深圳某公司内部质量审核程

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某公司连锁总部GSP工作程序

1.目的：建立公司质量管理制度的起草、修订、审核、批准、印制、分发、保管以及修改、撤消、替换、销毁等环节的标准管理规程。

2.依据：依据《药品经营质量管理规范》制定本程序。

3.范围：适用于企业管理过程中的质量管理体系文件的管理。

4.责任者：质量管理领导小组、公司各部门、各连锁店。

5.操作程序：5.1 质量管理制度起草与修订5.1.1根据《药品经营质量管理规范》及其附录的要求，结合企业的实际经营情况，由质管部组织各部门参与起草、修订制度的初稿。

5.2审核、审定和批准5.2.1质管部的初稿和修订初稿由企业质量负责人审核。

5.2.2质量管理制度在企业质量负责人审核后需由公司质量管理领导小组审定。

5.2.3审核和审定后，由公司总经理批准，形成文件下发执行。

5.3印制、分发与保管5.3.1所有制度由行政部统一编号、印制，制度、职责及操作规程的质量管理文件应发放到各部门，由各部门负责人签收，所有岗位都必须分发和岗位内容相对应的质量管理文件（包含制度、流程、职责、计算机操作规程、记录等），除了各部门至少有一份全面的纸质质量管理文件，各个岗位可以发放纸质版或者电子版文件。

行政部分发纸质质量管理文件时，做好文件发放领用记录。

5.3.2所有质量管理文件由行政部统一存档，新制度实施之日起，原制度同时废止，并上交行政部统一保存或销毁。

5.4执行、检查、考核5.4.1新制度一经下发后，各部门应组织有关人员进行学习、培训，明确制度的实施方法和实施对象，由质管部和各部门主管根据制度具体内容制定可行的检查方法和措施，以保证质量管理制度得以有效执行。

每季度由质管部对质量管理制度执行及职责履行情况进行全面检查。

5.4.2检查要认真做好记录，检查中发现的问题要及时落实措施整改，重大、严重问题要及时上报公司总经理。

5.4.3每年年终，公司将各部门的质量职责履行情况列入综合考评内容，由质量管理领导小组和质管部共同进行考核，检查考核结合奖罚条例对各岗位员工进行奖罚。

某公司各部门内审检查表——PMC

（6）传达到全体员工
4.定期评审，公众可以获得
证据：环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。
1.询问该部门人员我厂的环境方针；
2.询问部门经理如何理解我厂的环境方针；
3.我部门如何对本部门人员宣传环境方针；
4.本部门的有哪些重大的环境因素跟环境方针有直接关系；
5.询问本部门人员如何理解环境方针；
证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据
1.询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规有哪些；
2.询问法律、法规的获取方法及如何更新；
目标和指标
1.各有关部门、岗位建立并保持文件的目标和指标
2.考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见
3.和环境方针一致
证据：公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据
5.查物料仓、成品仓、化学品仓库的物质存放条件。
不合格、纠正与预防措施
1.明确以下责任和权限：
--------处理、调查不符合
--------采取减少影响的行动
--------采取纠正和预护措施
2.措施应与问题的大小和产生的影响相适应
3.要有程序变更时的实施和记录
证据：工地及部门不符合的纠正证据，记录及效果等
8.询问化学品管理人员对化学品特性及出现异常情况的处理方法。
9.询问仓库出现火灾后的处理方法。
信息交流
1.有关环境因素、EMS的以下程序：
---------内容各部门、各层次的信息交流
---------外来信息的接收、文件化对应
2.对于重要环境因素，规定和外部信息交流的程序或规则，并留下实施记录
3.有信息接收和应答的程序
---------有关部门能得到最新版本
----------旧文件的处理

某公司质量管理体系全套文件(DOC格式)

Q/CH江苏常恒集团金属制品有限公司Q/CH 201～225－2002质量管理体系文件（汇编）2002-8-8发布2002-8-18实施江苏常恒集团金属制品有限公司发布目录1 各级各部门质量职责2 质量方针目标控制程序3 管理评审控制程序4 人力资源控制程序5 设备（设施）控制程序6 文件控制程序7 质量记录控制程序8 质量计划控制程序9 营销服务过程控制程序10 合同评审控制程序11 产品设计开发控制程序12 采购控制程序13 供方评价与选择控制程序14 生产过程控制程序15 产品标识和可追溯性控制程序16 产品检验和试验状态控制程序17 顾客提供产品控制程序18 产品防护控制程序19 监视和测量装置控制程序20 内部质量审核控制程序21 产品检验和试验控制程序22 不合格品控制程序23 统计技术控制程序24 纠正措施控制程序25 预防措施控制程序Q/CH江苏常恒集团有限公司企业标准Q/CH 201-2002 各级各部门质量职责2002-8-8发布2002-8-18实施江苏常恒集团有限公司发布前言本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。

本标准代替Q/CH2011-1999《各级各部门质量职责》，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。

本标准由公司质量管理部门提出和修改。

审核：许尧忠批准：金华友更改一览表江苏常恒集团有限公司Q/CH201-2002各级各部门质量职责代替Q/CH 2011-1999第1页共9页1 目的明确各级、各部门质量职能，并认真履行，确保质量管理体系有效运行和持续改进。

2范围本程序规定了各级、各部门质量职责和权限。

本程序适用于公司内部各项质量管理活动的组织和开展。

3职责3.1 公司总经理质量职责a) 贯彻执行国家质量法律法规，坚持“质量第一，顾客满意”的宗旨，对公司质量管理和产品质量负责；b) 负责建立、实施公司质量管理体系，并持续改进其有效性；c) 制定和实施质量方针；d) 制定公司质量目标，并确保其得到实现；e) 组织质量管理体系策划，分配质量职能和提供资源，建立沟通渠道；f) 组织管理评审。

工程审计报告(共8篇)

篇一：工程审计报告深圳市福田区某某某工程造价审核说明受深圳市某某某有限公司的委托，我公司对深圳市某某某工程进行了详细的核查，现说明如下一、工程概况：某某某，位于某某某桂花路南侧；本工程总占地39637.20㎡，总建筑面积188701.05㎡，其中地下建筑面积35939.99㎡，地上建筑面积152761.06㎡；结构形式，框架剪力墙结构，地下一层，局部两层，地上1#-3#栋为28层，4#栋为16层，其使用功能为: 1#-3#栋首层为商业，4#栋首层为社区服务中心及管理用房，二层以上为住宅。

二、工程量计算依据：工程量计算：安装工程根据建设单位提供的“深圳市建筑设计研究总院有限公司”设计的“某某某”（2010.07版次v1.0）竣工图及电子版，结合施工现场签证单进行计算；结构部份根据建设单位提供的“深圳市建筑设计研究总院有限公司”设计的“某某某”（2010.07版次v1.0）竣工图及电子版进行计算；建筑部份根据建设单位提供的“深圳市建筑设计研究总院有限公司”设计的“某某某”（2007.08版次v1.0）施工图，结合施工图变更，施工现场签证单及设计变更洽商记录进行计算；入户大堂装修及首层商铺外观装修工程根据建设单位提供的“某某某工程有限公司”设计的施工图进行计算；室外及小区庭院工程根据建设单位提供的“某某某设计工程有限公司”设计的施工图及电子版进行计算。

三、结算编制依据：1、根据《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500—2003)及相关定额中各章节规定的工程量计算规则进行计算。

2、工程计价：按照建设部《建设工程工程量清单计价规范》gb50500-2003规定的清单计价模式进行计价，定额套用2003年《深圳市建筑工程装饰消耗量标准》、2003年《深圳市建筑工程建筑消耗量标准》、2003年《深圳市安装工程安装消耗量标准》，2002年《深圳市市政工程消耗量标准》，2000年《深圳市园林绿化工程消耗量标准》。

上市公司内控非标意见案例

上市公司内控非标意见案例市场监管部门对上市公司内控的审计是保障投资者权益的重要环节，其中，非标意见是指在审计过程中，审计师发现了上市公司内控存在缺陷或不合规的情况，并在审计报告中提出了相关的意见。

下面列举了十个关于上市公司内控非标意见的案例。

1. 杭州某上市公司：未能建立健全的预算控制制度。

审计发现，该公司没有制定明确的预算编制和执行程序，导致公司资金使用不规范，财务风险较大。

2. 北京某上市公司：财务报表未按照会计准则进行编制。

审计发现，该公司在编制财务报表时，存在不符合会计准则的行为，影响了财务信息的真实性和准确性。

3. 上海某上市公司：内部控制缺陷导致资金流失。

审计发现，该公司内部控制制度不健全，导致资金管理混乱，资金流失情况严重，给公司造成了巨大的经济损失。

4. 深圳某上市公司：未能建立有效的风险管理制度。

审计发现，该公司对风险管理重视不够，没有建立完善的风险评估和应对机制，导致公司在经营过程中遭受了较大的风险损失。

5. 广州某上市公司：内部控制不完善导致财务数据错误。

审计发现，该公司内部控制制度存在缺陷，导致财务数据出现错误，影响了对公司财务状况的准确评估。

6. 武汉某上市公司：违反了会计准则的相关规定。

审计发现，该公司在编制财务报表时，存在违反会计准则的行为，导致财务信息不真实、不准确。

7. 成都某上市公司：内部审计制度不健全。

审计发现，该公司内部审计制度存在缺陷，未能对公司经营活动进行有效监督和控制，导致了一系列的风险和问题。

8. 南京某上市公司：未能建立完善的资产管理制度。

审计发现，该公司在资产管理方面存在缺陷，未能对公司的资产进行有效管理和保护，给公司带来了一定的经济损失。

9. 长沙某上市公司：未能建立健全的内部控制审计制度。

审计发现，该公司未能建立内部控制审计制度，导致对内部控制的评估和监督不到位，存在一定的风险和问题。

10. 天津某上市公司：未能建立有效的投资管理制度。

审计发现，该公司在投资管理方面存在缺陷，未能对投资项目进行有效的评估和监控，导致了一系列的投资失败和损失。

COP01文件管理程序

COP01文件管理程序深圳市某某某某有限公司深圳市某某某某有限公司为了能很好地管理本公司质量体系内的所有文件，使公司文件在发行、修改、回收等方面都做到有效地控制。

二、使用范围：本公司质量体系内所有文件以及所有的外部提供文件等。

三、定义：3.1外部文件3.1.1国家规定，法令及以此为准的规定等公用规定。

3.1.2客户提供的在技术方面的规格、要求等。

3.2受控正本：即受控文件的原稿3.3受控副本：即受控文件的复印件3.4旧版：即文件修改以前的原稿四、职责：4.1行政部（文控中心）：负责公司所有文件的分发回收控制。

4.2各部门文件制作人：负责相关文件的修改、保管。

4.3各部门负责人：负责相关程序文件的审核、作业指导书的批准。

4.4管理者代表：负责手册的审核以及程序文件的批准。

4.5总经理：负责质量手册的批准。

五、程序内容：QM—01深圳市某某某某有限公司表示质量程序文件序列号表示作业指导书表示部门代码表示公司代码ZC-FM-□□--□（版本号）表示流水号表示部门代码表示公司代码/5.2文件版本的更换：文件首次制作发行为A版（作业指导书和表格可不注明），第一次修改后变更为B版，第二次修改后为C版……以此类推，当达到第27次时，从AA开始，再AB……5.3受控文件的拟定与修改：受控文件的修改与拟定必须由原制定部门负责，经相应的职责权限负责人审核批准后，文件方可交文控中心受控发放。

深圳市某某某某有限公司5.5文件的发放：经拟定或修改的文件经审批后，送到文控中心，经文控中心判断符合公司体系要求后，正本控制，并复印副本，将副本盖上受控文件章，将副本发放到相关部门，相关部门领用人在正本文件上签名签收。

5.6文件的回收与作废：新版本文件发放时，同时须将所有的旧版文件回收文控中心，旧版正本文件盖上作废文件章，由文控中心至少保存一年，旧版副本文件由文控中心作废。

5.7参考文件的发放：当客户或其它外界需用相关文件的时候，在所复印的副本上加盖参考章，所有盖有参考章的文件，本公司将不再回收与管理，当文件有修改时，亦不作任何通知版本的更换。

某公司质量控制流程图课件

详细描述
质量数据收集与分析流程图包括数据收集、数据整理与分析、问题识别、改进措施等环节。
持续改进流程图
总结词
持续改进是质量控制流程的终点，主要负责根据质量数据分析和问题识别，不断优化质量控制流程。
详细描述
持续改进流程图包括问题识别、原因分析、改进措施制定与实施、效果评估等环节。
THANKS
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不合格品处理流程图
总结词
不合格品处理是质量控制流程中非常重要的一环，主要负责不合格品的处理和纠正措施的制定。
详细描述
不合格品处理流程图包括不合格品识别、原因分析、纠正措施制定、返工或报废等环节。
质量数据收集与分析流程图
总结词
质量数据收集与分析是质量控制流程中非常关键的一环，主要负责收集和分析质量数据，为持续改进提供依据。
详细描述
产品策划流程图包括市场调研、产品设计、产品开发计划制定、产品质量目标设定等环节。
过程策划流程图
总结词
过程策划主要负责制定生产过程的质量控制计划，包括生产工艺、设备、人员等方面的策划。
详细描述
过程策划流程图包括生产工艺设计、设备选型与配置、操作规程制定、人员培训等环节。
质量计划流程图
协调各方面的资源，确保改进方案的顺利实施。
质量改进的成果评价与激励
成果评价
对改进的成果进行客观评价，包括改进的效果、投入产出比和可持续性等方面。
激励措施
根据评价结果，采取相应的激励措施，包括奖励、晋升和表彰等。
06
某公司质量控制流
程图详解
产品策划流程图
总结词
产品策划是质量控制流程的起点，主要负责制定产品开发计划和目标，为后续的质量控制提供基础。

某公司生产批准和监督程序

某公司生产批准和监督程序1. 引言本文档旨在描述某公司的生产批准和监督程序，以确保生产过程的质量和符合相关法规。

该程序涵盖了生产批准的过程和监督的方法，以确保公司产品的安全性和可靠性。

2. 生产批准程序生产批准程序是确保公司产品符合质量标准和法规要求的关键步骤。

以下是该程序的流程：2.1 生产计划制定在开始批准生产过程之前，公司需制定详细的生产计划。

该计划应包括产品制造过程、质量控制措施、人员安排和时间表等方面的信息。

生产计划还需要明确产品的规格和要求，以及必要的测试和验证步骤。

2.2 质量审查在生产计划制定完成后，公司应进行质量审查。

质量审查的目的是确保生产计划符合相关质量标准和法规要求。

审查过程中，公司需评估生产计划中所提供的信息的准确性和可行性。

审查结果将用于决定是否批准该生产计划。

2.3 生产设备和材料评估在生产过程中，公司需要评估使用的生产设备和材料的质量和安全性。

公司应建立评估程序，包括设备和材料的检验、测试和认证。

只有通过评估并符合公司标准的设备和材料才能用于生产。

2.4 原材料采购公司采购部门负责采购生产所需的原材料。

采购员需要确保所采购的原材料符合公司规定的质量标准，并具有相关的认证和检验报告。

公司采购部门还需与供应商建立合作关系，确保稳定可靠的原材料供应。

2.5 生产批准一旦生产计划、设备、材料和原材料均符合公司标准，便可进行生产批准。

生产经理负责审批并签署生产批准文件，确认所有条件均满足，并允许正式开始生产。

3. 监督程序为保证生产过程的质量，某公司建立了一套监督程序。

该程序确保生产过程中采取必要的控制措施以及产品质量的监测和验证。

3.1 生产控制生产过程中的控制措施是确保产品符合质量标准的关键环节。

公司制定了一系列的操作规程和质量控制指南，以确保生产过程中的关键步骤得到正确执行。

生产员工需接受相关培训，并按照操作规程进行生产，以确保产品的一致性和可靠性。

3.2 检验和测试公司建立了必要的检验和测试程序，以监测和验证产品的质量。

深圳某地产公司工程设计变更、工程指令及现场签证管理办法

深圳某地产公司工程设计变更、工程指令及现场签证管理办法引言为规范公司工程设计变更、工程指令及现场签证的管理流程，确保工程质量和进度，特制定本管理办法。

1. 设计变更管理1.1 设计变更原则变更应遵循合理性、必要性和可行性原则。

1.2 设计变更流程变更申请：由项目部提出变更申请，详细说明变更原因、内容及预期效果。

审核评估：设计部门对变更申请进行技术审核，成本部门进行成本评估。

决策审批：变更申请经项目总监、总工程师和公司管理层审批。

变更通知：审批通过后，由设计部门向相关方发出变更通知。

实施监督：项目部负责变更的实施，并监督变更质量。

1.3 设计变更记录所有设计变更应详细记录，包括变更内容、原因、审批过程和实施结果。

2. 工程指令管理2.1 工程指令分类工程指令分为强制性指令和建议性指令。

2.2 工程指令发布指令由项目总监或授权人员发布，明确指令内容、执行标准和完成时限。

2.3 工程指令执行施工单位应严格按照工程指令执行，确保工程质量和进度。

2.4 工程指令反馈施工单位在执行过程中遇到问题应及时反馈，项目部负责协调解决。

3. 现场签证管理3.1 现场签证定义现场签证是指在施工过程中，因特殊原因需要对工程量或施工内容进行调整的书面确认。

3.2 现场签证流程签证申请：施工单位提出签证申请，说明签证原因和内容。

现场核实：项目部和监理单位现场核实签证内容。

签证审批：审批通过后，由项目部向施工单位发出签证通知。

签证记录：所有签证事项应详细记录，包括签证原因、内容、审批过程。

3.3 现场签证监督项目部负责监督签证事项的实施，确保签证事项的合理性和准确性。

4. 管理办法的实施与监督4.1 实施责任项目部负责本管理办法的具体实施。

4.2 监督机制公司设立监督机制，定期检查管理办法的执行情况。

4.3 考核与激励将管理办法的执行情况纳入项目部和施工单位的考核体系，对优秀执行者给予奖励。

结语本管理办法旨在规范工程设计变更、工程指令及现场签证的管理，提高工程管理效率，确保工程质量和进度。

关于深圳市某公司的调查(doc 28页)

靠名牌赢得市场——关于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司的调查人民日报记者郑剑飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称飞亚达）是一家以生产钟表为主的大型企业，1987年成立于深圳。

在经济特区这块改革开放的沃土上，该公司坚持不懈地实施名牌战略，终于在竞争激烈的钟表行业后来居上。

历经12年的艰苦创业，飞亚达由一个钟表小厂发展为总资产逾8亿元，年创利润8000万元的上市公司，成为国内同行的翘楚。

实践：名牌战略造就了一个名牌企业树立雄心创名牌。

飞亚达早在成立之初，就立下了用10年时间创出国内名牌，再用10年至15年创出国际名牌的雄心壮志。

公司取名为飞亚达，即取“飞出亚洲，达至全球”之意。

飞亚达为什么要树立雄心创名牌？这既是对客观形势分析后的选择，也是强烈的责任感和使命感使然。

飞亚达成立之际，国内钟表行业生产厂家众多，竞争异常激烈，市场上流行的品牌多达几十个，但基本上处于低水平竞争之中，企业规模偏小，产品定位较低。

是像众多同类企业一样走低水平重复的老路，还是另辟蹊径创名牌，为振兴民族工业而努力？飞亚达选择了后者。

扛起民族钟表工业的大旗，创出一个世界品牌，这就是飞亚达实行名牌战略的初衷。

怎样来实行名牌战略？飞亚达的主要做法是，紧紧抓住高素质管理、高科技生产、高品位设计和高投入营销等方面，制定一系列高标准、严要求的制度和规范，使创名牌成为企业上下的共同目标，并落实到企业生产和管理的各个环节。

他们首先选准高档手表为突破口和主攻点，用高科技手段改造手表这一传统产品，研究开发新的高档产品。

飞亚达第一代产品一面市，就以走时精确、款式新颖而受到消费者的欢迎，“飞亚达”也随着“一旦拥有，别无所求”的广告词，逐渐成为家喻户晓的品牌。

九十年代初，瑞士、日本各种品牌的名表开始大规模进入中国市场。

面对严峻的市场形势，公司决策层认真研究数量和质量的辩证关系，决定借鉴国外钟表工业发展的成功经验，走“少而精”的道路，即以提高“单位面积”的产出取胜，生产高技术含量、高附加值的产品，在工艺上精益求精，把人、财、物集中用到刀刃上，争取在最短的时间里后来居上。

深圳市某信息技术公司生产工艺规程

深圳市某信息技术公司生产工艺规程一、前言深圳市某信息技术公司（以下简称公司）作为一家专注于信息技术领域的企业，致力于开发和生产高品质、创新性的信息技术产品。

为确保生产过程的稳定性和产品质量的一致性，公司制定了一套生产工艺规程，以准确指导生产人员的操作步骤和质量控制措施。

本文将对公司的生产工艺规程进行概述。

二、工艺流程1. 原材料准备公司使用优质的原材料是保证产品质量的重要因素。

在原材料准备阶段，公司要求供应商提供具有合格证明的原材料，并进行严格的检查。

所有的原材料必须符合公司的规范要求，否则将会被拒收或退回。

2. 生产线设置根据不同的产品类型和生产需求，公司对生产线进行合理的设置和布局。

生产线应满足生产需求，并具备良好的通风、防火和安全设施。

同时，设备必须经过定期的维护和保养，以确保其运行稳定和功能正常。

3. 生产操作规范公司制定了详细的生产操作规范，以确保生产过程的标准化和一致性。

每个生产操作步骤都有明确的操作指导，包括操作流程、操作方法、操作要求等。

生产人员必须按照规定的操作步骤进行操作，并记录相关数据。

4. 质量控制措施为保证产品质量，公司设置了全面的质量控制措施。

包括：（1）原材料检测：对所有进货的原材料进行检测，确保符合公司的技术要求和标准。

（2）过程控制：通过设定合理的参数，对生产过程进行实时监测和控制，确保产品符合设计要求。

（3）成品检验：对生产出的产品进行全面的检验，包括外观、尺寸、功能等相关要求，确保产品质量符合标准。

（4）异常处理：发现任何不合格的产品或不良现象，必须立即采取纠正措施，并记录并报告相关负责人。

三、质量管理体系公司建立了质量管理体系，以实现质量的持续改进和产品的持续优化。

质量管理体系包括以下方面：1. 培训：定期对生产操作人员进行培训，提高其技术和质量意识，确保其理解和执行生产工艺规程。

2. 内部审核：定期进行内部审核，检查工艺流程的执行情况和质量控制的有效性，并及时纠正和改进。

某公司质量管理体系品质部工作手册

质量治理体系品质部工作手册〔修改版〕文件编号：生效日期：编制日期：审核日期：批准日期：〔盖受控章处〕名目品质部岗位职责品质部经理岗位职责1. 负责制定本部门工作方案，并组织实施和按期上报，按时提交总结；2. 负责执行、监督本公司治理制度以及各项规章制度在本公司的执行、监督与相应；3. 负责制定本部门各项相关治理制度、岗位职责及工作流程；4. 负责本部门治理费用预算的制定及审核；5. 了解、掌握物业治理、方面的信息，并负责传达公司各部门；6. 审查公司工程日常效劳工作标准，并上报巡查结果；7. 负责编制本公司?质量，环境治理手册?、质量方案、作业规程文件；并负责质量体系运作监督、检查工作；北京阳光泰来商务效劳质量治理体系品质部工作手册8.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线；9.负责公司质量体系内部审核、统计、分析与评定以及外部审核的组织、安排；10.投标文件及标书的编写工作；11.本部门月度考核任务和年度的各项经营和治理目标的落实和完成工作；13.总经理交办的其它工作事务。

品质主管岗位职责1.在品质治理部经理的领导下，负责质量体系标准化执行治理工作，2.协助经理完成公司各部门品质监督检查工作；3.负责各类治理体系文件、材料的采集、整理、建档保持，并做好公司年度品质治理的方案和总结；4.依据?质量，环境治理手册?，制定质量治理治理月度工作方案；5.负责公司环境、平安检查工作，确保公司治理体系正常运作和及时革新；6.负责重大效劳投诉的调查取证工作，对需整改的工作进行检查鞭策；7.负责公司各部门工作进展的检查鞭策，确保?质量，环境治理手册?的切实贯彻实施；8.负责本部门的文件、档案、资料、电子文档及实物保持与治理；9.完成领导交办的其他工作。

品质专员岗位职责1.了解、掌握物业治理、方面的信息，并负责传达各部门；2.负责定期对工程效劳日常工作进行监督检查；3.按照品质检查制度制作?质量月报?，监督整改；4.建立完善的培训体系与培训制度；5.负责公司职员的质量体系相关培训工作及培训效果的跟踪；6.协助编制本公司?质量手册?、质量方案、作业规程文件和质量体系运作监督、检查工作；7.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线；8.完成领导交办的其它工作。

深圳某科技公司绩效考核方案

深圳市＊*科技有限公司—员工绩效考核标准总案一、考核目的:为了完善薪资管理体系,提高工作绩效，提供员工职务的调整、薪酬福利、培训及奖金核定的依据,增强绩效管理和绩效改进.保障公司组织有效运行，特制定本制度。

二、考核范围：全体员工（进入公司不满3个月者或者未转正者不参加月度、季度、年终考核）.三、考核原则：3。

1 以客观事实为依据,以考核制度规定的内容、程序与方法为准绳；3。

2 考核力求公平、公开、公正的原则来进行.四、考核公式及其换算比例：4.1 绩效考核计算公式=KPI绩效+360度能力考核+个人行为鉴定职位类别考核项目经营管理类职能管理类文职类技术类销售类KPI绩效考核70％60％65％80％360能力考核20％20％20％10％个人行为鉴定考核10％20％15% 10％4.2 绩效换算比例五、绩效考核相关名词解释：5.1 绩效考核：为了实现第一条规定的目的，以客观的事实为依据,对员工品行、业绩、能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。

5.2 KPI（Key performance index）：即关键业绩指标，是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。

5.3 360度考核：是一种从不同层面的人员中收集考评信息，从多角度对员工进行综合绩效考核并提供反馈的方法,考评不仅有上级主管，还包括其他与被考评密切接触的人员。

5.4 个人行为鉴定：是指被考核者,在日常工作中，违反公司相关考勤、培训、工作流程等规章制度而被处罚分数或者有建议性提议、突出性表现而被奖励行为的结果。

六、绩效考核细则6。

1 KPI绩效根据部门工作性质和内容制订,每个被考核人有10项考核内容，总分为100分6.1.1根据工作权重分别计分，经营管理类KPI占绩效考核总分的比例为70﹪,职能管理类和文职类KPI占绩效考核总分的比例为60﹪,技术类KPI占绩效考核总分的比例为65﹪；业务类KPI占绩效考核总分的比例为80﹪.6。

新版标准培训试卷(ISO)

2015版I S O9001标准培训试题ISO9001:2015版质量管理体系培训一、选择题（每题1分，共10分）请在下列横线上，填出正确的答案1、未来质量管理体系认证依据的标准是____ ___：2009 ：2015 C.ISO19011：2011 D. ISO9001：20152、ISO9001：2015标准的“允许的剪裁”的正确理解是____ ___。

A.根据组织所提供的产品的性质决定删减;B.不可以删减;C.外部顾客要求情况下可以删减;D.该标准第8章中的某些要求。

E 无删减一说，对不适用进行评审，不采用应有充分理由。

3．质量管理体系文件的变化_____ ______。

A.不强制要求编制《质量手册》；B.不严格规定《程序文件》数量；C.合并了文件和记录要求；+B+C。

?4.以顾客为关注焦点，最高管理者应______ ______??A.以保证产品质量为目标；B.以质量方针为目标；C.持续关注提高顾客满意度；?D.以企业效益为目标。

?5、新版编制未要求设立管理者代表，其目的是___________。

A.管理者代表职务没有作用；B.管理层职责不清；C.无法确定质量管理体系过程之间的相互作用的表述；D.要求最高管理者亲自负责质量管理体系的策划、实施和改进。

6、新增的“应对风险和机会的策划”要求是_____________。

A.顾客规定的要求；B.考虑适用的法律、法规要求；C.考虑组织确定的附加要求；D.组织应将“风险和机会的措施融入QMS并实施”。

7、新版本标准对“质量目标”策划的控制要求是____________。

A.考虑接受合同或接受定单要求；B.应在相关职能、层次及过程中建立质量目标；C.产品要求得到规定之前；D.无变化要求。

8．新标准“变更策划”的要求是___________。

A.变更的目的和任何潜在的后果；B.质量管理体系的完整性；C.资源的可获取性；D.职责和权限的分配或调整9、组织的知识管理目的是_ ____。

深圳某管理咨询公司合同评审管理程序(doc 9页)

深圳某管理咨询公司合同评审管理程序(doc 9页)深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司合同评审管理程序编制：郑波审核：陈奥加批准：徐霞2001年4月25日发布 2001年4月25日实施输入的依据之一，并将此表原件交营销支持中心保管，相应设计部门保留其复印件。

5.3合同（标书）的评审方式合同（标书）评审方式可视项目规模大小、技术复杂程度以及交货期等情况，采用会议评审方式，合同（标书）的评审均由营销支持中心负责组织实施。

合同（标书）的评审，由主管副总经理主持，营销支持中心及相关部门经理、项目负责人、设计人员参加，营销支持中心项目与合同管理员负责填写《合同（标书）评审报告》，相关部门经理签字，总经理审批。

合同评审前，需签订正式合同时，由营销支持中心提供合同文本草稿；只有标书的需提供标书，相关部门经理汇报洽谈情况，所有合同以书面方式表达。

5.4评审要求5．4．1总的评审要求a)对顾客的期望和要求充分了解，合同（标书）条款、要求准确和合理；b)对双方提出的不一致要求得到解决；c)确认具有承担此合同要求的资源和能力；d)明确双方组织和技术接口方式。

5．4．2营销支持中心主要评审各种合同（标书）中的商业条款—顾客报价、交货期限、交货地点、交货方式、产品包装方式、验收方法、结算方式（期限）、违约责任、解决合同纠纷的方式等我方能否满足或接受。

5．4．3设计部门主要评审各种合同（标书）中的技术条款—顾客提出的技术要求（标准）、质量要求（标准）、交货期等我方能否满足或接受。

深圳蓝凌管理咨询支持系统有限公司文件编号LRQP-08版次A0 合同评审管理程序页码3/7 5．5评审结果5．5．1正式合同评审有以下三种结果；a)可以签订正式合同；b)对某些条款需要进一步洽谈；c)不予签订正式合同。

5．5．2标书评审有以下三种结果：a)可以进行投标；b)对某些条款需要进一步洽谈；c)不予进行投标。

5．6评审结果的审批合同（标书）的评审经相关设计部门和主管副总经理评审后均要根据总经理批准，而且，总经理要在《合同（标书）评审报告》上签注评审意见。