幼儿园筹备计划书及预算

幼儿园前期筹备计划及预算

项目目标：创办一个连锁可加盟式的幼儿学前教育品牌，目标市场锁

定在二三线城市，以山东为核心向地级市和发达县级市辐射铺开，三

年内完成至少5所幼儿园的建立。五年内达到8-10所幼儿园的规模

筹备工作流程：

1.搭建团队

2.建立制度体系

3.选址

4.设计及施工

5.政府相关执照办理及关系维护

6.前期市场推广

7.招生开学。

工作内容所需时间详细情况完成

时间

需要支持

搭建团队

制度体系 2.5个月团队由一个园长带领组建，园长人选4月

16日左右到位于山东办公，当地招聘团队，

招聘渠道当地政府提供部分，网络招聘和

校园招聘。于6月前完成团队搭建，同时

完成体系制度的建立

6月份山东当地需

要办公场地

提供

选址

1个月两手准备1.若集团资源允许的情况下，使

用罗总项目中的土地位置；2.若集团资源

不能提供支持，需要团队独立选址。以上

事宜五月之前需要把首家校园地址确立。

5月份山东当地需要

协助选址

设计施工

政府部分6．5个月设计在五月开始落实，设计招标需要半个

月，方案需要半个月时间，施工于五月底

开始着手动工，土建3个月，装修三个半

月，施工同时，团队需要与政府部分办理

相应手续及争取战略支持，如与当地重点

小学关系的建立。与消防，卫生局，工商

局，教育局的关系维护。

11月份设计与施工如

果集团可以推

荐团队为最佳

方式

政府部分需要

集团给予支持

市场推广招生4个月当地网站建立，建立加盟制度。网络推广，

校车推广，物业推广，印刷宣传册和宣传

短片广场大屏幕播放。

2月份

物业的协作宣

传推广

预计首家幼儿园于2014年2月春季开学，从筹划到开学共计10个月时间。

首家幼儿园规模：15个班，450人，占地8500平米。

基本学费10000元/人，年收450，0000元

特色教学加收费300*2学期，按照30%报名率算，年收8，1000元共计年收458,1000元。

预算如下

项目支出回收周期

人员工资134万当年回收

场地租金未知当年回收

设计8-10万5年回收，2*5

装修240万（800/

平）

5年回收，48*5

硬件采购50万5年回收，10*5

教材费7万当年回收

推广费5万当年回收

公关费5万当年回收