公司物资采购管理办法(试行)
华电煤业集团有限公司物资集中采购管理办法(试行)
附件2华电煤业集团有限公司物资集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为加强公司物资集中采购管理，发挥集约优势，保障物资供应，保证采购质量，控制采购成本，提高公司的总体经济效益，根据国家有关法律、法规和集团公司相关规定，制定本办法。
第二条纳入公司集中采购目录内的物资，由北京华电煤业物资有限公司（以下简称“物资公司”）组织实施集中采购。
第三条公司集中采购由物资公司牵头组织需求单位通过招标或非招标采购的方式确定供应商和采购价格等,物资公司或需求单位与供应商签订采购合同实施采购行为。
对采用框架招标方式的物资采购行为，物资公司与供应商签订框架协议或备忘录，需求单位与供应商在框架协议或备忘录基础上签订采购合同。
集中采购原则上在集团供应商网络内选择供应商，通过公开招标或集团公司电子商务平台进行采购。
集中采购活动应当遵守国家有关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，接受公司采购监督机构的监督。
第四条集中采购实施统一管理，各级单位分工负责的管控方式。
按照集中决策、分层操作的原则，充分发挥各级物资采购人员的积极性和主动性，保障生产、经营和基建等物资安全、及时、经济供应。
第五条大力推进战略采购和框架协议采购，最大限度实现性能价格比最优和供应总成本最低。
第六条本办法适用于公司本部、公司系统全资、控股公司及专业化管理煤炭企业（以下简称“需求单位”）。
第二章职责分工第七条公司采购管理委员会负责物资集中采购结果审定；负责集团公司内部企业集约化采购结果的审定；负责物资集中采购制度的审定；负责集中采购目录的审定。
物资管理部负责制订物资集中采购的规章制度；更新集中采购物资目录；组织集采计划和采购申请的审查审批；负责对集中采购工作进行指导、监督、检查和考核。
生产技术部、机电管理部、工程管理部、物流管理部、煤化工管理部、电力管理部参与重要设备、配件及材料的采购申请和技术规范的审查，为物资集中采购提供技术指导。
监察部负责物资集中采购监督工作的组织、检查、协调和指导。
公司物资采购管理办法(试行)
公司物资采购管理办法(试行)一、总则本《公司物资采购管理办法(试行)》（以下简称“本办法”）是制定公司物资采购管理制度，规范公司物资采购行为的基本规范。
本办法适用于公司内部采购物资等行为。
二、采购流程（一）申请采购采购事项由各部门负责人提出申请。
申请应当包含物品名称、数量、用途及采购时间等主要采购信息，同时应当提供有关技术文件、标准和需求说明，对采购项目的必要性进行说明。
（二）编制采购计划申请采购后，各部门负责人根据实际需要，编制采购计划。
采购计划应当按照年度、半年度或季度等时间范围进行编制。
（三）拟定采购方案拟定采购方案应当根据采购计划、市场情况、采购需求和采购预算等因素，综合考虑选择供应商、交货日期、交货标准、检验方法、付款方式等项目，并加以比较和决定。
（四）采购审批采购审批应当由公司内部购审批机构进行，其职责为审核采购方案、采购计划，并决定是否批准采购。
（五）合同签订合同签订应当依据采购方案和公司内部相关规定，签署采购合同和其他有关文件。
（六）货物收货和验收货物到达公司后，由接收部门进行收货和验收，验收标准依据采购合同和公司内部相关规定。
（七）货物入库经验收合格的物资，由接收部门验收合格单后，交由库管员进行入库，并完善相关记录。
三、采购管理（一）信息管理应当建立和健全公司物资采购管理信息系统，建立物资采购档案和物资供应商档案等。
（二）成本管理应当依据公司的成本核算方法，对各类采购成本进行科学计算和控制，并建立合理的成本计划体系。
（三）品质管理采购物资应当符合相关技术规范和要求，并对到货物资进行验收，确保质量符合要求，并及时处理不合格产品。
（四）合同管理对于签订的采购合同，应当认真执行并按时付款，定期对合同履行情况进行检查，并及时处理合同履行过程中的纠纷和问题。
四、法律责任对于违反公司物资采购管理制度、损害公司利益或其他违法行为，将依据公司规定给予相应的纪律处分或法律追究。
五、附则本办法实施细则及应用中出现的问题，由公司内部购审批机构进行解释。
XXX有限公司非工程建设项目物资及服务采购管理办法
XXX有限公司非工程建设项目物资及服务采购管理办法（试行）第一章总则第一条为加强XXX有限公司在非工程建设项目物资及服务方面的采购管理，规范相关采购行为，保证采购质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规并参照《国有企业采购操作规范》（T/CFLP 0016-2019）制定本办法。
第二条本办法所称非工程建设项目物资（以下简称物资），是指除工程建设项目以外的材料、设备、办公用品等。
第三条本办法所称非工程建设项目服务（以下简称服务），是指除工程建设项目以外的咨询、审计、评估、保险、维修维护等。
第二章采购管理机构与职责第四条公司成立采购管理委员会，主要职责包括：（一）编制公司采购管理规章制度和规范性文件；（二）负责指导、监督公司及下属单位采购管理委员会的采购管理工作；（三）根据“三重一大”决策管理有关要求，将采购管理中的重要事项提交公司决策会议审议；（四）负责招标（比选）方案、招标（比选）文件审查工作。
第五条公司成立采购监督委员会，主要职责包括：（一）负责对公司及下属单位的采购相关活动进行监督，了解有关情况，提出建议，各相关采购管理单位和部门应予以配合。
（二）负责对采购活动中存在的玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿等违法违纪行为进行调查落实，并视情况提出相应处罚建议。
第三章采购方式第六条物资类按下列方式进行采购：（一）当物资采购单项合同估算价在200 万元人民币以上（含200 万）的，应当采用公开招标方式进行采购；（二）当物资采购单项合同估算价在200 万元人民币以下（不含200 万）的：1.办公用品、办公设备、办公设施及耗材由公司根据相关规定自行采购；2.其他物资及服务应当采用单源采购方式，向XXXXXX商务有限公司进行集中采购。
如需向XXXXXX商务有限公司以外的第三方进行采购的，须报公司采购管理委员会批准。
第七条服务类按下列方式进行采购：（一）当服务采购单项合同估算价在100 万元人民币以上（含100 万）的，应当采用公开招标方式进行采购；（二）当服务采购单项合同估算价在100 万元人民币以下（不含100 万）的，且在5万元以上（含5万元）的采用比选方式进行采购；（三）当服务采购单项合同估算价在5万元人民币以下（不含5万）的，由采购需求部门上报公司采购管理委员会同意后，直接实施。
【制度范例】电力公司物资管理办法(WORD21页)
公司物资管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司（以下简称“公司”）物资管理工作，提高公司物资管理的效益效率和物资供应保障能力，根据国家的法律、法规、规章和国家电网公司有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部及所属单位的物资管理工作。
公司控股、参股单位物资管理工作参照本办法执行。
第三条本办法所称物资是指用于公司生产、建设、经营的设备和材料，以及大宗办公用品、大宗消耗性物资等。
第四条为加强物资集约化管理，公司建立统一的物资管理体系，实行统一归口管理。
第五条物资管理遵循“统一标准、统一平台、统一采购、统一监造、统一配送、统一结算”的原则，为生产、基建、经营提供物资保障。
第六条物资管理包括需求计划管理、采购管理、合同管理、监造管理、资金管理、配送管理、仓储管理、应急物资管理、废旧物资处置管理、物资标准化管理、信息管理、供应商关系管理、档案资料管理、检查与考核等内容。
第二章组织机构与职责第七条按照建立统一的物资管理体系，实现物资归口管理、分级实施、专业高效服务，构建公司物资管理组织体系。
（一）公司成立物资管理领导小组，主要职责是：负责贯彻执行国家有关物资管理法律、法规政策和国家电网公司物资管理规定，决定物资管理重大事项，处理协调物资管理重大问题。
公司本部设立物资部（招投标管理中心），负责物资归口管理。
公司成立物流服务中心，接受公司物资部业务管理，提供相应职责范围内物资供应服务工作；（二）地市公司成立物资协调小组，主要职责是：负责贯彻执行公司物资管理相关制度和办法，负责地市及以下公司物资供应协调工作。
地市公司不设物资管理职能部门，成立隶属主业的物流服务分中心，作为省公司物资管理的一部分，提供地市公司建设管理项目的物资供应服务工作；（三）公司所属其它单位，按照加强物资集约化管理要求，根据工作需要设立相应物资部门或在业务部门设立物资管理专职，接受公司物资部业务管理，组织开展本单位物资供应工作；（四）县公司在统一的物资管理体系框架下，设立隶属主业的物资服务站，开展本单位物资供应工作。
公司物资采购管理办法
公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购、保管，确保采购工作有序、质优量足、货真价实，实行计划采购制度，减少损耗，杜绝积压，提高经济效益,制定本办法。
第二条本办法适用于公司的各种采购活动。
第三条本办法所称物资包括：原材料、商品、低值易耗品、设备、计算机耗材、办公用品。
第四条工程项目等其他项目按公司相关规定办理，不适用本办法。
因不可抗拒或其他不可预见因素需要紧急采购除外。
第五条物资采购应遵守以下原则：（一）公开、公正、公平和诚实信用。
（二）统一计划，合理采购，效能优先。
（三）采购合同应当采用书面形式，措辞严谨，内容完整。
（四）严格执行公司质量管理文件，确保采购物资质量。
（五）在满足采购标准的前提下，货比三家。
第二章组织机构与职责第六条公司成立公司物资采购管理委员会。
主任：主管副总经理副主任：行政办公室主任、财务部经理成员：使用部门经理、采购主管、库房主管、质量监督部经理。
第七条物资采购管理委员会各成员的职责（一）主管副总经理负责审批物资采购申请、付款申请；（二）行政办公室负责公司采购谈判的组织工作；（三）财务部负责汇总公司物资采购计划，并指导公司采购计划的实施，核对采购价格，办理结算；（三）采购主管负责拟定工作实施计划、采购合同及组织采购活动；（四）使用部门负责提出采购申请的详细内容、价格；（五）库房主管负责建立物资信息库,进行库存物资的日常验收、核价、入库管理；（六）质量监督部对公司的采购活动过程进行监督。
第三章采购的计划管理第八条季度采购计划的审定采购计划一般在上季度末编制。
采购计划应根据季度经营任务和经费状况合理编制，设备采购要进行可行性论证，形成完整详实的论证报告。
季度采购计划须经预算委员会批准后方可实施。
第九条采购计划的编制日常采购计划分为月度计划与周计划。
各使用部门定期每周五（或每月最后一天）根据实际需求，提出计划（格式见附表1）,经部门经理签字确认后报财务部。
第十条计划外采购,必须由有关部门经理签字申报,财务部提出意见，经主管采购副总经理审核，报财务主管副总经理、总经理批准以后方可实施。
城投集团有限公司采购管理办法
****集团有限公司采购管理办法(试行)第一章总则第一条为规范****集团有限公司（以下简称集团公司）采购行为，加强采购资金支出管理，发挥集团公司整体优势，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家相关法律法规，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司本部、各控股子公司、项目指挥部的采购业务，各单位可根据本办法制定实施细则，已出台采购办法的单位应当参照本办法进行修订。
第三条集团公司内部采购工作实行分级审批、自主实施、管办分离制。
分级审批是指集团公司成员单位实施采购应当上报采购申请，按照采购类型和金额分级审批；自主实施是指无特殊情况采购工作应当由申请人自主实施，即“谁申请、谁实施、谁负责”；管办分离是指采购实施、采购评审、采购结算、监督和审计等工作必须做到严格分离。
第四条采购方式分为招标和非招标方式。
招标方式包括公开招标和邀请招标；非招标方式主要包括竞争性谈判、磋商、单一来源采购、询价等。
第五条采购工作应遵守国家相关法律法规，遵循公开、公平、公正、诚实信用和科学择优的原则。
第二章采购范围和类别第六条本办法中的采购范围和类别包括工程类、物资类和服务类。
工程是指工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等。
物资是指用于集团公司日常经营的设备、原材料、工器具、消耗性物资、办公用品、劳动保护用品和低值易耗品等。
服务是指除物资和工程以外的采购对象，包括拆迁服务、评估、法律、审计、物业等。
第七条为保障自身运转、或市政府重点项目、或民生工程项目建设需要采购的水、电、天然气等安装工程，及须在党媒、党报、党刊等特定媒体发布的广告宣传等采购活动，采购申请部门认为按照本办法执行不符合成本效益原则的，在报集团公司党委会或董事会批准同意后，可以不按本办法执行。
第三章采购组织第八条集团公司董事会是负责采购管理的领导机构，主要职责：（一）审议公司有关采购管理基本制度和办法。
（二）研究确定公司采购工作重大事项。
公司招标采购管理办法
公司招标采购管理办法（试行）第一章总则第一条为了进一步加强公司招标、采购工作的管理，规范招标、采购工作程序，明确管理职责，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《非招标方式采购代理服务规范》等法律法规以及《公司招标采购管理办法（试行）》，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法所指招标项目，是指《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定依法必须招标的项目，采购项目是指依法必须招标以外的项目。
第三条本办法适用于公司及所属各单位的工程建设项目（含勘察、设计、监理）、物资（企业在经营活动中购入的全部实体货物及软件产品）、管理服务类项目的招标、采购活动。
第四条招标、采购活动必须依法规范、集体决策，遵循“公开、公平、公正”和“择优、诚信”的原则。
第二章组织机构及职责第五条公司成立招标、采购管理委员会主任：总经理常务副主任：分管副总经理副主任：副书记、副总经理、总工程师、总会计师成员：相关处室负责人第六条招标、采购管理委员会工作职责1、负责贯彻落实国家有关招标、采购政策，组织、领导、管理、监督、考核公司招标、采购工作；2、组织审定招标、采购管理各项规章制度；3、审批公司招标办组织招标、采购项目的招标、采购申请；4、审批公司招标办组织招标、采购项目的招标代理机构委托确认手续；5、对公司招标办组织招标、采购项目的评标、采购结果予以确认；6、审查公司项目招标、采购过程及程序的有效性；7、依法协调解决招标、采购过程中出现的重大问题。
第七条招标、采购管理委员会下设“一办三组”。
“一办”即公司招投标管理办公室（简称公司招标办），办公室设在计划处,由计划处长担任主任；“三组”即三个专业技术工作组，分别设在公司对口管理部门。
专业技术工作组由公司分管副总经理、专业处室负责人分任组长、副组长，成员由相关处室（单位）负责人、专业技术人员组成，具体如下：1、机电设备专业技术工作组：组长由分管机电副总经理担任,副组长由机电处处长担任，成员包括下列处室（单位）负责人及专业技术人员：安全生产处、计划处、地质处、通风处、洗煤加工处、供应公司，项目单位分管机电领导、机电科长等；2、工程专业技术工作组：组长由分管工程建设副总经理担任,副组长由计划处处长担任，成员包括下列处室（单位）负责人及专业技术人员：安全生产处、机电处、地质处、通风处、洗煤加工处，所属单位工程项目分管领导、计划科长等；3、物资（配件、材料）专业技术工作组：组长由分管副总经理担任，副组长由供应公司经理担任，成员包括项目单位分管物资领导、供应科长等；4、与上述三个专业工作组相关的管理服务类项目对应归口管理，未包括在上述专业范围内的管理服务类项目需进行招标、采购的，视业务隶属关系由对口主管部门牵头进行。
公司物资采购供应管理办法
公司物资采购供应管理办法一、引言物资采购供应管理是公司日常运营的重要环节之一，为确保公司物资采购工作的顺利进行，规范公司内部物资采购供应流程，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司内部物资采购供应管理工作，包括但不限于办公用品、设备器材等物资的采购供应工作。
三、采购需求确定1.公司各部门根据实际需求提出采购需求，详细描述所需物资的规格、数量、品牌等相关信息。
2.采购部门根据各部门提出的采购需求进行统计、排序和合并，制定采购计划。
四、供应商选择1.采购部门根据采购计划编制招标文件。
2.通过公开招标、邀请招标等方式选择合适的供应商。
3.招标文件中应包含供应商资格要求、物资质量要求、交货期要求等具体内容。
五、合同签订1.采购部门与选定的供应商进行洽谈，明确合同条款和细节。
2.签订合同前，双方应进行货物质量、数量、价格等方面的充分确认，并明确商品的交付和付款方式。
六、物资验收与付款1.公司接收到物资后，采购部门进行物资验收。
2.验收合格后，采购部门确认物资数量和质量，将验收结果告知财务部门，以便进行付款手续。
3.财务部门根据合同约定支付相应款项给供应商。
七、物资库存管理1.采购部门负责设立和管理物资库存。
2.库存数量、质量等信息要及时记录和更新，以便进行库存盘点和补充物资的采购工作。
八、退换货管理1.如果公司收到的物资存在质量问题或与合同约定不符，采购部门应及时与供应商协商退换货事宜。
2.退换货的物资需经过验收合格后方可退换款项。
九、制度执行与监督1.公司各部门应严格按照本办法的要求进行物资采购供应管理工作。
2.管理部门负责制定并修订本办法，并进行宣贯和解释。
3.相关部门应按规定进行内部审计和监督，发现问题及时进行整改。
十、附则1.本办法自颁布之日起生效。
2.本办法的解释权归公司管理部门所有。
以上是公司物资采购供应管理办法的内容，为确保公司物资采购工作的科学、高效进行，各部门和人员需严格按照本办法的要求进行操作。
中国国电集团公司采购供应商管理办法(试行)
中国国电集团公司采购供应商管理办法（试行）第一条为加强集团公司采购管理，规范采购行为，保证电力物资的采购质量，依据《中国国电集团公司物资管理办法（试行）》及集团公司相关管理办法之规定，制定本办法。
第二条国电物资有限公司是中国国电集团公司供应商管理的主管部门。
第三条本办法所称合格供应商,是指依法成立,具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经集团公司各级采购主管部门审查认定，具备向集团公司各级采购单位提供规定范围内的电力物资、工程或采购服务（以下简称采购服务）能力的法人、其他组织或者个人，包括境内外供应商。
第四条凡进入本集团公司各级单位采购市场提供采购服务的供应商均适用本办法。
第五条凡向本集团公司各级单位提供采购服务的供应商，均需取得本集团公司合格供应商资格。
第六条凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事责任能力的组织或个人，可以申请取得本集团公司的合格供应商资格：1.遵守国家法律、法规，具有良好的信誉；— 1 —2.具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录；3.具有一定规模和良好的资金财务状况；4.国家有关部门和集团公司各级采购主管部门规定的其他条件。
第七条凡需取得本集团公司合格供应商资格者,应向本集团公司所属单位采购主管部门提出书面申请，并同时提供下列资料：1.企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资信证明；2.机构的设置（含维修、服务网点）、法人代表及主要技术、管理人员简况；3.机构的章程、业务规范、工作程序及内部管理制度；4.业务经营情况及业绩工程证明；5.承担本集团公司采购服务的能力分析；6.特约经销、维修等有关资格证明文件。
第八条合格供应商分为集团级、企业级和会员级合格供应商。
合格供应商可向资质核准单位提供核准范围内的采购服务。
集团级合格供应商可向集团公司范围内企业提供采购服务；企业级合格供应商可向其资质认证企业提供合同总价金额在50000元及以上的采购服务；会员级合格供应商可向资质认证企业提供企业级条件限额以下的采购服务。
公司物资采购管理办法
公司物资采购管理办法一、引言随着企业规模的扩大和经营范围的增加，公司物资采购管理成为了重要的一环。
有效的采购管理办法能够确保公司的物资采购活动顺利进行，提高采购效率，降低成本，并保障采购活动的合规性。
本文档旨在制定一套科学、规范的物资采购管理办法，以指导公司采购人员的日常工作。
二、管理范围公司物资采购管理办法适用于公司的所有物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备、原材料等。
三、采购流程1. 需求确认：相关部门向采购部门提出物资采购需求，并提供明确的物资规格要求和数量。
2. 供应商选择：采购部门根据物资种类和规模，进行供应商调研和评估，并综合考虑价格、质量、交货能力等因素，选择合适的供应商。
3. 报价和谈判：采购部门向选定的供应商索取报价，并进行谈判，以获取最优惠的采购条件。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方的权益和责任，并确保合同的合规性。
5. 采购执行：采购部门跟踪和监督供应商的交货进度，确保物资按时到达，并进行质量检验和验收。
6. 采购结算：采购部门核对供应商的发票和付款要求，并按合同约定进行结算。
7. 采购记录和分析：采购部门将采购过程中的相关信息进行记录和归档，并进行定期分析和评估，以提升采购效率和降低成本。
四、采购管理原则1. 公平公正：采购活动必须遵循公平、公正、透明的原则，不得参与任何形式的贪污腐败行为。
2. 节约成本：在保证质量的前提下，采购部门应力求以最优的价格购买到合适的物资，实现成本的最小化。
3. 合规合法：采购活动必须符合相关法律法规的要求，并遵循公司内部的采购管理政策。
4. 加强供应链管理：采购部门应与供应商建立良好的合作关系，及时沟通和协调，确保供应链的顺畅和稳定。
五、采购合同的要求1. 合同内容：采购合同必须明确物资的种类、数量、价格、质量要求、交货期限等关键信息，并确保与需求方的要求一致。
2. 合同签订：采购部门与供应商在双方达成一致后，以书面形式签订采购合同，并保存相关资料。
集中采购管理办法
集中采购管理办法（试行）目录第一章总则第二章管理职责第三章集中采购管理第四章评标专家管理第五章考核指标化第六章信息化建设第七章监督与罚则第八章过渡阶段暂行规定第九章附则第一章总则第一条根据集团公司《工程物资集中采购管理办法》和完善集中采购管理机制的要求，为提升公司集中采购管理水平，规范集中采购行为，控制采购成本，防范采购风险，实现阳光采购，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司、分（子）公司直管项目的集中采购管理工作，合作项目依据合作框架协议执行。
第三条本办法集中采购的项目包括工程设备、测量设备、试验检测设备、永久性材料、周转材料、小型机具、消耗材料、劳动防护用品、劳务等与工程业务相关的采购。
第四条集中采购应遵循公开、公平、公正原则。
第二章管理职责第五条公司设立集中采购领导小组，集中采购领导小组是公司集中采购的领导机构，履行以下职责：（一）负责审议、批复公司集中采购管理制度及工作流程；（二）负责配合集团公司组织开展的框架协议采购工作；（三）负责审议、批复、管理本公司的专家库；（四）负责审议、批复、管理采购计划、采购方式、采购合同；（五）负责推广和使用集团公司集采平台；（六）负责管理本公司的采购信息数据。
第六条公司工程管理部是公司集中采购监督管理部门，在公司集中采购工作中履行以下工作职责：（一）负责起草、修订公司集中采购管理制度及流程并上报集中采购领导小组；（二）负责汇总上报采购计划、选择采购方式、初审采购合同，组织并管理公司集中采购工作；（三）负责建立、更新、考核、公布公司合格供应商名录、合格劳务队伍名录；（四）负责组织协调评标专家；（五）负责采购流程规范化管理；（六）负责建立公司集中采购合同台帐及档案，并实行动态跟踪管理；（七）负责集团公司对口部门集中采购信息上报、使用和推广集团公司集采平台。
第七条项目经理部（含公司直管项目和分（子）公司管理项目）是公司承揽的工程项目的实施单位，在公司集中采购工作中履行以下工作职责：（一）负责编制集中采购需求计划和采购计划；（二）负责工程项目所在区域市场调查，调查内容不限于地方政策、人文环境、区域资源、建材市场行情等，形成调查报告上报工程管理部；（三）负责按公司要求配合或组织集中采购工作的实施；编制采购成本分析报告并上报工程管理部审核；（四）负责物资、设备到场的验收、报验、保管和发放，并建立到场物资验收台帐，台帐内容包括但不限于：物资名称、规格、数量、合格证、说明书及相关质量证明文件等；（五）负责劳务队伍管理工作，建立农民工信息台账，按照年度或施工项目对劳务队伍进行评价并上报工程管理部。
物资采购管理办法(试行)
办公用品、工程、维修零星物品采购及其他消耗管理实施办法（细则）第一条为了实现高效廉价质优的采购目标，进一步适应市场经济条件下日益激烈的竞争环境，建立统一集中有序的采购市场，完善物资采购机制，形成批量优势，降低采购成本，规范采购行为，维护企业利益，确保供应质量，提高经济效益，特制定本办法。
第二条本规定所涉及的常用物资、物品，每年一月份统一预算统一集中购买，中途登记领取使用第三条非常用物品实行即买即报销即付账的办法购买。
第四条统一采购的核算由总经理汇通相关部门进行，经董事会批准签字生效后方可统一集中采购第五条常用物资、物品是指：一、办公消耗用品，包括：复印纸、签字笔、笔芯、橡皮、一次性纸杯、订书针、墨粉、双面胶、胶水、账本、记账凭证、印泥等二、管理消耗用品，包括：订书机、扫把、拖布、垃圾桶、灯具、开关、水龙头、抹布、美工刀、钢尺、卷尺等三、非消耗用品，包括：办公桌、资料柜、保险柜、椅子、凳子、电脑、打印机、沙发、茶几、烟灰缸、烧水壶等第六条非常用物资、物品是指：本规定第五条未涉及的工程所需要购买的物品第七条常用物品的使用采取定量供给的办法实施，详见定量表第八条管理消耗品使用的使用未至规定使用年限损坏的由行政处负责人负责赔偿。
第九条除公司任命的采购员外，其他人一律不得采购物品，特殊情况下，需由公司董事会成员批准，每月每位董事批准次数不得超过2次，每次金额不超过50元，产生的费用必须与次日前通报相关部门登记，否则产生费用，公司不予报销第十条公司采购的物品，采取专人集中保管，专人分配使用的办法，保管员由公司任命，有权对公司统一购入的物品进行调剂分配，不合理的可以拒绝提供第十一条保管员必须认真填写物品出入库清单，年底清算时清单数量与实际数量不符的保管员必须照价赔偿第十二条其他如电费、水费、电话费、网费等消耗，公司采取定量供给，责任到人的办法实施，由行政处统一调配，监督使用，公司定量外产生的费用由行政处及责任人承担第十三条本规定未尽事宜，公司有权作出补充规定办公消耗用品定量使用表管理消耗用品定量使用表。
物资采购的管理办法(试行)
物资采购的管理办法(试行)物资采购的管理办法(试行)第一章总则第一条：为规范物资采购行为，加强物资采购管理，保障物资采购活动的公平、公正、公开，维护国家和社会的利益，制定本管理办法。
第二条：本管理办法合用于各类单位对物资的采购活动。
第三条：物资采购活动应遵守法律法规，并严格按照政府采购方式进行。
第四条：物资采购活动应建立健全的管理制度，确保采购程序合规、规范和透明。
第五条：物资采购的内容涉及到以下方面：采购需求确认、采购计划编制、采购方式确定、招标或者邀请招标、评标及中标、合同签订和履约以及采购后的管理和监督等。
第二章采购需求确认第六条：单位应根据业务需要确立物资的采购需求，明确物资的品种、数量、质量要求等。
第七条：采购需求确认应进行合理的成本效益分析，确保采购的物资满足单位的实际需求。
第八条：采购需求应及时报告上级主管部门，并按照规定的程序进行审批。
第三章采购计划编制第九条：单位应根据采购需求确定采购计划，并按照规定的时间节点进行编制。
第十条：采购计划编制应综合考虑单位的资源情况、市场情况和采购预算等因素。
第十一条：采购计划应报经单位主管部门批准后执行。
第四章采购方式确定第十二条：在确定采购方式时，应坚持公开、公平、公正的原则，选择适合的采购方式。
第十三条：采购方式可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第十四条：选择采购方式应符合国家法律法规和相关规定，确保采购活动的透明度和公正性。
第五章招标或者邀请招标第十五条：采用招标方式的，应制定招标文件，明确采购的要求和条件。
第十六条：采用邀请招标方式的，应根据需要，确定参预招标的供应商名单。
第十七条：招标或者邀请招标过程应公开、公平、公正，并建立相应的评标制度。
第六章评标及中标第十八条：评标应根据招标文件的规定进行，采用客观、公正的评标方法。
第十九条：评标委员会应由专业人士组成，并进行评标结果的公示。
第二十条：中标结果应经评标委员会确定，并及时通知中标供应商。
物资采购验收管理办法
山西保利合盛煤业有限公司水峪矿物资采购验收管理办法2012年7月1日保利合盛煤业有限公司水峪矿物资采购验收管理办法（试行）为认真贯彻能源公司关于物质采购、验收会议精神，实现煤矿健康、稳定的发展。
根据矿委的统一安排部署，为强化水峪矿材料物资采购、验收管理，进一步规范物资管理制度，有效降低生产成本，降低库存物资和资金，提高我矿的经济效益，实现节约型矿井。
针对我公司实际情况，特制定以下物质采购、验收管理办法。
第一部分采购管理办法第一条目的为了使我矿物资采购制度化，科学化，根据矿委要求，结合本矿实际情况，制定了物资采购办法。
第二条范围物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。
第三条管理部门供应科专人负责有关物资的采购工作，凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经供应科统一计划、统一订购和统一管理。
第四条物资采购计划的编制物资采购计划的编制由各个生产单位根据月、年度生产工作计划，维修检修计划，按材料消耗定额制定出本单位的材料需求计划，由供应科汇总后编制出年度物资采购计划（初稿）报分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，报总经理批准后有供应科负责编制物质采购计划。
根据采购目录进行划分，一级采购能源公司，二级采购（分公司），三级采购（矿供应科）。
第五条物资采购合同的签订与履行长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用单位应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。
采购人员指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。
物资采购合同统一由供应科签订，设备采购入库手续归口由供应科组织办理。
经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用单位确认，供应科办理入库手续。
第六条物资的验收物资的正常验收由供应科牵头、企管科、使用单位派技术人员配合。
中交=物资管理办法实施细则(试行)
物资管理办法实施细则[萍洪高速A标段项目经理部]中交第一公路工程局有限公司萍乡至洪口界高速公路建设A标段项目经理部二分部二零一三年三月二十日目录第一章总则 (3)第二章物资管理机构的职责 (3)第三章物资计划管理 (4)第四章物资采购管理 (6)第五章物资仓储管理 (18)第六章物资现场管理 (21)第七章关于原材料进场申报规定 (22)第八章物资采购、贮存和运输过程健康安全和环境保护的管理规定 (23)第九章材料价差、量差的控制措施 (23)第十章协作队伍的物资管理 (29)第十一章爆破材料的管理 (30)第十二章物资统计与账务管理 (31)第十三章材料、机械外租合同管理考核办法 (33)第十四章项目竣工物资管理 (40)第十五章废旧物质管理办法（公司制度） (41)第十六章周转材料管理 (47)第十七章节能减排管理办法（公司制度） (51)第十八章单据报表台帐管理 (62)第十九章附则 (63)物资管理办法实施细则（试行稿）第一章总则第一条为了规范和加强公司物资管理工作，促进物资管理工作制度化、规范化、系列化，尽最大可能减少物资费用，降低工程成本，获得最佳经济效益，保证工程质量，符合职业健康安全和环境保护的要求，特制定本细则。
第二条本细则中“物资”是指工程项目所需的各种主要材料、辅助材料、周转材料、机械配件、低值易耗品等。
第三条本细则适用于公司机关及所属项目经理部。
第二章物资管理机构的职责第四条项目经理部物资部门的设置（一）物资部门人员的组成：1、物资主管；2、物资统计员；3、物资采购员；4、物资保管员；5、收（发）料员。
各项目根据实际情况配置并报公司物资主管部门。
（二）物资部门人员应具备的条件1、热爱本职工作，有较强的组织、业务工作能力；2、对物资工作认识明确，有责任心，原则性强；3、熟悉物资管理工作的各项内容；4、物资管理人员不允许安排临时工担任；5、项目物资主管和统计人员要保持稳定。
（三）物资部门组建后物资主管要组织部门人员学习公司的有关规章制度、工程相关文件等。
物资采购管理办法
物资采购管理办法
物资采购管理办法
一、总则
为规范和加强物资采购管理，提高采购效率和成本控制，制
定本办法。
二、采购对象
1.采购范围
本办法适用于公司物资采购行为。
2.采购品类
采购品类包括但不限于办公用品、工具设备、原材料等。
三、采购管理流程
1.需求确认
部门提出采购需求，是否需要采购由采购部门进行初步确认。
2.制定采购计划
采购部门根据需求制定采购计划，包括物资品类、数量、预算等。
3.招标采购
根据采购计划进行招标，选择供应商并签订合同。
4.履行合同
供应商按照合同约定进行供货，采购部门进行验收。
5.支付结算
采购部门确认验收结果后进行支付结算。
四、采购管理要求
1.合规性
采购行为需符合国家相关法律法规，严禁违规操作。
2.透明性
采购过程应当公开透明，相关记录应当真实可查。
3.及时性
采购流程需及时进行，保证需求得到及时满足。
五、采购管理制度建设
1.建立制度
公司应建立完善的物资采购管理制度，并定期进行评估与更新。
2.人员培训
采购相关人员应定期接受培训，加强专业知识和操作技能。
六、采购绩效评估
1.指标体系
建立和完善采购绩效评估指标体系，包括采购成本、采购效率等。
2.评估周期
定期对采购绩效进行评估，及时发现问题和改进。
七、附则
本办法解释权归公司所有，自发布之日起执行。
以上为《物资采购管理办法》文档，根据公司实际情况可适当调整补充。
《公司采购流程及管理制度》(试行)(2015)
采购流程及管理制度（试行）一、目的为满足公司发展需要，进一步加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制和管理，使采购程序合理化、采购行为规范化、谈判过程透明化、审批权限明确化、货品性价最优化、货品供应及时化、采购成本节约化，存货库存最小化，特制定此制度。
二、适用范围集团公司及下属各分公司所需各项货品的采购工作。
三、不相容原则采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： 1、付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； 2、采购合同的洽谈、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； 3、货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
四、职责划分 1、固定资产采购：由（richard或ken）负责办理。
包括：办公设备、电器、桌椅、房屋、大额资产等。
2、日常办公及劳保用品采购：由行政部负责办理。
包括：办公耗材、培训资料、书刊、零星物资、低值易耗品等。
3、对于重要物品的采购，则由总经理指派专人或指定部门负责办理。
五、采购原则 1、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品采购，每次采购金额在1000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如财务部、行政部、采购部共同参与，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
3、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。
4、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
5、廉洁制度所有采购人员必须做到： 1、自觉维护公司利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本； 2、加强学习，提高认识，增强法治观念；3、廉洁自律、不收礼、不受贿、不接受宴请； 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督； 5、工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失；6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新产品及市场信息。
公司物资采购管理办法
XX集团有限公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强XX集团有限公司（以下简称集团公司）及成员企业物资采购管理，规范采购行为，发挥集团公司整体优势，降低采购成本，保障生产建设所需物资有效供给，根据国家有关法律法规和国务院国资委相关规定，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及所属全资子（分）公司、控股公司（以下简称成员企业）物资采购管理。
第三条本办法所称物资是指集团公司及成员企业生产经营所需原材料、燃料、辅助材料、备件配件、设备和办公劳保用品等；基本建设所需材料、设备、器件和辅料等，总包工程除外。
本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
第四条集团公司物资采购管理遵循的原则为：服务生产建设，保障物资供给；规范采购行为，实行阳光采购；鼓励集中采购，发挥规模优势；统一采购管理信息平台，推行网上采购。
第二章管理体制第五条按照“格子化”管控模式，集团公司对物资采购工作采用归口管理、三级授权的专业化采购管理体制。
集团公司总部实施物资采购战略管理。
集团其他二级企业及骨干企业作为平台公司，设立采购专业部门，遵照集团采购管理机制、制度、标准和流程要求，大力提高大宗、通用、重要物资的集中采购力度。
其他成员企业根据集团公司统一要求和平台公司具体要求，纳入集团公司采购管理体系。
第六条集团公司委托平台公司对企业生产经营和基本建设所需大宗通用物资、重要设备及主要进口配件实施集中采购。
第七条平台公司集中采购物资品类实行目录制管理。
平台公司负责集中采购目录内物资的集中采购，成员企业负责集中采购目录以外物资的集中采购。
第八条成员企业生产建设急需的集中采购物资，平台公司可委托下属单位临时采购。
第三章机构与职责第九条集团公司总部设立物资采购管理职能部门，并承担物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）组织制订物资采购管理规章制度；（二）组织编制物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）负责归口管理物资供应商准入、评价、优化工作；（四）负责归口管理物资、设备统一编码工作；（五）负责物资采购电子招标平台的监督与考评；（六）负责物资采购管理信息平台的应用及运维；（七）指导、监督、评价平台公司及成员企业物资采购管理工作。
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公司物资采购管理办法（试行）
第一章总则
第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。
第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。
其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。
第二章职责分工
第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。
第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。
第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。
第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。
第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。
第三章供应商的控制
第九条供应商档案的建立
（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。
（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。
供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。
第十条供应商的审批
（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。
（二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。
第四章采购行为的审批及实施
第十一条采购物品资料的控制
采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。
第十二条采购行为的审批
（一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。
如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
（二）承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。
（三）市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。
（四）资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。
及时更新台账，落实使用责任人。
第十三条采购的实施
（一）市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。
（二）市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。
（三）对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。
（四）部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。
如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。
第五章采购物品的验收及出入库
第十四条采购产品的验收
产品到货以后，由市场部和相关技术部门根据采购合同中规定验收的安排进行检验，常规验货内容可包括：
（一）设备名称、数量、型号、外观、包装等。
（二）随机文档、相关证书等。
（三）加电测试。
验收不合格按照规定流程执行。
验收合格后，由市场部通知资产管理部门实施物品的入库流程。
第十五条采购产品的入库及出库
（一）采购产品入库办理完毕以后，由资产管理部门出具相关入库证明，并交给市场部一份，作为市场部本次采购行为完成的依据。
（二）资产管理部门根据业务承办部门的“资产申请表”进行物品的发放和出库手续办理。
第六章附则
第十六条本办法由市场部负责解释。
第十七条本办法自印发之日起执行。
附件：1.合格供应商名单
2.资产申请表
3.资产采购申请表
4.采购询价单
附件1：
合格供应商名单
附件2：资产申请表详见《资产管理办法》附件1
附件3：资产采购申请表详见《资产管理办法》附件2
附件4：
采购询价单。