厉行节约反对浪费制度汇编

厉行勤俭节约反对铺张浪费制度文件汇编
云门山街道驼山小学
2013年1月30日
车辆管理制度
1、车辆和驾驶员由办公室统一管理、调度。

2、办公室派车要坚持“先急后缓，保证重点”的原则，公务完成后，用车人员和出车司机要及时告知相关领导和办公室。

任何科室和个人均不得私自调用车辆。

3、车辆停放。

下午下班后所有车辆全部停放在机关院内。

下班后因工作需要确需用车的，要提前说明原因，经办公室同意后方可出车。

4、严禁驾驶员和其他人员私自将单位车辆借给外单位和其他人员驾驶。

5、驾驶员要保持好车内外卫生，每天上班前打扫清理，确保整洁干净。

6、办公室统一负责车辆年审、保险和驾驶员驾驶执照、行车执照年审等工作，确保车辆正常运转。

责任人：刘奉刚蔡仪宽
机关车辆维修制度
1、车辆实行派修单定点维修制，由办公室派修，分管领导审批后由驾驶员持派修单到定点维修处维修。

300元以上的由驾驶
员写出申请，办公室主任审定，分管领导和主任签字方可派修。

2、驾驶员要厉行节约，在确保安全行车的前提下，能不修的不修，能不换件的不换件。

对车辆出现的故障，确诊无误后，再行维修换件，且要把好换件的质量关和价格关，并将换下的旧件带回。

3、办公室定期通报各车辆的维修费用。

责任人：刘奉刚蔡仪宽
车辆油料管理制度
1、车辆油料供应由办公室统一负责，实行专人负责、统一加油、签字登记制度。

2、驾驶员因特殊情况在外加油，要向办公室提出申请，事后要及时登记入账，以便核算耗油量。

3、对车辆的油耗、油耗比和行驶里程实行月报制，每月一汇总，每月一报表。

责任人：刘奉刚蔡仪宽
财务管理制度
为进一步加强财务管理，全力推行勤俭节约、严控“三公”经费的方针，提高资金使用效益，保证各项工作顺利开展，根据
国家有关财务会计法规，结合实际，制定本制度。

一、经费收入管理
(一)根据各项工作需求编制全年专项经费预算。

各项经费都要坚持勤俭节约的方针，及时向上级主管部门正确反映经费收支情况，努力做到增收节支，为各项工作开展提供资金保障。

(二)各项收费必须符合上级有关规定，并办理收费许可证，在收费前办理收费审批手续，所有收费金额纳入预算管理，并且要足额征收，不得擅自设立收费项目，扩大收费范围，提高收费标准。

(三)所有收费全部使用省财政厅统一印制的收费票据，严禁使用规定以外的票据收取任何款项，严禁公款私存、截留坐支，私设小金库。

不得委托任何外单位代收、代管或者转移资金。

二、经费支出管理
(—)经费支出范围
经费支出主要用于日常公用经费、交通费、设备购置费、修缮费、会议费等。

(二)经费支出原则
经费支出要量入为出、以收定支、精打细算、勤俭节约。

各项支出要有计划、有目的，不得超出预算，要严格控制“三公”预算和支出，杜绝财物浪费，充分发挥资金的最大使用效益。

(三)经费支出办法
经费支出实行“一支笔”审批财务开支制度，根据财务有关
规定，实行安排会议、维修、购物等和结算分离的办法。

报销单据必须真实合法，填制日期、业务内容、数量、金额准确，必须是合法的单据；单据报销要有经办人(购物发票要有保管员验收签字,属固定资产的有管理员签字)、分管领导审核签字，财务根据批准的预算进行审核业务签字，主任签字批准后方可报销；根据有关规定，支付款项尽可能采用国库集中支付，原则上金额超过100元以上业务费用转账支付，无特殊情况不得使用现金结算。

因公借用现金必须由主任批准，事后7日内进行结算，逾期不结算者，按有关规定处理。

1、日常办公费
办公用品采购时，不能少于两人参与对物品价格、质量的考察，然后编报预算，经财务审核，报主任批准后根据《青州市政府采购实施细则》规定，办理采购手续；严禁利用公款吃请。

凡未经批准、无预算开支的办公费用不予报销。

2、差旅费
（1）工作人员出差的住宿费、车船费凭正式会议通知报销。

要严格控制出远差、出长差。

（2）上级部门组织的考察学习，需参加的必须由科室写出申请（附考察学习通知），由分管领导提出意见，报主任批准。

考察学习结束后，凭批件签字后报销费用。

（3）司机出差过桥过路等交通费用，根据办公室司机出发记录，填制报销表，经审核签字后报销。

3、车辆燃修费
（1）车辆维修：司机提报维修预算，办公室核实同意后上报，维修预算300元以下分管领导审批、300元以上主任审批后方可到指定地点维修。

维修费支付凭批件及相应的原始记录经司机审核，办公室审查、分管领导把关、财务审核、主任签字后报销。

（2）车辆燃油、过路过桥费支出按照《车辆管理制度》规定执行，建立车辆出发、燃油档案，每月月末结算车辆燃油、过桥过路费，同时公布各车辆费用支出情况。

（3）车辆保险按照要求统一定点投保。

4、固定资产购置
（1）严格固定资产采购手续。

一般固定资产购置，按照工作需要提出预算报告，财务根据资金情况提出意见，报主任批准，大型固定资产购置需经班子成员会研究批准后，按《青州市政府采购实施细则》要求参加统一采购。

（2）严格固定资产管理。

固定资产必须严格按照《山东省国有资产管理办法》进行登记、造册、入帐、编号、分类管理，责任到人。

固定资产的转让、转借、报废、出卖，办公室提出意见，报领导批准后到财务办理有关手续。

固定资产要每年清查一次，做到账、卡、物相符。

6、小型建设和修缮费
（1）一般零星维修，办公室提报详细维修预算，财务根据资金状况提出意见，经主任批准后方可维修。

（2）1万元以上的修缮、装修等工程项目，由办公室编报预算，财务根据资金状况提出意见，经班子会研究批准后，办理有关政府采购手续后实施。

（3）各种维修和建设要严格按预算施工，施工结束后，工程决算交审计部门进行审计，按有关手续办理工程结算。

三、财务监督
1、财务人员必须严格按照财政制度和财经纪律处理日常会计事项，做到日清月结、账账相符、账实相符、账物相符。

2、实行民主理财和财务公开，定期公布财务收支情况。

责任人：文长庆张德正刘法正
水电管理制度
1、水电由办公室统一管理，做到使用安全，服务及时。

设备和设施随时检查维修，保障正常供给。

2、注意节约用水用电，做到人走灯灭，并随手关闭电脑、空调等开关，坚决杜绝“长明灯、长流水”现象发生。

各科室一律禁止私自使用电炉子、电暖器等高耗电用具。

对屡次不关电器、水龙头的办公室或者个人，将予以通报批评。

3、严禁私自乱搭乱接。

若违规操作致使水电设施损坏和造成水电损失浪费的，由责任人照价赔偿，造成事故的追究其责任。

4、若发现公用水电设施配件损坏，应主动及时报告维修更换。

维修水电设施由办公室汇报分管领导并提出意见，经主任审批后实施。

责任人：刘奉刚蔡仪宽
“倡节约反浪费”三字经
党中央，发号令，全省人，齐响应。

厉节约，反浪费，铺张耻，勤俭荣。

抓餐饮，管舌尖，好风气，贵养成。

吃多少，点多少，有剩余，全打包。

桌干净，人文明，常不懈，国运兴。

维修管理与节约制度
1、各部门发现房屋、门窗、桌椅、水电设施、各类器材等出现损坏、故障或不安全因素，由使用责任人填写维修报告单，向维修组报修。

2、报修人应妥善保管好损坏部分的物品（包括零件），以提高维修质量，加快维修速度，节约开支。

3、凡属人为因素造成财产损坏需要维修的，到管物组交清维修款后由维修组派人维修。

4、维修人员做好设施设备的维护工作。

要对重要设备定期保养，及时除尘、除锈，保持设备完好状态，以延长其使用寿命。

5、维修人员平时须合理备好必要的常用维修物品库存（如日光灯、电器、开关、水龙头、门扣、玻璃等），以提高维修时效。

6、维修组接到维修单后，核实维修情况，根据轻重缓急安排维修计划，落实措施。

在日常维修过程中，要注意节约，在保证质量的前提下，能修的不换，能代替的不买。

7、购买零配件时，要货比三家，在同品同质条件下，选择最低价位，能省则省，节约开支。

8、维修组应及时组织人员对损坏的设施设备进行维修，以保证教学、生活的正常运转。

食堂日常管理制度
1、食堂工作人员都要遵守岗位职责。

凡事有人负责凡事有据可查，凡事有人监督。

避免因管理和监督的疏忽造成不必要的浪费。

2、职工人人树立成本意识，重视成本核算。

严格控制配料、水电、燃料的成本。

3、采购人员采购过程中要掌握市场行情，精打细算力行节约，按要求完成采购任务。

4、饭菜制作人员在饭菜过程中要切忌浪费，物尽其用
5、所有就餐人员要按自己的饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。

6、食堂内部要专门设立招待室，人员往来一律在食堂接待，严格按学校制定的就餐制度和开出的就餐标准执行。

7、每位员工要随手开关水电汽阀门，坚决做到人尽共用、人走不浪费。

8、爱护食堂公物，对放置在公共场所的任何物件不得随意搬动或拿做它用，不得无故损害各类设备和餐具。

9、食堂要做到三防，防污染。

防腐变，防安全隐患。

安全员每日三巡四查。

1、车辆使用和登记制度：车库负责登记每辆车所去地点、时间及驾驶员姓名，同时分清违章违规的责任。

2、车辆使用安排：有管车领导根据用车登记安排教学用车，临时变动，随时安排。

3、车辆外出安排：严格按派车单的地点、路线行驶，司机和乘车人不得擅自更改。

严禁私人用车，否则发生问题，后果自负。

4、司机停放车辆时应关闭电源，取下钥匙，将车停放在准许停车的安全地带。

关好门窗，锁好车门，
钥匙交到车辆管理员处。

5、所有外修车辆，都必须到学校指定厂点从事维修。

同时做好单车修理记录。

6、严格控制车辆耗油。

除特殊情况外，所有车辆加油均须依据派车单和车辆行驶记录，在指定加油站定点加油。

夏季和冬季要严格控制车内空调使用时间。

7、奖惩制度：坚持精神奖励为主，物质奖励为辅，奖罚并行原则。

凡安全观念差，业务不熟练，私自用车，擅自改变行车路线，作风恶劣，有一条就要受到处罚。

凡年内达到奖励条件者，经群众的评议，领导的审核合格者给予一定的物质奖励。

库房管理与节约制度
1、学校库房实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。

保管人员进出库房时，要随手关门，非库房管理人员不得随意进出库房。

2、购入货物要做到安全实用、物美价廉，严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。

入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，入库要及时登帐，手续检验不合要求的不准入库。

3、合理安排物品在库房内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整齐，分类清楚，保持仓库整洁。

仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。

4、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。

贵重物品特殊保管。

5、物品出库要限制数量、以旧换新（发放小件物品５个以上、贵重物品、有毒、有害物品要有领导批条），并要有领用人签字。

物品领发时，要准确核对物品名称、数量，并及时登记入帐。

6、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一大盘，做到日结月清，帐物相符。

对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐
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