[实用参考]央企物资采购管理程序.doc
物资采购管理程序
物资供应管理程序1目的对采购过程及供方进行有效控制，确保所采购的物资及服务符合要求。
2适用范围本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资（不包括原料油）的采购.3职责3.1 采购部是本程序归口管理部门，负责制、修订《物资供应管理程序》。
负责公司所需物资的采购;负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施;根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销，组织询比价，合同谈判，拟订合同，跟踪合同执行及填制物资出入库凭证;负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证;负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作；负责到货物资的接运、验收、保管、发放；负责向物资装备部上报指定的统计报表;负责授权供应商管理等。
3。
2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理，控制部按要求审核采购物资的采购价格。
3。
3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核，参与物资验收,必要时参与商务谈判，签订技术合同（协议），并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督.4 工作程序4.1 需求计划的提报4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划,年度计划在每年12月15日前报下年计划,月度计划每月25日前报下月计划.4。
1.2大修及相关项目计划(含大修同时进行的基建技措,科研攻关、零星更新项目）提前120天报采购部.4。
1。
3 设备零购、更新计划,提前120天将型号规格书报采购部，列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。
4。
1。
4日常,零星物资消耗用料，低值易耗品报月度计划,每月25日前报采购部。
4。
1。
5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期，并在各类器材的定货周期前提报计划。
4.1。
6临时追加计划由各部门根据实际情况,按内控权限审批后提报.4。
1。
7其他物资的提报及审批按有关规定执行。
4。
2 计划编制4。
2.1 采购部接到物资需求计划后，及时组织需求计划的确认、库存平衡，尽可能地对现有库存资源进行改代利用，对库存不能满足的需求，根据相关采购信息，组织编制采购计划. 4。
公司物资采购流程管理制度(3篇)
公司物资采购流程管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资采购流程，保证采购活动的合法、公正、透明，提高采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有物资采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品、服务等。
第三条采购流程分为需求确定、采购策划、招投标、评标、合同签订、履行管理等环节。
第四条采购活动应遵循公平竞争、公正合理的原则，采购人员应保持中立、客观、公正的态度。
第五条本制度由公司采购部门负责解释和修订。
第二章采购需求确定第六条采购需求来源包括公司内部各部门的需求申请、领导决策以及公司战略发展需求等。
第七条采购需求应填写采购申请表，包括需求物资名称、规格、数量、用途、预算等信息，并由相关部门负责人签字确认。
第八条采购需求应经过部门内部评审和审核，确保需求合理、准确。
第九条采购需求未达到法定公开招标金额的，应报采购部门备案；达到法定公开招标金额的，应按照招投标流程进行。
第十条采购部门应建立需求定期汇总、归类和分析的机制，为采购策划提供参考依据。
第三章采购策划第十一条采购策划应根据需求确定采购方式、采购量和预算，并编制采购计划表。
第十二条采购策划应进行市场调研、供应商评估等工作，确保选择合适的供应商。
第十三条采购策划应进行风险评估，确保采购活动的风险可控。
第十四条采购策划应编制招标文件，包括招标公告、招标文件、样品要求、技术规格等内容。
第十五条采购策划应征求相关部门的意见，确保采购活动符合公司整体发展规划和业务需求。
第四章招投标第十六条招标应严格按照法律法规和公司规定进行，包括公告、报名、资格审查、招标文件发放等环节。
第十七条招标公告应发布在指定的媒体上，并明确招标截止时间和地点。
第十八条投标人应按照招标文件的要求准备投标文件，并在规定的招标截止时间前递交。
第十九条委托评标委员会进行评标，评标委员应具备相关专业知识和经验，签订保密协议。
第二十条评标应按照规定的评审标准和程序进行，评审结果应及时公示，并确认中标供应商。
物资采购标准管理流程
物资采购标准管理流程一、采购控制流程询价，比价、议价，评估，索样NG不合格合格催交不合格合格备注：1、相关的单据有：物资采购申请单、询价单、订购记录表、进料验收单、收货单等。
2、采购的基本原则 成本效益原则 质量原则 进度配合原则 公平竞争原则选择供应商 合格供应商发出订单供应商确认订购单供应商交货进料检验付款、入库采购需求供应商评定辅导退货淘汰确定为合格供应商二、采购部岗位职责1、根据生产计划安排，按消耗定额和采购程序，编制采购计划；并努力按该计划执行以确保正常生产秩序；2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标；3、与供应商的比价、议价谈判工作，与供应商以及其他部门的沟通协调等；4、负责与供应商签订采购合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠、退货或索赔款项；5、对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力；6、及时跟踪掌握价格行情变化及品质情况，以期提高产品品质及降低采购成本；7、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题；8、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续；9、各部门急用的物品要优先采购，要做到按计划采购，认真核实各部门的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作；10、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务必须上报总经理或主管及研究后，方可实施；11、经常到仓库了解商品库存情况，以销订货，积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。
尽量避免积压商品，提高资金周转率。
12、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。
购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账；13、及时有效的完成总经理及上级领导交代的所有任务。
大型央企物资采购流程
按集中采 购的时间 要求，组织 落实
6
自行组织 采购
采购领导 小组
根据施工 需要，及时 组织 Nhomakorabea7
执行《合 同签订管 理流程》 组织供应
采购领导 小组 物机部长
严格执行《合同签订管理流程》各项规定 按照合同和采购计划组织进货、验收与发 放，确保物资供应
8
流程步骤描述 公司按照采购管理办法和相应权限进行 审批，确定采购方式 对构成工程实体的主要物资，如钢 材、水泥及外加剂、商品混凝土、防水材 料、土工材料、桥梁支座与伸缩缝、钢绞
完成时间 收到
输出文档
备注
参与集中 5 采购或供 应 物机部长
线与锚具、轨道结构材料等，积极配合公 司组织的公开招标和邀请招标采购工作， 参与招标和评标，并按照招（议）标结果 与供应商签订合同、组织供应和结算料 款，公司则对合同主体及采购内容变更、 新增供应商进行过程管控 对于经公司批准或委托项目采购的 材料，采购领导小组组织采购；对具备公 开招标条件的物资，须组织公开招标采 购，且招标过程邀请公司相关部门全程监 督；对物资急需、资源或地域条件限制， 不宜实行公开招标的物资，须由项目采购 领导小组提出书面申请，经公司同意后方 可采用邀请招标或竞争性价格谈判等方 式采购，其中邀请招标须合格供方名录中 三家及以上具备投标资格（资质） 、招标 物资履约能力、信誉及服务良好的潜在供 应商参与投标。招标与采购过程中的各项 记录、资料，如招投标文件、评标报告、 会议纪要、当地政府政策性文件等须妥善 保存，必要时报公司备案
中国中*项目经理部物资采购流程说明
编 号 流程步骤 责任部门/ 责任人 流程步骤描述 完成时间 输出文档 备注
流程总说明： 物资采购流程主责部门：物机部 本流程共有 8 个步骤，其目的是规范物资采购管理。首先由物机部长组织市场调查，拟定物资采购 方案，经采购领导小组评审通过后，按程序报公司进行审批，确定集中采购和自行采购物资名目，其中集 中采购的项目部积极参与、配合，自行采购的通过公开招标、竞争性谈判或竞（议）标方式进行采购，执 行《合同签订流程》后组织采购供应 项目中标后，项目部物机部长组织相 关人员对周边主要资源产地和供应商进 行市场调查，重点调查当地及周边各种资 源主要来源、购销习惯、出厂（场）价格、 道路及运力状况、运杂费、主要资源供应 （生产）商及其产品质量、资信、销售能 力等，同时收集当地政府对各种资源的生 产、销售的限制性政策与措施，并收集、 记录必要的数据材料；绘制资源分布与运 1 组织市场 调查 物机部长 输组织示意图（含项目部位置、主要资源 位置、主要工点、施工里程、砼搅拌站和 级配碎石拌合站位置、公路运输线路名 称、运距、收费站位置及收费标准、道路 状况等） ；撰写书面调查报告，注明主要 材料预算用量、单价走势预测及控制建 议，并上报公司审批； 施工过程中，还应定期或不定期的组 织市场调查，掌握市场行情变化及其变化 原因，并及时上报公司备案或批准，把握 好最佳采购时机，合理储备，确保物资供 应和采购效益最大化 根据项目主要物资需用限（定）额数 量总计划表，并按照公司和业主的物资管 理办法和要求，结合施工组织安排，拟订 2 拟订采购 方案 物机部长 主要物资采购方案，内容包括各项采购制 度说明，物资规格型号、数量、技术标准 与性能指标、金额、潜在供应厂商、采购 方式（甲供、公司提供、集中采购、自行 采购等）及资金状况、结算方式等 项目主要 物资需用 限（定）额 数量总计 划表批准 后 2 天内 完成 《采购方 案》 项目中标 后 10 天内 完成；施工 期间，定期 或不定期 《物资供方 调查审批 表》
国企采购物资流程管理制度
国企采购物资流程管理制度1. 引言本文档旨在规范国有企业（以下简称国企）的物资采购流程，确保采购流程的合规性、透明性和效率性。
通过建立和实施物资流程管理制度，国企能够更好地管理采购流程，降低风险，提高采购效率，遵守相关法律法规。
2. 目标本制度的目标如下：•规范国企的物资采购流程，确保合规性；•提高采购流程的透明度，防止潜规则和腐败现象发生；•优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本；•遵守相关法律法规和国企内部管理要求。
3. 责任和权限3.1 采购部门的责任和权限采购部门是物资采购的主要执行机构，其责任和权限包括：•制定采购方案和采购计划；•发布采购公告和招标文件，并组织招标、评标、合同签订等环节；•进行供应商的调查和评估，确保供应商的合规性和能力；•监督采购过程，确保采购合同的执行情况；•提供采购数据和相关报表。
3.2 部门经理的责任和权限部门经理作为采购流程的批准者，其责任和权限包括：•批准采购流程相关文件，包括采购方案、采购计划、合同等；•监督采购流程的执行，确保合规性和效率性；•提供采购流程相关数据和报告。
3.3 高级管理人员的责任和权限高级管理人员对于采购流程的监督和决策负有重要责任，其责任和权限包括：•监督采购流程的执行，确保合规性和效率性；•决定采购流程中关键问题，例如采购方式、供应商的选择等；•审核和批准采购流程相关文件和合同。
4. 主要流程4.1 采购需求确认•部门经理根据业务需求确认采购需求，并填写采购申请单；•采购部门根据采购申请单进行初步评估，确认是否需要采购。
4.2 采购计划制定•采购部门根据采购需求和预算等因素制定采购计划，并报部门经理审批。
4.3 供应商选择和谈判•采购部门发布采购公告或招标文件，邀请供应商参与竞标；•采购部门根据供应商的资质和报价等因素进行评审，并选择合适的供应商；•与供应商进行谈判，确认合同细节。
4.4 采购合同签订•双方确认合同细节，包括物资规格、数量、价格、交付方式等；•采购部门与供应商签订正式采购合同，合同生效。
公司物资采购流程管理制度范文（三篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。
第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。
第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。
第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。
第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。
第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。
第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。
第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。
国网物资采购管理流程
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物资采购管理程序
物资采购管理规程目的：建立物资采购管理规程，确保物资采购质量和按计划执行。
范围：需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。
责任：供应部门制定；质保部部长审核；主管生产副总经理批准；仓储部执行。
内容：1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。
2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划，在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。
结合生产进度合理安排，做到不超储、不短缺，保证生产正常进行。
3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率，在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。
4.根据物资采购计划，供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》，经主管生产副总经理及总经理审核批准后，按审批单内容与供货商签订采购合同。
4.1签定采购合同做到五核对：4.1.1核对名称、规格；4.1.2核对使用要求和质量标准；4.1.3核对与采购计划数量是否一致；4.1.4核对采购价格和付款时间、方式；4.1.5核对定点采购单位和渠道，而又经济的完成采购计划。
4.2购货合同一式四份，一份交供应商，三份企业留存，仓储部、财务部、质保部各一份。
4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作，对出现的合同纠分马上处理，并及时向部门负责人汇报。
4.4采购人员应严格按计划采购，不得擅自超计划采购或漏购，确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。
5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报，以采取相应措施。
对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性，对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施，防止超过经济合同规定期限而造成损失。
临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。
6.对质量合格、数量相符的物资，采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后，由仓库保管员办理入库手续，发票转交财务部，供应部按财务管理制度向供货单位付款。
7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理，保持合理库存，原则上处理期限不超过半年。
公司物资采购流程管理制度范文（二篇）
公司物资采购流程管理制度范文一、目的与范围为规范公司物资采购流程，保证采购活动的合规性和效率，制定本管理制度。
本制度适用于公司内部所有物资采购活动。
二、职责分工1. 采购部门- 负责制定采购计划和采购策略。
- 负责与供应商进行沟通、洽谈和签署合同。
- 监督采购活动的执行过程，确保采购进度和质量符合要求。
- 负责编制采购报告和评估报告。
2. 部门负责人- 根据各部门的需求，提出物资采购申请。
- 确定采购金额和计划，并提交给采购部门。
- 参与供应商评审和合同谈判。
3. 采购员- 根据采购计划和策略，寻找并筛选供应商。
- 发出询价或招标通知，与供应商进行沟通和洽谈。
- 协助部门负责人评估供应商的报价和能力。
- 跟踪采购进度和物资交付情况，并及时报告。
4. 财务部门- 审核采购合同和付款申请，并进行财务审批。
- 监督采购资金的使用情况和预算控制。
- 定期与采购部门对账，并核对相关票据和报告。
5. 合规部门- 监督采购活动的合规性和风险控制。
- 提供相关法律法规的指导和咨询。
- 进行供应商的合规审查和风险评估。
三、采购流程1. 需求确认- 部门负责人根据业务需求，提出物资采购申请，包括物资名称、数量、规格、质量要求等。
- 采购部门确认需求，并与部门负责人进一步沟通和确认。
2. 供应商筛选- 采购员根据采购计划和策略，寻找并筛选符合要求的供应商。
- 发出询价或招标通知，邀请供应商参与竞争。
3. 报价评估- 采购员协助部门负责人评估供应商的报价和能力。
- 综合考虑价格、质量、交货期等因素，确定最终供应商。
4. 合同签署- 采购部门与供应商进行合同谈判和签署。
- 确定合同的条款、付款方式以及特殊约定事项。
5. 采购执行- 采购员跟踪采购进度和物资交付情况。
- 协调供应商和部门之间的沟通与协作。
6. 财务审批- 财务部门审核采购合同和付款申请，并进行财务审批。
- 确保采购资金的正确使用和预算控制。
7. 合规审查- 合规部门进行供应商的合规审查和风险评估。
公司物资采购流程管理制度（5篇）
公司物资采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购单填写人;(3)请购的日期及需求时间;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购的物品用途;(8)请购如有特殊需要请备注;(9)请购部门主管;(10)请购单审核人;(11)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门;(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份;(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交;(5)遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
物资采购管理计划流程
物资采购管理办法第一章总则第一条为规范公司建设项目物资采购治理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，结合公司实际，制定本方法。
第二条本方法适用于公司所有建设项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。
第二章职责第三条材料供应部负责物资供应打算、采购实施和操纵治理工作。
第四条投资操纵部负责采购招标的组织和合同的审查、治理。
第五条物资供应实行公司直供与承包商自供相结合的方式。
1、公司直供物资大型设备（电梯、空调机组、热交换器、给水设备、消防设备、智能系统）、电器及设备、采暖系统等；卫生洁具、塑钢门窗、电线电缆、装饰材料等。
2、承包商自供物资除直供物资外，其它物资原则上由承包商自供。
材料供应部负责承包商自供材料的供方指定、价格认可和资金操纵。
第六条直供物资明细，在施工合同中予以明确规定。
没有明确直供的材料，材料供应部依据实际情况提出意见报主管领导批准，决定是否直供，并提早通知项目部、监理方和承包商。
第七条工程项目部组织施工方、监理方进行进场物资的验收，监理方负责对采购物资的检验或验证。
第三章采购打算第八条材料供应部依照项目总体规划和工程建设进度打算，编制采购供应打算。
1、工程开工前，由投资操纵部预算人员提出工程材料清单，送材料供应部。
2、施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材料的整体打算，经监理方和项目部主管人员审核后，报材料供应部。
3、材料供应部对施工单位的整体打算，依照预算人员提供的材料清单进行审核，并汇总编制材料采购打算。
第九条施工单位依照工程进度提报季、月物资需求打算，打算包括：采购物资的产品名称、品种规格（型号）、需用数量、用途和要求进场时刻等内容，专门材料要附上图纸或样品及质量要求文件。
打算以各承包商为单位，并分清项目或楼号。
所提打算须经监理方及工程项目部经理审定签字。
第十条材料供应部依照各施工单位提报的季、月度物资供应打算，结合公司的开发、经营打算，汇总编制公司季、月度物资采购供应打算及资金需求打算，报投资操纵部审定，列入预算。
公司物资采购流程管理制度（5篇）
公司物资采购流程管理制度是指公司为了规范物资采购过程，提高采购效率和控制采购风险，制定的一套规章制度。
下面是一个通用的公司物资采购流程管理制度的参考：1. 采购需求确认：a. 各部门提交物资采购需求申请；b. 采购部门审核需求申请的合理性和准确性；c. 确认采购需求，并组织编制采购计划。
2. 供应商选择与评估：a. 采购部门收集供应商信息，并建立供应商库；b. 根据采购需求，邀请供应商参与竞争性谈判或招投标；c. 对供应商进行评估，包括资质、信誉、价格、交货期等方面。
3. 采购合同签订：a. 与供应商商讨谈判并确定最终采购合同内容；b. 签订采购合同，并明确供货时间、数量和价格等细节。
4. 采购执行与监控：a. 监督供应商按照合同要求履行供货义务；b. 确保物资采购流程的合规性和及时性。
5. 收货验收与质量控制：a. 按照采购合同要求进行收货验收；b. 对收货物资进行质量检验和质量控制。
6. 采购记录与档案管理：a. 记录所有的采购过程和相关信息；b. 建立完善的采购档案管理制度。
7. 采购费用控制与支付：a. 控制采购费用，避免超支和浪费；b. 按合同约定支付款项给供应商。
8. 采购评估与改进：a. 对物资采购流程进行定期评估和改进；b. 收集反馈意见，并及时纠正和改进采购流程中存在的问题。
以上是一个常见的公司物资采购流程管理制度的简要概述，具体的制度内容还需要根据公司的实际情况和需求进行进一步细化和补充。
公司物资采购流程管理制度（二）是指为了规范和管理公司的物资采购活动，制定的一套规章制度。
该制度的目的是确保公司的物资采购具有合规性、高效性和经济性，以满足公司业务发展的需要。
公司物资采购管理制度应包括以下内容：1. 采购流程：明确公司的物资采购流程，包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等环节，确保各个环节的顺利进行。
2. 采购组织架构：明确公司的采购组织架构，包括采购部门的设置、职责划分等，确保采购活动的协调进行。
物资采购管理制度及流程
物资采购管理制度及流程一、引言物资采购管理是企业日常运营中不可或缺的一环。
合理高效的采购管理制度及流程可以提高企业的采购效率，降低采购成本，确保企业正常运转。
本文将探讨物资采购管理制度及流程的建立与实施。
二、物资采购管理制度1. 制度目的物资采购管理制度的制定旨在规范企业采购活动，加强采购管理，规避采购风险，提高采购效率，确保采购活动合规、公平、透明。
2. 制度内容1.采购管理的基本原则2.采购管理的组织架构3.采购管理的职责分工4.采购合同管理5.采购流程管理6.采购绩效考核3. 制度落实制度的推行需要全员参与，公司领导要给予支持和指导，落实制度需要持续的培训和监督，确保制度有效执行。
三、物资采购管理流程1. 采购需求确认1.需求部门提出采购需求2.采购部门核实需求并提交采购计划2. 供应商评估与选择1.制定供应商评估标准2.筛选符合标准的供应商3.与供应商洽谈、签订合同3. 采购订单发放1.生成采购订单2.确认交付时间和地点3.发送采购订单至供应商4. 物资接收与验收1.收到货物后进行验收2.检查货物是否符合订单3.确认入库5. 采购记录与结算1.记录采购信息2.对账供应商3.进行结算6. 采购绩效评估1.对采购过程进行评估2.分析采购绩效3.不断改进采购流程四、总结建立完善的物资采购管理制度及流程对企业的发展至关重要。
只有建立规范的制度和流程，企业才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。
希望本文对于加强企业采购管理有所帮助。
以上是物资采购管理制度及流程的相关内容，希望能够对读者有所启发和帮助。
物资采购程序管理制度
物资采购程序管理制度采购是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源，为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。
下面小编给大家带来物资采购程序管理制度，希望大家喜欢!物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
中央企业物资采购管理办法
中央企业物资采购管理办法一、总则中央企业物资采购管理办法是为了规范中央企业的物资采购活动，提高采购效率，保障采购质量，加强采购风险管控而制定的。
本办法适用于中央企业内部物资采购的所有环节和流程。
二、采购组织与管理1.中央企业应设立采购管理部门，负责统一组织和协调中央企业的物资采购工作，严格按照法律法规进行采购活动。
2.采购管理部门负责制定和完善中央企业的物资采购管理制度，明确采购流程和各环节的责任。
3.中央企业应建立采购清单和物资需求计划，及时了解各部门的采购需求，并根据实际情况进行统一采购或集中招标采购。
三、供应商管理1.中央企业应建立供应商管理制度，评估和筛选合格供应商，并建立供应商库。
2.供应商应符合相关法律法规要求，并具有相应的资质和信誉。
3.采购部门应定期对供应商进行评估，依据其产品质量、交货能力、售后服务等指标进行评分，并及时更新供应商库。
4.中央企业与供应商应签订合同，明确双方的权利义务，合同内容应包括货物的品种、数量、价格、交付方式、质量标准等。
四、采购流程1.中央企业的物资采购应按照需求计划提出采购申请。
2.采购管理部门根据采购申请，制定采购方案，包括采购方式、规模、时间计划等。
3.采购管理部门根据采购方案进行供应商的筛选和评估，并组织采购活动。
4.采购管理部门与供应商签订采购合同，并进行货物验收和结算工作。
5.采购管理部门应建立采购档案，记录采购过程和结果，并进行评估和改进。
五、风险管控1.中央企业应建立风险管控机制，对采购活动中可能存在的风险进行识别、评估和控制。
2.采购管理部门应对供应商的经营情况、质量管理、交货能力等进行风险评估。
3.采购管理部门应加强对合同履行过程的监督和管理，及时发现和解决问题，避免风险扩大。
4.中央企业应建立投诉处理机制，及时处理采购纠纷，保障企业的合法权益。
六、监督与评估1.中央企业应建立健全的内部监督机制，加强对采购活动的监督和管理，避免违规行为的发生。
国有企业采购管理的程序规范
国有企业采购管理的程序规范1. 简介本文档旨在制定国有企业采购管理的程序规范，以确保采购过程的合法性、公正性和透明度。
国有企业应遵守相关法律法规，并建立健全的采购管理制度。
2. 采购流程国有企业的采购流程应包括以下步骤：2.1 采购需求确认采购需求由相关部门提出，并经过审批确认。
采购需求应具体明确，包括采购物品或服务的规格、数量、质量要求等。
2.2 制定采购计划根据采购需求，制定采购计划。
采购计划应根据实际需求进行合理安排，并根据预算限制确定采购额度。
2.3 采购方式选择根据采购计划，选择合适的采购方式。
常见的采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
采购方式应根据法律法规要求进行选择，并确保公开、公平、公正。
2.4 发布采购公告按照采购方式的要求，发布采购公告。
采购公告应明确采购物品或服务的要求，采购文件的获取方式和截止时间等。
2.5 供应商资格审查对报名参与采购的供应商进行资格审查。
供应商应符合相关资格要求，包括注册资格、法律要求和业绩能力等。
2.6 投标或报价符合资格要求的供应商可以投标或报价。
投标或报价文件应按要求提交，并保证真实、准确、完整。
2.7 评标或谈判按照采购文件的要求，进行评标或谈判。
评标或谈判应公正、公平、透明，并按照评标标准进行评选。
2.8 签订合同确定中标供应商后，与供应商签订采购合同。
合同应明确采购物品或服务的规格、数量、价格、交付期限等要求。
2.9 履约管理对供应商的履约情况进行监督和管理。
确保供应商按照合同要求履行责任，并及时解决履约问题。
3. 监督与检查国有企业应建立健全的监督与检查机制，确保采购过程的合规性和公正性。
监督与检查的方式可以包括内部审计、第三方监督等。
4. 违规处理对于采购中的违规行为，国有企业应及时进行处理。
违规处理包括警告、罚款、暂停合作等措施，并及时报送相关主管部门。
5. 结束语国有企业采购管理的程序规范对于维护国家财产安全、推动经济发展具有重要意义。
物资采购流程管理规范
物资采购流程管理规范一、引言物资采购是组织内部获取所需物资的重要环节，为了确保采购过程的透明、公正和高效，制定本规范，明确物资采购流程的各个环节和相关责任人的职责，以确保物资采购的合规性和质量。
二、适合范围本规范适合于组织内部所有物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备、原材料等。
三、流程概述1. 采购需求确认- 相关部门提出物资采购需求，并填写采购申请表。
- 采购部门收到采购申请表后进行初步评估，确认采购需求的合理性和紧急程度。
2. 供应商选择- 采购部门根据采购需求确定合适的供应商。
- 采购部门与供应商进行沟通，了解产品质量、价格、交货期等信息。
- 采购部门评估供应商的信誉度和能力，选择最合适的供应商。
3. 采购合同签订- 采购部门与供应商商议并签订采购合同，明确双方的权益和责任。
- 采购合同应包含物资规格、数量、价格、交货期等具体信息，以确保采购过程的合规性。
4. 采购执行- 采购部门监督供应商按照合同要求履行供货义务。
- 采购部门与供应商保持沟通，及时解决可能浮现的问题。
- 采购部门对物资的质量进行抽检，确保符合要求。
5. 验收与入库- 相关部门对供应的物资进行验收，核实物资的质量和数量。
- 验收合格的物资进行入库，记录入库信息。
6. 结算与支付- 采购部门核对供应商提供的发票和交货单据。
- 采购部门将核对结果与财务部门进行确认，完成支付流程。
7. 采购记录与归档- 采购部门将采购过程中的各项文件、合同等归档保存。
- 归档文件应包括采购申请表、采购合同、供应商评估记录、验收记录等。
四、职责分工1. 采购部门- 负责采集和确认采购需求。
- 负责与供应商进行沟通和谈判。
- 监督供应商履行合同义务。
- 进行物资质量抽检。
- 确保采购记录和归档的完整性。
2. 相关部门- 提出物资采购需求，并填写采购申请表。
- 参预物资的验收工作。
3. 供应商- 提供准确的产品信息和报价。
- 按时履行供货义务。
4. 财务部门- 核对采购文件和财务记录，确保支付准确无误。
物资采购流程及管理规范制度(仅供参考)
本物资采购流程及管理规范制度 用地产总部物资部和全 各分 目部物 资分部物资采购 请各部门必 认真执行，条款中 作之处 据实 情况而定
ห้องสมุดไป่ตู้
7
报年度 划给招标部备案后实施
3 据工程管理部的需求，规划设 部及时进行物资的选型，明确材料的
规格 型
量 基本技术参数等要求提供给物资部，采购部门 积极调研物
资资 ，收集物资市场行情动态，分别编制通用物资供 商和特殊物资供 商资
料
二 度采购 划的编制
1 度采购 划
供物资交施工单 领用物资， 施工单 每 2附 前， 据施工进度报
用户的对产品的反映等 确定供 商提供 靠依据
附.附 定标报告的拟 审批
1 据谈判及考察结果，以符合采购需求 量和服务并报 合理的原则
经小组讨论确定中标供 商，在 3 内 招标部拟写完 定标报告
2 定标报告 报 合格供 商入围审批表 谈判 录及相关资料，
参 谈判的人员→领导小组 员→总部办综合部审 签署意 ，确定中标供
汇总 的招标 划并备案
第四条 采购 划的确定
按照工程部的工程进度 划和预决算部提供的物料清单， 物资部制定材料 采购 划 采购 划 要分 目总体采购 划和 度采购 划， 中，总体采 购 划 工程进度 划制定， 度采购 划 度工作 划制定 工程部审
3
划是否满足工程进度需求， 务部 据集团内部资金总体情况审 是否 付款 划相符，总经理审 该 划是否满足公 的总体目标 部分工作 部门负 人 进行 第五条 物资采购流程
5
将来验收的依据 对一些技术 熟 按 家标准定型生产的产品如镀锌钢管 焊
管等
进行考察， 在验收时按 家标准进行验收 控制产品 量 对重
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央企物资采购管理程序1目的为加强公司物资采购管理工作，规范采购行为，充分发挥整体优势，降低物资采购成本，保证有效供给，提高物资管理水平，制定本程序。
2范围本程序适用于公司及所属各单位物资采购管理工作。
劳动防护用品、办公设备及用品的采购管理不适用本程序。
3术语和定义3.1物资本程序所称物资是指公司及所属各单位生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。
3.2物资采购管理本程序所称物资采购管理是指对物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
3.3一级物资本程序所称一级物资是指列入集团公司一级采购物资管理目录的物资和50万美元及以上的进口物资。
3.4二级物资本程序所称二级物资是指未列入集团公司一级采购物资管理目录的其他物资和50万美元以下的进口物资。
4职责4.1规划计划处4.1.1是公司物资采购的归口管理部门；4.1.2负责组织落实集团公司物资采购业务发展战略、管理规定和工作任务；4.1.3负责组织制定并实施公司物资采购业务发展规划及相关管理规定；4.1.4负责组织编制、上报公司一级物资需求建议计划；4.1.5负责审批二级物资需求建议计划，确定集中采购物资计划，监督和落实采购计划的实施；4.1.6负责审批和组织二级物资的采购活动，负责一级物资授权采购活动的组织工作；4.1.7负责物资采购招投标相关管理工作；4.1.8负责集中采购物资的采购工作并协调合同签订、履行和售后服务工作；4.1.9负责物资采购质量管理工作；4.1.10负责电子商务应用系统的维护与管理和网上采购的实施等工作；4.1.11负责物资采购业务的协调、指导和监督管理工作；4.1.12负责物资统计和报表分析、物资价格信息管理等工作；4.1.13负责上级单位及公司委托的其他相关工作。
4.2生产处、管道处、质量安全环保处等相关业务部门4.2.1负责与采购业务相关的设计、设备选型等技术文件（主要是技术方案和技术规格书）的审查；4.2.2根据需要参与审核集中采购物资计划；4.2.3参加与供应商进行的技术交流与谈判。
4.3党群工作处（审计监察处）（以下简称党群工作处）4.3.1负责监督公司采购管理制度的执行情况；4.3.2负责监督公司物资采购活动；4.3.3负责对物资采购过程中违规违纪行为进行责任追究处理。
4.4所属各单位4.4.1物资采购管理部门4.4.1.1负责落实公司物资采购业务发展规划及相关管理规定；4.4.1.2负责编制、上报物资采购需求建议计划；4.4.1.3负责授权采购的上报和备案工作；4.4.1.4负责实施委托采购工作；4.4.1.5负责权限内物资采购招投标管理工作；4.4.1.6负责权限内物资采购合同的签订、履行和售后服务协调工作；4.4.1.7负责本单位权限内物资采购质量管理工作；4.4.1.8参与对供应商的后评价工作；4.4.1.9负责权限内物资统计和报表分析，物资价格信息管理等工作。
4.4.2相关业务部门4.4.2.1负责按照程序要求参加物资验收工作；4.4.2.2负责本单位权限内与采购业务相关的设计、设备选型等技术文件（主要是技术方案和技术规格书）的审查；4.4.2.3根据需要参与审核集中采购物资计划；4.4.2.4参加本单位权限内与供应商进行的技术交流与谈判。
4.4.3监察部门4.4.3.1负责监督本单位采购管理制度的执行情况；4.4.3.2负责监督本单位物资采购活动；4.4.3.3负责对本单位物资采购过程中违规违纪行为进行责任追究处理、上报。
5管理内容5.1采购权限和工作界面5.1.1采购物资分为一级物资和二级物资。
一级物资属于集团公司集中采购物资；二级物资分为公司集中采购物资和所属各单位采购物资。
5.1.2一级物资采购分为集团公司直接采购（组长单位）和授权公司组织采购两种方式。
授权公司组织采购的一级物资，具体执行集团公司有关集中采购的管理办法和相关文件。
5.1.3二级物资采购分为公司集中采购和所属各单位采购两种方式。
5.1.4公司负责集团公司授权的一级物资集中采购活动和二级物资公司集中采购活动。
5.1.5公司集中采购物资由公司直接采购，也可由公司授权所属各单位采购。
公司集中采购物资包括：5.1.5.1工程建设项目甲供物资材料设备清单（详见附录A、B、C）。
5.1.5.2生产运行用A类、B类物资（详见附录D）。
5.1.6所属各单位采购物资5.1.6.1二级物资中未列入公司集中采购物资范围的其他物资，由公司委托所属各单位负责组织采购。
5.1.6.2所属各单位物资采购管理部门组织由公司授权的物资采购工作和委托采购工作。
5.1.7二级物资可不招标方案审批和招标采购执行《招标管理程序》，其他物资采购的采购方式、权限和工作界面执行本程序。
5.2物资采购计划管理5.2.1物资采购实行计划管理。
所有采购物资必须按照分级管理权限，经计划或预算管理部门审核后，按计划实施采购。
5.2.2所属各单位在实施采购活动前必须向规划计划处上报《物资需求建议计划》。
物资需求建议计划包括以下四种类别：a)一级物资年度需求建议计划；b)一级物资季度需求建议计划；c)工程项目物资需求建议计划；d)一、二级物资月度需求建议计划。
5.2.3物资需求建议计划的编制5.2.3.1年度物资需求建议计划依据固定资产投资及大修理项目前期工作计划、历年物资消耗规律和储备定额等进行编制。
5.2.3.2季度、月度以及工程项目物资需求建议计划依据固定资产和大修理项目投资计划、财务预算和生产建设需要等进行编制。
5.2.3.3物资需求建议计划需明确物资的使用单位、名称、规格型号、数量、采购方式、拟邀请厂商等内容。
5.2.4物资需求建议计划的上报时间5.2.4.1在每年10月15日前上报次年年度物资需求建议计划；5.2.4.2在季末10个工作日前上报下季度物资需求建议计划；5.2.4.3在每月20日－25日上报下月度物资需求建议计划；5.2.4.4工程项目物资需求建议计划于工程项目初步设计批准后10个工作日内上报公司，初步设计未批复前需提前采购的物资要上报提前采购物资需求建议计划。
5.2.5物资需求建议计划的上报形式5.2.5.1年度、季度和月度物资需求建议计划以电子文档形式（含可编辑的电子版本）上报规划计划处。
5.2.5.2工程项目物资需求建议计划以请示文件形式通过OA系统上报公司，请示内容包括：项目概况、项目进展、物资类别、概算金额等，并将一级物资和二级物资工程项目物资需求建议计划分别列表作为附件。
5.2.5.3对于急需采购的物资，应以书面形式说明原因，同时附物资需求建议计划表，及时上报规划计划处。
5.2.6物资需求建议计划的审批5.2.6.1所属各单位上报的属一级物资需求建议计划的，由规划计划处汇总并根据集团公司《物资采购管理办法》和相关要求履行上报审批流程。
5.2.6.2所属各单位上报的属二级物资需求建议计划的，由规划计划处审批并下达物资采购计划。
5.2.7物资采购计划的编制5.2.7.1物资采购计划依据所属各单位上报的物资需求建议计划、下达的年度投资计划和财务预算安排，同时综合平衡公司库存等资源进行制定。
5.2.7.2能够调剂平衡的，不得列入当期采购计划。
5.2.7.3物资采购计划内容包括物资的名称、规格型号、数量、供货时间、采购方式、标准等。
5.2.8物资采购计划的变更物资采购计划一经下达必须严格执行。
确因生产建设计划调整或设计变更等原因需要调整的，在物资采购计划实施前，由所属各单位提出采购计划调整申请和变更说明报规划计划处审批。
5.3供应商的管理执行《物资供应商、承包方管理程序》。
5.4采购实施5.4.1采购方案5.4.1.1物资采购计划下达后，项目单位在10个工作日内向采购实施单位提交技术规格书、数据单等技术要求和货物需求一览表、供货期等商务要求。
5.4.1.2采购实施单位根据物资采购计划和项目单位提交的技术、商务要求编制采购方案并上报，采购方案批复后才能组织采购活动。
5.4.1.3单次/台采购估算金额200万元人民币以下的招标和网上采购方案，上报规划计划处领导审批；单次/台采购估算金额200万元（含）人民币以上的招标和网上采购方案，上报公司主管领导审批。
5.4.1.4单次/台采购估算金额100万元人民币以下的非招标采购方案，上报规划计划处领导审批；单次/台采购估算金额100万元（含）人民币以上的非招标采购方案，上报公司主管领导审批。
5.4.1.5规划计划处授权所属各单位组织的集中采购活动和委托所属各单位组织的采购活动，采购方案由采购实施单位报本单位主管领导审批。
5.4.2采购方式5.4.2.1物资采购方式分为网上采购（电子商务采购）、招标采购（公开招标和邀请招标）和非招标采购（竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购、紧急采购、即时结清采购）。
5.4.2.2网上采购网上采购指通过石油与天然气电子商务网——能源一号网进行目录式采购和电子市场动态交易。
网上采购由规划计划处组织实施。
已经上载到产品目录上的物资实行目录采购，未上载到产品目录上的物资实行电子市场动态交易。
5.4.2.3招标采购a)公开招标国家法律法规和集团公司规定必须招标的项目，原则上应当公开招标。
采用公开招标方式的，应当通过国家有关部门指定的媒体发布招标公告，招标公告要载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。
同时在集团公司指定信息平台发布招标信息，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。
进口物资招标一般采用公开招标方式。
b)邀请招标采用邀请招标方式招标，需要向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
国内物资招标采购通常采用邀请招标方式。
5.4.2.4非招标采购a)竞争性谈判采购是指邀请三家以上的供应商通过谈判进行的采购；b)询价采购是指至少比较三家供应商的报价进行的采购；c)单一来源采购是指从唯一供应商处进行的采购；d)紧急采购是指突发事件情况下必须紧急采购的物资；e)即时结清采购是指一次采购金额较少、技术要求简单、有质量保证无需签订采购合同的物资。
5.4.2.5在同等条件下，优先采购经质检部门检测合格的节能环保型物资、集团公司内部自产物资、国产物资。
5.4.3目录式采购操作程序5.4.3.1项目单位按照5.2的相关要求上报物资需求建议计划。
5.4.3.2根据物资采购计划，项目单位填写《目录式采购申请表》。
5.4.3.3规划计划处按目录式采购申请表负责创建网上订单。
5.4.3.4完成审批后订单自动到达指定供应商处，由规划计划处负责通知供应商进行网上订单确认，供应商确认后订单正式生效。
5.4.3.5规划计划处在网上订单生效后发订货通知给项目单位，由项目单位与供货商签订供货合同并履行合同。