盘点盈亏汇总统计表
物料盘点的基本流程
●一、物料盘点的准备●二、库存清理工作主要包括以下内容。
●三、盘点作业实施程序进行说明。
●四、盘点结果的分析评价●五、盘查结果处理的一些基本方法如下物料盘点有很多种方法，但是最基本的流程可以划分成四步，分别是物料盘点的准备、做好仓库的清理、物料盘点的实施和盘点结果的分析评价。
如能依照其基本流程来进行盘点作业，则可以通过规范化操作实现。
一、物料盘点的准备仓库方面在进行物料盘点作业前，需要做好充足的准备，如确定盘点的程序和方法、盘点人员的选择、盘点资料的准备和盘点人员的培训工作。
1、确定盘点的程序和方法盘点的程序与方法通常是延续使用过去一贯采用的方法，这里所说的“确定盘点的程序与方法”是指对于以往盘点工作中不理想之处加以总结并修正。
在不断摸索中，找到适合本企业仓库盘点的方法和流程，将之写入盘点制度当中，以便于规范化管理。
在确定盘点程序和方法时，要一并将盘点的日期确定下来。
盘点时间的确定要配合财务部门成本的核算，具体可采用以下方式。
（1）每月进行重点物料存货的盘点和财务盘点。
（2）每半年进行全面的物料存货盘点和财务盘点。
（3）每年进行一次全面的财务盘点。
在盘点的基准日期确定后，在进行盘点作业前，还要确定已记录的物料存货的原始凭证单（1）对待验收的物料，入库单不能再记录存货账。
由于待验收物料没有记入存货账，在盘点作业时就不必计算在内，否则会造成盘盈。
（2）对已经整理、等待出库的物料，需要先查看物料发放单据，看是否记入出货账中。
如果已经记入，则这批物料也不用再做盘点；如果没有，则需要盘点物料。
（3）对废料和不良物料，要做出标记，以方便盘点、核查。
2、盘点人员的选择确定盘点人员主要是指对总盘人、主盘人、会点人、核对人和协点人的具体人员指派与任命。
（1）总盘人：负责盘点作业的指挥工作，监督盘点作业的进行以及盘点过程中异常事件的处理。
（2）主盘人：负责实际盘点作业的推动工作。
（3）会点人：负责数量的点计和记录。
家用电器公司盘点差异汇总表及盘点差异处理反馈表
总经理处理意见
执行结果
合计
仓管： 仓库主管： 财务主管： 门店经理：
物流经理： 财务经理： 总经理： 制表人：
家用电器公司盘点差异汇总表
门店/总仓：
盘点日期：
商品ID
商品型号
帐面数量
含税单价
实盘数量
差异数量
差异金额
责任人
差异原因
处理意见
合计
仓管：
仓库主管：
财务主管：
门店经理：
物流经理：
财务经理：
总经理：
家电公司盘点差异处理反馈表
门店/总仓：日期：商品来自D商品型号含税单价
差异数量
差异金额
差异原因
门店经理处理意见
药品盈亏管理制度
药学部药品盈亏管理制度
一、盈亏概念：指定期盘点中，药品实际库存与财务账库存不符，因破损、差错或者药品拆零或者批量配置拼药等原因，造成账物不相符，或盈或亏的现象。
盘点中所涉及的因公借出药品、破损药品、过期失效药品按实物记入盘点结果。
二、药品盘点：盘点过程应本着实事求认真负责态度对所有在库药品进行认真核查，自盘点封账之时起，统计借出药品、破损药品及过期药品等数量，统计数量计入实际库存。
各部门每月盘点，科室每季度汇总盘点结果及盈亏原因分析按流程上报至药学部主任，经审批后，统一由药学部会计做账务处理。
三、盘点总结：每月盘点结束后七个工作日内出具盘点总结报告，总结报告应包括账物相符品种数、盈余品种数及盈余金额，亏损品种数及亏损金额，盘点差异原因分析，改进措施。
总结报告应附盘点盈亏统计表。
四、盈亏处理：盘点总结报告由药房负责人、药学部负责人签字后，报财务科、主管领导、院领导审核批准后，对盘点结果进行盈亏处理。
药学部应加强信息管理，未经批准不得进行盘盈盘亏处理。
五、盈亏要求：盘点结果中亏损药品、破损药品及过期药品总金额累计不得超出本药房销售金额的0.1%，盘亏品种数不得超过部门总品种数目的10%。
六、质控抽查：每月科室质控要对各组的盘点结果进行抽查复核，抽
查比例为盘点品种的10%，对抽查中发现的盘点结果有误品种及时更正、追踪原因。
七、本制度中所指的破损药品、失效药品按破损药品管理办法和过期药品管理办法分别处置。
2020.8 附：盘点结果盈亏统计表。
固定资产盘点报告表
固定资产盘点报告表固定资产盘点报告表固定资产盘点报告表盘点部门：盘点时间:202*.6.3015:00时至17:00时资产名称无无盘点数据无无000000台账数量00盘点数量00差异数量00（上表中只填写有差异的资产）盘点情况总结正常盘点人员签名:(有差异时填写下表)差异原因分析无部门处理意见部门负责人签名:改善措施部门负责人签名:综合部意见公司领导审核低值易耗品盘点报告表盘点部门：盘点时间:202*.6.3015：00时至17：00时资产名称无无盘点数据无无000000台账数量00盘点数量00差异数量00（上表中只填写有差异的资产）盘点情况总结正常盘点人员签名:(有差异时填写下表)差异原因分析无部门处理意见部门负责人签名:改善措施部门负责人签名:综合部意见公司领导审核扩展阅读：固定资产盘点报告固定资产盘点报告（范例）定资产盘点工作报告202*年3月23日、24日中大(深圳)财务部门组织了全厂之固定资产全盘工作，现就在盘点过程中出现的问题及其产生原因做如下汇报。
一、固定资产的确认根据公司现行之固定资产及低值易耗品管理制度，目前公司对价值202*元及以上、使用期限超过一年的如电脑设备、打印机、相机、机器、机械、工具、模具等分别进行了定义以及明确的划分规定，其中电脑设备被单项定义为固定资产进行管理(财会账面不计提折旧)。
在此次盘点过程中发现各部门均出现因电脑设备损坏而由电脑部门对此设备进行替换，替换部分包括主要零部件及至整机。
由此引出的问题是：电脑部门日常采购之零部件是应该资本化管理还是直接计入当期损益?如否，则由各零部件拼装之电脑设备是否应纳入资产管理?二、固定资产使用期间的保管1、根据公司现行之固定资产管理制度，各单项固定资产需由指定职能部门对其进行专人专项管理，但在实际盘点过程中发现，此部分执行力度欠缺，如：无指定责任人员管理、维修及报损不及时，部分资产因位置变更原因，甚至出现无法查找等情况。
存货盘点表(全套)
盘点表领用控制表审核人：盘点单控制人：注：1.“领用记录”于领用时登记，“缴销记录”于盘点结束后做缴销登记。
由盘点单控制人负责协调跟踪完成。
2.“领用”、“使用”、“作废”、“空白”栏填列相应的盘点表号。
3、盘点单控制人指保管盘点表或负责打印盘点表的责任人员。
打印电子版盘点表的应指定专人负责打印并由其编号控制。
库存现金盘点表第一联总部财务部单位负责人：审核人：出纳：复盘人：备注：此表共三联，第一联总部财务联，第二联单位财务联，第三联审计联。
银行账户与货币资金统计表账户数据截止日期： 年 月 日统计日期： 年 月 日单位负责人：审核人：出纳：备注：1、基本账户请在该账号前面加注明（基本户）字样。
2、统计范围包括本公司下属办事处、网点或其他非独立核算经营体等开设的全部账户。
3、如本表栏次不够，请按本表格式另行制表增加行次。
4、此表共三联，第一联总部财务联，第二联单位财务联，第三联审计联。
5、“盘点实有现金”按《库存现金盘点表》中的“盘点实有现金”金额填列。
6、“货币资金盘点合计”=“盘点实有现金”+银行账户“银行对帐单金额”小计+其他货币资金“盘点统计金额”小计银行存款余额调节表账户名称：开户行：账号：填表日期： 年 月 日单位：元1、此表共三联，第一联总部财务联，第二联单位财务联，第三联审计联。
应收票据盘点表第一联总部财务部单位负责人：审核人：出纳：复盘人：备注：1、如果票据数量较多且连号，可并入一行填列。
2、此表共三联，第一联总部财务联，第二联单位财务联，第三联审计联。
实物帐与财务账差异调整表第一联总部财务部备注：1、所有调整项目应另附明细表，并说明各明细项目具体差异原因。
2、实物帐指实物保管员对实物保管登记的台账。
如存货的NC供应链系统的业务库存帐、固定资产及投资性房地产的管理部门的固定资产台账、在建工程管理台帐等。
3、此表共四联，第一联总部财务联，第二联盘点单位财务，第三联审计联，第四联仓库联。
盘点损耗制度
盘点管理制度一、目的为加强公司内部管理，及时掌握公司存货、财务及财产的准确数量，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
二、原则1．真实：盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
2．准确：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的数目，都必须准确。
3．完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。
4．清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。
5．团队精神：盘点是公司全体人员都参加的核查货物的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。
三、职责划分1、总盘人：由商品主管担任2、盘点人：由总盘人指派员工担任，负责公司卖场的盘点工作。
3、复盘人：由总盘人指派员工担任，负责盘点数据复核工作。
4、抽盘人：四、盘点方式一览表盘点方式相关说明从时间上划分定期盘点主要是指在月末、年中、年底的固定日期盘点，它能够对库存的货物进行全面的盘点，盘点准确性高，但原则上盘点时必须停止营业。
月盘可根据停止营业后进行盘点工作，临时盘点可以根据公司的需要随时进行从工作需要上划分全面盘点对卖场全部商品逐一盘点部分盘点对有关商品的库存进行盘点五、月末盘点1．月末盘点应采取全面盘点方式，如因特殊原因无法全面盘点时，应呈报总盘人核准后，可改为部分盘点方式进行，但需要书面申请并由总盘人签字同意。
2．盘点期间原则上暂停卖场营业。
3．盘点物品时，盘点人应按事先确定的方法进行盘点并依据盘点实际数量作详实记录并由盘点人、复盘人复核签字确认。
5．复盘结果交予统计进行数据整理，并由抽盘人进行抽盘的检查工作。
6．抽盘完毕，《盘点统计表》必须经总盘人、抽盘人、复盘人、盘点人签名确认，一经确认不得更改。
财务盘点管理制度
财务盘点管理制度财务盘点管理制度在现实社会中，很多地方都会使用到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的财务盘点管理制度，希望能够帮助到大家。
财务盘点管理制度1为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程规范如下:一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点,定期盘点要求进行的是全面盘点。
2、盘点前的准备工作：（1）清点所有货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进行分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）准备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间暂停进、退货；（7）避开销售高峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：（1）由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）根据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。
（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量如实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。
4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。
正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要及时跟进和找出差异原因。
财务部常用表格(表格模板、doc格式)17页word文档
物品盘点表
财产保管员：
盘点员：
保管人：
部门主管：
内部缴款单
有关人员签章：
库存现金清查表
固定资产报废报损审批表
固定资产移转单移出部门
固定资产购置申请单
物品报损、报失审批表
盘点统计表
盘点人员编组表
支出证明单
审批：审核：主管：经手人：
借款单
入库单
闲置固定资产明细表
盘点盈亏报告表
经管部门：年月日
第 8 页
盘存表
第 9 页
收货单
第 10 页
退货单
第 11 页
第 12 页
询价单
第 13 页
坚持采购申请单
订货单
第 14 页
寻价单
第 15 页
采购申请单
申请部门：年月日
第 16 页
本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交收货部。
第 17 页。
卖场商品变价盘点票流物流规程
商品变价、盘点票流、物流规程第一节商品变价规定商品变价是指对商场内商品原售价的调整和变更，包括指令调价和根据销售情况削增价两种情况。
商品调价是指按国家规定，提高或降低商品原定价格。
商品调价是一项政策性很强的工作，它直接关系到工农业生产、人民生活、商品流通和国家财政收支等。
因此，必须严格按照物价管理权限进行，不得擅自提级提价或降级降价。
商品削价是商场对某些残损、变质商品采取降低价格、以利推销的办法，这是商场的一项经常性工作。
商品削价要本着减少损失、促进营销的原则。
及时削价处理残损、变质商品，有利于增加市场供应，减少国家财产损失，加速资金周转。
在削价时要严格审批手续，禁止内部私分。
营业员在确定削价幅度和盘点商品数量后，应填制“商品削价报告单”。
其削价流转程序与商品调价单流转程序基本相同，商品增价手续一般和削价手续一样。
第二节商品变价票流、物流规程商品变价票流、物流规程包括如下几点。
第一，商场营业部门售货员接到商场物价员转来的变价通知单后，按规定和要求做商品变价报告单1~5联，经主任审批签字后，转商场物价员审核。
第二，商场物价员接到售货员转来的变价报告单，审核签字后交商场经理审批。
第三，商场物价员将经理审批后的变价报告单第5联留存，记物价账，1联交商场经营部，2~4联转营业部门商品账。
第四，商场商品账记账员接到变价报告单2~4联，审核准确后，按变价报告单变动商品销售价格，留存3联，在当日进销日报表登记变价，增值或减值,并记库存商品（经销）二级账金额增加或减少，将变价报告单2联转商场会计室，4联转统计员。
第五，商场会计室接到商品账转来的商品变价报告单2联，审核准确后做记账凭证，借或贷记库存商品、贷或借记商品进销差价。
注：商品变价后售价低于成本的损失上报商场财务审计部研究处理，商场作的价准备或列入本商店当期损益。
第三节商品削价处理票流、物流规程商品削价处理票流、物流规程包括以下几个方面。
第一，商场部门业务主任根据柜台商品残损、变质、积压等情况做商品削价处理申报单广5联，报转商场物价员审核。
存货盘点表格模板-概述说明以及解释
存货盘点表格模板-范文模板及概述示例1:存货盘点表格是一种管理和监控企业存货情况的重要工具。
通过盘点表格，企业可以清晰地了解自己的存货种类、数量、价值等信息，帮助企业更好地控制存货成本、避免过多的库存积压，提高企业的经营效率和利润。
在撰写存货盘点表格模板时，应包括以下关键信息：1. 存货名称：列出所有存货的名称，便于员工快速确认存货种类。
2. 存货编号：为每种存货设定唯一的编号，方便进行快速的盘点和查找。
3. 存货单位：明确存货的计量单位，便于进行数量的统计和计算。
4. 盘点日期：填写存货盘点的日期，记录盘点的时间点。
5. 实际数量：记录当前存货的实际数量，与盘点前的理论数量进行对比。
6. 盘点人员：填写参与存货盘点的人员姓名，确保盘点的准确性和完整性。
7. 备注：可在表格中添加备注栏，记录存货盘点过程中的特殊情况或问题。
通过以上信息的整合，可以帮助企业建立一套完善的存货盘点表格模板，实现存货管理的科学化、规范化和高效化。
存货盘点表格模板的使用不仅可以帮助企业及时掌握存货情况，有效控制存货成本，还可帮助企业提高经营效率，实现更好的经营绩效。
示例2:存货盘点表格模板是一种用于记录和管理企业存货清单的工具，它可以帮助企业准确地追踪和监控存货库存情况。
在进行存货盘点时，使用表格模板可以更加高效地组织和管理数据，避免出现遗漏或错误。
一个基本的存货盘点表格模板通常包括以下几个重要的字段：1. 商品编号：每个存货商品都有一个独特的编号，用于识别和区分不同的商品。
2. 商品名称：对应每个商品的具体名称或描述。
3. 存货数量：记录每种商品的存货数量，可以按照不同的单位进行分类。
4. 单位成本：每种商品的采购成本或生产成本，用于计算存货价值。
5. 存货价值：根据存货数量和单位成本计算得出的存货总价值。
6. 盘点日期：记录存货盘点的日期，方便后续对比和跟踪。
除了这些基本字段外，存货盘点表格模板还可以根据企业的需求进行定制和扩展。
财务盘点制度及表格
财务盘点制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条盘点范围(一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。
(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。
(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。
2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
3、保管品：以费用购置者。
第三条盘点方式(一)年中、年终盘点1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、财务：由财务科与会计科共同盘点。
3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(二)月末盘点每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。
(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。
)(三)月份检查由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
第四条人员的指派与职责(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。
(四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
(五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
(六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
(八)监点人：由总经理室派员担任。
第五条盘点前准备事项(一)盘点编组由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。
仓库管理表格大全
仓库管理表格汇编
目录
1领 料 单
2入 库 单
3出 库 单
4成品入库单
5成品出库单
6销售出库单
7盘点汇总表
8盘点盈亏汇总表
9物料盘点卡
10不良品清退一览表
11不良品清退明细表
12不良品统计表
13辅助材料废弃申请单
14仓库温湿度每日检查表
15原材料月份标签
16特采标签
17退料标签
18拒收标签
19宾卡
20领料单格式
21退料单
22物料标示卡
23内部移库单
24生产领料单
25物料复检周期表
26仓库温湿度记录曲线图
27仓库环境温湿度记录表
28请购单
29每日收货记录
30退火料仓库先进先出状态看板31成品丝仓库先进先出状态栏32原材料仓库管理看板
33退料单(2)
34成品出货检查确认单
35装货人员及装柜信息表
36成品装柜明细表单
37成品装柜明细图片
38成品出入库明细记录表
39外购月收货流水明细存根表40进料验收异常报告
41退货单
42车间退料及检查报告单
43报废单
44原物料库存表
45化学品仓库巡查记录表
46仓库定期检查记录表
47仓库定期巡回稽核表
48设备故障记录表
49设备日常点检表50设备故障报告单。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
公司盘点管理制度
公司盘点管理制度公司盘点管理制度1公司存货盘点管理制度1 目的为加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，为公司销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本制度。
2 适用范围与有关定义2.1 适用范围2.1.1 本制度规范了存货盘点工作的方法、程序、要求及责任。
2.1.2 本制度适用于公司仓库存货、车间存货、外协存货的清查盘点。
2.2 有关定义2.2.1 仓库存货盘点：对所有存放公司物资的仓库（包括在外库房）中存货的盘点，如原材料、燃料、辅料、外购件、自制件、产成品等的盘点。
2.2.2 在制品盘点：各部门已从库房办理领料手续或尚未办理完工入库手续的所有在制品（在建工程），包括滞留在车间、工地的原材料、半成品、产成品等。
2.2.3 外协件存货盘点：对已经发到外协单位尚未回司的产品的盘点。
2.2.4 自盘：存货管理部门仓管人员对存货进行的盘点。
2.2.5 复盘：仓库主管或材料主管对存货进行的盘点。
2.2.6 抽盘：财务部对自盘的结果进行的复核和抽查盘点。
3 职责分工3.1 财务部负责组织、协调、指导存货盘点工作。
包括发布盘点通知、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、发布盘点工作考核通报,根据公司领导的批复意见对盘点结果进行帐务处理。
3.2 存货管理部门负责盘点的具体实施、确认、统计、上报工作。
4 盘点时间4.1 自盘：每月23日前进行，节假日顺延。
具体时间由各仓库管理部门拟定《盘点计划表》并组织实施。
4.2 复盘：每季度末月25日前进行，节假日顺延。
具体时间由各仓库管理部门拟定《盘点计划表》并组织实施。
4.3 抽盘：每季度末月的30日前进行，节假日顺延。
具体时间由财务部拟定《盘点计划表》，经分管领导批准后于盘点日一周前发各有关部门。
4.4 财务部每季度应至少安排一次不定期盘点，具体工作由财务部负责拟定计划并组织实施，重点检查卡、物相符率或账、卡相符率或账、卡、物相符率。
门诊药房药品的盘点误差分析及改进措施
金额误差率 ＝ 盘点金额 / 账面金额 × １００％ ꎮ
２ 结果
通过对门诊药房 １１ 次的盘点分析汇总ꎬ药品账物相符率
从 ４４ ８９％ 上 升 至 ８２ ８５％ ( 见 表 １ ) ꎮ 盘 点 金 额 误 差 率 从
１ ０６％ 降低为 ０ ０２％ ( 见表 ２) ꎮ
〔 Ｊ〕 中国药学杂志ꎬ２０１６ꎬ５１(８) :６７８￣６８２
〔 Ｊ〕 中国药房ꎬ２０１７ꎬ２８(４) :４５８￣４６２
〔 Ｊ〕 中南药学ꎬ２０１８ꎬ１６(２) :２４７￣２５０
门诊药房药品的盘点误差分析及改进措施
何文琼ꎬ苏 玲ꎬ林新鑫ꎬ杨嘉永( 厦门市第五医院药剂科ꎬ福建厦门 ３６１１０１)
２８２
１７２
１６１
１０８
１３６
３０４
３６５
３９３
４３５
４２５
５０８
６１６
６０２
６４２
账物相
符率( ％ )
４４ ８９
４６ ８４
４６ １９
５３ ３６
５８ ７４
６２ １４
６０ １１
７４ ７１
７９ ２８
８４ ７９
８２ ５２
３ ２ 破损、过期及质量问题药品未及时登记出库 药房人员
在调配针剂时ꎬ因操作失误导致药品破损ꎬ一些药品滞销导致
盘点日期
盘点总
药品数
账物不符
药品数
账物相符
药品数
２０１６ ９
６２６
３４５
２８１
２０１７ ３
６８２
３６７
３１５
１ 资料与方法
２０１６ １２
原始数据ꎬ统计分析药品的账物相符率及盘点金额误差率ꎮ
超市盘点盈亏分析报告
超市盘点盈亏分析报告第一篇：超市盘点盈亏分析报告超市盘点盈亏分析报告超市于2011年10月13日进行了盘点，通过整理完盘点数据后，发现此次盘点结果不尽人意。
目前总的盈亏成本金额是XXXXX元。
损耗主要集中在食品XXX类XXX元，非食品个人清洁用品类XXXX元。
XXX类主要是XXX的亏损，如XXXX系列、XXXXX系列等，个人清洁用品类主要存在于XXX牙膏、飘柔、潘婷、沙宣洗发水系列的损耗。
从损耗分析可以看到，个人清洁用品类损耗较大，以下罗列出盈亏与损耗产生的具体原因：1、串码（收货、销售、收银环节）；2、单据管理；3、盘点错误；4、条码管理混乱；5、收货管理不到位与供应商欺诈（品质、数量等）；6、偷盗（内盗、外盗）；此外，变质报损、虫鼠害等因素也会造成损耗。
具体分析如下：一、属于电脑系统中操作不当的：1、商品条码录入错误，导致销售的数据记录在了其他商品的头上，盘点时形成两个商品一个盘盈，一个盘亏。
解决办法：规范所有商品条码，特别是在收货上进行严格把关，最好验货的时候仔细检查有问题的商品条码和系统中对应的该商品的条码是否一致以及品名是否准确一致；2、商品已经退货给供应商，但是没有及时登记退货单，造成系统里面的库存没有及时扣除，而货物已经拉走，形成商品的盘亏。
解决办法：规范商品退货流程，把握几个原则：（1）退货必须由采购和供应商协商好；（2）仓库退货人员必须看到商品入库退货单才能退货；（3）凡是出卖场的商品，必须由防损员检查供应商是否有退货单以及检查退货单的商品和实际货品是否一致；3、进货单因为操作失误，录入重复，造成盘亏。
解决办法：这是属于操作性失误，只能在平时操作多注意，同时通过系统也可以减少和避免此类错误发生：所有进货单必须有对应的采购订单，否则不允许直接录入进货单，同时限制电脑员直接录入商品入库单（赠品入库单除外），限制电脑员修改单价和数量。
4、内部领用的商品没有通过POS机销售的情况下，也没有在系统里面及时登记报损单，造成盘亏。
盘点工作总结(19篇)
盘点工作总结（19篇）盘点工作总结（1）盘点基准日：20xx年x月x日盘点时间：20xx年x月x日、月日抽点时间：20xx年x月x日、月日抽点人员：xx会计师事务所：xx xxx xxx财务人员及柜台人员盘点范围：xx的全部存货。
盘点方法：1．我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部（52.10%）、采购七部（20.30%）和采购五部（18.20%）进行监盘。
2．以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组（35%）和洗涤用品组（29%）、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38%）、五部的家电采购组（58%）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3．将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。
盘点情况：1．原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；2．我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉；3．盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为 -129,185.56，占盘点日存货总额的1.5%；主要差异部门为六部的食品柜组（超市），金额约为 -129,281.60；4．差异原因主要为：A．超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因；B．盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等；C．盘点时计量、记录出现错误；D．盘点结果录入时出现差错。
5．客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。
盘点结论：我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。
盘点工作总结（2）10月12日按公司安排，有公司人员和本店全体员工，对本店进行了盘点。
现对盘点分析如下：一、盘点结果分析：由于开业时人多卖场比较乱，再加上时间较长，总的盘点盈亏结果为，盘亏三千多元，总体来说还是比较好的，分析如下：1、冷藏冷冻品，盘亏比较多。
超市商场财物盘点制度
超市商场财物盘点制度第一条目的为加强商场财物管理，特制定本准则。
第二条范围财物盘点范围包括现金、票据、有价证券、各类商品、办公用品及固定资产等。
固定资产的盘点应依据“固定资产管理规则”办理，其余各项，须依本准则办理。
第三条方式1.不定期抽点。
2.会计部门每月抽点，抽点百分比以一年一周转为度。
3.液体及特定项目采用按月盘点。
4.年终全面盘点。
第四条人员及职责为办理盘点，应设置盘点人、会点人、协点人及监点人。
1.盘点人由财物经管部门担任，负责点计工作。
2.会点人由会计部门或指派人员担任，负责盘点记录。
3.协点人由仓储保管部门担任，负责盘点时的商品等搬运工作。
4.监点人由商场（总）经理室，总管理处总经理室视需要派员担任，负责盘点监督。
5.各经理室、总经理室应指定专人负责盘点筹划、联络等事宜。
第五条准备工作1.经管部门将应行盘点的商品、财物准备妥当，备妥盘点用具，并由会计部门准备盘点表格。
2.现金及有价证券应按类分别整理并列清单。
3.商品的堆置，要求整齐集中，并置“标示牌”。
4.各项财物账册应于盘点前登载完毕，如因特殊原因无法完成时，应由会计部门将尚未入账的有关单据，利用“结存调整表”一式两份，将账面数调整至正确的账面结存数。
第六条年终全面盘点1.商场（总）经理室应于签呈（总）经理核准后，签发“盘点通知”，通知各有关部门准备盘点，并于盘点前5天将盘点计划寄送总管理处总经理室，“盘点通知”应包含盘点日期，人员配置及注意事项。
2.盘点日期由商场视存量及现场情况自定。
3.年终盘点，原则上应采用全面盘点方式进行，如确因条件所限无法采行时，应签呈总管理处总经理核准后改变方式进行。
4.应尽量采用精确的计量器进行盘点，避免用主观的目测方法，每项财物数量由双方确定后，再继续进行下一项，盘点后不得提出遗漏的异议。
5.盘点时由会点人依实际盘点翔实记录“盘点统计表”一式两份，以黑色圆珠笔复写，并于盘点工作进行时编列流水号码，由会点人与盘点人共同签注姓名、时间，如有更改，应经双方共同签认。