物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资供应管理程序1目的对采购过程及供方进行有效控制，确保所采购的物资及服务符合要求。
2适用范围本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资（不包括原料油）的采购.3职责3.1 采购部是本程序归口管理部门，负责制、修订《物资供应管理程序》。
负责公司所需物资的采购;负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施;根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销，组织询比价，合同谈判，拟订合同，跟踪合同执行及填制物资出入库凭证;负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证;负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作；负责到货物资的接运、验收、保管、发放；负责向物资装备部上报指定的统计报表;负责授权供应商管理等。
3。
2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理，控制部按要求审核采购物资的采购价格。
3。
3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核，参与物资验收,必要时参与商务谈判，签订技术合同（协议），并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督.4 工作程序4.1 需求计划的提报4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划,年度计划在每年12月15日前报下年计划,月度计划每月25日前报下月计划.4。
1.2大修及相关项目计划(含大修同时进行的基建技措,科研攻关、零星更新项目）提前120天报采购部.4。
1。
3 设备零购、更新计划,提前120天将型号规格书报采购部，列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。
4。
1。
4日常,零星物资消耗用料，低值易耗品报月度计划,每月25日前报采购部。
4。
1。
5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期，并在各类器材的定货周期前提报计划。
4.1。
6临时追加计划由各部门根据实际情况,按内控权限审批后提报.4。
1。
7其他物资的提报及审批按有关规定执行。
4。
2 计划编制4。
2.1 采购部接到物资需求计划后，及时组织需求计划的确认、库存平衡，尽可能地对现有库存资源进行改代利用，对库存不能满足的需求，根据相关采购信息，组织编制采购计划. 4。
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
物资管理制度程序范文
物资管理制度程序范文一、总则为了合理、科学地管理物资资源，规范物资管理行为，提高物资使用效率，制定本物资管理制度程序。
二、适用范围本制度适用于我公司内部所有物资的采购、领用、使用、保管和报废等环节。
三、物资采购程序1. 提出采购需求：各部门或项目根据业务需要提出物资采购需求，并填写《物资采购申请表》。
2. 采购计划制定：物资采购部门根据各部门或项目的采购需求，编制物资采购计划，包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等内容。
3. 采购合同签订：物资采购部门根据物资需求和采购计划，在经过公开招标或询价比较之后，与供应商签订采购合同。
4. 采购付款：根据采购合同约定的付款方式及时支付采购款项，确保及时供货。
5. 采购验收：采购部门组织相关部门对所购物资进行验收，确认物资的数量、规格、质量等是否符合要求。
四、物资领用程序1. 提出领用申请：各部门或项目根据业务需要，填写《物资领用申请表》，并注明领用物资的名称、数量等信息。
2. 领用审批：物资管理部门对物资领用申请进行审批，确认申请是否符合规定，并核对库存是否满足领用需求。
3. 领用出库：经过物资管理部门审批通过后，将物资从库存中出库，并填写《物资领用出库单》，记录物资的出库数量及领用人员等信息。
4. 领用使用：物资领用人员按照领用要求，正确使用所领取的物资。
五、物资保管程序1. 物资入库：物资管理部门对采购的物资进行验收，并按照规定进行入库操作，将物资存放在指定的库房中，并录入库存管理系统。
2. 定期盘点：物资管理部门定期对库存物资进行盘点，核对库存数量与实际数量是否相符，及时发现差异进行调整。
3. 质量保证：物资管理部门根据物资质量要求，定期检查、维护和保养存放的物资，确保物资的质量和完好。
六、物资报废程序1. 提出报废申请：各部门在物资损坏、过期或不再使用的情况下，填写《物资报废申请表》并提交给物资管理部门。
2. 报废审批：物资管理部门对报废申请进行审批，并进行实地核查和评估物资的状况。
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
工程物资采购管理制度及流程
工程物资采购管理制度及流程一、引言工程物资采购管理是工程项目管理中至关重要的一环。
一个高效的采购管理制度和流程可以帮助项目顺利进行，保证物资的质量和供应及时性。
本文将介绍工程物资采购管理制度及流程的相关内容。
二、管理制度1. 制度的目的工程物资采购管理制度的目的在于规范采购行为，确保采购过程合法、公平、透明，并严格控制采购风险，保障项目进度和质量。
2. 制度内容•采购管理的组织架构和职责分工•采购程序和流程•供应商评价和资质管理•合同管理•采购成本控制•采购数据分析和反馈3. 制度执行制度执行应当由专门的采购管理团队负责监督和执行，确保每个环节按照规定流程进行，并及时记录、归档相关信息。
三、采购流程1. 采购需求确认根据项目计划和施工进度，确定项目对各类物资的需求，并明确规格、数量、质量标准等要求。
2. 供应商筛选根据采购需求，通过招标、邀请、询价等方式选择合适的供应商，进行供应商资质审查和评价。
3. 报价、谈判与比较与供应商沟通，要求提供报价，并进行价格谈判，最终选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行制定采购计划，监督采购过程，确保按时、按量采购物资，并保证物资质量符合要求。
5. 合同管理建立完善的合同管理制度，严格执行合同条款，保障双方权益。
6. 采购结算及时结算采购款项，并核对供应商提供的货物和服务是否符合合同要求。
四、总结工程物资采购管理制度及流程对于工程项目的进展和质量起着至关重要的作用。
通过建立规范、系统的采购管理制度和流程，可以提高采购效率，降低采购风险，保障项目的顺利进行。
希望本文对工程物资采购管理制度及流程有所启发和帮助。
物资采购流程及管理
物资采购流程及管理1.编制物资采购管理制度企业应编制一套完善的物资采购管理制度，明确物资采购的程序、管理要求和责任等内容。
此制度应包括以下方面的内容：(1)采购申请：规定采购需求的提出和审核流程，明确申请人和审核人的职责与权限；(2)询价和比价：明确询价和比价的方式和方法，确保采购过程的公平性和透明度；(3)供应商评估：建立评估机制，对供应商的信誉、质量、价格、交货期等进行全面评估；(4)合同签订：规定合同的签订程序和内容，确保合同具备法律效力；(5)付款管理：明确付款的程序和要求，确保支付的及时性和准确性；(6)仓储和库存管理：建立仓储和库存管理制度，确保物资的储存和管理的安全性和准确性；(7)监督与验收：明确对物资的采购进度、质量和数量进行监督和验收的程序，确保采购结果符合要求。
2.物资采购流程典型的物资采购流程包括以下几个环节：(1)采购需求确认：根据生产和运营的需求，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求；(2)采购申请：由有采购需求的部门填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量等详细信息，并按照制度的要求提交给采购部门；(3)供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商的调研和评估，选择合适的供应商；(4)报价与比价：向选定的供应商发送采购询价单，要求提供物资的报价和交货期限；(5)谈判与合同签订：根据报价和交货期限等信息，与供应商进行谈判并最终确定采购合同内容，签订合同；(6)付款管理：采购部门根据合同的约定，按时支付货款；(7)物资验收与入库：合同约定的交货期到达后，由质检部门对物资进行验收，符合要求的物资入库；(8)仓储与库存管理：入库后，由仓储部门对物资进行管理和储存，确保物资的安全和准确的库存记录；(9)采购进度监督：采购部门需要监督供应商的交货进度，确保采购计划的顺利进行。
3.物资采购管理的关键要素(1)供应商管理：建立供应商评估机制，包括对供应商进行评分和分类，建立长期合作关系，确保供应商的稳定可靠性；(2)合同管理：合同签订后，及时跟踪合同的履行情况，确保合同约定的交货期和质量要求得到满足；(3)采购成本控制：通过与供应商的谈判和合同签订，实现采购成本的控制；(4)风险管理：及时发现和应对采购过程中的风险，包括市场波动、价格上涨、供货延迟等情况。
物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。
以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。
5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。
6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。
7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。
8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。
通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。
物资采购流程及管理(物资采购管理制度及流程)
物资采购流程及管理（物资采购管理制度及流程）一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。
其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
1.3询价1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
物资采购管理程序
物资采购管理规程目的：建立物资采购管理规程，确保物资采购质量和按计划执行。
范围：需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。
责任：供应部门制定；质保部部长审核；主管生产副总经理批准；仓储部执行。
内容：1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。
2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划，在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。
结合生产进度合理安排，做到不超储、不短缺，保证生产正常进行。
3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率，在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。
4.根据物资采购计划，供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》，经主管生产副总经理及总经理审核批准后，按审批单内容与供货商签订采购合同。
4.1签定采购合同做到五核对：4.1.1核对名称、规格；4.1.2核对使用要求和质量标准；4.1.3核对与采购计划数量是否一致；4.1.4核对采购价格和付款时间、方式；4.1.5核对定点采购单位和渠道，而又经济的完成采购计划。
4.2购货合同一式四份，一份交供应商，三份企业留存，仓储部、财务部、质保部各一份。
4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作，对出现的合同纠分马上处理，并及时向部门负责人汇报。
4.4采购人员应严格按计划采购，不得擅自超计划采购或漏购，确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。
5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报，以采取相应措施。
对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性，对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施，防止超过经济合同规定期限而造成损失。
临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。
6.对质量合格、数量相符的物资，采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后，由仓库保管员办理入库手续，发票转交财务部，供应部按财务管理制度向供货单位付款。
7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理，保持合理库存，原则上处理期限不超过半年。
物资采购管理制度及流程
物资采购管理制度及流程物资采购管理是企业经营管理的重要内容，可以有效提高企业的经济效益，所以被视为企业的重点工作，它的主要内容有物资需求分析、采购组织形式选择、采购活动计划制定、物资采购执行、采购合同的管理等等，所以，企业要想做好物资采购管理，必须建立完善的制度、流程，本文将分述物资采购管理制度及流程。
一、物资采购管理制度1、物资申请物资申请涉及到各部门对所需物资进行评估、提出申请，以及物资管理部门对申请的审批等，所以采购前都要按申请程序签核。
物资管理部门需建立有效的物资申请制度，要求各部门所提交的物资申请统一，完善，有效，统一按照有效的物资申请程序审批。
2、采购询价采购询价有利于企业比较采购货物的价格和性能，以便确定最优的采购方案，避免采购不同品种和同一种品种不同规格的同时执行，物资管理部门应当组织有效的采购比价形式，要求各部门在提出采购需求时，把比价表报送物资管理部门，由物资管理部门统一组织采购比价，并对采购询价进行统计分析。
3、采购签订采购签订是指物资管理部门按照采购计划，经过采购询价、评标等流程，与最终采购供应商签订采购合同，确定最终采购结果；另外，物资管理部门还需要准备相应的文书，包括：采购需求确认书、采购报价函、采购合同、采购结果确认书等；采购签订制度应当突出采购活动的客观性，严格按照采购询价和报价的公开、公平、公正原则进行，确保每次采购都能获得最优的结果。
二、物资采购管理流程1、物资申请物资申请流程的主要流程包括：门对所需物资进行评估，提出申请；物资管理部门准备物资申请表，及时开展物资申请审批工作；审批完成后，物资申请表签字盖章，并发放给申请部门。
2、采购询价采购询价流程主要包括：部门提出采购需求，并向物资管理部门报送比价表；物资管理部门组织采购询价，同时宣传、推行采购价格和质量竞争机制；物资管理部门制定采购比价方案，确定最终采购供应商，并统计分析采购比价结果。
3、采购合同采购合同流程主要包括：物资管理部门准备采购需求确认书、采购报价函、采购合同及采购结果确认书；物资管理部门负责按照采购计划组织采购合同签订；完成合同签订后，将采购合同签字盖章，并发放给采购部门。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
物资管理制度程序（6篇）
物资管理制度程序一、物质分类1.固定资产的定义—单位价值____元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义—不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
3.办公用品的定义—办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义—进行物业管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定义—为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。
3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
物资采购管理程序
物资采购管理程序物资采购是企业运营中非常重要的一环，合理的物资采购管理程序可以有效地控制采购成本、提高采购效率，并确保企业的正常运营。
本文将详细介绍物资采购管理程序的各个环节和注意事项。
一、需求确认和计划1. 需求确认：首先，需要明确企业的物资需求，包括种类、数量、质量要求等。
这可以通过与相关部门沟通、收集反馈以及了解市场情况来完成。
2. 采购计划：根据需求确认的结果，制定采购计划。
采购计划应包括物资种类、数量、采购时间、采购预算等信息，以便后续的采购工作能够有条不紊地进行。
二、供应商选择和评估1. 供应商筛选：根据采购计划，筛选潜在的供应商。
可以通过招标、询价、竞争性谈判等方式来选择供应商。
在选择供应商时，需要考虑其信誉度、价格、交货能力、售后服务等因素。
2. 供应商评估：对于已经筛选出的供应商，进行评估。
评估内容可以包括供应商的财务状况、生产能力、质量管理体系、环境保护措施等方面。
评估结果将有助于确定最终的供应商。
三、合同签订和执行1. 合同签订：在选择好供应商后，与其签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括物资的规格、数量、价格、交货期限、付款方式等内容。
同时，还应注明违约责任和争议解决方式等条款。
2. 合同执行：在合同执行过程中，采购方需对供应商的交货情况、物资质量等进行监督和检验。
如有问题，及时与供应商沟通解决。
同时，采购方也要按时支付货款，确保双方的合作顺利进行。
四、库存管理和物资验收1. 库存管理：采购完成后，需要对物资进行库存管理。
这包括物资的入库、出库、库存盘点等工作。
库存管理要确保物资的安全、防止损失，并及时补充库存，以满足企业的需求。
2. 物资验收：在物资到达时，需要进行验收工作。
验收内容包括物资的数量、质量、规格等方面。
如有问题，应及时与供应商联系，要求解决。
只有验收合格的物资才能入库并使用。
五、绩效评估和持续改进1. 绩效评估：定期对物资采购管理的绩效进行评估，包括采购成本、采购周期、供应商绩效等指标。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)
采购流程管理制度采购流程管理制度（精彩7篇）在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度（精彩7篇），欢迎参考阅读，希望对大家有一些参考价值。
采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：⑴请购的部门；⑴请购物品所属项目；⑴请购的用途；⑴请购的物品名；⑴请购的物品数量；⑴请购的物品规格；⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等；⑴请购的物品的要求时间；⑴请购如有特殊需要请备注；⑴请购单填写人；⑴请购部门主管；⑴请购单审核人；⑴采购副总审核；⑴财务审核人；⑴公司总经理。
3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；⑴固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑴遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电子话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门须作出书面说明。
⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
物资采购管理程序
物资采购管理程序1 目的和范围为了规范公司物资采购管理，保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资，并符合HSE管理要求，特制定本程序。
本程序规定了公司物资采购管理的范围、职责和内容。
本程序适用于公司物资采购管理。
2 术语本程序采用Q/SY1002系列标准规定的术语。
2.1 物资：指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗等所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。
2.2 采办单位：物资公司是经公司授权承担集中采购任务的单位。
2.3 一级物资：列入集团公司一级采购物资管理目录的物资。
2.4 统管二级物资：根据物资属性和消耗特点，列入公司、公司集中采购范围，由采办单位实施集中采购的二级物资。
2.5 网上采购：指通过电子商务平台进行目录式采购和电子市场动态交易。
2.6 招标采购：指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象的采购。
2.7 竞争性谈判采购：指邀请三家及以上的供应商通过谈判进行的采购。
2.8 单一来源采购：指从唯一供应商处进行的采购。
2.9 询价采购：指至少比较三家及以上供应商报价进行的采购。
3 职责3.1 物资公司负责公司生产物资采购工作的管理。
3.2 经营科负责公司物资采购合同的法律审核。
3.3 内控科和审计科负责对公司及各单位物资采购管理工作进行督查。
3.4 物资公司：✧贯彻落实公司和公司物资采购管理规章制度，健全完善集中采购工作流程和服务保障体系；✧根据公司授权开展物资集中采购工作，做好集中采购物资的供需衔接，加强质量回访和售后服务工作；✧负责公司物资集中采购资金结算和成本控制；✧负责对集中采购结果的执行情况进行跟踪，协调解决执行过程中出现的问题；✧负责参与公司物资供应商的推荐、考评等工作。
4 程序内容4.1 采购计划管理所有采购物资必须依据公司投资计划或财务预算安排编制需求计划，根据分级管理权限实施审批，并严格按批准后的计划实施采购。
物资采购管理制度及流程
物资采购管理制度及流程物资采购是企业运转的重要组成部分，在企业发展的过程中，正确的物资采购管理制度和流程是推动企业发展的有力支撑。
企业在物资采购中应高度重视采购管理制度和流程，以避免采购管理不善导致的经济损失和无谓的消耗。
本文将介绍物资采购管理制度及其流程，并给出一些建议，帮助企业提升物资采购环节的效率和质量。
一、物资采购管理制度1、立足宏观指导，确定采购管理制度。
企业在物资采购中应结合企业实际情况，根据宏观指导和相关法律法规，制定一套完善的物资采购管理制度，规范物资采购管理活动。
2、明确采购职能，建立相应的管理机制。
企业要明确采购部门的实际职能，结合企业实际情况，建立规范的采购管理机制，严格落实物资采购管理规定，层层筛选，有效保障物资采购的质量和效率。
3、建立物资采购仓库制度，实施物资库存管理。
企业要对物资采购仓库进行有效管理，设立相应的物资采购仓库，并严格实施物资库存管理制度，强化物资采购仓库运行效率和质量。
4、建立物资统计报表制度，实施全面考核。
企业要建立完善的物资采购统计报表，对物资采购的数量、质量和财务情况进行逐月、季度和年度的考核，以确保物资采购工作有效运行。
二、物资采购流程1、准备材料，编制采购计划。
企业应在进行物资采购前，充分准备采购所需要的材料，包括采购技术指标、采购额度等，编制详细的采购计划，确保采购流程的有效运行。
2、开展供应商竞标。
依据采购计划，对供应商中提出的竞标方案进行严格筛选，制定严格的评审程序，从技术和经济两个方面综合评价，最终确定合适的采购方案。
3、签订采购合同。
采购合同是企业物资采购的重要文件，企业应按照采购方案签订合同，并建立完善的审批流程，对采购合同内容和法律效力进行一定的把握，以确保采购效率和质量。
4、进行采购支付。
企业应根据采购合同，合理安排采购款项支付，并实施严格的审核控制，确保采购支付按期完成，企业不受损失。
5、实施物资验收。
企业应根据采购合同，对采购的物资实施全面的检测和验收，确保物资质量合格，以实现物资采购的有效管理。
物资采购管理程序
物资采购管理程序一、背景介绍在现代企业管理中，物资采购是一个非常重要的环节。
良好的物资采购管理程序可以帮助企业高效地获取所需物资，确保生产和运营的顺利进行。
本文将介绍一套标准的物资采购管理程序，旨在帮助企业建立规范的采购流程，提高采购效率和减少成本。
二、采购需求确认1. 采购需求提出：各部门根据实际需要提出物资采购需求，并填写采购需求单。
2. 采购需求审核：采购部门负责审核采购需求单，确保需求的合理性和准确性。
三、供应商选择和评估1. 供应商调查：采购部门根据采购需求，调查潜在供应商的信誉、质量、价格等情况，并建立供应商数据库。
2. 供应商评估：根据一定的评估标准，对供应商进行评估，筛选出符合要求的供应商。
3. 供应商选择：根据评估结果，选择最合适的供应商，并与其签订合作协议。
四、采购计划制定1. 采购计划编制：根据采购需求和供应商选择结果，制定采购计划，包括物资种类、数量、价格、交付时间等信息。
2. 采购计划审批：采购部门负责将采购计划提交给相关部门进行审批，确保计划的合理性和可行性。
五、采购执行和监控1. 采购订单发放：采购部门根据采购计划，向供应商发放采购订单，并确认交付时间和付款方式。
2. 供应商交货：供应商按照采购订单的要求，按时交付物资，并提供相应的质量检验证明。
3. 采购合同管理：采购部门负责管理采购合同的签订和履行，确保供应商按照合同履行义务。
4. 采购进度监控：采购部门负责监控采购进度，及时跟踪供应商交货情况，并及时解决采购过程中的问题。
六、收货和验收1. 物资收货：收货部门根据采购订单，接收供应商交付的物资，并进行验收。
2. 验收标准：制定明确的验收标准，对物资的数量、质量、规格等进行检查，确保符合要求。
3. 验收记录：对每次验收进行记录，包括验收时间、验收人员、验收结果等信息。
七、付款和结算1. 付款程序：财务部门根据验收合格的物资，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
2. 供应商结算：及时与供应商进行结算，确保及时支付款项，并保持良好的合作关系。
国网物资采购管理流程
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物资供应管理程序
1目的
对采购过程及供方进行有效控制，确保所采购的物资及服务符合要求。
2适用范围
本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资（不包括原料油）的采购。
3职责
3.1 采购部是本程序归口管理部门，负责制、修订《物资供应管理程序》。
负责公司所需物资的采购；负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施；根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销，组织询比价，合同谈判，拟订合同，跟踪合同执行及填制物资出入库凭证；负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证；负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作；负责到货物资的接运、验收、保管、发放；负责向物资装备部上报指定的统计报表；负责授权供应商管理等。
3.2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理，控制部按要求审核采购物资的采购价格。
3.3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核，参与物资验收，必要时参与商务谈判，签订技术合同（协议），并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督。
4 工作程序
4.1 需求计划的提报
4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划，年度计划在每年12月15日前报下年计划，月度计划每月25日前报下月计划。
4.1.2大修及相关项目计划（含大修同时进行的基建技措，科研攻关、零星更新项目）提前120天报采购部。
4.1.3 设备零购、更新计划，提前120天将型号规格书报采购部，列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。
4.1.4日常，零星物资消耗用料，低值易耗品报月度计划，每月25日前报采购部。
4.1.5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期，并在各类器材的定货周期前提报计划。
4.1.6临时追加计划由各部门根据实际情况，按内控权限审批后提报。
4.1.7其他物资的提报及审批按有关规定执行。
4.2 计划编制
4.2.1 采购部接到物资需求计划后，及时组织需求计划的确认、库存平衡，尽可能地对现有库存资源进行改代利用，对库存不能满足的需求，根据相关采购信息，组织编制采购计划。
4.2.2 编制采购计划时，必须坚持批量采购的原则，同类物资尽可能集中进行采购，严禁化整为零采购。
4.3 供方的评价选择
4.3.1 优先选择在中石化、中石油行业内优质的供应商。
4.3.2 对已取得ISO9000标准质量管理体系认证的供方，可优先确认为合格的供方。
4.3.3评价的内容包括：供方的资质证明，产品合格证明、价格、服务质量、管理体糸等。
4.3.4 评价的方式
4.3.4.1采购部将供方分为三个等级，一次性采购供方，如生产主设备；易损件、添加剂等供方和零星构件供方。
由采购部根会同使用部门根据不同等级采用不同的评价方法进行评价，评价合格的供方填写《合格供方名录》，按合格供方名录进行采购。
采购时并根据以上评价标准每年合格供方进行重新评价。
对于评价不合格的供方，采购部负责向公司反映，采取相应措施对供方进行重新评价和选择。
4.3.4.2 评价类别
资质评价：根据供方提供的资质证明材料或对供方资质掌握情况进行评价。
样品评价：采购部门向供方提出采购物资要求，由供方提供样品，我方对所提供的样品进行检测、评价或试用。
现场评价：到供方的生产现场对其质量管理状况、生产设备、检测手段、现场管理、人员结构等情况进行现场评价。
历史情况评价：对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时和售后服务等进行评价。
其他评价：对供应商的环境保护和职业健康的控制能力进行评审。
4.4 计划执行
4.4.1 采购员在执行采购计划前进行询比价，按《物资采购招投标、询比价管理制度》执行。
4.4.2 对装置抢修或生产急需的物资，经请示批准后可实施紧急采购，但必须在五个工作日内补办相关手续。
4.5 审批及权限
采购合同，由采购部门负责人及物资管理部门、财务部审核，公司总经理批准执行。
具体按公司内控制度关于一般物资采购供应业务流程执行。
4.6 采购产品的验证和发放
4.6.1采购物资的入库检验和验证按《到货物资检验管理制度》执行。
对重要机电设备，由采购部组织使用部门、设备工程部、资料保管等部门进行开箱验收，填写《设备开箱验收记录》。
4.6.2 不合格物资按《不合格品管理程序》规定进行更换或退货处理。
4.6.3 当需要在供应商货源处对所采购的物资进行检验或验证时，应在采购合同中加以说明，验收工作由采购部组织相关人员参与，依据采购合同做好验证记录。
4.6.4 物资的发放由采购部负责，根据使用部门的用料计划，凭领料工单组织发放。
4.6.5质量管理部根据公司的检验与试验条件及产品技术标准，按照《到货物资检验管理制度》，对主要原辅材料进行检验。
4.6.6因生产急需来不及验证的主要原辅材料，由仓管员报化质量管理部审核、分管副总经理批准后放行，使用过程中由生产技术部做好标识和记录，确保发生不合格时能立即追回。
紧急放行的材料须限时、限批、限数，并可追溯。
4.6.7非主要原辅材料或公司不具备检验条件的化工辅助材料，由仓管员验证其合格证、出厂检验报告等质量证明资料，合格后办理入库手续。
4.6.8产品检验不合格时，化验室组织人员按《不合格品控制程序》进行处理。
4.7 供方的考核
4. 7.1 对供应商实施动态量化考核，并维护到ERP系中。
每年对供应商进行年度考评，考核情况及结果填写《供应商考核记录》，不合格供应商淘汰。
4.7.2 如出现下列情况之一者，经公司主管领导批准后可随时剔除或停止订货：
4.7.2.1不按合同要求供货，公司生产造成重大不良影响的；
4.7.2.2 报价不真实，扰乱报价秩序的；
4.7.2.3供应的同一产品先后两次存在同样的严重质量问题的；
4.7.2.4 违反国家有关法律法规，有不正当经营行为，在业务交往中拉拢采购供应管
理及业务人员，兜售假冒伪劣产品，提供假冒商标、假冒资质证书、弄虚作假的；
4.7.2.5供应商内部管理松懈，经营财务状况恶化，技术力量严重滑坡，不具备按要
求提供合格产品能力的。
4.8 过程控制有效性评价和改进
4.8.1对于供方有期限限制的资料，必须督促供方及时更新，确保资料有效性。
4.8.2 对不具备检验条件的化工辅料，由采购部发放《化工原辅料质量跟踪单》，使用部门填写并反馈质量管理部及采购部执行，对过程进行有效性评价监督
5 相关文件
《供应商管理制度》
《到货物资检验管理制度》
《不合格品管理程序》
《物资采购招投标、询比价管理制度》
《合同管理制度》
6 相关记录
6.1物资采购计划表
6.2物资采购招标评标报告表
6.3供应商考核记录
6.4供应商情况考察评价表
6.5授权管理供应商准入审批表
6.6供应商变更许可供应产品目录审批表
6.7设备开箱验收记录
6.8化工原辅料质量跟踪单
7 附加说明
本程序由采购部提出并归口。
本程序起草部门：
本程序起草人：
本程序审核人：
本程序批准人：
本程序解释权归。
原有：
4引用文件
HDS-QMS-CX83-1 《不合格品控制程序》5相关记录
HDS-QMS-JL74-1 《合格供应商名录》
HDS-QMS-JL74-2 《合格供应商考评表》
物资供应管理流程图。