【年度计划】如何进行战略和年度规划(PPT 52页)
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年度目标工作计划PPT
通过荣誉证书、表彰大会等形式，对优秀员工进行表彰和宣传 ，提高员工的工作积极性和满意度。
为员工提供晋升机会、培训资源和职业规划指导，帮助员工实 现个人职业发展目标。
营造积极向上、团结协作的团队氛围，鼓励员工参与团队建设 和活动，提高员工的归属感和忠诚度。
07
总结与展望
年度目标工作计划总结
目标完成情况
物力资源保障措施
1 2
设备采购与更新
根据生产需要，及时采购和更新设备，提高生产 效率。
物资储备与管理
建立合理的物资储备和管理制度，确保生产过程 中的物资供应稳定。
3
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
技术研发与创新
加大技术研发投入，推动技术创新和产品升级， 提高市场竞争力。
05
风险防范与应对措施制定
识别潜在风险点
市场风险
分析市场竞争、需求变化等因 素，预测可能的市场风险。
清单。
任务分配与责任明确
制定任务分配方案
根据各部门职责和人员能力进行合理分配，确保 任务得到有效执行。
明确任务责任人
指定各项任务的具体负责人，确保任务得到有效 跟进和落实。
建立协作机制
加强部门间沟通协作，确保重点任务顺利推进。
任务执行与监控机制
制定任务执行计划
01
明确各项任务的具体执行计划，包括时间节点、资源投入等。
每季度或半年与员工回顾个人目标完成情 况，根据实际情况调整目标或提供必要支 持。
03
重点任务梳理与分配
重点任务识别与梳理
梳理公司战略目标
明确公司年度发展目标和重点方 向。
识别关键业务领域
分析公司业务领域，找出对实现 战略目标至关重要的业务领域。
拆解重点任务
为员工提供晋升机会、培训资源和职业规划指导，帮助员工实 现个人职业发展目标。
营造积极向上、团结协作的团队氛围，鼓励员工参与团队建设 和活动，提高员工的归属感和忠诚度。
07
总结与展望
年度目标工作计划总结
目标完成情况
物力资源保障措施
1 2
设备采购与更新
根据生产需要，及时采购和更新设备，提高生产 效率。
物资储备与管理
建立合理的物资储备和管理制度，确保生产过程 中的物资供应稳定。
3
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
技术研发与创新
加大技术研发投入，推动技术创新和产品升级， 提高市场竞争力。
05
风险防范与应对措施制定
识别潜在风险点
市场风险
分析市场竞争、需求变化等因 素，预测可能的市场风险。
清单。
任务分配与责任明确
制定任务分配方案
根据各部门职责和人员能力进行合理分配，确保 任务得到有效执行。
明确任务责任人
指定各项任务的具体负责人，确保任务得到有效 跟进和落实。
建立协作机制
加强部门间沟通协作，确保重点任务顺利推进。
任务执行与监控机制
制定任务执行计划
01
明确各项任务的具体执行计划，包括时间节点、资源投入等。
每季度或半年与员工回顾个人目标完成情 况，根据实际情况调整目标或提供必要支 持。
03
重点任务梳理与分配
重点任务识别与梳理
梳理公司战略目标
明确公司年度发展目标和重点方 向。
识别关键业务领域
分析公司业务领域，找出对实现 战略目标至关重要的业务领域。
拆解重点任务
年度规划工作计划PPT
具体目标与指标
提高营收
降低成本
通过拓展市场、开发新产品、增加销售渠道 等方式，实现年度营收的增长。
通过优化生产流程、降低原材料成本、提高 生产效率等方式，实现年度成本的降低。
扩大市场份额
提升客户满意度
通过市场调研和分析，制定有针对性的营销 策略，提高品牌知名度和市场占有率。
优化客户服务体系，提高服务质量，加强与 客户的沟通和合作，提升客户满意度和忠诚 度。
持续改进
根据年度内工作的实际情况，不断调整和完善工 作计划，提高工作效率和质量。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
，明确工作重点和方向。
目标分解
将年度目标分解为季度、月度 和周度的工作任务，确保目标
的可操作性和可达成性。
资源规划
根据年度目标，制定人力资源 、财务资源、物资资源等需求 和分配计划，确保资源的合理
配置。
下一步行动计划
重点任务
明确下一步工作的重点任务和关键项目，制定实 施计划和时间表。
风险控制
分析可能出现的风险和问题，制定应对措施和预 案，确保工作的顺利进行。
制定流程与方法
制定流程
年度规划工作计划的制定通常包括目标设定、现状分析、战 略规划、关键任务识别、资源分配和绩效评估等多个环节。
方法
制定年度规划工作计划的方法包括但不限于SWOT分析、 SMART原则、平衡计分卡等。不同的方法适用于不同的组织 和行业，需要根据实际情况选择合适的方法。
关键成功因素
算分配和资金使用计划。
资源调配与优化
根据实际工作进展情况，适时调 整资源分配和预算计划，优化资 源配置，确保任务顺利完成。
监控与评估
建立监控和评估机制，定期对任务 完成情况进行评估，及时发现问题 并采取措施进行调整和改进。
年度计划ppt
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• 今年工作思路
1.
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2.
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PART
年度工作目标
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PART
工作实施计划
• 工作实施计划
KEY WORDS KEY WORDS KEY WORDS KEY WORDS KEY WORDS
如何进行战略和年度规划.ppt
如何进行战略和年度规划
华彩咨询机构
课程目标
为什么做
1 初步了解进行战略规划（业务选 择部分）、年度规划与预算的方 法论。
2 讨论公司今年规划并争取获得统 一的认识与理解。
课程内容
1、为什么做规划 2、规划些什么 3、预算
2
为什么做
第一部分：为什么做规划
为什么做
做年度规划的好处
1、想着打，而不是蒙着打 2、逼着上面清楚，更要下面清楚 3、自己跟自己比 4、有意识的赚钱 5、做好规划，从合作伙伴那里争取
吸引力大
市场吸引力： 市场规模、利润 率、增长速度等
重点扶持：保证 各种资源配备 （人，财、物）
吸引力小
考虑退出或有 选择的发展： 一般是不该做 的
弱
强
公司竞争力： 人、财、物 客户关系等
获取回报：获得短 期现金回报以支持 重点开发和重点支 持的业务
做什么
明确 业务分类
业务 产品 1PC 台式电脑
更多的资源
为什么做
年度规划来源于战略规划
定性
战略规划
逐
步
定性和定量 年度规划
细
化
深
定量
计划
入
战略规划的含义
为什么做
公司战略规划是公司在市场经济条件下，根据公司内外 部环境及可取得资源的情况，为求得公司生存和长期稳 定地发展，对公司发展目标、达成目标的途径和手段的 总体谋划，它是公司经营思想的集中体现，是一系列战 略决策的结果，同时又是制定公司年度规划和日常计划 的基础。
间
公司规划
接
人力资源和企业文化
增 值
公司IT建设、财务管理
直 接 增
产 品 运
物 流
华彩咨询机构
课程目标
为什么做
1 初步了解进行战略规划（业务选 择部分）、年度规划与预算的方 法论。
2 讨论公司今年规划并争取获得统 一的认识与理解。
课程内容
1、为什么做规划 2、规划些什么 3、预算
2
为什么做
第一部分：为什么做规划
为什么做
做年度规划的好处
1、想着打，而不是蒙着打 2、逼着上面清楚，更要下面清楚 3、自己跟自己比 4、有意识的赚钱 5、做好规划，从合作伙伴那里争取
吸引力大
市场吸引力： 市场规模、利润 率、增长速度等
重点扶持：保证 各种资源配备 （人，财、物）
吸引力小
考虑退出或有 选择的发展： 一般是不该做 的
弱
强
公司竞争力： 人、财、物 客户关系等
获取回报：获得短 期现金回报以支持 重点开发和重点支 持的业务
做什么
明确 业务分类
业务 产品 1PC 台式电脑
更多的资源
为什么做
年度规划来源于战略规划
定性
战略规划
逐
步
定性和定量 年度规划
细
化
深
定量
计划
入
战略规划的含义
为什么做
公司战略规划是公司在市场经济条件下，根据公司内外 部环境及可取得资源的情况，为求得公司生存和长期稳 定地发展，对公司发展目标、达成目标的途径和手段的 总体谋划，它是公司经营思想的集中体现，是一系列战 略决策的结果，同时又是制定公司年度规划和日常计划 的基础。
间
公司规划
接
人力资源和企业文化
增 值
公司IT建设、财务管理
直 接 增
产 品 运
物 流
制定年度的工作计划PPT
践。
失败教训分析
02 分析导致工作计划未能如期完成或出现偏差的原因和
教训。
改进措施提出
03
针对存在的问题和不足，提出具体的改进措施和优化
建议。
未来发展趋势预测与挑战应对
行业发展趋势预测
根据行业动态、市场变化和竞争态势，预测未来发展 趋势。
潜在挑战识别
识别未来可能面临的市场、技术、政策等潜在挑战和 风险。
07
总结回顾与展望未来
年度工作计划执行情况总结
目标完成情况
列举年度工作计划中设定的具体目标及其实际完成情况。
工作进度评估
评估整体工作进度，是否按照预期推进，或存在滞后现象。
成果输出与价值
总结年度内取得的重要成果及其对公司或团队的贡献价值。
经验教训分享及改进措施提
成功经验总结
01
归纳在年度工作计划执行过程中取得成功的经验和实
应对策略制定
针对预测到的趋势和挑战，制定相应的应对策略和措 施。
THANKS
感谢观看
人力资源配置方案
岗位需求分析
明确各岗位人员需求，包括数量、专业技能和经 验要求。
招聘计划制定
根据岗位需求，制定详细的招聘计划，包括招聘 渠道、招聘周期和预算。
培训与发展
针对新员工和现有员工，制定培训计划，提升员 工技能水平和工作效率。
物资采购与储备计划
1 2
物资需求分析
分析年度工作所需物资种类、数量和预算，确保 物资供应充足。
02
业务流程梳理与优化
关键业各项业务流 程，包括销售、采购、生 产、库存、财务等。
关键流程识别
从业务流程中筛选出对企 业运营至关重要的核心流 程。
流程文档整理
年度工作计划书PPT
过程管理评估指标
进度控制
评估员工在项目管理、时间管理等方面的能力，确保项目进度得 到有效控制。
团队协作
关注员工在团队协作、沟通、问题解决等方面的表现，提高团队整 体效率。
创新能力
鼓励员工提出创新性建议和解决方案，对优秀创新成果进行表彰和 奖励。
经验教训总结及分享
项目复盘
在项目结束后进行总结 复盘，分析项目成功与 失败的原因，提炼经验 教训。
02
为员工提供系统的培训与发展机会，提升团队整体素质和业务
能力。
激励机制
03
制定合理的薪酬体系和激励机制，激发员工积极性和创造力。
物资设备采购预算
需求分析
全面分析业务需求，明确物资设备的种类、数量、规格等需求。
市场调研
进行市场调研，了解物资设备的价格、性能、供应商等信息。
预算编制
根据需求分析和市场调研结果，编制详细的物资设备采购预算。
忠诚度。
具体指标分解
销售目标
设定明确的年度销售目标，包括产品销量、销售额等。
市场占有率
制定具体的市场占有率提升目标，如扩大市场份额5%。
客户满意度指标
设定客户满意度调查目标，如提高客户满意度至95%。
时间节点安排
第一季度
完成市场调研，制定销售策略 ，开展产品推广活动。
第二季度
实施销售策略，拓展销售渠道 ，加强客户服务。
技术方案、设计图纸等资料清单
技术方案
描述项目采用的技术路线、方法、工艺流程及创新点。
设计图纸
包括项目总体布局图、平面图、剖面图等，用以指导项目 实施。
资料清单
列出项目实施过程中所需的所有文件、资料及来源。
政策法规、行业标准和规范性文件
年度总结与计划PPT
材、办公用品等。
采购计划
02
根据物资清单和年度业务需求，制定采购计划，明确采购数量
、采购时间和采购预算。
供应商选择
03
建立供应商评价体系，选择信誉良好、质量可靠、价格合理的
供应商。
预算安排与资金保障
预算编制
根据年度业务计划和资源需求，编制详细的预算方案，包括收入 预算、支出预算、现金流预算等。
资金管理
经验教训与改进措施
强化需求管理
建立需求变更管理机制，对客户需求进行严格把 控和评审。
加强团队协作
定期组织团队建设活动，提高团队成员之间的凝 聚力和协作精神。
提升技术能力
鼓励团队成员参加技术培训，提高团队整体技术 水平和实践能力。
03
下一年度目标与计划
整体目标与期望
01
02
03
04
营业收入
实现营业收入X亿元，同比增 长X%。
。
优化内部管理流程，提 高工作效率和团队协作
能力。
时间节点与里程碑
第一季度
完成产品研发和市场调研，制 定详细的市场营销策略。
第二季度
推出新产品，加大市场推广力 度，提高品牌知名度。
第三季度
完善客户服务体系，加强与客 户的互动与沟通。
第四季度
总结全年工作成果，制定下一 年度目标与计划。
04
资源需求与保障措施
建立严格的资金管理制度，确保资金使用合规、安全、高效。
风险防范
加强财务风险防范，包括资金短缺风险、流动性风险、信用风险 等，确保公司稳健运营。
05
风险识别与应对策略
可能面临的风险因素
市场风险
包括市场需求变化、竞争加剧等因素，可能 导致销售下滑。
年度工作计划ppt
财力资源
投入研发资金，支持产品创新：加强营销投入， 扩大品牌影响力。制定科学的财务预算和资金计 划。
建立更加高效的运营体系，降低成本
市场变化风险
密切关注市场变化和竞争对手动 态，及时调整营销策略和产品策
略。
技术风险
加强技术研发和管理，提高技术实 力和创新能力。
人才流失风险
建立完善的激励机制和培训计划， 提高员工的工作积极性和专业素质 。
05
第一季度：完成市场调研，制定 营销策略
第一季度：完成市场调研，制定营销策略
确定调研目的和调研问题
在第一季度，我们需要对市场进行深入调研，以了解市场需求、竞争对手情况以及客户偏好。通过收集和分析数据， 制定合适的营销策略，以提高市场份额和扩大业务范围。
设计调研方案和收集数据
我们将设计调研方案，包括调查问卷、访谈提纲等，以便收集市场数据。通过市场调研，我们将了解客户对产品的需 求和期望，以及竞争对手的优劣势。
年度工作计划
汇报人：XXX 20XX-XX-XX
目录
• 提高市场份额，扩大业务范围 • 优化产品线，提高产品质量 • 提升客户满意度，增强品牌影响力 • 建立更加高效的运营体系，降低成本
01
提高市场份额，扩大业务范围
提高市场份额，扩大业务范围
确定目标市场
对市场进行深入调研，了解 目标市场的需求、竞争对手
11
团队建设和员工培训的效果
团队建设和员工培训的效果
提升员工素质，提 高工作效率
员工能够更好地适 应工作环境和任务
根据上述内容，补 充完整如下
员工具备更强的专 业能力和技能
员工有更强的团队 协作能力
12
营销策略和销售渠道拓展的成果
投入研发资金，支持产品创新：加强营销投入， 扩大品牌影响力。制定科学的财务预算和资金计 划。
建立更加高效的运营体系，降低成本
市场变化风险
密切关注市场变化和竞争对手动 态，及时调整营销策略和产品策
略。
技术风险
加强技术研发和管理，提高技术实 力和创新能力。
人才流失风险
建立完善的激励机制和培训计划， 提高员工的工作积极性和专业素质 。
05
第一季度：完成市场调研，制定 营销策略
第一季度：完成市场调研，制定营销策略
确定调研目的和调研问题
在第一季度，我们需要对市场进行深入调研，以了解市场需求、竞争对手情况以及客户偏好。通过收集和分析数据， 制定合适的营销策略，以提高市场份额和扩大业务范围。
设计调研方案和收集数据
我们将设计调研方案，包括调查问卷、访谈提纲等，以便收集市场数据。通过市场调研，我们将了解客户对产品的需 求和期望，以及竞争对手的优劣势。
年度工作计划
汇报人：XXX 20XX-XX-XX
目录
• 提高市场份额，扩大业务范围 • 优化产品线，提高产品质量 • 提升客户满意度，增强品牌影响力 • 建立更加高效的运营体系，降低成本
01
提高市场份额，扩大业务范围
提高市场份额，扩大业务范围
确定目标市场
对市场进行深入调研，了解 目标市场的需求、竞争对手
11
团队建设和员工培训的效果
团队建设和员工培训的效果
提升员工素质，提 高工作效率
员工能够更好地适 应工作环境和任务
根据上述内容，补 充完整如下
员工具备更强的专 业能力和技能
员工有更强的团队 协作能力
12
营销策略和销售渠道拓展的成果
制定年度工作计划PPT
提高团队协作效率
加强团队成员之间的沟通与协作，减少信息传递过程中的损耗。
引入先进技术工具
积极采用先进的技术工具和平台，提高工作效率和质量。
总结经验教训，持续改进
01
梳理项目过程中的问题
回顾项目执行过程，总结遇到的问题和困难。
02
分析问题成因
深入剖析问题的根源，明确问题产生的原因和影响因素。
03
制定改进措施
总结过去一年的工作成果，评估整体 发展趋势。
业务范围与市场定位
梳理公司或团队的核心业务、市场定 位以及竞争优势。
市场需求与竞争态势
目标市场分析
针对公司或团队的目标市场，分 析市场规模、增长速度和潜在需
求。
竞争格局洞察
深入了解行业内主要竞争对手的战 略布局、产品特点和市场份额。
市场趋势预测
根据行业发展动态和市场变化，预 测未来一年的市场趋势和机遇。
05
CATALOGUE
执行过程中调整与优化方案
根据实际情况调整任务进度
监控项目进度
密切关注项目实际进展，确保各项任务按时完成。
分析延误原因
针对进度滞后的情况，深入剖析原因，制定相应的补救措 施。
调整资源投入
根据项目需求，合理分配人力、物力和财力等资源。
优化资源配置，提高效率
评估资源使用效率
定期检查资源使用状况，确保资源得到充分利用。
风险应对
针对不同类型的风险， 制定相应的应对策略， 如风险规避、风险转移 、风险减轻和风险接受 。
建立监控与评估机制
1 2
进度监控
设定关键节点和时间表，定期对项目进度进行检 查和调整。
质量监控
设立质量标准和质量检查机制，确保项目成果符 合预期要求。
加强团队成员之间的沟通与协作，减少信息传递过程中的损耗。
引入先进技术工具
积极采用先进的技术工具和平台，提高工作效率和质量。
总结经验教训，持续改进
01
梳理项目过程中的问题
回顾项目执行过程，总结遇到的问题和困难。
02
分析问题成因
深入剖析问题的根源，明确问题产生的原因和影响因素。
03
制定改进措施
总结过去一年的工作成果，评估整体 发展趋势。
业务范围与市场定位
梳理公司或团队的核心业务、市场定 位以及竞争优势。
市场需求与竞争态势
目标市场分析
针对公司或团队的目标市场，分 析市场规模、增长速度和潜在需
求。
竞争格局洞察
深入了解行业内主要竞争对手的战 略布局、产品特点和市场份额。
市场趋势预测
根据行业发展动态和市场变化，预 测未来一年的市场趋势和机遇。
05
CATALOGUE
执行过程中调整与优化方案
根据实际情况调整任务进度
监控项目进度
密切关注项目实际进展，确保各项任务按时完成。
分析延误原因
针对进度滞后的情况，深入剖析原因，制定相应的补救措 施。
调整资源投入
根据项目需求，合理分配人力、物力和财力等资源。
优化资源配置，提高效率
评估资源使用效率
定期检查资源使用状况，确保资源得到充分利用。
风险应对
针对不同类型的风险， 制定相应的应对策略， 如风险规避、风险转移 、风险减轻和风险接受 。
建立监控与评估机制
1 2
进度监控
设定关键节点和时间表，定期对项目进度进行检 查和调整。
质量监控
设立质量标准和质量检查机制，确保项目成果符 合预期要求。
部门年度工作总结与战略规划PPT
完成的主要工作 目标和任务
重点成果和亮点
取得的社会效益 和经济效益
团队建设和人才 培养成果
存在的问题与不足
团队协作不够 紧密，沟通效
率有待提高
创新能力不足， 缺乏创新思维
和创新能力
项目管理不够 规范，项目进 度和质量把控
不够严格
员工培训和发 展不足，员工 技能和素质有
待提高
战略规划
战略目标设定 提升市场份 额
风险评估与应对策略
潜在风险识别与分析
识别潜在风险：对项目或业务中 可能出现的风险进行预测和判断
风险评估方法：采用定性和定量 方法对潜在风险进行评估
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
分析风险因素：分析潜在风险的 来源、影响范围和程度等
风险应对策略：制定相应的应对 措施和预案，以降低潜在风险的 发生概率和影响程度
未来工作计划
工作计划安排
目标设定：明确未来一年的工作目标和关键绩效指标
任务分解：将目标分解为具体的任务和项目，确保团队成员明确职 责 时间安排：制定详细的工作计划，包括时间节点和里程碑，确保任务 按时完成
资源分配：合理分配人力、物力和财力等资源，确保任务顺利推进
关键节点与时间表
2023年第四季度：完成项目前期准备工作 2024年第一季度：启动项目实施，完成人员配置 2024年第二季度：项目中期检查，解决实施中的问题 2024年第三季度：项目收尾工作，完成验收
优化产品线 和服务
提高客户满 意度
增强团队凝 聚力
市场分析与发展趋势
目标市场定位：明确公司产 品的目标客户群体
未来市场趋势：预测行业发 展趋势和潜在机会
当前市场状况：分析行业规 模、竞争格局和市场份额
企业战略规划(有限公司年度战略规划)PPT幻灯片
2、财务上达不到30%的年 增长目标
3、宽松的管理风格造成沟 通不充分
4、缺少正式管理体系 5、产品线太宽
威胁（Threst） 1、市场日趋成熟，竞争加 剧
2、价格竞争加剧 3、一般品牌和私人商标增 加
4、社会趋势由运动装向时 尚转变
5、新竞争者加入
ST战略选择
1、在R&D方面继续创新缩 短新产品开发周期（ S3,T1,T4,T5）
2、制定富有竞争力的价格 策略（S4,T2,T3）
WT战略选择 1、削减产品线（W2,W5,T1 ） 2、加强管理控制系统，使 产品线得以控制（ W2,W5,T1）
33
成本领先战略
成本控制贯穿于 整个企业
01
02
下述场合，应力求做产业中的成本领先者
•
市场中有很多对
价格敏感的用户
•
实现产品差别化
的途径很少
35
专门化（专一经营）战略
1
2
3
4
提供专有用户特需的产品和服 务
要求：特定的消费群体、细分 市场
2020/3/9
场合：用户有独特的偏好或需求、竞争者没 有或不想专业化于同一目标市场
风险：消费者偏好转向、被竞 争者模仿
36
市场渗透
1
2
3
通过更大的营销努力，提高现 有市场份额
现有用户对产品使用率还可以 显著提高
已采取了收缩和剥离战略，但 均未成功
股东可通过出售企业资产而将 损失降至最小
43
前向整合
1
2
3
4
5
获得分销商或零售商的所有权 或加强对他们的控制
可利用的高质量销售商有限
稳定的生产对企业十分重要
3、宽松的管理风格造成沟 通不充分
4、缺少正式管理体系 5、产品线太宽
威胁（Threst） 1、市场日趋成熟，竞争加 剧
2、价格竞争加剧 3、一般品牌和私人商标增 加
4、社会趋势由运动装向时 尚转变
5、新竞争者加入
ST战略选择
1、在R&D方面继续创新缩 短新产品开发周期（ S3,T1,T4,T5）
2、制定富有竞争力的价格 策略（S4,T2,T3）
WT战略选择 1、削减产品线（W2,W5,T1 ） 2、加强管理控制系统，使 产品线得以控制（ W2,W5,T1）
33
成本领先战略
成本控制贯穿于 整个企业
01
02
下述场合，应力求做产业中的成本领先者
•
市场中有很多对
价格敏感的用户
•
实现产品差别化
的途径很少
35
专门化（专一经营）战略
1
2
3
4
提供专有用户特需的产品和服 务
要求：特定的消费群体、细分 市场
2020/3/9
场合：用户有独特的偏好或需求、竞争者没 有或不想专业化于同一目标市场
风险：消费者偏好转向、被竞 争者模仿
36
市场渗透
1
2
3
通过更大的营销努力，提高现 有市场份额
现有用户对产品使用率还可以 显著提高
已采取了收缩和剥离战略，但 均未成功
股东可通过出售企业资产而将 损失降至最小
43
前向整合
1
2
3
4
5
获得分销商或零售商的所有权 或加强对他们的控制
可利用的高质量销售商有限
稳定的生产对企业十分重要
年度工作计划优秀PPT
07
总结与展望
对本年度工作计划进行回顾总结
完成情况
全面梳理本年度工作计划的完成情况，包括目标设定、任务分配、 时间节点等。
成果与亮点
总结本年度工作计划的成果和亮点，如重要项目完成情况、团队协 作经验、创新能力提升等。
问题与不足
分析本年度工作计划执行过程中出现的问题和不足，如沟通不畅、进 度延误、资源不足等。
年度工作计划中的财务管理部分应涉及预 算制定、成本控制、资金管理等方面，以 确保组织的财务稳健。
02
上年度工作总结
完成情况概述
目标完成情况
全面完成年度设定的各项 工作目标，包括业绩、项 目、客户服务等方面的指 标。
进度控制
严格按照时间节点推进工 作，确保项目进度和质量 达到预期。
团队协作
加强部门内外沟通与协作 ，提率至XX%，扩 大品牌影响力。
客户满意度
提升客户满意度至XX%以上 ，优化客户体验。
产品创新
推出至少XX款具有市场竞争 力的新产品。
具体任务分解
营销团队
加大市场推广力度，提高品牌 知名度，完成营收目标。
研发团队
研发具有创新性和实用性的新 产品，满足客户需求。
生产团队
提高生产效率，保证产品质量 ，降低生产成本。
设定考核指标体系
1 2 3
关键绩效指标（KPI）
根据年度工作目标和部门职责，制定具体的KPI ，确保指标具有可衡量性、可达成性和挑战性。
平衡计分卡（BSC）
从财务、客户、内部运营和学习与成长四个维度 ，建立平衡的考核指标体系，全面评估组织绩效 。
360度评估
通过上级、下级、同事等多个角度，对员工的工 作表现、能力和潜力进行全面评估，提高评估客 观性。
年度规划核心课件
团队组织架构
根据新的营销目标优化升级的组织架构，人员团队，招聘计划
绩效管理体系
根据公司整体发展战略制定的绩效管理体系，提升团队战斗力
团队文化体系
年度团队建设规划，日常企业文化落地，企业文化培训，标兵打造，团队激励
日常管理体系
日常管理报表，管理制度，出差制度，报销制度，汇报体系等，优化管理流程，提高管理效率
每一个产品
每一个客户
每一个门店
目标分解
二
年度7大策略方法
市场策略
渠道策略
营销策略
管理策略
品牌策略
推广策略
产品策略
市场策略
1
市场策略制定-市场目标
全面提高市场覆盖率，提高广度（全国布局）、建立深度（区域做深做透）
深度发展区域市场占有率达到10%、成为品类第一品牌
市场计划在各区域落地、有效执行
华东、华北、华南、华中全面布局营销中心
15
推广目标10个
占有率10%
区域目标30个
市场覆盖率20%
市场策略制定-市场目标-举例
要加上具体的市场目标
市场策略制定-市场策略
市场发展趋势
整体行业的市场分析，行业动态，消费趋势分析，国家宏观政策，形成分析文件
行业发展趋势
聚焦品类行业分析，竞争态势，行业发展趋势，营销、用户、推广、传播、管理深度分析提供报告
品牌架构
品牌营销
品牌宣传
品牌思维
品牌升级
品牌价值
为业绩保驾护航-品牌构建
产品策略
6
新品开发目标
新产品开发数量及品类目标
产品销售目标
各产品的销售目标及利润目标
产品结构目标
产品的结构目标，基础产品占比，推广产品占比，品牌产品占比、及爆款目标制定
根据新的营销目标优化升级的组织架构，人员团队，招聘计划
绩效管理体系
根据公司整体发展战略制定的绩效管理体系，提升团队战斗力
团队文化体系
年度团队建设规划，日常企业文化落地，企业文化培训，标兵打造，团队激励
日常管理体系
日常管理报表，管理制度，出差制度，报销制度，汇报体系等，优化管理流程，提高管理效率
每一个产品
每一个客户
每一个门店
目标分解
二
年度7大策略方法
市场策略
渠道策略
营销策略
管理策略
品牌策略
推广策略
产品策略
市场策略
1
市场策略制定-市场目标
全面提高市场覆盖率，提高广度（全国布局）、建立深度（区域做深做透）
深度发展区域市场占有率达到10%、成为品类第一品牌
市场计划在各区域落地、有效执行
华东、华北、华南、华中全面布局营销中心
15
推广目标10个
占有率10%
区域目标30个
市场覆盖率20%
市场策略制定-市场目标-举例
要加上具体的市场目标
市场策略制定-市场策略
市场发展趋势
整体行业的市场分析，行业动态，消费趋势分析，国家宏观政策，形成分析文件
行业发展趋势
聚焦品类行业分析，竞争态势，行业发展趋势，营销、用户、推广、传播、管理深度分析提供报告
品牌架构
品牌营销
品牌宣传
品牌思维
品牌升级
品牌价值
为业绩保驾护航-品牌构建
产品策略
6
新品开发目标
新产品开发数量及品类目标
产品销售目标
各产品的销售目标及利润目标
产品结构目标
产品的结构目标，基础产品占比，推广产品占比，品牌产品占比、及爆款目标制定
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%
标标准准得分得权分重 权重
%
%
××
得得分分
业务选择、确定的步骤
4/11/2020
市
场
潜 力
•
•
••
公司竞争力
8
第一步：明确业务的分类
1. PC：笔记本、台式机。 2. 局端产品：大型机、网络产品、存储系统、
服务器/工作站。 3. 外设：印刷设备、显示设备、媒体图象、
PC附件。 4. IA：掌上电脑 5. 部件：QDI主板
4/11/2020
10
第三步：制定业务市场潜力评判 的权重和记分规则
市场吸引力评判标准
相关市场规模 相关市场增长速度 相关市场行业利润率
权重（合计 100%） 10
XX% XX% XX%
记分规则 741
其它
XX%
说明：
1、权重由公司自己根据实际情况确定。每一个标准的记分规则由公司以 当地业界的统计为准确定。市场规模打分举例：
XX%
人员素质
XX%
公司声誉
XX%
关系（渠道、客户、政府 XX%
等）
其它
XX%
记分规则 7 41
说明：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、权重及每一个标准的记分规则由公司自己根据实际情况确定。内部
资本打分举例：
（1）10分：内部资金良好。
（2）7分：内部资金一般。
（3）4分：内部资金较差。
（4）1分：内部资金很差。
2、记分规则应以当地前三名的水平来定。
度目标
内部员工：员工对工作氛围满意度提升
过 程 性 目 标 人力资源、品牌、市场、IT建设、财务管理能力逐步
获取回报：获得短 期现金回报以支持 重点开发和重点支 持的业务
7
明确 业务分类
业务 产品 1PC 台式电脑
笔记本 2 3 4
明确评估 的标准
评估具体标准
市场潜力 竞争力
制定评分标准和 权重分配的计分 规则
对每个产品以评分加 权的方法作评估
竞争力评分表 市场潜力评分表 标准 权重10/7/4/1
XX业务公司竞争力打分表 XX业务 市XX业场务潜市场力潜打力打分分表表
（1）10分：市场规模为100万元以上。 （2）7分：市场规模为80万到100万元。 （3）4分：市场规模为50万到80万元。 （4）1分：市场规模为50万元以下。
4/11/2020
11
制定业务公司竞争力评判的权重和记分规则
公司竞争力评判标准 权重（合计
100%） 10
公司目前业绩表现
XX%
内部资金
17
公司年度目标的内容
结果性目标
整 体 经 营 经营成果：营业额、销量、净利润
目标
盈利能力：毛利率、净利率、费用率
运作能力：存货周转天数、资产周转率、
应收帐款周转天数。
人力资源竞争力：人均营业额、利润
业务目标 成熟业务：家用机台数/销售额
发展业务：笔记本台数/销售额
新兴业务：手持台数/销售额
客 户 满 意 用户、合作伙伴满意度比去年提升
每一类业务还可以细分，比如台式机可分为商用 和家用，其中家用又有同禧、天禧等。
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第二步：明确评估的标准
市场吸引力 (相关)市场规模 (相关)市场增长速度 (相关)市场行业利润率 。。。。。。
公司竞争力 公司目前业绩表现 内部资本 人员素质(营销能力等) 品牌声誉 关系(渠道、客户、政府等) 。。。。。
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总结
不是什么业务都能做，否则风险很大。 不能做那些可能赚钱的业务。 要做能够赚钱的业务。 综合考虑公司外部和内部的实际情况， 确定自己确实能做。
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三、确定公司年度目标
•公司年度目标的含义 •公司年度目标体系 •公司年度目标的内容 •定公司年度目标的建议
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迪尼斯 我们经营主题公园
沃马特 连锁店
我们经营折扣商店
施乐
我们生产复印机、传 真机和其他办公设备
斯科特 我们销售草籽和化肥
我们销售生活方式和自我表现，成功 和地位，回忆、希望和梦想
我们提供幻想和娱乐，这是一个美国 仍以其该有的方式有所作为的地方
我们提供满足美国中产阶级需要的产 品和服务
我们通过扫描、存储、检索、改样、 分发、打印和刊印文件使工作成效更 高
公司年度目标的含义
公司在一年内，考虑并衡量公司的内外 条件及可能，沿其经营方向（战略定位）预 期所要达到的理想成果。
它也是公司战略目标的分解和细化。
4/11/2020
16
4/11/2020
公司年度目标体系
整体经营目标 业务目标
客户满意度目标
当期目标
结果性 目标
核心竞争力发展目标
可持续发展目标
基础目标 或过程性目标
如何进行战略和年度规划
4/11/2020
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举例：联想的年度规划
联想年度发展规划 目录
一、宗旨 二、目标 三、环境分析 四、策略及措施 五、组织结构 六、资源配置
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3
一、公司宗旨（使命）
1、含义：公司存在的目的或使命，一般包含四个重点： 增值活动、产品或产业、客户或市场、公司的贡献
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第四步：业务打分、优先排序
重点开发：迅 速开展的业务
吸引力大
市场吸引力： 市场规模、利润率、 增长速度等
吸引力小
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考虑退出或有 选择的发展：
一般是不该做 的
重点扶持：保证各 种资源配备（人， 财、物）
••
••
弱
强
公司竞争力： 人、财、物 客户关系等
获取回报：获得短 期现金回报以支持 重点开发和重点支 持的业务
我们提供赏心悦目的绿色草坪
强调顾 客价值
家庭仓 库
我们销售工具和用于 家庭修理及改善的产 品
我们提供建议和解决方法，使笨手拙 脚的持家人变为装修先生和装修女士
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5
二、选择、确定产品和业务
1. 公司每年一般都会对原有的产品或业务进 行重新梳理筛选，有时也考虑增加新的产 品或业务。但是原有的产品或业务该怎么 筛选，新的产品或业务到底该不该做，是 需要公司的决策者进行慎重的考虑。
2. 介绍一种方法—四象限图法
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业务选择：四象限图
重点开发：迅 速开展的业务
吸引力大
市场吸引力： 市场规模、利润率、 增长速度等
重点扶持：保证各 种资源配备（人， 财、物）
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吸引力小
考虑退出或有 选择的发展： 一般是不该做 的
弱
强
公司竞争力： 人、财、物客 户关系等
2、目的： 使公司上下保持一致性，所有组织（部门、处等） 都能朝着一个方向努力。
3、举例： 联想的宗旨：为机构和个人提供信息、服务和工具， 使人们的生活和工作更加便利、有效和丰富多彩。
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企业产品导向与市场导向业务界定的比较
企业 产品导向型界定
市场导向型界定
特征
露华浓 我们生产化妆品