公司出入库管理制度
仓库出入库管理制度(9篇)
仓库出入库管理制度（9篇）仓库出入库管理制度篇1目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
一、仓管员职责：1. 遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
2. 负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
3. 熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
4. 月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5. 积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
7.除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、仓库日常管理：1. 仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。
2.必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。
库房出入库管理制度(精选10篇)
库房出入库管理制度库房出入库管理制度一、规章制度目的为了规范公司库房出入库管理工作，保证库房物品妥善保管；严格控制库房物品入库和出库，避免误账和财产损失，保障公司有效的运营。
二、范围本制度适用于公司所有库房的物品管理，包括原材料、生产成品、维修备品以及其他相关物资。
三、制度制定程序公司领导与相关部门负责人共同制定和审核，经董事会批准后正式施行。
四、相关法律法规及公司内部政策规定1. 《劳动合同法》2. 《劳动法》3. 《劳动保障监察条例》4. 《行政管理法》5. 公司内部财务管理制度6. 公司内部采购管理制度五、制度内容1.制度名称：库房出入库管理制度2.范围：公司所有库房的物品管理，包括原材料、生产成品、维修备品以及其他相关物资。
3.目的：规范公司库房出入库管理工作，保证库房物品妥善保管；严格控制库房物品入库和出库，避免误账和财产损失，保障公司有效的运营。
4.内容：(1) 出入库登记制度①所有物资出库前必须填写出库单，出库单由领料人填写，并由库房保管员确认，并交由领导签批并加盖公章，领料人方可办理出库手续。
② 包裹入库前必须填写入库单，由保管员确认并签字，领导审核后方可办理入库手续。
③ 物料的归还必须填写归还单，归还单须经过领导签字盖章后才能办理归还手续。
(2) 物资保管制度① 库房内所有物资必须妥善保管，严格按照类别、品种、数量等进行登记分类，并进行定期盘点。
② 对于易腐物品、易燃物品、易爆物品、有毒品和其他特殊物品，必须进行特别储存，特别注意安全管理。
③ 库房内必须保证干燥、通风、防潮等条件，以免影响物品品质。
④ 库房内必须按照物品存储质量要求对物品进行定期检查，发现有过期、变质、损坏等情况必须及时处理。
(3) 物资管理制度① 出入库数量必须与单据一致，库存数量必须与实物一致。
定期进行库存清点，发现差异及时处理并进行调整。
② 所有物品出入库必须按规定程序办理手续，严格控制不合理耗损。
③ 库房内工作人员必须遵守保密制度，严禁私自带走物品。
出入库管理办法规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资出入库的规范化和高效化，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司所有仓库及涉及物资出入库的相关部门和人员。
第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 统一管理：物资出入库实行统一管理，确保物资的有序流动。
2. 规范操作：严格执行物资出入库操作规程，确保操作规范、准确、安全。
3. 及时准确：及时、准确地记录物资出入库信息，确保信息真实、完整。
4. 节约高效：合理控制库存，提高物资利用率，降低库存成本。
第二章组织机构及职责第四条公司设立物资管理部，负责公司物资出入库管理的组织、协调和监督工作。
第五条物资管理部职责：1. 制定和修订出入库管理制度及操作规程。
2. 负责仓库的规划、建设和管理。
3. 组织实施物资出入库的审核、监督和检查。
4. 定期对出入库数据进行统计分析，提出改进措施。
5. 负责与相关部门的沟通协调。
第六条仓库管理员职责：1. 负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点等。
2. 严格执行出入库管理制度及操作规程，确保操作规范。
3. 及时、准确地记录物资出入库信息。
4. 定期对仓库进行清理整顿，保持仓库整洁有序。
5. 协助物资管理部进行库存管理及统计分析。
第三章物资入库管理第七条物资入库流程：1. 采购申请：采购部门根据生产、经营需要提出采购申请。
2. 审批：物资管理部对采购申请进行审批。
3. 采购：采购部门按照审批意见进行采购。
4. 验收：仓库管理员对采购物资进行验收，包括数量、质量、规格等。
5. 入库：验收合格的物资入库，填写入库单，并做好入库记录。
第八条物资验收标准：1. 数量：实际数量与采购数量一致。
2. 质量：符合国家及行业标准，无质量问题。
3. 规格型号：符合采购申请要求。
第九条验收不合格的处理：1. 对于验收不合格的物资，仓库管理员应立即通知采购部门。
2. 采购部门应与供应商协商处理，如退货、换货等。
物资出入库管理制度(5篇)
物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
三、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
出入库管理制度(5篇)
出入库管理制度(一)第一章总则1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。
第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。
2仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。
(3)完成实物品质检查。
(4)完成上述工作后填制“入库单”一式三份。
4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。
5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。
6.按实收数量入库，并记录实物账卡。
7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。
8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。
9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。
第三章存货出库控制制度1.仓管单位应在下列____种情况下出货：(1)交货。
(2)交客户试用。
(3)示范表演。
(4)本公司同仁的职前或在职训练使用。
(5)展示中心陈列。
(6)本公司各单位因业务需要而借用。
2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。
3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向保管员出货。
4.存货出库的有关规定与程序。
物品出入库管理制度(4篇)
物品出入库管理制度一、目的和应用范围为了规范和管理公司物品的出入库流程，保证物品的安全和有效利用，提高物品管理的效率和质量，制定本制度。
本制度适用于公司内对各种物品的进出管理，包括但不限于：办公用品、设备、原材料、产品和文件等。
二、定义和术语1. 出库：指将物品从公司的仓库或办公室外运出的过程。
2. 入库：指将物品运送或转移至公司仓库或办公室内的过程。
3. 物品：指公司所有的办公用品、设备、原材料、产品和文件等。
三、责任和权限1. 物品出入库管理的责任由公司的物资部门担任，包括负责仓库的管理和监督、物品的采购和入库、以及物品的出库和报废等。
2. 公司的其他部门和员工必须按照制度规定的程序和要求办理物品的出入库手续，并配合物资部门的工作。
四、流程和程序1. 物品的采购和入库（1）物资部门负责物品的采购工作，必须按照公司的采购制度和程序进行，包括编制采购计划、询价比较、签订采购合同等。
（2）物资部门收到物品后，必须进行验收，确认物品的品质和数量与采购合同一致。
对于不合格的物品，必须及时通知供应商退货或更换。
（3）验收合格的物品，必须按照类别和规格进行分类存放，并做好相应的入库记录，包括物品名称、数量、规格、生产日期等。
（4）入库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账的依据。
2. 物品的出库（1）其他部门需要借用、使用或销售库存物品时，必须向物资部门提出申请，并填写相应的出库单。
（2）物资部门对出库申请进行审批，确认申请人的身份和物品的使用目的。
对于大件或贵重物品的出库申请，必须征得公司领导的批准。
（3）审批通过的出库申请，物资部门负责将物品从库房中取出，并进行相应的登记和记录，包括物品名称、数量、用途等。
（4）出库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账和资产管理的依据。
3. 物品的报废和处理（1）对于已经损坏、过期或无法继续使用的物品，必须及时予以报废。
报废物品必须按照公司规定的程序和要求进行处置，包括销毁、出售或捐赠等。
仓库出入库系统管理制度
一、总则为规范公司仓库出入库管理，确保物料及成品的安全、高效流转，提高库存利用率，降低库存成本，保障生产及销售工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、工具、设备等。
三、出入库管理制度1. 入库管理（1）采购人员按照采购订单接收货物，与仓库保管员进行现场交接，核对货物数量、规格、质量，确保无误。
（2）保管员对入库货物进行验收，检查货物外观、包装、标签等，确保货物符合要求。
（3）验收合格后，将货物按照分类、规格、型号等要求摆放至指定区域，并做好库存记录。
（4）易燃、易爆、易腐蚀等危险品需隔离存放，并采取相应的安全措施。
（5）精密、易碎及贵重物品需轻拿轻放，避免挤压、碰撞，妥善保存。
2. 出库管理（1）生产、销售等部门根据需求填写出库单，经相关负责人审批后交由仓库保管员。
（2）保管员根据出库单核对货物数量、规格、型号等，确保无误。
（3）出库货物需按照“先进先出、推陈出新”的原则进行，优先出库保管条件差的、包装简易的、易变质的货物。
（4）出库货物需进行打包、贴标签等包装处理，确保货物在运输过程中不受损坏。
（5）出库货物需由领用人签字确认，并做好出库记录。
3. 库存管理（1）仓库保管员定期盘点库存，确保库存数据准确。
（2）库存数据应及时更新至公司信息系统，以便各部门查询。
（3）对于库存异常情况，如数量不符、过期、损坏等，应及时上报相关部门处理。
四、责任与奖惩1. 仓库保管员负责入库、出库、库存管理等工作，确保货物安全、准确流转。
2. 对于违反本制度，造成货物损坏、丢失等情况的，将依法依规追究责任。
3. 对于在工作中表现突出的员工，公司将给予奖励。
五、附则1. 本制度由公司仓库管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
仓库出入库登记管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库管理，确保仓库物资的安全、准确、高效流转，提高物资利用率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的出入库管理。
第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 科学管理：建立健全出入库管理制度，实现物资管理的规范化、标准化。
2. 安全第一：确保物资出入库过程中的安全，防止事故发生。
3. 及时准确：确保物资出入库信息的及时性和准确性。
4. 节约成本：合理控制物资出入库过程中的成本，提高经济效益。
第二章物资入库管理第四条物资入库流程：1. 验收：物资到达仓库后，由库管员负责验收，包括数量、规格、质量等方面，并做好记录。
2. 登记：验收合格后，库管员将物资信息录入系统，并做好入库登记。
3. 分类存放：根据物资的材质、规格、功能等要求，将其分类存放于指定位置。
4. 标签标识：在存放位置设置标签，标明物资名称、规格、数量等信息。
第五条物资入库注意事项：1. 严格验收：确保物资质量符合要求，避免不合格物资入库。
2. 及时登记：确保物资出入库信息的及时性。
3. 分类存放：确保物资存放有序，便于查找和管理。
4. 标签标识：确保标签清晰、准确，便于识别。
第三章物资出库管理第六条物资出库流程：1. 申请：使用部门填写出库申请单，经部门负责人审批后，交由库管员办理出库手续。
2. 出库：库管员根据出库申请单，核实物资信息，并办理出库手续。
3. 记录：库管员将出库物资信息录入系统，并做好出库登记。
4. 交接：库管员将物资交付给使用部门，并做好交接记录。
第七条物资出库注意事项：1. 核实信息：确保出库物资信息准确无误。
2. 先进先出：按照“先进先出”的原则进行出库，避免物资过期。
3. 专物专用：确保物资出库后用于指定用途。
4. 及时记录：确保物资出库信息的及时性。
第四章监督与考核第八条公司设立仓库管理小组，负责监督和考核仓库出入库管理工作。
第九条仓库管理小组定期对仓库出入库工作进行监督检查，发现问题及时整改。
公司出入库管理制度
公司出入库管理制度关键信息项：1、出入库流程2、入库验收标准3、出库审批权限4、库存盘点周期5、货物存储要求6、责任追究机制11 目的为了加强公司物资的出入库管理，规范物资的流动，确保公司资产的安全和完整，提高物资使用效率，特制定本制度。
111 适用范围本制度适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、办公用品、设备等。
112 职责分工1121 仓库管理员负责物资的收发、存储、盘点等日常管理工作，并确保账物相符。
1122 采购部门负责物资的采购及入库通知。
1123 生产部门负责生产用料的领用及成品的入库。
1124 销售部门负责成品的出库销售。
1125 财务部门负责物资出入库的账务处理及监督。
21 入库流程211 采购物资入库采购部门在完成采购后，应及时通知仓库管理员准备入库。
仓库管理员根据采购订单核对物资的品种、规格、数量、质量等，无误后办理入库手续，并填写入库单。
212 生产成品入库生产部门完成产品生产后，经质量检验合格，填写成品入库单，交仓库管理员验收入库。
213 其他物资入库如办公用品、设备等，由相关部门填写入库单，经审批后交仓库管理员入库。
214 入库验收标准物资入库时，仓库管理员应按照以下标准进行验收：2141 物资的品种、规格、数量应与入库单一致。
2142 物资的质量应符合相关标准和要求，无损坏、变质等情况。
2143 包装完好，标识清晰。
31 出库流程311 生产领料出库生产部门根据生产计划填写领料单，经部门负责人审批后，交仓库管理员领料出库。
312 办公用品出库各部门根据需求填写办公用品领用单，经部门负责人审批后，到仓库领取。
313 成品销售出库销售部门根据销售订单填写出库单，经审批后，仓库管理员办理出库手续。
314 出库审批权限不同类型的物资出库，审批权限如下：3141 生产领料出库，由生产部门负责人审批。
3142 办公用品出库，由部门负责人审批。
3143 成品销售出库，由销售部门负责人和财务部门负责人共同审批。
出入库登记管理制度（5篇）
出入库登记管理制度为了加强公司对危险化学品出入库的管理，特制定公司的出入库登记管理制度。
(1)仓管员将验收好的物品进行数量核对，看实物是否与帐面相符，进行入库，将已入库的产品数量在库存表上进行登记。
(2)仓管员接到发料传票后，依据传票进行发料，并将发料数量写于传票上。
(3)原料使用完毕，将剩余原材料归还仓库，仓管员将原材料归还原处并将归还的原材料数量写于传票上，在库存表上进行登记。
(4)经验收合格的成品入库时，仓管员清点产品的数量，检查用料数量与入库数量之间的损耗是否在规定范围内，如果不一致，查找原因，如果一致，在传票上写清数量，依据传票上的数量在库存表上进行登记入库。
(5)产品出库时，仓管员先依据出库单和派车单进行备货。
(6)准备出库的产品与出库单数量、品名核对无误后，进行装车出货，依据发完货的出库单在库存表上进行登记。
出入库登记管理制度（2）一、目的为了规范企业的出入库管理，确保物品的安全和准确性，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有员工、物资管理员及相关人员。
三、基本原则1. 出入库操作必须有相应的登记记录。
2. 出入库操作必须经过授权和审核。
3. 出入库操作必须保证准确和及时。
四、责任与权限1. 物资管理员负责物资的出入库管理，并定期进行清点和盘点。
2. 负责审核及批准出入库申请的部门经理要保证申请的准确性和合理性。
3. 公司领导对出入库管理制度负有最终责任，并有权对制度进行修订和调整。
五、出库管理1. 出库需提前填写出库申请单，包括物品名称、规格、数量、用途等信息，并经部门经理审核。
2. 出库申请单交给物资管理员，物资管理员审核后确认出库。
3. 未经授权的人员不得擅自将物品从库房中带出，一经发现将追究相关责任。
4. 物资管理员将已审核的出库申请单记录在出库登记簿中，并分别在申请单上签字确认，方可发放物品。
六、入库管理1. 物资管理员负责对收到的物品进行验收，包括物品的数量、规格、质量等。
仓库出入库管理制度(4篇)
仓库出入库管理制度一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
公司仓库出入库管理制度(精选19篇)
公司仓库出入库管理制度公司仓库出入库管理制度（精选19篇）在不断进步的时代，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的公司仓库出入库管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
公司仓库出入库管理制度篇1仓库管理制度，是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、物资的验收入库1．物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
（1）未经部门主管批准的采购。
（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
（3）与要求不符合的采购物资。
4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
3．库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。
出入库的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资出入库的准确、及时、安全，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件、办公用品等。
第三条出入库管理应遵循“先进先出”、“定期盘点”、“责任到人”的原则。
第二章出入库手续第四条物资出入库必须办理相应的手续，未经批准，不得擅自出入库。
第五条出入库手续包括以下内容：1. 出入库申请单：由使用部门填写，包括物资名称、规格、数量、用途、预计使用时间等信息。
2. 出入库验收单：由仓库保管员根据实际收发货情况填写，包括物资名称、规格、数量、验收人等信息。
3. 出入库凭证：由财务部门根据出入库申请单和验收单开具，作为财务核算的依据。
第三章出入库流程第六条物资入库流程：1. 使用部门填写入库申请单，经相关负责人审批后交仓库保管员。
2. 仓库保管员核对入库物资的名称、规格、数量，检查包装完好，验收合格后，在入库申请单上签字确认。
3. 仓库保管员将入库物资登记入账，更新库存信息。
4. 财务部门根据入库申请单和验收单开具入库凭证。
第七条物资出库流程：1. 使用部门填写出库申请单，经相关负责人审批后交仓库保管员。
2. 仓库保管员核对出库物资的名称、规格、数量，检查包装完好，确认无误后，在出库申请单上签字确认。
3. 仓库保管员将出库物资发放给使用部门，并登记出库信息。
4. 财务部门根据出库申请单和验收单开具出库凭证。
第四章出入库验收第八条物资入库验收应严格按照国家有关标准和公司规定进行。
第九条验收内容：1. 物资的名称、规格、型号、数量、质量是否符合要求。
2. 包装是否完好，标识是否清晰。
3. 证件是否齐全，如合格证、检验报告等。
第十条验收不合格的物资，应立即退回供应商，并要求其重新发货或赔偿损失。
第五章库存管理第十一条仓库保管员应定期对库存物资进行检查，确保库存物资的完好、安全。
第十二条库存物资应分类存放，标识清晰，便于查找。
公司出入库管理制度(通用7篇)
公司出入库管理制度（通用7篇）公司出入库管理制度第1篇1.目的：为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。
2．适用范围适用于本公司所有仓库的管理。
3.仓库管理任务：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用， 4.物资验收入库：4.1生产用原料，外购，外协件，凭检验合格的方可入库。
注：供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应及时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。
货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商提供的，必须做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。
4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。
4.3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。
4.4无，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。
4.5各仓入库后单据及时交统计（ERP录入员）做账。
5.货物储存管理：5.1物资的储存保管，原则上应该按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。
较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放。
落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。
5.2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。
5.3仓库保管员对库存、代保管(客供)物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。
做到人各有责，物个有主，事事有人管。
物品出入库管理制度范文(5篇)
物品出入库管理制度范文一、目的和依据本制度的目的是建立规范的物品出入库管理制度，确保物品的安全、准确的记录和管理，提高物品管理的效率和效果。
本制度依据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，以及公司内部管理制度和规定。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位和人员。
三、职责和权限1. 公司管理部门（1）负责制定公司的物品管理制度，并不定期进行修订和完善。
（2）对各部门的物品出入库进行监督和检查。
（3）对重要物品的出入库进行审批和备案。
2. 各部门（1）负责制定部门的物品管理制度，并不定期进行修订和完善。
（2）负责部门物品的领取、归还、报废等事项。
（3）及时向公司管理部门报备重要物品的出入。
3. 员工（1）根据工作需要合理使用公司物品。
（2）对领取的物品进行妥善保管，不得私自转借或私自处置。
（3）及时向部门负责人报告物品的破损、丢失等情况。
四、物品入库管理1. 物品入库程序（1）所有物品的采购、领用等活动必须经过书面申请，并由有关人员进行审核。
（2）审核通过后，物品由公司管理部门统一登记入库，分配固定资产编码，并进行财务入账。
2. 物品入库记录（1）入库记录包括：物品名称、规格型号、数量、单位、供应商、单价等信息。
（2）入库记录保存至少3年以上，以备查阅和核对。
3. 重要物品入库备案（1）公司的重要物品，包括贵重物品、设备、机器等，由公司管理部门进行审批和备案。
（2）重要物品的入库必须有入库记录，并加贴资产标识，并进行定期盘点和登记。
五、物品出库管理1. 物品出库程序（1）物品出库必须经过书面申请，并经有关人员进行审核。
（2）审核通过后，出库人员由公司管理部门签发出库单，并根据需要提供领用单据。
2. 物品出库记录（1）出库记录包括：物品名称、规格型号、出库数量、领用人姓名、出库日期等信息。
（2）出库记录保存至少3年以上，以备查阅和核对。
3. 重要物品的出库备案（1）公司的重要物品出库必须通过公司管理部门审批，并记录入库和出库情况。
生产仓库出入库管理制度
一、总则为规范生产仓库管理，确保生产物资的有效供应和合理使用，提高仓库工作效率，保障生产进度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产仓库的物资出入库管理。
三、出入库管理职责1. 仓库管理员负责仓库物资的收、发、存工作，确保仓库物资的账实相符。
2. 采购部门负责物资的采购、验收和入库工作。
3. 生产部门负责物资的领用和退库工作。
4. 财务部门负责物资出入库的财务核算。
四、出入库管理流程1. 物资入库（1）采购部门将采购计划单提交给仓库管理员。
（2）仓库管理员根据采购计划单，对物资进行验收，包括数量、规格、质量等。
（3）验收合格后，仓库管理员将物资按照分类、规格、型号等要求进行摆放，并做好标识。
（4）仓库管理员将入库物资信息录入仓库管理系统，确保账实相符。
2. 物资出库（1）生产部门根据生产需求，填写物资领用单。
（2）仓库管理员根据领用单，核对物资数量、规格、型号等，确保无误。
（3）仓库管理员将出库物资信息录入仓库管理系统，并做好标识。
（4）仓库管理员将物资交给生产部门，并做好登记。
3. 物资退库（1）生产部门因生产过程中出现质量问题或其他原因，需将物资退库。
（2）仓库管理员对退库物资进行验收，确认无误后，将物资入库。
（3）仓库管理员将退库物资信息录入仓库管理系统，确保账实相符。
五、出入库管理要求1. 仓库管理员应严格按照出入库流程进行操作，确保物资的账实相符。
2. 仓库管理员应定期对仓库进行盘点，确保库存物资与账目一致。
3. 仓库管理员应做好防火、防盗、防潮、防鼠等工作，确保仓库安全。
4. 仓库管理员应保持仓库整洁，合理规划货架，提高仓储空间利用率。
5. 仓库管理员应加强与其他部门的沟通协作，确保物资供应及时、准确。
六、监督检查1. 公司定期对生产仓库出入库管理进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 仓库管理员应积极配合监督检查工作，如实提供相关信息。
七、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司另行规定。
办公仓库出入库管理制度
第一章总则第一条为规范公司办公仓库的出入库管理，确保物资的安全、合理使用，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办公仓库的物资出入库管理。
第三条出入库管理应遵循“账物相符、及时准确、责任明确”的原则。
第二章职责分工第四条仓库管理员负责仓库的日常管理工作，具体职责如下：1. 负责物资的验收、入库、保管、出库等工作；2. 做好仓库的日常维护和安全工作；3. 定期盘点，确保账实相符；4. 记录出入库台账，及时更新库存信息；5. 配合相关部门进行物资的调拨和报废。
第五条采购部门负责物资的采购和验收工作，具体职责如下：1. 根据部门需求提出采购计划；2. 验收采购物资，确保质量合格；3. 将验收合格的物资送至仓库；4. 对验收不合格的物资进行退换处理。
第六条使用部门负责物资的使用和归还工作，具体职责如下：1. 根据实际需求提出物资使用申请；2. 领用物资时，填写领用单，经批准后到仓库领取；3. 使用完毕后，将物资归还原位，保持仓库整洁；4. 如有损坏或丢失，及时上报并承担相应责任。
第三章出入库管理第七条入库管理1. 采购部门将验收合格的物资送至仓库，仓库管理员进行验收，确认无误后办理入库手续；2. 入库时，填写入库单，详细记录物资的名称、规格、数量、批次、供应商等信息；3. 入库后，将物资分类存放，做好标识，确保存放位置明确。
第八条出库管理1. 使用部门填写出库单，注明物资名称、规格、数量、用途等信息；2. 仓库管理员核对出库单与库存信息，确认无误后办理出库手续；3. 出库时，确保物资完好无损，并做好出库记录；4. 出库后，及时更新库存信息。
第四章盘点与报废第九条仓库定期进行盘点，盘点周期由公司规定。
盘点时，仓库管理员与使用部门共同参与，确保盘点结果的准确性。
第十条如发现物资短缺、损坏或过期等情况，仓库管理员应及时上报，由采购部门或使用部门进行处理。
第十一条对于无法使用的物资，由使用部门提出报废申请，经批准后，由仓库管理员办理报废手续。
完整版出入库管理制度
（3）建立健全风险防控体系，确保库存货物安全。
八、质量控制
1.质量检验
（1）入库货物必须经过严格的质量检验，确保货物符合国家标准和公司要求。
（2）对不合格品进行隔离处理，并及时与供应商沟通，协商解决方案。
（3）建立不合格品处理记录，为质量改进提供数据支持。
（3）对特殊要求的货物，应做好标识，避免发错货。
3.出库单据处理
（1）库管员需在出库前，打印出库单，并经审核批准。
（2）出库单据包括货物名称、规格、数量、批次、客户信息等。
（3）出库单据需随货物一同出库，以便于对账及售后服务。
4.货物交付
（1）库管员将出库货物交由物流或销售人员。
（2）确保货物在交付过程中安全、完好。
六、培训与发展
1.培训计划
（1）制定库管员培训计划，包括专业知识、操作技能、服务意识等方面。
（2）定期组织内外部培训，提升库管员的专业素养和业务能力。
（3）对新入职库管员进行系统的培训，确保其尽快熟悉岗位工作。
2.人才发展
（1）设立职业发展通道，鼓励库管员提升自身能力，提高工作效率。
（2）开展技能竞赛、优秀员工评选等活动，激发库管员的工作积极性。
（2）与供应商和物流公司协商，争取更优惠的价格和服务。
（3）开展成本优化项目，提高成本效益。
十七、跨部门协同与合作
1.协同工作流程
（1）建立跨部门协同工作流程，提高工作效率。
（2）明确各部门职责，确保工作衔接顺畅。
（3）定期召开协调会议，解决跨部门合作中的问题。
2.合作与沟通
（1）鼓励跨部门合作，共享信息资源。
（2）对危险废物进行分类存放，委托有资质的单位进行处理。
公司出入库管理制度
公司出入库管理制度一、目的和范围为了规范公司的出入库操作流程，提高物资库存的管理效率和准确性，制定本公司出入库管理制度。
本制度适用于公司所有部门和岗位，包括但不限于原材料、产品、设备等物资的出入库管理。
二、基本原则1.安全第一原则：出入库操作必须确保人员安全，避免人身和财产损失。
2.准确性原则：出入库操作必须准确无误，确保库存数据的可靠性。
3.审批流程原则：所有出入库操作必须经过相应审批程序，确保操作的合法性和合规性。
4.监管制度原则：建立定期盘点和随机抽查制度，确保库存的真实性和及时性。
5.积极性原则：对出入库工作表现良好的员工进行奖励和激励，提高工作积极性和主动性。
三、出库管理1.出库申请：员工需提前填写出库申请表，注明出库物资的名称、数量、用途等信息，并经相关主管审批通过后方可进行出库。
2.出库记录：出库时需制作出库单，包括物资名称、规格、数量、出库日期等信息，并由出库人员和接收人员双方签字确认。
4.出库报废：如有出库物资损坏、过期或其他无法使用的情况，需立即报废，并填写相应报废单，经相关部门主管审核后进行报废处理。
四、入库管理1.入库验收：物资送达公司后，需进行验收操作，核对物资的品种、数量和质量情况，与送货单进行比对。
如有异常，应立即通知供应商解决。
2.入库登记：验收合格后，登记入库单，包括物资名称、规格、数量、入库日期等信息，并由仓库管理员进行入库操作，并将入库记录及时录入系统。
3.入库备案：将入库记录送交相关部门主管备案，以备查询和盘点之用。
4.特殊物资：对于特殊的物资，如易腐烂、易损坏或高值物资等，需按公司相关管理规定进行特殊处理，如冷藏、防潮、保险等。
五、库存管理1.盘点制度：根据公司要求，定期进行库存盘点，并生成盘点报告。
仓库管理员应负责盘点工作，各部门主管配合完成。
2.盘点调整：对于盘点发现的误差或异常，应及时进行调整，并完成相应记录和报告，并将调整情况及时反馈至相关部门。
企业仓库出入库管理工作制度7篇
企业仓库出入库管理工作制度7篇企业仓库出入库管理工作制度篇1为了规范公司的出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，对材料出入库程序实行如下制度：一、原材料及采购物资进厂后，由库房管理人员和采购人员一起验证入厂原材料及物资的品名、规格型号、材质等级，如实物与单据不相符拒绝入库。
库房管理员必须凭送货单，供应商收据或采购人员提供的自制采购单据办理入库手续，对不明确的物资及无经手人而进厂的物资，应及时联系采购负责人，弄清事实依据方可入库。
对如果需要过磅，还要监磅人签字。
对发生办理入库手续不全、原始单据丢失、损坏或不适用情况的处理，应反馈给主管部门负责人，根据主管部门负责人处理意见办理相关手续，入库单据必须填写正确的供应商单位名称，物资的品名、规格型号、材质等级、数量、单价、金额和库房管理员及经手人签字，入库单为一式三联，一联留库房入账，一联给经手人报销，一联交财务，送货单及办理相关入库手续的单据粘贴在入库单后面。
对于违反规定者每次处于___元罚款。
二、库房管理员对库存物资的出库管理，规定各组组员所需物料及时到小组组长处申请，再由各组组长对每天小组所需物料定时报送给库房管理员，由库房管理员统一发放到各组，并填写出库单，由经手人和库管签字。
禁止组长组员在非领料时间段到库房领取所需物料，但特事特例发生时由各组组长到库房管理员处申请领取，领取大件物料或者易耗品及气体时，各组组长需派组员协助库房管理员把物资领到各组里。
三、领取物料时间为上午7:30-8:30和下午1:00-2:00每天按照这两个时间段来领取物料，违反规定者每次处于___元罚款。
四、库房管理员对库存物资出入库记账的管理，应及时根据采购人员的采购单据记账，做到日清月结。
五、库房管理员对库存物资的管理，要按类别码放整齐，以便于自己的生产管理工作，和库存盘点工作。
六、库房对于低值易耗品采用一次性领出管理，对于工具设备实行登记领用归还制度，并登记领用明细账，将工具落实到具体人员上，库房管理员要对个人领用的工具进行管理，如发生生产性耗损要以旧换新。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
管理制度出入库管理制度目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、物资出入库的有效监控和精确统计，确保有序的运作，加强对成品、成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费特保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，用支出，制订本管理制度。
、适用范围1本制度详细阐明了公司仓库管理职责及，基酒、成品、物资出入库管理程序。
适用于习湖基酒、成品、物资出入库管理。
2、基酒仓库管理岗位职责、负责依据基酒入库管理程序，对基酒进行入库验收，确2.1.1认无误后，按程序办理物料入库。
对验收不合格的一律不准进库，一旦入库，仓库管理员必须承担基酒质量的全部责任；、负责进行入库基酒的日常保管、安全及卫生工作。
分类2.1.2到使入库基酒管理做按规定挂牌置放，并对仓库进行定期清扫整理，“十防”（防火种、防雨水、防破裂、防碜透、防漏气、防变质、防．盗窃、防破坏、防事故、防损伤）的措施，确保仓库存储基酒安全。
2.1.3、负责按基酒出库程序，对基酒进行出库手续的审核及办理，确认无误后，按程序办理成品出库；2.1.4、负责制作基酒出、入库流水账，做到日清月结。
每月、季、年中、年终应对所保管的基酒进行盘点，确保账目和实物相符，库存物料完整无缺。
2.1.5、负责每日做好基酒库流水台帐，并于次日上午11：30前将《基酒日报表》交相关部门。
（《基酒日报表》一式5份，一联仓库存根、二联财务部、三联总办、四联车间、五联生产部）；3、成品出入库职责分工3.1、成品仓库管理岗位职责3.1.1、负责依据成品入库管理程序，对各类入库成品进行入库验收（（验收内容必须包含数量、品名、规格、型号、入库手续等要素），确认无误后，按程序办理成品入库；3.1.2、负责合理进行成品仓库仓位的划分及日常安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，成品入库码放做到先内后外、先下后上；出库搬运时做到先外后内、先上后下，各种成品不得抛掷，无关人员不得进入库区，保证成品安全、有序的存放；3.1.3、负责依据成品出库管理程序，对各类成品进行出库手续的审核及办理，确认无误后，按程序办理成品出库；3.1.4、负责进行发货装车时的现场跟踪，严格按照《成品出库单》发货，不得随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，特殊原因须知会销售公司说明情况，并提前通知客户。
产品装车时，成品仓库管理员必须协同客户（物流、司机）对产品数目、质量清点确认，核准后成品出库单应交客户（物流、司机）签字确认；另根据实际出库内容填写放行单（内容包括运输车号、产品品名、规格、数量、出库单号），依据公司《进出制度》由客户（物流、司机）交门卫处核查无误后放行；3.1.5、负责每日做好成品库流水台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关部门。
（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联财务部、三联总办、四联包装车间、五联生产部）；3.1.6、负责对成品库进行经常性自我盘点。
财务部会同生产部、销售公司不定期进行抽查盘点，年终会同销售公司、生产部、财务部进行盘点工作（生产部、营销部作为成品入库或出库相关程序的直接参与者和执行者，有责任必须参与盘点，无故不参与的部门，财务可视情况对部门负责人予以100-300元考核），盘点结束后，填写《盘仓清点表》（一式五份，一份存根、一份报销售部、一份报生产部、一份财务部、一份报总办）；3.1.7、负责依据仓库管理程序，对已发货成品退货的重新入库处理。
其操作程序另行参照《成品仓库退货管理程序》；3.1.8、负责财务负责人交办的其他相关工作。
、成品出、入库（质检室）职责3.2．3.2.1、负责依据公司最终成品检验程序，及成品质检判定标准，对成品进行取样质检，填写《成品质检报告单》，并将报告单提交生产部1份、技术部1份、销售部1份、质检室存档1份。
对检验合格产品按批次（或生产日期）颁发合格证，由生产部在包装封袋时装入袋内；3.2.2、不定期对成品库的待出厂产品进行抽样检查，每月对各类产品至少进行一次综合检查，对检查出的不合格品形成报告，由部门报公司处理。
3.3、生产部职责3.3.1、负责依据成品入库程序，进行入库手续的办理，经仓库审核无误后，协助仓库进行成品入库；3.3.2、负责依据财务提供的入库单，进行统计，每月将统计结果提交人力资源部1份，作为考核指标；3.3.3、负责年终汇同生产部、销售部、财务部对成品仓库库存进行盘点；3.2.4、负责其他成品出、入库相关工作。
3.4、销售部职责3.4.1、负责依据成品出库程序，依据销售需求，对销售所需各类成品进行出库发货手续的办理，按程序提交仓库审核，确认无误后，办理成品出库发货；3.4.2、负责依据样品需求，开具《样品申领单》，经部门负责人审核，报总经理批准后，交成品仓库领出样品（样品申领单据一式两．联，一联交成品仓库存档，一联营销部存档），并开具放行单交门卫放行；3.4.3、负责年终汇同生产部、财务部对成品仓库库存进行盘点；3.4.4、负责依据仓库管理程序，进行成品退货重入库手续的办理；3.4.5、负责其他成品出、入库相关工作。
4、物资出入库职责分工4.1、物料仓库管理岗位职责4.1.1、负责依据物料入库管理程序，对各类物料进行入库验收，确认无误后，按程序办理物料入库。
对验收不合格的（验收内容必须包含数量、价格、品名、规格、型号、入库手续等要素）一律不准进库，一旦入库，仓库管理员必须承担物料质量的全部责任；4.1.2、负责生产原料（燃料）入库验收管理。
4.1.3、负责进行入库物料的日常保管、安全及卫生工作。
依据物料特性（品种、大小、形状、重量、型号、规格、技术保管要求和物理、化学性质等）分类按规定挂牌置放，并对仓库进行定期清扫整理，使入库物料管理做“十防”（防火种、防雨水、防潮湿、防锈蚀、防变形、防变质、防盗窃、防破坏、防事故、防损伤）的措施，确保仓库存储物料质量报损率在国家规定的管理范围之内；4.1.4、负责按物料出库程序，对各类物料进行出库手续的审核及办理，确认无误后，按程序办理成品出库；4.1.5、负责制作物料出、入库流水账，做到日清月结。
每月、季、年中、年终应对所保管的物料进行盘点，确保账目和实物相符，库存物料完整无缺。
当库存实物与帐不符时仓库管理员应以书面形式报告原因，经部门负责人审核、总经理批准后才能调整账簿按实结转。
4.1.6、负责对库存不足或紧张物料通过软件对相关进行提醒，以便相关部门按采购程序及时采购补充（生产原、燃料库存情况由生产部自行把握）；4.1.7、负责依据仓库管理程序，对退库的物料重新入库。
其操作程序另行参照《仓库退货管理程序》；4.1.8、负责物料出、入库其他相关工作。
4.2、采购管理岗位职责4.2.1、负责依据物料采购程序进行物料的采购，物料到货后依据物料入库管理程序，进行入库手续的办理，经仓库审核无误后，协助仓库进行物料入库；4.2.2、负责严把物料采购关，尽量避免不合格物料进厂；4.2.3、负责物料出、入库其他相关工作。
4.3、物料领用部门职责4.3.1、负责依据物料出库程序，对各类所需物料进行出库领用手续的办理，按程序提交仓库审核，确认无误后，进行物料出库领用（为确保领用物料有效利用，合理控制费用，领用部门负责人须对领用审核严格把关）；负责依据仓库管理程序，对领用未用完物料进行退库，办、 4.3.2．理相关退库手续；4.3.3、负责依据仓库物料储存情况提醒，按物料申购程序进行物料的申购；4.3.4、负责物料出、入库其他相关工作。
5、主要业务流程5.1、成品入库、出库程序5.1.1、成品入库程序：生产部经办人根据化验报告填写进仓单===〉包装车间主管确认===〉仓库人员与生产部核查无误的合格成品收货===〉打印成品入库单===〉进仓经办人签字确认入库；5.1.1.2、相关单据：成品入库单一式三联，白联留存，红联财务，黄联生产部（考核依据）；5.1.2、成品出库程序：销售部业务员或内勤凭合同或业务订单填写销售预订单===〉销售部负责人审核===〉销售部业务员依据发成品量填写销售发货单===〉营销部负责人审核确认===〉仓管人员依据销售部的销售发货单审查后并确认===〉打印成品出库单===〉票据相关人员签字确认发货===〉仓库根据实际内容填写车号、品名、规格、数量、出库单号填写成品放行单===〉门卫依成品放行单核查放行；5.1.2.1、相关单据：成品出库单一式五联，白联留存，红联财务，黄联结算，蓝联客户、绿联运输，客户联和结算联若客户未签收，业务员负责跟踪签收。
．5.2、物料采购、入库、报账及出库程序5.2.1、物料采购报账程序：5.2.2、物料入库操作程序：采购人员依已审批购买后的单据录入===〉采购负责人审核确认===〉采购人员录入采购入库单确认到库===〉仓管员按采购入库单与申购部门核查确认无误收货并审核采购入库单===〉打印物料入库单===〉相关人员签字确认；5.2.2.1、物料入库相关单据：入库单一式三联，白联留存，红联财务记帐，黄联供应商或采购（报销依据）；5.2.3、物料出库程序：5.2.3.1、方式一：领用部门经办人制单===〉领用部门负责人审核签字===〉仓管员依审核后的领料单发物===〉打印物料出库单===〉领用人领到物品签字确认。
（制单人和领用人可为一人）；5.2.3.2、方式二：领用经办人在领料登记卡登记===〉仓管员依卡上的领料登记发物===〉打印物料出库单===〉领用人出库单签字确认===〉次日办理领用部门负责人审核确认（此方式为特殊情况；下物料领用方式，通常情况下采取第一种方式）．5.2.3.3、相关单据：物料出库单一式三联，白联留存，红联财务（部门或费用考核依据），黄联领用部门。
5.2.4、煤采购入库程序：生产部核算库存量（库存不足20天用量的，提前15天通知采购，采购具体指标要求由技术部提供采购部）===〉依据煤到货时间，采购提前1天通知财务、生产部准备过磅、安排卸货场地===〉煤到厂过磅（过磅单报采购、财务部各1份，供货单位提供煤的化验单给采购）===〉煤的验收（生产部验收煤的外观及物理指标，技术指标由技术部化验室取样化验，总经理1份、财务部1份、生产部1份、技术部1份，采购3份）===〉合格后办理入库手续入库（不合格的由生产部向采购提出，采购与供应商协调处理，处理结果报董事长审批）5.3、上述流程是一个连续的流程，流程中任何一个环节未通过，将不能进行到流程的下一环节，仓库管理人员有权拒绝成品、物料的出入库(成品、物料出入库流程图见附件)。
6、相关考核6.1、成品出入库管理相关考核6.1.1、成品质量化验判定考核：成品质量判定应严格按照化验程序执行，把好质量关，并及时做好化验报告的传送，尽量避免因误判造成不合格品流入成品库，以及将合格品误判为不合格品给公司造成不必要的损失。