办公用品采购办法

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

办公用品采购管理办法

一、目的

为了使公司办公用品采购工作正规化、制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,以确保所采购的办公用品等能满足公司正常运作需求,特制定本办公用品采购管理办法。

二、采购流程及图示

1、采购流程:需求部门→部门主管审批→行政部审核→总经理审核→采购部采购→验收→入库

2、图示

三、采购申请与审批

1、办公用品采购分为月度计划性采购和紧急临时性采购。

2、月度计划性采购:公司每月25日至30日由行政部汇总所需物品。各需求部门需采购办公用品时,应填写《物品申购单》,填写此表时应详细填写需申购物品的名称、型号、规格、数量,经需求部门负责人审批,交

由行政部汇总,然后报执总办公室复核,再交总经理(或执行总经理)签批后,由采购部统一采购。

3、紧急临时性采购:需求部门因工作原因急需非常备性办公用品及其他物品、器具,可由需求部门填写《物品申购单》,填写时应详细填写需申购物品名称、型号、规格、数量,经需求部门负责人审批,交由行政部汇总,然后报执总办公室复核,再交总经理(或执行总经理)签批后,由采购部统一采购。原则上,各部门紧急临时性采购所填写的《物品申购单》必须于每周四上午交至行政部汇总,由执总办复核后呈报总经理或执行总经理审批,其他时间不予受理。

4、各需求部门每月应按规定时间将所填写的《物品申购单》提交至行政部,超期则不另行购买,累积下月统一购买。需求部门不得把超期的月度计划性采购变更为紧急临时性采购。

四、购置

1、采购部凭行政部提供的《物品申购汇总表》、《物品申购单》所列内容购买。不得擅自多购、少购、更改需采购物品的数量、型号、规格。若市场中无所列物品的型号和规格,应及时通知行政部,由行政部与该物品需求部门进行协调,更换替代物品。

2、采购人员要严格执行采购计划,按规定的质量、数量、规格、型号执行,自觉做到以下五点:

a)未列入计划的不采购;

b)规格型号不清的不采购;

c)超出市场一般价格的不采购;

d)不合格的不采购;

e)无生产合格证、生产许可证等的不采购。

3、采购部应建立采购业务档案,经常开展业务分析、不断总结采购经验,不定期开展业务培训。

四、验收和入库

1、采购的物资必须先进行验收,再办理入库手续。对验收不合格的物资,资产管理员不得办理入库手续。

2、采购部购买的物资由资产管理员和使用部门人员共同根据《物品申购单》,对采购的物资的品牌、型号、规格、数量、质量进行验收。对所采购的物品有下列情况的,验收人员有权拒收。

1)无生产合格证、无生产许可证等必备书面证明。

2)不符合《物品申购单》中货物的数量、质量、规格、型号的。

3)采购人员不配合验收人员进行验收工作。

3、对验收不合格的物品,采购员应及时与供应商联系退货或换货。

4、购置物品验收合格,无其他问题后,资产管理员对照采购计划单与实物进行入库登记。

1)入库单有资产管理员填制,并由采购员、验收人员、使用部门人员签字确认。

2)资产管理员入库后,要及时更新物品库存明细单。

五、报销

1、采购人员报销时需填写报销单。凭发票、《物品申购汇总表》或《物品申购表》报销。若单据不齐,公司财务人员有权拒绝付款或报销。

2、对下列情况之一的发票,公司财务人员有权拒绝付款或报销:

1)付款单位(抬头)明显不是本公司名称的发票;

2)项目填写不全、字迹不清、有涂改痕迹的发票;

3)价格、费用明显不合理的发票;

4)发票日期超过14天的过期的发票或假发票;

5)其他不真实、不合法的发票。

六、违规处理

1、采购人员未进行市场价格、质量调查,所购物品以次充好,残缺不整,价格明显偏高的,对采购员和采购部负责人罚款50元。

2、验收人员对验收物资不认真,给公司造成损失的,由当事人安责任大小承担,并对当事人每次罚款50元。

相关文档
最新文档