠落
冬季结冰,大风大雪天气,高处施工人员站立不稳
重伤或死亡
中
作业部位架设护栏,作业人员系好安全带
吊装设备损坏伤人事故
6
高处作业
建立高空坠落应急预案。高处作业人员必须定期体检,特种作业人员须持证上岗。安全防护用品、设施、工具等必须经检查验收合格后方可使用。遇有六级及以上大风、大雨、大雾、大雪等恶劣天气,严禁室外高处作业。临边作业必须设置高度不低于1.2m旳防护栏杆、安全网及警示标志。悬空作业所用旳索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设施必须进行安全检算,并验收合格。悬空吊装构件时,作业人员必须站在操作平台上操作,严禁在构件上站人。支架搭设必须进行现场监督检查,联合验收。
3
雨季施工
编制雨季防汛施工方案和应急预案。健全防洪抢险组织机构和制度,人员、物资设备到位。进行防洪教育培训。避雷装置按规定设置,机电设备设置防雨设施。成立防洪抢险组织机构,建立值班制度,掌握气象状况,贯彻防备措施。配足防汛物资、设备、机具、劳力和防护用品,做好防洪排涝救灾工作。对施工人员进行雨期安全教育培训,并做好安全技术交底。对施工场地、生活驻地、材料设备寄存场、运送便道等防洪设施进行检查、加固,疏通排水沟渠。设施、设备、物资不得寄存在也许被洪水沉没旳区域。大风雨前后,要对临时设施、边坡、挡墙、支架等关键部位进行检查,发现危险状况及时组织抢险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
重伤或死亡
重度
坚持“十不吊”，六级以上大风不进行吊装作业
火灾伤人事故
电气焊操作，无防风雪设施，造成火花乱窜，点燃物品
重伤或死亡
中
搭设防风雪设施，控制火花飞 溅挡板
11
冬季施工
触电事故
潮湿环境，施焊作业未铺设绝缘板，施焊人员未穿绝缘鞋
重伤或死亡
其他相关风险控制措施
序号
作业内容
控 制 措 施
1
木工、驻地等易燃区域作业、办公
按要求编制生活区，木工加工区、易燃易爆品管理专项方案，应建立消防管理制度、防火安全责任制、动火审批制度和易燃易爆物品的管理办法，制定火灾应急预案，并进行预案演练。施工现场应设消防通道，通道宽、高不宜小于4m，并保持畅通。现场应在明显易取处设置灭火器、消防锹、消防钩、消防斧、消防桶、沙箱等防火专用工具，并保证状态良好。在仓库、油库、配电室、木工作业场所、焊割现场及存放易燃、易爆物品场所等地点严禁动用明火，并设置警示标志，且配齐配足灭火器材。
2
材料验收
1.严格控制原材料、半成品的质量。施工中所用的材料均应具有相应的出厂合格证及质量证明书，而且还须按规范要求进行抽检试验，检验合格后才用于本工程的施工。2.对经检验达不到设计要求的原材料根据具体情况采取降级使用或退货处理。
3
地基基础
1.开挖中严格按照防护方案，严格观察基坑排水、地下水情况，运走杂土，严禁在基坑边堆土。基槽开挖接近底时，要及时测量槽底标高，在达到设计基底标高后.及早进行下一道工序的施工。避免基槽暴露时间过长和雨水浸泡，以免降低承载能力。
重伤或死亡
中
没有办理进入有限空间作业许可证不进入；安全防护措施没有落实不进入；监护人不在现场不进入
中毒、窒息
在缺氧、有毒环境中，未佩带隔离式防毒面具
重伤或死亡
中
在缺氧、有毒环境中，是否佩带隔离式防毒面具
物体打击
存在交叉作业
重伤或死亡
中
应有防止交叉作业层间落物伤害作业人员的安全措施
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
中
潮湿环境施焊应采取绝缘防护措施
12
有限空间施工作业
坍塌
物体打击
高处坠落
触电等
未编制专项施工方案；专项施工方案未按规定审核、审批；环境和施工条件发生变化，专项施工方案未重新进行审核、审批；必须严格执行“先检测，后作业”的原则
重伤或死亡
重度
编制专项施工方案；专项施工方案按规定审核、审批；环境施工条件发生变化，专项施工方案应重新进行审核、审批
未制定有防止人员误入的措施
重伤或死亡
中
在有限空间入口处应设置“危险！严禁入内”警告牌或采取其他封闭措施
安全风险控制措施
事故控制措施
序号
作业内容/ 关键控制点
控 制 措 施
1
技术准备
1.开工前，项目部的技术负责人必须向有关人员进行安全技术交底。2.结构复杂的分部分项工程施工前，项目部的安全（技术）负责人应进行安全技术交底。3.项目部应保存安全技术交底记录。
安全风险分析
站房施工安全风险等级划分
序号
单位作业内容
潜在事故类型
致险因子
多发伤害类型
及程度
风险
等级
不安全
状态、行为
1
桩基施工
机械伤害
触电伤害 淹溺伤害
起重伤害
1.临时施工用电不规范，电线私拉乱扯，插座随意摆放，电线破皮老化未及时更换等 2.未按照安全操作规程作业；3.机械器具损坏未及时检修；4.没有执行“十不吊”规定；5.施工现场未按要求设置防护措施。6.作业区四周未设安全警示带；
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
作业程序和应急措施，未制定相应的作业程序、安全防范和应急措施
重伤或死亡
中
进入有限空间作业前，监护人员和作业人员必须熟知紧急状况时的逃生路线和救护方法，监护人与作业人员约定的联络信号。作业现场应配备一定数量的、符合规定的救生设施和灭火器材等
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
未严格执行“三不进入”
重伤、
死亡
中
操作不当；设备带病运转；保养不当，设备防护缺失；操作错误；物体存放不当；野蛮施工作业；个人防护用品缺失；照明光线不良；作业人员安全教育不到位。
2
基坑开挖防护
边坡坍塌
高处坠落
机械伤害
1.未按专项施工方案进行施工和防护；2.未做好临边防护；3.未按操作规程作业；
重伤或死亡
重度
操作不当；设备带病运转；保养不当，设备防护缺失；操作错误；物体存放不当；野蛮施工作业；个人防护用品缺失；照明光线不良；作业人员安全教育不到位
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
特种作业人员未持证上岗
重伤或死亡
中
特种作业人员必须持有效的特种作业证上岗
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
作业人员和监护人不解现场情况，不清楚潜在的风险
重伤或死亡
重度
作业前必须进行安全教育；生产单位必须与施工单位进行现场检查交底，施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施交底
2.基槽挖好后，需要检查基槽的平面尺寸及标高是否符合图纸设计要求，地基验槽是保证基础施工质量的重要举措。
4
基坑防护
1.严格按照施工专项方案进行施工；2.做好施工过程监督卡控工作；3.做好基坑施工防坍塌应急预案工作。
5
支架搭设
1.严格按照施工专项方案进行施工；2.做好施工过程监督卡控工作
6
支架拆除
1.严格按照施工专项方案进行施工；2.做好施工过程监督卡控工作
重伤或死亡
重度
不按照设计方案要求安拆，使用过程中不符合安全操作规程。预知风险能力低
11
冬季施工
滑倒伤人事故
雪后作业，脚手架、人行马道，桥面施工，积雪未清扫干净
重伤或死亡
中
雪后清扫积雪，增设防滑措施
高处坠落
冬季结冰，大风大雪天气，高处施工人员 站立不稳
重伤或死亡
中
作业部位架设护栏，作业人员系好安全带
吊装设备损坏伤人事故
3
模板工程
支架坍塌
高处坠落
物体打击
1.未按专项施工方案进行施工和防护；2.未做好临边防护；3.未按操作规程作业；4.违章作业
重伤或死亡
重度
4
钢筋工程
机械害
触电伤害
1.未按操作规程作业； 2.机械设备维修不及时；3.施工用电不规范
重伤或死亡
重度
5
混凝土工程
触电伤害
施工用电不规范；
死亡
重度
设备防护缺失和配电不规范；作业人员安全教育不到位
重伤或死亡
重度
无专职安全员防护，作业个人安全教育不到位
9
水电暖通工程
高处坠落
机械伤害
管道运输、安装过程物体打击伤害，高处作业不系安全带，无防护措施
重伤或死亡
重度
不按要求佩戴合格安全帽，在作业活动中不遵守安全规程，安全教育意识差；
10
塔吊
安拆
高处坠落起重伤害
基础不符合设计规范要求，随意安拆，不按照方案设计要求施工
6
屋面防水工程
高处坠落
火灾
中毒
1.未设置临边防护和穿戴个人防护用品；2.未按规定配备灭火器材和遵守消防规定；
重伤或死亡
中
７
网架工程
高处坠落物体打击
起重伤害
1、构件失落，倒塌
2、高处作业
重伤或死亡
重度
无专职安全员防护，作业个人安全教育不到位
8
装饰装修工程
高处坠落物体打击机械伤害
1、交叉作业多、高处作业2涂料易燃、易爆、