迎接省质检站综合检查内业资料检查存在的问题

迎接省质检站综合检查内业资料检查存在的问题
筹建处9月28日-30日组织总监办对全线内业资料进行检查，对于检查中存在的问题进行汇总，有共性问题也有标段存在的个性问题。

检查结果只反映各单位的部分问题，其他单位存在的问题本单位可能也存在，要求各施工、监理单位要针对所有单位提出的问题进行检查，认真整改，要求5日前完成。

6日、7日总监办、驻地办对整改结果逐条认真检查，保证内业资料完成、及时、准确（红色表示需重视的问题）。

一、共性或出现较多问题
1、施工方案（组织设计和首件工程）：（1）施工组织设计中工程施工内容与设计图纸不符，图纸中没有的工程项目如冲击碾压、框架锚杆等施组中却有施工方案。

（2）施工方案与招标文件或标准化要求不符，不可行，如预应力梁张拉、压浆要求采用智能张拉、循环压浆，浆液采用压浆料，而施工方案为普通机械张拉、真空压浆，浆液为水泥浆。

2、施工单位没有制定切实可行的精细化管理目标和实施方案。

3、劳务队伍管理方面：要求农民工备案、安全交底记录、技术交底、工资发放要相互一致、一一对应。

4、三级技术交底不全或交不到所有现场操作工人。

5、监理指令不全、不闭合。

6、注意问题：
（1）施工单位资料时间、设计值、混凝土方量、施工人数和机具设备等必须同抽检资料、巡视记录和旁站记录相符。

（2）台背回填资料按照筹建处专项检查整改内业资料。

（3）各工地试验室均应按照省厅246号文件要求进行季度分析总结。

二、监理单位存在的问题
ZD1
1、抽检资料签字不全且滞后于工程实体；
2、部分构件无成品检测记录；
3、资料与旁站记录不对应；
4、部分项目抽检频率不够；
5、检测数据有错填、漏填现象；
6、部分试验检测数据与施工单位雷同，试验资料有代签字现象。

ZD2
1、监理旁站、巡视记录不全；
2、发现问题不能闭合;
3、试验室管理混乱，试验资料滞后、抽检频率不够。

ZD3
1、抽检资料与巡视记录不符，且巡视记录中未能体现抽检项目及数据；
2、监理旁站、巡视记录不全，发现问题不能闭合;
3、试验室资料滞后。

ZD4
1 、T梁的数据来源漏填。

2 、存在漏签字、漏盖章现象，日期漏填，有涂改现象。

4、无举报箱开箱记录。

5、砂含泥量不同部位试验数据不一致。

6、监理日志记录到9月7日（少20天）。

7、多数监理指令落实不彻底。

8、十公开缺项，未及时更新。

9、资料未及时跟进，部分填写错误。

ZD5
1 、T梁所有检测点数、合格点数、合格率都没填。

腹板断面尺寸没填。

2 、有签字不全、漏填现象。

3、隧道首件资料不全。

4、无廉政教育会议及培训记录。

5、无举报箱开箱记录。

6、钢筋原材尺寸填写错误；
7、碎石针片状、压碎值资料错误；
8、网篮法取样数量过多；
ZD6
1、水泥资料未附出厂合格证；
2、压碎值试验未采用国标；
3、碎石混合料缺针片状、堆积密度资料；
4、混合料筛分，总质量不是整数，不符合规范要求。

6、无举报箱开箱记录。

7、自检资料与强度报告日期不符，签字不全。

8、十公开缺项，未及时更新。

9、抽检资料跟进不及时，部分错误。

ZD7
1、举报箱开箱记录不合格。

2、8号监理指令回复后未落实就没有跟踪检查。

3、十公开内容缺项，未及时更新。

4、42.5水泥出了细度资料；
5、砂、碎石筛分应保留一位小数；
6、压碎值试验未采用国标；
7、配合比混凝土抗压强度结论错误；
8、混凝土配合比粗集料含气量没做。

ZD8
1、举报箱开箱记录不合格。

2、十公开内容缺项，未及时更新。

3、5号监理指令没有全部闭合。

4、碎石混合料无堆积密度、针片状资料；
5、抽检17标地基承载力资料格式错误；
6、原始记录格式错误。

ZD9试实验资料
1、水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确
2、试验资料缺少卷内目录
ZD10试实验资料
1压实度结论不完整。

2、水泥试验依据不全。

3、集料试验8月23日后结论没加高性能混凝土细则要求
ZD9-ZD10其它资料见TJ20-TJ23
、ZD11
监理抽检的测量数据与承包人自检数据完全一致,不符合要求；监理签字漏签较多；原材料试验缺项。

三、施工单位存在的问题
TJ1
1、质检资料有报验日期与实际不符现象；资料信息填写不全；墩柱成品检测记录表使用错误；路基测量资料不齐全。

2、试验资料:焊件试验依据不正确，数据修约不符合要求。

3、其它：三级技术交底不全。

TJ2
1、质检资料：信息填写不全；路基填筑松铺厚度超规定值；测量资料不齐全；混凝土成品签认日期不符合逻辑；质保资料数据与原始记录数据有出入。

2、试验资料：资料严重滞后，原始记录、报告及相关台账只做到7
月份；水泥试验无比表面积试验。

3、其它：三级技术交底不全。

TJ3
1、质检资料严重滞后，目前只有8月以前资料；已有资料填写信息不全、数据不能相互对应；
2、试验资料个别报告漏签字；总体开工报告无附件；对监理指令回复不全面，无针对性。

TJ4
1、质检资料：自检资料与抽检资料设计值不符；个别检测数据错误；
2、试验资料：个别试验报告漏签字、试验结论填写不正确、钢筋焊接检测频率不够。

3、其它资料：施工组织设计中的制度未落实（季度质量评审制度）；填石路基试验段总结结论不准确。

TJ5
1、质检资料：信息填写不全；管涵工程测量资料不全；预制梁无波纹管检测记录；
2、试验资料：试验报告漏签字，原始记录信息不全，有漏填错填现象。

3、其它资料：某些规章制度照搬其他项目；监理指令回复不闭合、程序错误。

TJ6
1、质检资料：路基自检资料检测数据存在错填现象（横坡和宽度）；
涵洞受力钢筋间距检测频率过低；部分检测项目数据漏填；砼浇筑记录申请表、施工配合比与理论配合比一样；预应力管道检查记录表填写乱，并且不正确。

资料滞后（墩柱已施工18颗，无一份资料）。

2、试验资料：钢筋资料与原始记录填写不一致；个别报告未盖章，漏签现象；粗集料没有混合筛分资料；台账填写不及时。

3、其它资料：施工组织设计中的制度未落实（质量检查制度）；监理
指令回复不及时。

TJ7
1、质检资料：路基自检资料及抽检资料滞后于实体工程；隧道洞身开挖缺标高检测记录表；仰拱填充表格使用不正确。

2、试验资料：个别报告未盖章；钢筋取样长度不正确。

3、其它资料：施工组织设计中制定的措施未执行（隐蔽工程验收）；
首件工程总结某些项与实际施工不符；监理指令回复不及时；资料复印质量太差。

TJ8
1、质检资料：路基自检及抽检资料滞后于实体工程（抽检资料较严重）；自检资料涂改现象严重；项次有漏填现象；个别检测数据错填；模板安装无测量资料；砼浇筑记录填写不规范；成品检测无测量资料。

2、试验资料：仪器使用记录及台账填写不及时、信息不全。

2其它资料：监理指令回复不及时。

TJ9
1、部分试验资料未批复；
2、部分试验资料中应用部位错误；
3、砂含泥量资料不同部位试验数据不一致；
4、混合料缺少堆积密度、针片状资料；
5、针片状、压碎值资料填写错误。

6、 T梁钢筋骨架尺寸、箍筋、水平筋螺旋筋间距漏填。

7、混凝土浇筑申请表材料存放点、合同号漏填。

8、评定表得分填写有误。

9、举报箱开箱记录不合格。

10、廉政教育会议及培训记录无纸质版资料。

11、无农民工工资发放记录。

12、十公开缺项，未及时更新。

13、资料未及时跟进，部分填写错误。

14、部分安全人员日志中对发现的问题处理只是教育和罚款，没有进行纠正和处理。

15、无项目经理、总工、履约人员工作日志或记录。

TJ10
1、无廉政教育会议及培训记录。

2、无举报箱。

3、无农民工工资发放记录。

4、碎石筛分，筛上重未按要求保留一位小数；
5、网篮法取样数量有问题；
6、针片状与筛分数据矛盾；
7、试验室未认证前资料已盖章。

8、测量资料签认不全。

9、隧道原始记录填写错误。

10、隧道检测人无签认日期。

11、测量资料坐标方位角未填写，结论外观无评语。

12、无十公开资料。

无项目经理、总工工作日志或记录。

13、施工日志格式与总监办要求的不一致，填写简单，无法反映工程情况。

TJ11
1、十公开缺项，未及时更新。

2、T梁所有检测点数、合格点数、合格率都没填。

有签字、日期填写不全现象。

3 、无项目经理、总工工作日志或记录。

4 、梁板长度没填，宽度填错位置，填到箱梁上了；顶板厚没填。

5、钢支撑安装偏差未填写。

6、桩号和部位填写不全，不能反映问题。

7、结论无评语。

部分结论不正确。

8、举报箱开箱记录不合格。

9、廉政教育会议及培训记录不全。

10、碎石针片状、压碎值资料错误。

11、网篮法取样数量偏少。

12、缺少5-20混合料资料；碎石混合料缺针片状、堆积密度资料。

TJ12
1 、T梁钢筋骨架尺寸高填写错误。

2 、没有签字，日期没写。

有漏填、涂改现象。

3 、有多处检测点数、合格点数、合格率都没填。

4 、无举报箱开箱记录。

5 、无廉政教育会议及培训记录。

6 、没有施-QL-025梁板检测记录表。

7 、无农民工工资发放记录。

8、碎石针片状资料错误；无混合料针片状资料。

9、粗集料堆积密度偏小。

10、十公开无台账，未及时更新。

11、无项目经理、总工工作日志或记录。

12、施工日志审核人未签字，记录简单。

TJ13
1 、桩基资料都没有做完，没有一份完整的资料，其中监表44填写的数据不对应。

2 、无T梁资料。

3、无举报箱开箱记录。

4、无廉政教育会议及培训记录。

5、无农民工工资发放记录。

6、砂、碎石筛分未保留一位小数；
7、水泥资料未附出厂合格证；
8、原材使用部位太笼统；
9、砂含泥量数据偏大，部分不适用于C50混凝土；
10、针片状与筛分数据矛盾；
11、压碎值试验未采用国标；
12、存在漏签字现象；涂改现象明显。

13、碎石报验不是每种分别报验；混合料筛分，总质量不是整数，不符合规范要求。

14、无施工日志。

安全工作日志和工作记录不一致。

15、十公开内容缺项，未及时更新。

TJ14
1、桩基资料数据填写不认真，有多处错误，监表44数据不对应。

2、标高检测记录表没写水准点点号、水准点设计高。

3、外观鉴定、结论漏填。

4、无举报箱开箱记录
5、无廉政教育会议及培训记录
6、无农民工工资发放记录
7、结论无评语、日期
8、混凝土浇筑记录无内容。

9、锚杆孔径计算错误
10、水泥试验代表数量有问题；
11、碎石报验不是每种分别报验；碎石筛分、表观密度资料取样数量错误；针片状与筛分数据矛盾，且针片状资料有错误；
12、水泥资料未附出厂合格证；
13、混凝土出入库台账不全。

14、无工作日志。

安全日志与工作记录不一致。

TJ15
1、无举报箱开箱记录。

2、无廉政教育会议及培训记录。

3、无农民工工资发放记录。

4、K44+375拱涵资料中（1）工程报验认可书，签字不全。

（2）混凝土浇筑申请表，施-QL-043签字不全。

（ 3）钢筋根数及加工尺寸检查记录表，施-QL-015缺少加工大样图尺寸。

5、混凝土配合比无坍损资料；
6、压碎值试验未采用国标；
7、网篮法取样数量偏少；
8、碎石可以不做捣实密度；
9、砂含泥量超范围；
10、混凝土强度结论错误。

11、部分桥梁资料无签名，数据填写错误。

12、十公开内容缺项，未及时更新。

13、无项目经理、总工工作日志或记录。

施工日志填写不全面，监理
简单。

TJ16
1、无举报箱开箱记录
2、无廉政教育会议及培训记录
3、无农民工工资发放记录
4、质量责任登记表缺项
5、桩基监表44填写的数据不对应。

6、边、仰坡首件无开工报告，无管棚开工报告。

7、无边、仰坡总结。

8、K52+152盖板涵基础资料中（1）工程报验认可书，签字不全。

(2)钢筋根数及加工尺寸检查记录表，工程名称填写不正确。

(3)砼浇筑申请表，签字不全。

9、桥梁资料无钢筋加工大样图，工程报检认可书无内容（空白），部
分资料无签名，数据填写错误。

10、水泥、矿粉28天报验资料错误。

11、粉煤灰烧失量取样数量错误。

12、碎石筛分应保留一位小数。

13、试验台账不全。

14、无工作日志或记录。

安全日志填写不全面，记录简单。

15、资料错误较多。

16、无十公开资料。

TJ17
1、举报箱开箱记录填写错误。

2、廉政教育会议及培训记录缺少6月份、9月份。

3、无锚杆拉拔试验报告、无喷射混凝土强度报告，无地质超前预报报告，监控量测资料。

4、所有资料填写不全。

5、边、仰坡无首件总结，洞身开挖无首件总结。

6、路基ZK62+674-ZK62+809 填筑至29层，施工放样报告单，监表
08没有签字，没附试验报告。

7、盖板涵资料签字不全。

8、桥梁资料数字不清楚，资料不完善，资料管理混乱。

9、十公开内容缺项，未及时更新。

10、无项目经理、总工工作日志或记录。

施工日志填写不全面，监理
简单。

11、安全日志与工作记录不一致，5号安全隐患整改通知书要求的内
容反馈简单、无照片，显示不出落实情况。

12、压碎值试验未采用国标；
13、针片状与筛分数据矛盾；
14、网篮法取样数量偏少；
15、试验台账、仪器使用记录及温湿度记录不完善。

TJ18
1、无廉政教育会议及培训记录。

2、无举报箱开箱记录。

3、农民工工资发放记录太乱。

4、锚杆资料填写不全。

5、钢支撑资料填写不全
6、无管棚强度报告。

7、无仰拱首件开工报告。

8、K68+450钢筋混凝土拱涵首件开工报告驻地办2013.6.22批复，没有报总监办批复。

9、 K68+450拱涵基础混凝土申请表，签字不全；工程报验认可书中签字不全。

10、试验台账有涂改现象。

11、无十公开资料。

12、无工作日志或记录。

13、安全日志与工作记录不一致。

驻地办下发几次监理指令，但项目部安全日志上显示无安全问题，没有形成安全自检体系。

发现的问题处理不彻底，部分不闭合。

TJ19
1、无廉政教育会议及培训记录。

2、无举报箱开箱记录。

3、K70+644盖板涵首件开工报告没有批复（原因：没有试验资料）墙身已浇筑3节。

4、K70+408涵洞个别机械人员进场报验单签字不全。

5、首件钻孔桩：洞山大桥4-3资料首件数字不清楚。

6、首件30T梁16-8中梁，工程认可书有涂改现象。

7、十公开内容缺项，未及时更新。

8、无项目经理、总工工作记录，施工日志记录简单。

9、GPS测量仪器没有标定证书。

10、碎石混合料无堆积密度、针片状资料。

11、粉煤灰烧失量温度填写错误。

TJ20
1、报验时间的逻辑性问题。

部分工序时间倒置。

2、部分资料签字问题。

3、部分桩基自检资料中结论时间填写不合理，应以检测项目最后时间为准。

4、部分资料中体现的内容与监理日志不相符。

5、第三级技术交底不全。

6、举报箱无开启记录。

7、试验资料
（1）压实度资料中所用的小灌砂筒不符合要求，
（2）水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确。

（3）水泥报告中的试验依据填写不全。

TJ21
1．自检签字不全，大部分资料监理没有签字认证
2.钢筋检查记录表钢筋骨架尺寸记录数值与单位不符
3.钢筋等的检查记录表检查记录数值统一填写实测值，非偏差值；设计值无时不填写。

4.预制T梁资料缺少负弯矩预应力（后张法）管道检查记录
5.预制T梁资料缺少顶板钢筋检查记录
6. 评定用语采用统一的规范用语
7、试验资料
（1）水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确
（2）量砂密度标定无原始记录。

（3）现场压实度资料中所测含水量数值偏差太大。

（4）水泥报告中的试验依据填写不全。

TJ22
1、部分资料签字不全
2、部分资料报检日期与检测日期不符
3、K105+630涵身钢筋骨架长度与模板同长
4、长选线分离立交3B-0桩基资料导管埋置深度计算错误
5、k103+879.5涵基坑资料高程填写错误，草图中测量标高点位未标出
6、监理指令编号不连续，有的指令不闭合。

7、举报箱无开启记录。

8、技术交底未按三级进行。

9、试验资料
（1）压实度资料数据和现场偏差大。

（2）水泥试验依据GB175-2007 无GB字符。

（3）集料试验8月23日后结论没加高性能混凝土细则要求。

TJ23
1、刘老虎大桥18-2桩基内，钢筋骨架长的设计值，监理抽检资料与施工单位自检资料不符。

成孔检测监理与施工单位检测值偏差太大
2、内业资料存在涂改现象。

3、QL-014内“搭接方式”填写有错误
4、QL-014内“钢筋直径”填写有误
5、监理指令编号不连续，有的指令不闭合。

6、无举报箱和开启记录。

7、三级技术交底不正确，不是公司→项目总工→工班长→操作工人，应是项目总工→技术员→工班长→操作工人
8、试验资料
（1）样品出入库试验台账不完整
（2）原始记录有涂改
（3）压实度试验台账不建全。

JD9、JD10、TJ20、TJ21、TJ22、TJ23存在共性问题如下：
1、水泥试验依据不全。

原始记录和试验报告单位不统一。

2、水泥原始记录没记录初终凝的注水的开始时间和结束时间没
写。

3、资料盒内无卷内目录，台账仪器使用记录不完整。

4、试验室无培训记录和试验室总结。

5、驻地办资料和施工单位资料相差数据较多。

6、无高性能混凝凝土耐久性资料。

7、试验报告上面签字盖章不齐全。

TJ24标
1.部分资料签字不全
2.下断面开挖资料中填写了拱部超挖数值
3、首件工程无评定。

4、举报箱无开启记录。

5、试验资料
（1）钢筋原材取样长度不符合国标要求（自由长度350mm）。

（2）.粗集料单粒级检测项目不符合《张承高速公路承德段高性能砼实施细则》要求。

（3 ）水泥实验依据不全。

TJ25标
1、质检资料：缺混凝土浇筑检查记录表、成品检测测量资料、破桩
头检测记录表；钻孔桩无现场泥浆比重试验检测报告，孔底标高数值填写不正确，无泥浆沉淀厚度值；个别表格检测数据存在漏填和错填现象；路基填筑（UV型沟）宽度数值填写不规范、不准确或空白。

隧道工程：检测项目个别未填写，测量资料不齐全。

2、试验资料：钢筋力学性能试验，原始记录缺少冷弯取样长度；钢
筋冷弯，缺少样品、编号、厂家描述。

钢筋原材试验无可焊性试验。

3、其它资料：（1）监理指令有的不闭合。

（2）举报箱无开启记录。

2013年10月1日。