公司XX年降本增效工作实施方案

公司****年降本增效工作实施方案

一、总体思路及目标任务

深入贯彻落实*****公司四届一次及公司一届一次职代会精神，围绕有质量有效益可持续发展的方针，牢固树立危机意识，在深入开展市场分析的基础上，采用“市场倒逼”思路，以“新常态”下的企业预计可实现订货量，按照公司总体目标逐级倒逼成本，深入开展内外部对标，找准成本的关键节点，提出目标，落实责任，深入推进全员、全过程、全要素降本增效，着力构筑成本领先优势，全面提升公司的盈利能力和市场竞争力，为公司持续发展打好坚实的基础。

***年，继续重点抓好10个方面降本增效工作，实现降本增效目标****万元，确保在产销量达到**万吨的情况下，实现营业收入**亿元、利润总额控制在*****公司下达的指标内的奋斗目标，全面完成*****公司下达的绩效指标，力争实现新的突破。

三、具体措施及责任分工

（一）减员增效降人工成本

人事科负责**年，在**年底用工总额基础上减员**人，单位产品人工成本较**年下降*%以上。实现降本增效**万元。

考核细则：每减员一人按**万元/年（**元/月）计算，规费比**年减少部分据实计算。

1. 严格控制用工规模。通过精减科级机构设置、优化岗位设置、探索技术维修人员集中管理等方式，压缩用工规模，严控

新进人员数量，稳妥清退到期劳务用工，在*年人员基础上，*年力争减员*人左右，使用工总数控制在*人以内。

2. 完善用工管理机制，盘活企业用工存量。自然减员补充严格执行集团公司“出五进一”政策，二级机关、后勤服务及非主营业务人员只出不进。同时实行“增人不增工资，而且扣减工资总额；减人不减工资，而且奖励工资总额”的激励约束机制，确保用工总量不反弹。

3. 疏通人员退出渠道。完善内部退养、离岗歇业机制，有效分流临近退休或因伤病等确有工作困难的员工，提高运行效率。

4. 争取保险规费的优惠，减少非正常人工费支出。

（二）精益生产降成本

生产科负责，提高基层单位成材率、降低防腐主材、装车主材的消耗，降低机物料、能源消耗；减少和杜绝生产线重复劳动，提高设备完好率，全年实现降本增效* 万元。

考核细则：主材节约按*元/吨计算，防腐、装车主材及机物料、能源节约据实计算。

1. 集中生产集中休息。严格按照合同或客户需求组织生产，避免超合同或超指令生产，减少产品积压。在保证客户需求的情况下，合理配备班组，尽量做到集中生产集中休息，降低生产成本。

2. 合理降低生产材耗，降低产品加工成本。优化生产工艺参数，优化原料卷重和切割，严格控制非合同管产出率，提高一次通过率，加强能源消耗管理，切实降低材料及能源消耗，单位产

品卷板主材在*年考核指标基础上下降*公斤，实现降本*万元；单位产品可控费用较*年同口径下降*%以上，实现降本*万元；充分利用政策，减少能源费用支出，实现降本*万元。

3. 优化仓储倒运环节，降低生产物流成本。充分利用现有库房场地资源，规范钢管、原料堆放标准，优化倒运方案，减少短途倒运次数，降低场地租赁和倒运费用，总体费用不超过*年支出总额。

4. 加强设备管理，提高设备利用率，控制设备维修成本。通过加强设备“十字”作业及日常巡检，减少设备故障，全年设备维修成本在*年基础上下降*%。

5. 精益生产过程管理，班作业时间力争达到*分钟。

（三）提升销售管理降成本。

销售部负责，通过控制营销成本、库存成本降低费用，实现降本增效250万元。

考核细则：卷板壁厚公差控制有效而节省的资金据实计算（以订单技术条件规定的卷板采购标准中间值为准），资金占用费比预算节约的部分据实计算。

1. 向采购价格要效益。在保证质量与交货期的同时，*年，卷板原料平均采购单价在招标价基础上降低*%以上，实现降本*万元。继续做好卷板的合同评审及技术谈判，根据标准重点抓好壁厚公差节省采购成本*万元。

2. 向库存管理要效益。结合*年预计订单情况，确定合理确定卷板最佳库存量；合理制定采购批次，优先代用现有库存原料，

压缩库存原料占用资金，*年压缩*年及以前年度原料库存（*吨）的*%以上，即控制在*吨以内。

3. 优化采购付款方式。在卷板采购比价的基础上，加大银行承兑汇票和“商信通”使用，*年，卷板原料承兑汇票支付比例不低于*%。

4. 提高产品发运结算效率。*年，成品产销率不低于*%，及时签订供货合同，产品发出后及时督促中转站或客户办理验收。遇到合同需变更等影响结算时，销售部门应加强与客户沟通，尽快完成变更手续，缩短结算时间，提高结算效率。

5. 加强欠款回收。*年及以前年度欠款回收率不低于*%，*年当年货款回收率不低于*%，*年应收账款周转次数较*年提高*次以上即（*次）以上。

6. 清理盘活库存占用资金。清理库存原料和成品，对可代用原料及时组织代用，择机处置无法代用原料和成品，盘活存量资金。压缩以前年度成品库存（*吨）的*%以上，即控制在*吨以内。

7. 提高订单质量，西南油气田市场一根管子都不丢，社会市场占有率有所提升。

8. 加强销售费用的管控，减少不必要的费用支出。

9. 优化运输方式及结算方式，减少运输费用及税费。运费单价在*年运费单价基础上下降*%。

（四）优化物资采购降成本

物资采购部负责，通过提高供应商服务保障、提高采购质量、

降低库存、规范招标及废旧物资销售等方式降低采购成本。全年实现降本增效*万元。

考核细则：采购资金占用费及物料采购成本比*年节省的部分据实统计。

1. 向采购价格要效益。加强招标管理，降低采购成本。在保证质量与交货期的同时，防腐材料和其他集中采购物资价格比*年降低*%。

2. 向库存管理要效益。推行零库存，提高物资周转率，减少资金占用。严格控制非生产性物资储备，防腐涂料和辅料库存比*年（*万元）压缩*%以上。

3. 优化采购付款方式。在物资采购比价的基础上，防腐涂料承兑汇票支付比例不低于*%，其中商业承兑汇票支付比例达到*%以上。

4. 严控二级计划的审批，按预算采购物料。

（五）严控投资和充分利用政策降成本

经营计划科负责，通过严格投资项目管理、管理提升、降本增效工作，提升全厂的成本意识，经营好地方政府，争取惠政策，全年实现降本增效*万元。

考核细则：项目外审审减的费用（以初审后的数据为准）据实统计，政府扶持资金据实统计。

1. 严格控制投资，控制总量规模。严格投资计划管理，坚持以市场为中心，以效益为导向，投资向效益好、盈利多的项目倾斜，重点保障盈利项目的投资需求，严格控制非生产性投入和重