质量控制资料表格模板
工程质量控制资料表
B.1.2.22
工程名称 总承包单位 施工部位 项目 序号 1 2 模 3 板 4 安 5 装 6 7 1 模 2 板 3 拆 4 除 5 加强安全规范 施工单位参加人员 工长、施工员 班组长 项目部质检员 专业技术人员 监理（建设） 单位参加人员 堆放物不得超载，应分类即时运出 构件保护，且不得损坏原有构件 拆除应按程序进行，严禁野蛮操作 隔离剂涂刷 施工荷载控制，操作平台通道 构件混凝土强度 符合设计及规范要求 符合设计及规范要求 合格 合格 予埋件位置，孔洞予留位置 符合设计及规范要求 合格 平整度、缝隙处理 符合设计及规范要求 合格 几何尺寸，起拱 符合设计及规范要求 合格 模板用料 承载能力、刚度、稳定性、测压力 检查内容 建设单位 分包单位 日 期 是否符合设计、规范和施工技术方 案 符合设计及规范要求 符合设计及规范要求 施工单位检查结果 合格 合格 /
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日பைடு நூலகம்
施工单位专业技术负责人：
专业监理工程师 （建设单位项目技术负责 人）：
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西安市建设工程质量安全监督站监制
土建专业质量WHS控制点设置表格通用
.土建专业质量WHS 控制点设置表工程编号控制点统计单 分 子 分分 检位 部项质量控制项目区分控制表编号部验工 工 工WHS工 批程 程 程程01地基与基础工程 22 28 501无支护土方 1 201定位及高程控制101 定位及高程控制1BT00102挖方101 开挖1 BT00203填方101 土方回填1BT00302有支护土方 4 201排桩墙支护工程101 重复使用的钢板桩支护工程1BT00403锚杆及土钉墙支护工程101 锚杆及土钉墙支护工程1BT00504钢及混凝土支撑系统101 钢及混凝土支撑系统1BT00605地下连续墙101 地下连续墙1BT00706沉井(箱)101沉井(箱)1BT008 ;..工程编号控制点统计单 分 子分分 检位 部 项 质量控制项目区分控制表编号部 验工 工 工W HS工 批程 程 程程07降水与排水101 降水与排水1BT00903地基办理801灰土地基101 灰土地基1 BT01002砂和砂石地基101 砂和砂石地基1 BT01105强夯地基101 强夯地基1 BT01208预压地基101 预压地基1 BT01309高压发射注浆地基101 高压发射注浆地基1 BT01410土和灰土挤密桩复合地基101 土和灰土挤密桩复合地基1 BT01511注浆地基101 注浆地基1 BT01614水泥土搅拌桩地基101 水泥土搅拌桩地基1BT01704桩基工程 362;.工程编号控制点统计单 分 子分分 检位 部 项 质量控制项目区分控制表编号部 验工 工 工W HS工 批程 程 程程01锚杆静力压桩及静力压桩101 锚杆静力压桩及静力压桩1BT01802先张法预应力管桩101 先张法预应力管桩1BT01905钢筋混凝土预制桩混凝土103 混凝土外观及结构尺寸误差1BT02006钢筋混凝土预制桩(打桩)101钢筋混凝土预制桩(打桩)1BT02107钢桩1 101 成品钢桩 1BT02202 钢桩施工1BT02308混凝土灌输桩成孔101 成孔1BT024-BT02609混凝土灌输桩成孔钢筋102 钢筋安装1BT02710混凝土灌输桩1201 混凝土原资料及配合比设计 1BT03202 混凝土施工1 BT03303 混凝土灌输桩1BT02805混凝土基础 411;.工程编号控制点统计单 分 子分分 检位 部 项 质量控制项目区分控制表编号部 验工 工 工W HS工 批程 程 程程02基础模板201 模板安装 1BT02902 模板拆掉1BT03003基础钢筋102 钢筋安装1BT03104基础混凝土2101 混凝土原资料及配合比设计 1BT03202 混凝土施工1BT03303 混凝土外观及结构尺寸误差1BT03406设施基础及沟道 5 1202设施基础模板201 模板安装 1BT02902 模板拆掉1BT03003设施基础钢筋102 钢筋安装1BT03104设施基础混凝土2101 混凝土原资料及配合比设计 1BT03202 混凝土施工1BT03303 混凝土设施基础外观尺寸1BT03405 设施基础二次灌浆1;..工程编号控制点统计单 分 子分分 检位 部 项 质量控制项目区分控制表编号部 验工 工 工W HS工 批程 程 程程01 设施基础二次灌浆1BT03515盖板安装101 盖板安装1BT03707砌体基础 2 101砖砌体101 砖砌体1BT03802配筋砌体101 配筋砌体1BT03903石砌体101 石砌体1BT04008地下防水3701防水混凝土工程101 防水混凝土工程1 BT04102水泥沙浆防水层101 水泥沙浆防水层1 BT04203卷材防水层101 卷材防水层1 BT04304涂料防水层101 涂料防水层1BT04407 细部结构 1;..工程编号控制点统计单 分 子分分 检位 部 项 质量控制项目区分控制表编号部 验工 工 工W HS工 批程 程 程程01 细部结构1BT04508锚喷支护101 锚喷支护1 BT04610地下连续墙101 地下连续墙1 BT04711盾构法地道101 盾构法地道1BT04812渗排水、盲沟排水101 渗排水、盲沟排水1BT04913遂道、坑道排水101 遂道、坑道排水1BT05002主体工程 9 4 101混凝土结构 5 3101模板201 模板安装 1BT02902 模板拆掉1BT03002钢筋102 钢筋安装1BT03103混凝土2101 混凝土原资料及配合比设计1BT032;..工程编号控制点统计单 分 子分分 检位 部 项 质量控制项目区分控制表编号部 验工 工 工W HS工 批程 程 程程02 混凝土施工1BT03303 混凝土外观及结构尺寸1BT03404装置式结构施工101 装置式结构施工1BT05105预制构件1 101 预制构件模板 1BT02902 预制构件1BT05202砌体工程 4 101砖砌体101 砖砌体1BT03802混凝土小型空心砌块砌体101 混凝土小型空心砌块砌体1BT05303石砌体101 石砌体1BT04004配筋砌体101 配筋砌体1BT03905填补墙砌体101 填补墙砌体1BT05403建筑装饰装饰 21 301地面2;.工程编号控制点统计单 分 子分分 检位 部 项 质量控制项目区分控制表编号部 验工 工 工W HS工 批程 程 程程01基层101 基层1BT057-BT06102面层101 面层1BT062-BT07102抹灰 301一般抹灰101 一般抹灰1BT03602装饰抹灰101 装饰抹灰1BT07203清水砌体勾缝101 清水砌体勾缝1BT07303门窗4 101木门窗制作与安装102 木门窗安装1BT07402金属门窗安装101 金属门窗安装1BT07503塑料门窗安装101 塑料门窗安装1BT07604特种门窗安装101 特种门窗安装1BT077;.工程编号控制点统计单 分 子分分 检位 部 项 质量控制项目区分控制表编号部 验工 工 工W HS工 批程 程 程程05门窗玻璃安装101 门窗玻璃安装1BT07804吊顶1101暗龙骨吊顶101 暗龙骨吊顶1BT07902明龙骨吊顶101 明龙骨吊顶1BT08005轻质隔墙 401板材隔墙101 板材隔墙1BT08102骨架隔墙101 骨架隔墙1BT08203活动隔墙101 活动隔墙1BT08304玻璃隔墙101 玻璃隔墙1BT08406饰面板(砖) 201饰面板安装101 饰面板安装1BT08502 饰面砖粘贴1;.工程编号控制点统计单 分 子分分 检位 部 项 质量控制项目区分控制表编号部 验工 工 工W HS工 批程 程 程程01 饰面砖粘贴1BT08607幕墙 301玻璃幕墙101 玻璃幕墙1BT087-BT08802金属幕墙101 金属幕墙1BT08903石材幕墙101 石材幕墙1BT09008涂饰201水性涂料涂饰101 水性涂料涂饰1BT09102溶剂型涂料涂饰101 溶剂型涂料涂饰1BT09209细部104护栏和扶手制作与安装101 护栏和扶手制作与安装1BT09304建筑屋面 7 401屋面找平层101 屋面找平层1BT09402 屋面保温层1;.工程编号控制点统计单 分 子分分 检位 部 项 质量控制项目区分控制表编号部 验工 工 工W HS工 批程 程 程程01 屋面保温层1BT09503屋面卷材防水层101 屋面卷材防水层1 BT09604屋面涂膜防水层101 屋面涂膜防水层1 BT09705屋面细石混凝土防水层101 屋面细石混凝土防水层1BT09806屋面密封资料嵌缝101 屋面密封资料嵌缝1BT09907平瓦屋面101 平瓦屋面1BT10008油毡瓦屋面101 油毡瓦屋面1BT10109金属板材屋面101 金属板材屋面1BT10210屋面工程细部结构101 屋面工程细部结构1BT10311架空房面101 架空房面1BT10405建筑给水、排水 32;..工程编号控制点统计单 分 子分分 检位 部 项 质量控制项目区分控制表编号部 验工 工 工W HS工 批程 程 程程01室内给水系统1 201室内给水管道及配件安装101 室内给水管道及配件安装1BT10502室内消火栓系统安装101 室内消火栓系统安装1 BT10603室内给水设施安装101 室内给水设施安装1BT10702室内排水系统201室内排水管道及配件安装101 室内排水管道及配件安装1BT10802雨水管道及配件安装101 雨水管道及配件安装1BT10906建筑电气7 401电气照明安装工程7 101动力、照明配电箱（盘）安装101 动力、照明配电箱（盘）安装1BT11002电线导管、电缆导管和线槽敷设101 电线导管、电缆导管和线槽敷设1BT11103电线、电缆穿管和线槽敷线101 电线、电缆穿管和线槽敷线1BT112工程编号控制点统计单 分 子分分 检位 部 项 质量控制项目区分控制表编号部 验工 工 工W HS工 批程 程 程程04槽板配线101 槽板配线1BT11305电缆头制作、接线和线路绝缘测试101 电缆头制作、接线和线路绝缘测试1BT11406一般灯具安装101 一般灯具安装1BT11507专用灯具安装101 专用灯具安装1BT11609建筑物照明通电试运转101 建筑物照明通电试运转1 BT11702防雷及接地装置安装工程 301接地装置安装101 接地装置安装1 BT11802防雷引下线敷设101 防雷引下线敷设1 BT11903变配电室接地干线101 变配电室接地干线1BT12007通风与空调工程 8 101风管与配件制作201风管与配件制作(金属风管)1BT121工程编号控制点统计单 分 子分分 检位 部 项 质量控制项目区分控制表编号部 验工 工 工W HS工 批程 程 程程02 风管与配件制作(非金属、复合资料风管)1BT12203风管系统安装101 风管系统安装1BT12304通风机安装101 通风机安装1BT12405通风与空调设施安装201 通风与空调设施安装(通风系统) 1BT12502 通风与空调设施安装(空调系统)1BT12606防腐与绝热201 防腐与绝热（风管系统） 1BT12702 防腐与绝热（管道系统）1BT12807工程系统调试101 工程系统调试1BT12908电梯工程4 201电力驱动的曳引式或强迫式电梯安装 2 101设施进场查收101 设施进场查收1BT13002土建交接查验101 土建交接查验1BT13110 电梯整机安装1工程编号控制点统计单 分 子分分 检位 部 项 质量控制项目区分控制表编号部 验工 工 工W HS工 批程 程 程程01 电梯整机安装1BT13202液压电梯安装 2 101设施进场查收101 设施进场查收1BT13002土建交接查验101 土建交接查验1BT13110液压电梯整机安装101 液压电梯整机安装1BT132;.。
实验室文件和资料控制程序(含表格)(参照模板)
文件和资料的控制程序1．目的：对与本实验室质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所得到有效版本，并确保组织质量管理体系相关文件得到正确的使用。
2．范围：适用于与质量管理体系相关文件和资料的控制。
3．职责：3．1主任负责批准发布质量手册（含质量方针及质量目标）；3．2技术负责审核质量手册（含质量方针及质量目标）；3．3技术负责人审核质量管理室分程序文件，质量负责人负责审核管理部分程序文件；3．4各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管；3．5质量管理室总体负责组织质量体系相关文件的制订、编号、保管等管理工作和定期评审。
4．程序：4．1文件分类4．1．1第一级文件：质量手册（含质量方针、质量目标）。
4．1．2第二级文件：程序文件。
4．1．3第三级文件：作业指导书及各类检测标准、规范，与质量管理体系相关的外来文件，各种质量记录、技术记录文件。
4．2文件编号4．2．1质量手册编号：GYDS-QM-××（××表示版次，手册中各章以章节号区分），例如：GYDS-QM-01表示组织质量手册第一版。
4．2．2程序文件编号：GYDS-QP-××（××表示顺序号），例如：GYDS-QP-05表示组织编制的第5个程序文件。
4．2．3作业指导书、规范、制度编号：GYDS-QI类型-×××（×××为顺序号）。
4．2．4各程序文件后所附质量记录的编号：GYDS-QR-×××（×××为顺序号）。
其它质量记录可不编号,而以其名称作为标识.4.3 文件的制定与审批4.3.1质量负责组织编写《质量手册》，技术负责审核，实验室主任批准。
4.3.2质量负责组织编写和审核管理类程序文件，实验室主任批准。
4.3.3技术负责组织化学分析室编写和审核技术类程序文件，实验室主任批准。
质量管理体系全套表格模板
文件发放、回收记录文件借阅、复制记录表部门受控文件清单外来文件清单文件发放审批表质量记录清单质量目标分解表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告_____年度培训计划培训记录表培训申请单岗位技能、业绩考评表员工培训档案设施配置申请单设施一览表设施日常保养项目表注:保养后,用“V”表示日保，“∆”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：JL/YC 6.3-05设施检修单编号: JL/YC设施报废单编号: JL/YC 6.3-07工作环境检查记录表风险分析—预期用途/目的的特征表编号：JL/YC 6.4-01 序号：公司名称：产品名称：风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01顾客电话记录定单确认表编号：JL/YC 7.2-03 序号：销售合同样本(编号：JL/YC 7.2-05)医疗器械销售合同合同编号：签订地点：签订时间：采购人（甲方）：供应商（乙方）：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目（项目编号：SCTC-2012-007的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4包《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。
详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。
双方同意共同遵守如下条款：一、合同货物二、合同总价合同总价为人民币大写：，即RMB￥万元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、运输、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。
本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
三、质量要求1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家（行业）出厂新标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
建设工程施工验收质量控制资料表格-通用表格演示教学
石油化工建设工程项目交工技术文件工程名称: 卷名:建设单位（公章）项目经理：日期：年月日监理单位（公章）总承包单位（公章）项目经理：日期：日期：年月日年月日SH/T3503-J101C封面案卷号：第/ 卷第/ 册石油化工建设工程项目交工技术文件工程名称：单元名称：卷名:册名:建设单位（公章）监理单位（公章）承包单位（公章）项目经理：项目总监：项目经理：日期：日期：日期：年月日年月日年月日SH/T3503-J101D石油化工建设工程项目交工技术文件工程名称: 单元名称: 卷名: 册名:监理单位（公章）项目总监：日期：年月日总承包单位（公章）项目经理：日期：年月日承包单位（公章）项目经理：日期：年月日_________________________________________ 按《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》（SH/T3503—2007）向_________________________________________ 办理工程建设交工技术文件移交手续，共计卷册。
建设单位监理单位承包单位（公章）经办人:（公章）经办人:（公章）经办人:日期: 日期: 日期:_________________________________________ 按《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》（SH/T3503-2007 ）向___________办理工程建设交工技术文件移交手续，共计卷册。
建设单位监理单位总承包单位（公章）经办人:（公章）经办人:（公章）经办人:日期: 日期: 日期:工程整改验收单验收意见:设计交底内容及议定事项:共页第页交底提要:交底内容:工程名称: SH/T3503-J110 工程变更一览表分部（子分部）工程质量验收记录分部（子分部）工程质量验收记录由施工单位专业质量检查员按表 D.1填写，总监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目技术负责人和有关单位项目负责人等进行检查验收，对影响结构安全的分部（子分部）工程验收，勘察、设计单位必须参加；其他分部（子分部）工程验收，勘察、设计单位可不参加。
四川省建筑工程资料表格模板
SG—001工程质量事故报告工程名称工程地点结构类型面积/高度建设单位施工单位资质等级项目负责人资质等级事故发生时间及部位估计经济损失伤亡人数事故情况及初步分析的主要原因应急措施及事故处理情况施工单位(盖章)：负责人：注：此表由施工单位报建设、监理、质量监督机构。
SN:00835 建龙软件打印（批准文号：川建发[2002]280号）省建设厅监制工程名称工程地址建设单位施工单位工程类别结构类型预算造价计划总投资建筑面积开工日期年月日竣工日期年月日主要实物工程量工程名称单位数量主要实物工程量工程名称单位数量土方工程门窗制安工程基础混凝土工程屋面防水工程主体钢筋安装t内墙抹灰工程主体现浇混凝土楼地面工程围护墙内隔墙砌筑外墙面砖资料与文件准备情况批准的建设立项文件或年度计划征用土地批准文件及红线图投标、议标、中标文件施工合同或协议书资金落实情况的文件资料三通一平的文件材料施工方案及现场平面布置图设计文件、施工图及施工图设计审查意见主要材料、设备落实情况施工许可证质量、安全监督手续建设单位：(公章)项目负责人：（签字）年月日监理单位：(公章)总监理工程师：(签字)年月日施工单位：（公章）项目负责人：(签字)年月日单位工程开工报告SG—002SN:00835 建龙软件打印（批准文号：川建发[2002]280号）省建设厅监制SG—003编号：施工日志工程项目名称：起止日期：年月日至年月日四川省建设厅制.word资料.SG—004 技术核定单提出单位施工图号（或部位）工程名称核定性质核定容注册建造师（项目经理）：技术负责人：监理︿建设﹀单位意见签字：年月日设计单位意见签字：年月日注：本表一式五份，建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、城建档案馆各一份。
SN:00835 建龙软件打印（批准文号：川建发[2002]280号）省建设厅监制建筑物（构筑物）定位（放线）测量记录SG—005工程名称施工单位测量依据测量日期使用仪器水平仪水准点标高（m）相对地坪标高（m）室经纬仪绝对室外定位（放线）示意图：建设单位现场代表：（签字）年月日监理工程师注册方章：（签字）年月日施工单位技术负责人：（签字）年月日测量员：（签字）年月日.word资料.工程名称建设单位监理单位施工单位交底部位交底日期交底人签字接受人签字交底内容：参加单位及人员注册建造师（项目经理）：（签字）技术交底注：本表一式四份，建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各一份。
工程质量控制资料核查记录表模板
工程质量控制资料核查记录表工程名称施工单位序号项目资料名称份数施工单位监理(建设)单位核查意见核查人核查意见核查人1建筑与结构图纸会审、设计变更、洽商记录2工程定位测量、放线记录3原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告4施工试验报告及见证检测报告5隐蔽工程验收记录6施工记录7预制构件、预拌混凝土合格证8地基基础、主体结构检验及抽样检测资料9检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录10工程质量事故及事故调查处理资料11新材料、新工艺施工记录121给排水与采暖图纸会审、设计变更、洽商记录2材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告3管道、设备强度试验、严密性试验记录4隐蔽工程验收记录5系统清洗、灌水、通水、通球试验记录6施工记录7检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录81建筑电气图纸会审、设计变更、洽商记录2材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告3设备调试记录4接地、绝缘电阻测试记录5隐蔽工程验收记录6施工记录7检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录8续表工程名称施工单位序号项目资料名称份数施工单位监理(建设)单位核查意见核查人核查意见核查人1智能建筑图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明2材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检（试）验报告3隐蔽工程验收记录4系统功能测定及设备调试记录5系统技术、操作和维护手册6系统管理、操作人员培训记录7系统检测报告8分项、分部（子分部）工程质量验收记录1通风与空调图纸会审、设计变更、洽商记录2材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告3制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录4隐蔽工程验收记录5制冷设备运行调试记录6通风、空调系统调试记录7施工记录8检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录1建筑节能墙体节能2幕墙节能3门窗节能4屋面节能5地面节能6采暖节能7通风与空调节能8空调与采暖系统的冷热源及管网节能9配电与照明节能10监测与控制节能结论（由监理或建设单位填写）：总监理工程师（建设单位项目负责人）：施工单位项目负责人：年月日年月日。
中药饮片质量控制检查记录表格模板
检查内容及要求
检查结果
备注
中药饮片采购验收储存管理情况
中药饮片采购管理
建立完善的中药饮片采购制度，从合法渠道购进中药饮片，供应商管理规范，有供应商评估机制和新增供药企业遴选程序
中药饮片的验收管理
建立中药饮片验收管理制度，中药饮片质量验收负责人符合要求，购进中药饮片按照相关标准进行验收，并做到票、帐、物相符，验收中药饮片应建立验收记录，验收内容应符合要求
中药饮片煎煮管理情况
环境卫生
配置完备的煎药设备和辅助用具，卫生整洁
操作记录
工作制度、煎药规程和相关设备操作程序，严格执行操作规程，记录完备
人员要求
人员符合规定要求
中药饮片处方管理情况
医师开具处方要求
医师开具中药处方时，应以中医药理论为指导，体现辨证论治和配伍原则,并遵循安全、有效、经济的原则
处方格式
检查人： 年 月 日
罂粟壳和毒性中药饮片入库验收做到货到即验、双人开箱验收、清点验收到最小包装、验收记录双人签字
购进中药饮片的包装应符合要求
中药饮片的储存保管
建立中药饮片储存管理制度，仓库面积、设备、温湿度符合要求
出库应遵循“先进先出、发陈储新”的原则
进行检查养护，并建立记录
中药饮片调剂质量
调剂质量管理
严格执行中药饮片处方调剂制度和操作规范，
中药处方格式、内容符合要求
处方用名
处方用名应符合规定
药师职责
加强药师处方审核、核对、发药以及安全用药指导等环节的管理，调剂核对工作由主管中药师以上专业技术人员负责
中药饮片处方专项点评制度落实情况
制度
建立和完善中药饮片处方专项点评制度
处方点评
每月至少开展一次中药饮片处方点评，急诊处方抽查率不少于中药饮片总处方量的0.5％
ISO质量体系管理表格--质量记录清单(精)
质量记录清单质量记录清单质量记录清单质量记录清单质量记录清单不符合项报告编号：序号：注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。
内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述）编号：序号:顾客财产问题通知单编号：序号:产品质量信息反馈单编号：序号：注:本表一式四联内部质量损失统计台帐收文处理情况登记表检验原始记录口头订单登记台帐设施（工、模、卡具)管理台帐质量信息反馈统计台帐原材料、外协外购件入库验收统计台帐产品质量统计台帐单位:(精)产品售后服务登记表(精)文件回收情况登记表(精)计量周期校准计划(精)计量器具报废申请单编号：零（台）件质量抽查记录十堰有限公司车间：零件名称；零件号:经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位：年月日十堰市有限公司设备日常点检卡机床编号：型号：年月操作者：机电技术文件发放登记表编号：年月生产物资计划单年月日编号：审批：审核：编制：年月日注:本表随生产计划同时下发，份数同生产计划.采购计划单位: 年月日编号:主管：计划员：外协、外购件检验通知单墙报单位：编号: 年月日注：本表一式两份，供销科及技术质检科各一份.生产计划年月编号：审批: 编制：日期：年月份销售产值、销售产品产量指标计划表编制单位：主管领导：审核：制表人：年月日十堰市有限公司产品质量征求意见书注：本表一式一份，收回后由保存年月份原材料购销存月报表墙报人：墙报日期：年月日文件发放登记表编号：注：本表只限发放文件使用.产品报价单发表日期：编号：申报单位(公章）：审核：制表：报送日期：年月日注：本单一式两份。
设备检修计划执行部门：编号: 序号：编制：日期：批准：日期：设施报废单使用部门: 编号：序号：。
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
隐蔽工程验收记录
4
系统功能测定及设备调试记录
5
系统技术、操作和维护手册
6
系统管理、操作人员培训记录
7
系统检测报告
8
分项、分部工程质量验收记录
结论(由监理或建设单位填写)：
总监理工程师：
（建设单位项目负责人）
年 月 日
施工单位技术负责人：
项目经理：
年 月 日
预制构件、预拌混凝土合格证
8
地基基础、主体结构检验及抽样检测资料
9
分项、分部工程质量验收记录
10
工程质量事故及事故调查处理资料
11
新材料、新工艺施工记录
12
1
给
排
水
与
采
暖
图纸会审、设计变更、洽商记录
2
材料、配件出厂合格证书及进场检(试录
4
隐蔽工程验收记录
5
系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
6
施工记录
7
分项、分部工程质量验收记录
8
续表
工程名称
施工单位
序号
项目
资料名称
份
数
施工单位
监理(建设)
单位
核查
意见
核查人
核查
意见
核查人
1
建筑电气
图纸会审、设计变更、洽商记录
2
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告
3
设备调试记录
4
接地、绝缘电阻测试记录
5
隐蔽工程验收记录
6
施工记录
7
分项、分部工程质量验收记录
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
编号：
工程名称
质量控制日评表(表格模板、DOC格式)
理
工作现场整洁，无原辅料、半成品、成品落地
每发现一次-2分
物品洁净、摆放整齐
每有一处-2分
车间内无苍蝇、蚊虫、老鼠等
每发现一次-2分
窗台、墙面无灰尘、蛛网，地面干燥化
每有一处-2分
定时对工作环境消毒
每少一次-5分
原料、半成品离地存放
每有一处-2分
设备设施
消毒设备设施有效使用，
每缺一处-2分
设备表面洁净无油渍、污垢、粉尘
雪糕：长度、厚度、涂层、杂质、中心温度。汤圆：外形圆整，无偏心、露馅、裂纹、手纹、
杂质、污点、皮馅比例合格、是否冻好。
组合肉粒：规格符合要求，软硬度、无糊粒
每有一项不合格-2分
其
它
总扣分：车间主任：
每有一处-2分
生产前、后所有工器具洁净消毒
每有一处-2分
产
品
质
量
净含量抽检合格
每有一项不合格-2分
包装袋封口平整、严密、日期清楚
每有一项不合格-2分
装箱数量准确，封箱周正、严密，盖印生产日期正确、清楚且在指定位置
每有一项不合格-2分
品尝结果无异常
每有一项不合格-2分
成品感官合格：
牛肉干:色、香、味、无超干、超湿、超厚及叠干。
质量控制日评价表
编号：DJL-QM/29-C08-A
车间：质控员：日期：
项
目
评价内容
评分标准
±分
备注
个
人
卫
生
劳保用品穿戴齐全，符合要求
不符合一人-1分
无有碍卫生的佩戴物
每发现一次-1分
定时洗手消毒
未执行符合一人-1分
不允许穿劳保用品上厕所
《工序质量控制标准》与表格模板
《工序质量控制标准》与表格模板工序质量控制设置标准模板通过设置工序质量控制点，对工序质量有影响的操作者、设备、原材料及零配件、模具、环境进行有效的控制，保证产品质量。
在现场工序质量控制过程中，工序质量控制点设置过程中的要求标准如下。
1．工序质量控制点的设置原则（1）将产品性能、精度、安全性能直接影响的关键零项目及关键零部件的工序设置为质量控制点。
（2）将工艺上有特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目设置为工序质量控制点。
（3）将加工质量不稳定、产生废品较多的易出现质量问题的薄弱环节设置为工序质量控制点。
（4）将关键工序和特殊工序设置为工序质量控制点。
2．工序质量控制点的控制要求（1）用工艺流程图或“工序质量控制点明细表”等文件的形式明确质量控制点，确定需控制的质量特性和主导因素。
（2）编制质量控制点作业指导书和多种技术文件。
工序质量控制点设置中的文件主要有如下几种：作业指导书（工程工艺卡和图纸）、控制点检查记录表、工序质量控制图、设备维护保养规范、年度设备检修计划、工装量检具检查记录表、工艺参数监控记录。
（3）对质量质量控制点所用的设备、工装进行事先评估、鉴定，并做好点检、维护保养工作。
（4）规定对质量控制点进行连续监控的方法和要求。
按规定实施监控，并做好各类监控记录。
3．工序质量控制点的检验方法（1）专职三检制，由专职检验员在正式加工开始时首检，加工过程中进行中间检验或巡回检验，加工结束时进行完工检验或末件检验，并根据检验结果进行工序调节。
（2）工检三检制，在专职三检制的基础上，增加操作者自检、互检操作。
4．工序质量控制点的影响因素要求工序质量控制点的管理主要是控制影响工序的操作者、机器设备、材料、工艺方法、检测、环境六大因素，具体内容如下表所示。
2、通风空调部分质量控制资料空白表格(KT2)【范本模板】
图纸会审（设计变更、洽商记录）汇总表苏KT2.1图纸会审、设计变更、洽商记录苏KT2.1。
1第页共页江苏省建设工程质量监督总站监制设计交底记录苏KT2.1.2材料、设备质量合格证明文件汇总表苏KT2。
2。
1技术负责人：质检员：年月日材料、设备现场抽样检测报告汇总表苏KT2.2.2技术负责人：质检员：监理工程师：年月日材料进场报验汇总表苏KT2.2。
3设备进场验收记录苏KT2。
2。
4设备基础验收记录、隐蔽工程验收记录苏KT2.3风管强度检验记录苏KT2.4。
1水系统管道强度（严密性)检验记录苏KT2.4。
2制冷系统气密性试验记录苏KT2.4.3阀门试验记录苏KT2。
4。
4江苏省建设工程质量监督总站监制风机盘管水压检漏试验记录苏KT2。
4.5风管系统漏风量检验记录苏KT2.4。
6允许单位面积漏风量（立方米/m.h）实际单位面积漏风量(立方米/m.h）实测漏风量（m/h）风管系统漏光检验记录苏KT2.4。
7现场组装除尘器、空调机组漏风量检验记录苏KT2。
4.8 额定风量(m/h）允许漏风量（m/h ）实测漏风量(m/h）实测漏风量(m/h)空调水系统管道冲(吹）洗记录表苏KT2。
4.9冷凝水管道系统通水试验记录苏KT2。
4.10净化空调风管清洗记录苏KT2.4.11设备单机试运转记录苏KT2.4。
12制冷设备运行调试记录苏KT2.4。
13江苏省建设工程质量监督总站监制通风、空调系统调试记录苏KT2.4.14设计总风量（m/h）实测总风量（m/h）设计风量(m/h）实测风量（m/h）江苏省建设工程质量监督总站监制绝热材料点燃试验记录苏KT2。
4.15江苏省建设工程质量监督总站监制。
C2-7-4质量控制资料
归档编号：C2-7-4
质量控制资料
表F.0.1-1
1、 该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、 学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、 表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、 表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其 中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议 的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按 议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成 部分。
模板
1 模板
2 模板
3 模板
4 模板
5 模板
6 模板
7 模板
8 模板
9 模板10
: 模板11 :模板12「 模板13 模板14 : 模板15 模板16 模板17 模板18 模板19 模板20 模板21 模板22 模板23 模板24 模板25 模板26 模板27 模板28 模板29 模板30 模板31 : 模板32 :模板33「 模板34 模板35 模板36 模板37 模板38 模板39 模板40 模板41 模板42 《协。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
额定电压
kV
接线方式
额定容量
MVA
额定电流
A
冷却方式
短路阻抗
％
调压方式
油重
t
制造厂家
出厂编号
出厂日期
检查日期
气象条件
环境温
℃
相对湿度
%
检查方式
铁芯暴露时间
h
开始放油或排气时间
开始抽真空时间
检查记录
检查项目
检查结果
检查项目
检查结果
检查项目
检查结果
临时支撑是否拆除
器身无位移
螺栓是否紧固
螺栓防松措施
备 注
单位工程设计变更及材料代用通知单登记表
表号：DL/T 5161.1表5.0.2
序
号
通知单名称
原编号
本单位工程登记编号
修改容在通知单中的编号
备注
设备缺陷通知单
编号：表号：DL/T 5161.1表5.0.4-2
单位工程名称
分项工程名称
设备名称
发现日期
主送
抄送
设备缺陷情况：
施工班组：
年月日
施工单位
技术部门
3
设备缺陷处理报告单
5161.1 表5.0.4-3
3
施工、检验及安装调整记录
1
变压器运输冲击记录
5161.3 表4.0.2
2
变压器破氮前氮气压力检查记录
5161.3 表4.0.3
3
绝缘油试验（新到油每批取样，油处理后注油前、后，变压器投运前、后取样）记录
5161.3 表4.0.4
4
气体继电器检验记录
5161.1 表4.0.2
3
分项工程质量验评表（可由施工单位归档不移交）
5161.1 表4.0.1
质检机构
核查结论
签 名
施工单位
年 月 日
监 理
年 月 日
单位工程设备、材料出厂试验报告及合格证登记表
表号：DL/T 5161.1 表5.0.3
序
号
设备、材料名称
及试验报告容
出报告单位
报 告
总页数
归档
编号
接线方式
额定容量
MVA
额定电流
A
冷却方式
短路阻抗
％
调压方式
油重
t
制造厂家
出厂编号
出厂日期
检查项目
油
箱
气
体
压
力
各阶段
气体压力值
MPa
环境温度
℃
检查日期
检查人
到达现场时
保
管
期
间
第1次检查
第2次检查
第3次检查
第4次检查
第5次检查
第6次检查
第7次检查
第8次检查
破氮前
质检机构
验 收意见
签名
班组
年月日
施工队
年月日
监理
年月日
变压器真空注油及密封试验签证记录
表号：DL/T 5161.3表4.0.8
变压器型号
额定电压
kV
接线方式
5161.3 表4.0.5
5
事故排油系统检查（土建检验项目复印归档）验评
6
变压器器身检查（隐蔽）签证
5161.3 表4.0.6
7
冷却器密封试验签证
5161.3 表4.0.7
8
真空注油及密封试验签证
5161.3 表4.0.8
4
质量检验及评定记录
1
单位工程质量验评表
5161.1 表4.0.3
2分部Leabharlann 程质量验评表施工单位技术部门：
年月日
质检机构
验收意见
签名
施工单位
质检部
年月日
制造厂
代表
年月日
监理
年月日
建设单位
年月日
变压器运输冲击记录
表号：DL/T 5161.3表4.0.2
变压器型号
额定电压
kV
接线方式
额定容量
MVA
额定电流
A
冷却方式
短路阻抗
％
调压方式
油重
t
制造厂家
出厂编号
出厂日期
变压器运输和装卸过程中冲击记录值：
试验项目
注油前
报告编号
冲击前
报告编号
冲击后
报告编号
简化分析或全分析
----
----
色谱分析
----
微水含量
μg/g
----
----
含气量
％
----
质检机构
验收意见
签名
班组
年月日
施工队
年月日
项目部
年月日
监理
年月日
变压器气体继电器检验记录
表号：DL/T 5161.3表4.0.5
变压器型号
额定电压
kV
冷却方式
6
7
8
9
10
油系统试验压力 MPa
油系统承压时间 min
水系统试验压力 MPa
水系统承压时间 min
承压下检查结果
冷却器试压后循环冲洗
试验结论：
(经对该变压器的全部 组冷却器, 分别进行承压试验，未见渗漏。冷却器部己用合格的绝缘油冲洗干净，可以安装)
质检机构
验收意见
签名
班组
年月日
施工队
年月日
项目部
年月日
额定容量
MVA
额定电流
A
调压方式
制造厂家
出厂编号
出厂日期
气体继电器
变压器气体继电器
型号规格
管路径
mm
报告编号
调压开关气体继电器
型号规格
管路径
mm
报告编号
(后附气体继电器检验报告)
质检机构
验收意见
签名
班组
年月日
施工队
年月日
项目部
年月日
监理
年月日
主变压器器身检查隐蔽前签证记录
表号：DL/T 5161.3表4.0.6
质检机构
验收意见
签名
班组
年月日
施工队
年月日
项目部
年月日
监理
年月日
主变压器冷却器密封试验签证记录
表号：DL/T 5161.3表4.0.7
变压器型号
额定电压
kV
冷却方式
额定容量
MVA
额定电流
A
油 重
t
制造厂家
出厂编号
出厂日期
冷却器组数
试压介质
冷 却 器 密 封 试 验
检查项目
各组冷却器检查结果
1
2
3
4
5
绝缘螺栓
铁芯有无变形
绝缘部件
铁芯对地绝缘
铁芯点接地点数
铁轭螺杆与铁芯绝缘
铁轭与夹件绝缘
螺杆与夹件绝缘
铁轭钢带对铁轭绝缘
铁芯屏蔽绝缘
绕组排列
绕组引出线绝缘包扎
油 路
引出线裸露部分
引出线焊接良好
引出线绝缘距离
出线与套管连接
切换装置连接
分接头接触
分节开关操作
接点位置
油箱底部
检查结论：
（经检查，该变压器器身未发现缺陷、异常）
制造厂
监理
建设单位
建议处理方案：
工地技术负责人：
年月日
质检机构
缺陷处理意见
签名
施工单位技术部门
年月日
制造厂
年月日
监理
年月日
建设单位
年月日
设备缺陷处理报告单
原缺陷通知单编号：表号：DL/T 5161.1表5.0.4.3
单位工程名称
分项工程名称
设备名称
处理日期
缺陷处理情况：
班组技术员：
年月日
缺陷处理结论：
项目部
年月日
监理
年月日
变压器绝缘油试验记录
表号：DL/T 5161.3表4.0.4
变压器型号
额定电压
kV
绝缘油牌号
额定容量
MVA
额定电流
A
油总重
t
冷却方式
绝缘油批数
绝缘油桶数
制造厂家
出厂编号
出厂日期
绝缘油验收
批次
桶数
出厂试验报告编号
抽样桶数
抽样分析报告份数
（后附）
（后附）
（后附）
（后附）
绝缘油试验报告登记表
注：1.冲击记录仪应在变压器就位后，方可拆下
2.应附厂家冲击记录仪的记录复印件
3.如变压器未装设冲击记录仪,应在此注明，并应填写变压器外观检查结果
质检机构
验收意见
签名
班组
年月日
施工队
年月日
项目部
年月日
监理
年月日
变压器破氮前氮气压力检查记录
表号：DL/T 5161.3表4.0.3
变压器型号
额定电压
kV
主变压器系统设备安装
单位工程资料核查项目表
表号：DL/T 5161.1 表5.0.1
序 号
资 料 名 称
应有
份数
实有
份数
备 注
1
设备、材料出厂试验报告及合格证登记表
5161.1 表5.0.3
2
设计变更及设备缺陷处理
1
设计变更及材料代用通知单登记表
5161.1 表5.0.2
2
设备缺陷通知单
5161.1 表5.0.4-2