产品报废流程

签批完成的单 《报废申请单》《其
据
他出库单》
4、开单员将审核确认好的《报废申请单》和《其他出库单》于当天下班前上交财务部。
(三）关键风险点说明 关键风险点编号 1
重点风险
关键控制
相关部门确认 确保所有报废的物料是不可用的，避免报废错，造成不必要的浪费
实施证据 《报废申请单》
技术品管部品管组针对申请报废的产品须在48小时内对报废产品进行检验，判定其品质状态。确实符合报废状态的，由品管部审核通 过，根据报废金额提交相关授权人批准。
相关部门确认
《报废申请单》
1、仓库按照《报废申请单》上面的明细，于三个工作日内将仓库里面需要报废的实物挑出来，暂放在不合格放置区，并通知综
3
物料处理
总经理
总经理批准
单据提交财务
福建xxxx有限公司
（二）流程描述
节点
流程任务名称
产品报废流程 工作内容
1、属于仓库内不合格或者呆滞的产品，由仓库提出报废申请。
1
报废申请
2、属于产品返工过程中需要报废的产品，由生产提出报废申请。
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工作标准
பைடு நூலகம்
相关资料/表单
相关部门确认 《报废申请单》
2
审核及签批
1、报废申请部门将签批好的《报废申请单》复印2份，1份交仓库组长留底、1份交开单员。
4
单据处理
2、开单员接收到《报废申请单》后，根据最终的签批意见对账面进行《其他出库单》处理，并将《其他出库单》单据打印给仓库核对 。 3、仓库将《报废申请单》和《其他出库单》进行核对，无误后签名确认，开单员单据审核。
合办一个工作日内安排人员到仓库现场确认需报废的物料。 2、综合办确认后，仓库统一将要报废的实物，在一个工作日内拉至垃圾回收房内。按照物料的特性分别放在“可回收垃圾区”、“生 活垃圾区”、“危废垃圾区”。
批准的《报废 申请单》
《报废申请单》
3、如果有些产品需要生产进行报废申请的，由生产班组进行报废，并由综合办安排人员到现场监督执行。
福建xxxx有限公司
管理办法
福建xxxx有限公司 （一）流程图示
仓库
报废申请
实物处理
文件名称 文件编号 版本版次
QS-SC1-CC-008 A/O
产品报废流程
生效日期 页次
生产 成品返工过程报废申请
产品报废流程 开单员
品管 确认品质状态
实物处理
单据处理
第1页 共2页 2015年8月1日 第1页，共2页