仓库发料作业管理办法
仓库物料发放管理制度
文件制修订记录第1条目的为规范公司的物料发放工作，保证物料及时、准确的发放，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于本公司原辅材料、半成品、产成品的发放出库工作。
第3条职责1．仓储部出库专员具体负责物料的发放工作。
2．质量检验现场监控员负责对物料发放过程进行监控。
第4条发放物料前的准备1．出库管理人员接到物料使用部门开立的“领料单”或“提货单”后，先核对单据中的各栏目是否填写清楚、完整，再核实“领料单”或“提货单”是否经相关部门的主管人员确认（生产用原、辅、包装材料需经质量验收现场监控员确认）。
2．审核需发物料的品名、规格、批号、检验报告书等是否与“领料单”或“提货单”中的项目相符。
第5条物料发放原则1．未经检验合格的物料不得发放。
2．已到有效期的物料不得发放。
3．物料发放按“先进先出”的原则进行。
4．同批物料中贴有“取样验证”的最后发放。
5．上批退料先发（优先于复验合格的物料）。
6．复验合格的物料先发放。
7．接近有效期限的物料先发放。
8．领料手续不全的物料不得发放。
第6条物料发放程序1．出库专员核对出库凭证、领料单等。
2．出库专员按“领料单”或“提货单”上指定的品种、数量备货，备货时注意检查外包装是否整洁完好，文字内容是否正确、清晰，是否贴有产品合格证，是否在有效期内等。
3．出库专员复核查对物料的数量、型号等是否准确。
4．出库专员检查无误，交领料员复核后，两人均在“领料单”或“提货单”上签字认可。
5．出库专员及时填写“物料发货记录”。
6．出库专员发货完毕，清洁发料现场，并进行在库物料的清点。
7．出库专员如实填写“物料分类账”和货位卡，及时结账销卡。
第7条定额发放1．生产部会同仓储部，根据通过总经理审批的生产计划和消耗定额，按物料的名称、品种和批别，确定发料定额。
2．发料定额确定后通知领料部门、车间、仓储部、仓库以及财务部等相关部门。
3．领料单位通过定额发料单领取限额发放的物料。
第8条本制度经主管副总审批通过后颁布执行。
仓库发料管理制度及流程
一、目的为确保仓库物资的合理发放，提高物资利用率，保障生产、销售和日常办公的物资需求，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有仓库物资的发料管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责物资的收货、验收、储存、盘点、发料等工作。
2. 采购员：负责物资的采购、询价、合同签订等工作。
3. 使用部门：负责提出物资需求，配合仓库管理员进行物资领用。
四、发料管理制度1. 仓库管理员应根据各部门的物资需求，结合库存情况，合理安排物资发放。
2. 仓库管理员在发放物资时，应核对领用单据，确保物资发放准确无误。
3. 仓库管理员在发放物资时，应严格按照物资的规格、型号、数量进行发放。
4. 仓库管理员在发放物资时，应向领用人说明物资的使用方法、注意事项及安全操作规程。
5. 仓库管理员应做好发料记录，包括领用人、物资名称、规格、数量、发放日期等。
五、发料流程1. 使用部门根据实际需求，填写《物资领用申请单》，经部门主管审批后交至仓库管理员。
2. 仓库管理员核对申请单与库存物资，确认无误后，将所需物资打包并贴上标签。
3. 仓库管理员将打包好的物资交给领用人，并告知使用方法、注意事项及安全操作规程。
4. 领用人确认无误后，签字确认领用，仓库管理员做好发料记录。
5. 仓库管理员将《物资领用申请单》及发料记录存档备查。
六、监督与考核1. 公司定期对仓库发料情况进行检查，确保物资发放的规范性和准确性。
2. 仓库管理员应定期对发料记录进行整理，确保记录完整、准确。
3. 对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理。
七、附则1. 本制度由公司仓储部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
仓库备料、领料、发料、补料、退料、退货作业办法A1
一、目的为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、补料、退料作业程序，有效的控制物料，降低生产成本，确保生产顺利进行。
二、范围适用于本公司备料、领料、发料、补料、退料作业。
三、职责3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。
3.2 生产部：负责物料物流，生产工作。
3.3 PMC：负责物料的控制以及急料的协调。
四、作业程序4.1、备料4.1.1、生产部于上午9时将前日生产日报表报PMC部4.1.2、PMC根据主计划和库存物料情况制定次日《生产工单》4.1.3、仓管员跟据生产工单当天完成备料并将备好的物料放置在备料区4.2、领料4.2.1生产部正常领料：4.2.1.1、由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。
物料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由物料员负责；如发错料、混料、有不良品，由仓管员负责4.2.2生产部非正常领料：生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由物料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经生产主管、经理、PMC、资材经理签批，方可到仓库领料。
4.3、发料4.3.1、仓管员在接到手工补料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。
如欠料告知领料员，并及时通知PMC．4.4、退料4.4.1生产过程中有不良产生时，由生产部填写“不良品退料单”给到品质部和工程部判定责任归属，判定不良后由品质部在物料包装上面贴红色标签并在“不良品退料单”签字并注明不良原因，并经相关单位和职权人员签字后将物料和单据转移至仓库，仓管员与物料员核对数量和单据，如单据注明是供应商来料不良，由仓库依据品质注明不良填写“退料单”并通知采购处理，如注明是报废的由仓库把“不良品退库单”白联给制造部，红联交账务员做账，同时将物料入到相应库位。
4.4.2当因不良等原因造成欠料需超领物料时，由PMC填写“重工单”经相关职权人员签核后至仓库领料；须在“重工单”写明超领原因。
4.4.3当生产任务单完成结单时，生产部整理相应未投线物料，经品质和工程判定，良品填写“退料单”，退料必须统一包装整数，外箱标签标识品名、料号、规格和数量，如判定不良品按照4.4.1条款执行4.4.4上述单据必须写明生产工单号、品名、料号、规格、数量，且“退料单”必须有品质部人员签字。
学校物资仓库管理办法,仓库物资收、存、发、盘管理条例
学校物资仓库管理方法第一章第一条学校各部门所购一切物资材料,第二条送仓库的材料与《选购方案单》准时，应即时通知选购员处理，并通知主管。
验收入库严格实行先入库，后领用制度。
上所核准的内容不符或《选购方案单》未经核原则上非《选购方案单》上所核准或未核准的材料不予接受，如用法部门要收下该类材料时，仓库管理员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签用法部门。
第三条收料数量超过《选购方案单》或“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在5%（含）以下，由仓库管理员收料时在《入库单》备注栏注明超交数量，经请购部门主管同意后，始得收料，并通知选购员。
第四条交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补交。
短交如要补足时，通知选购员联络供应商处理。
第五条紧急材料交货入库时，仓库管理员始未收到《选购方案单》或《选购方案单》未盖有物资供应部印章时，仓库管理员应先洽询选购员确认无误后，始得依入库程序办理，否则不予办理。
第六条选购物资到达后，选购员必需凭由供应商填写的统一格式的送货原始凭证,由仓库管理员亲自验收并依据送货原始凭证上的物料品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在送货原始凭证上签名，依据点验结果准时照实填制《入库单》。
经仓库管理员、选购员签字后的《入库单》一式三联复写，禁止分联填写：第一联由仓库留存作为《入库单》依据，第二联由选购员交财务作帐，第三联资产管理部存档。
仓库管理员凭手续齐全的送货原始凭证（仓库联）和《入库单》的存根，登记仓库实物帐。
第二章仓库物资的保管第七条仓库管理员必需加强仓库管理，保质、保量做好物资的收发任务和保管工作。
把质量好的物资收进来并按请购的数量，缩短验收和配发时间，做到快收快发，准时地把物资发放到各领用部门。
在保证需求、合理储备的前提下，力求削减库存量，加速对物资的利用。
第八条定期检查修理消防器材和设备，保隙仓库和物资财产的平安。
车间物料仓库管理制度
车间物料仓库管理制度•相关推荐车间物料仓库管理制度（通用5篇）在发展不断提速的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编帮大家整理的车间物料仓库管理制度（通用5篇），希望能够帮助到大家。
车间物料仓库管理制度1第一章总则第一条:为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。
第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。
第三条:本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。
第二章职责第四条:物流经理负责对库房的管理工作。
每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。
第五条:仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购进货的审核。
第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓储保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。
第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。
第八条:财务部指导仓库健全相关账目，并督促分公司仓库执行有关财务制度。
第三章采购计划第九条:各库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。
第十条:月度计划由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由库房主管审核。
第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照资源管理部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。
第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有供应部经理审核签字或盖章。
第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条:采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部采购员采购。
仓库发料出库管理制度
一、总则为规范公司仓库发料出库流程，确保物资的合理调配和使用，提高仓库管理效率，降低物资损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的发料出库管理工作。
三、发料出库流程1. 发料申请（1）部门根据生产、维修、销售等情况，填写《物资领用申请单》，明确领用物资名称、规格、型号、数量及用途。
（2）申请单经部门负责人签字确认后，送至仓库管理部门。
2. 仓库审核（1）仓库管理员收到申请单后，对申请单内容进行审核，包括物资名称、规格、型号、数量、用途等是否符合要求。
（2）审核无误后，在申请单上签字确认。
3. 物资出库（1）仓库管理员根据申请单内容，从仓库中提取相应物资。
（2）提取物资时，注意核对物资名称、规格、型号、数量等信息，确保准确无误。
（3）将提取的物资进行包装，并附上《物资领用申请单》。
4. 物资交付（1）仓库管理员将包装好的物资交付给领用人。
（2）领用人确认物资无误后，在《物资领用申请单》上签字确认。
5. 物资归档（1）仓库管理员将已交付的《物资领用申请单》归档。
（2）定期对领用情况进行统计和分析，为仓库管理提供依据。
四、发料出库注意事项1. 仓库管理员应严格按照《物资领用申请单》内容进行发料出库，确保物资准确无误。
2. 领用人应认真核对物资，确认无误后方可签字。
3. 仓库管理员应定期对仓库物资进行盘点，确保物资数量准确。
4. 发料出库过程中，如发现异常情况，应及时上报相关部门。
5. 仓库管理员应妥善保管《物资领用申请单》及相关资料，以便查阅。
五、监督与考核1. 仓库管理部门负责对发料出库工作进行监督，确保制度有效执行。
2. 对违反本制度的行为，给予相应的处罚。
3. 定期对仓库管理员进行考核，考核内容包括物资管理、发料出库等方面。
六、附则本制度由公司仓库管理部门负责解释和修订，自发布之日起实施。
仓储作业管理方案
仓储作业管理方案一、材料的储备根据本项目工程特点，合理编制材料储备定额。
在编制材料储备定额时，要考虑材料消耗的不均衡性及不确定性、材料的运输周期、材料储备资金、市场供销状况、材料管理水平等因素。
材料储备定额包括经常储备定额、保险储备定额及季节储备定额。
二、材料的验收入库1、验收的基本要求（1）准确。
设备、材料保管员对于入库材料的品种、规格、质量、数量、包装、价格，成套设备、机具的配套性，要严格核对，准确无误，按照采购合同和有关标准严格验收。
（2）及时。
材料验收，应及时在规定时间内完成。
一方面使验收合格的材料可以及时办理结算，及时入账；另一方面对于验收中发现的问题可以迅速提出异议，及时办理拒付或索赔，避免发生超过复议期而造成的损失。
2、接料根据材料的到货方式和到货地点，接料有铁路车站到货、码头机场到货等运输部门到货、送料到仓库以及到发货单位提取等。
接料工作是仓库业务的开始，必须认真检查，取得必要的证件，避免将一些材料运输过程中或运输前就已发生的损坏差错带入仓库。
（1）供货单位直送仓库。
首先检查人库凭证，与供货单位人员共同作初步验收。
检查材料数量和外观质量，无误后可签认放行。
若有差错应填写记录，由送货人员签章证明。
以此向有关部门提出索赔。
（2）到车站、码头、机场等运输部门提料。
根据有关资料仔细核对品名、规格、数量，检查外观、包装、封印的完好情况，若有疑点和不符，应当场要求运输部门检查，对短缺损坏情况做出记录。
到库后与保管员办理内部交接手续。
（3）到供货单位提货。
将提货与初验结合起来同时进行。
仓库应根据提货通知，了解所提材料的性能、规格、数量，准备好提货所需机械、人员及工具，与供方当场检验质量，清点数量，做好验收记录，以便交保管员进行复验。
3、验收程序（1）材料验收准备。
主要是做好验收工具的准备，如计量及搬运工具；做好验收资料的准备，如质量标准、换算手册、合同或协议；做好验收场地及设施的准备，如码放地点，苫垫材料，若属易燃、易爆、腐蚀性材料，应准备防护用品用具；做好验收人员的准备。
仓库发料制度规定
仓库发料制度规定一、发料制度目的及适用范围1.1目的：本发料制度的目的是规范仓库发料流程，加强对物料的管理，保证发料的准确性和及时性，提高仓库工作效率，保障生产和经营的正常进行。
1.2适用范围：本发料制度适用于公司的所有部门和仓库，涉及到物料发料、资产发放以及其他材料的领用等相关工作。
二、发料流程及要求2.1提交发料申请：各部门在需要领取物料时，须向仓库提交发料申请。
发料申请中需注明物料的名称、规格、数量等，并加盖部门负责人的签字。
2.3发料准备：仓库根据发料申请准备相应的物料，并填写发料单，注明物料的名称、规格、批号、数量等信息。
2.4发料确认：仓库核对物料的准确性后，向申请部门领导确认发料数量，并经申请部门负责人签字确认。
2.5物料发放：仓库按照发料单上的物料信息，发放物料给申请部门，并填写物料发放记录，包括物料名称、规格、数量、发料日期等。
2.6物料核对：申请部门收到物料后，须进行核对，确保物料的准确性和完整性。
如发现问题，须立即向仓库报告并进行调整。
2.7发料报废：如有发料申请被退回或者取消等情况，仓库需及时进行物料的报废处理，同时填写物料报废记录，包括物料名称、规格、数量、报废日期等。
三、发料责任及监督3.2仓库经理：负责审核发料申请，准备发料物料，保证发料准确无误，并对仓库发放物料的工作负责。
3.3仓库管理员：负责发料准备、物料发放等具体工作，保证物料发放的及时性和准确性，并填写相应的物料发放记录。
3.4内部审计部门：负责对仓库发料制度的执行情况进行监督和审计，对发料流程中的问题进行发现和处理。
四、发料记录及报表4.1发料单：仓库在发料时填写的记录，包括物料名称、规格、批号、发料数量等信息。
4.2发料记录：仓库按照发料单填写的物料信息，记录发料的具体情况，包括物料名称、规格、数量、发料日期等。
4.3发料报表：仓库每月根据发料记录汇总生成发料报表，向财务部门上报，并作为仓库管理的重要依据。
仓库收、发料制度(三篇)
仓库收、发料制度仓库收发料制度是一个规范仓库物流流程的重要制度。
它主要包括收料、发料、记录和盘点四个环节，下面详细介绍每个环节的要求和步骤。
1. 收料：- 材料验收：仓库人员在收到供应商发来的物料时，首先进行验收。
验收应根据采购合同和物料清单进行检查，包括数量、规格、质量等。
- 登记入库：验收合格后，仓库人员应对物料进行登记入库。
包括填写入库单，记录物料信息如名称、规格、数量、生产日期、供应商等，并将物料标识和分类放置在合适的位置上。
2. 发料：- 需求确认：仓库人员收到领料申请，首先确认领料申请的准确性和合理性。
- 出库操作：确认申请后，仓库人员需要对领料进行出库操作。
这包括填写出库单，记录领料信息如物料名称、规格、数量等，并将物料从库存中取出。
3. 记录：- 入库记录：仓库人员应及时将入库信息记录下来，包括物料名称、规格、数量、供应商信息等。
这些记录可以用于查账核对、物料追溯等。
- 出库记录：仓库人员应及时将出库信息记录下来，包括物料名称、规格、数量、领料部门等。
这些记录可以用于库存管理、成本核算等。
4. 盘点：- 定期盘点：仓库应定期进行库存盘点，以确保库存数据的准确性。
盘点包括对物料的实际数量和记录数据的对比，发现差异应及时调整和报告。
- 异常盘点：如果发现库存异常，如物料数量与记录不符或出现遗失、损坏等情况，应及时进行异常盘点，并记录异常情况，寻找问题原因并采取相应的补救措施。
以上就是仓库收发料制度的基本要求和步骤。
不同企业的仓库制度可能会有一定的差异，但核心目标是确保物料的准确收发，提高库存管理的效率和准确性。
仓库收、发料制度（二）仓库收发料制度是指在企业内部对于仓库物料的收取和发放进行规范和管理的制度。
该制度主要包括以下内容：1. 收料流程：明确收料的流程和程序，例如从供应商收到物料后，应当进行验收、登记入库等环节。
2. 发料流程：规定发料的流程和程序，例如根据生产计划或者领料申请单，仓库应按照要求将物料发放给相关部门或者员工，并记录相关信息。
仓库发料管理制度
仓库发料管理制度为规范仓库发料管理工作，提高仓库发料效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的发料管理工作。
三、仓库发料流程1. 需求确认：接收相关部门的物料需求单后，仓库管理员需确认物料名称、规格、数量，确保无误后方可进行后续操作。
2. 库存检查：仓库管理员需查看库存情况，确认库存是否满足需求单中的物料数量。
3. 物料拣选：根据需求单中的物料信息，仓库管理员需到相应的货架上拣选出需要的物料。
4. 物料核对：将拣选好的物料进行核对，确保物料的名称、规格、数量与需求单一致。
5. 配载包装：将核对无误的物料进行包装，标明物料名称、规格、数量等信息。
6. 质量检验：对于需要进行质量检验的物料，仓库管理员需按照公司质检规范进行检验。
7. 发料确认：将物料发放给申请部门，同时填写发料单，由申请部门确认签收。
8. 记录登记：在发料后，仓库管理员需及时将发料情况进行记录登记，确保实时掌握物料的流动情况。
四、仓库发料管理要求1. 严格执行发料流程，确保物料的准确性和完整性。
2. 仓库管理员应具备一定的物料知识和操作技能，以保证发料工作顺利进行。
3. 仓库管理员需定期对物料进行清点盘点，确保库存的准确性。
4. 对于易损耗物料或高值物料，仓库管理员需加强监管，防止出现滥用等情况。
5. 发料过程中出现异常情况，应及时向上级主管汇报，协商解决方案。
六、违规处理1. 对于严重违反仓库发料管理制度的行为，将采取相应的纪律处分措施。
2. 对于个人或部门造成的损失，将要求责任人承担相应的经济赔偿责任。
七、其他本制度由公司相关部门共同负责监督执行，对制度内容的调整需提前通知相关部门并经公司领导审批。
以上为仓库发料管理制度内容，望各部门遵守执行，确保仓库发料工作的顺利进行。
公司发料管理规定
公司发料管理规定
第一条目的。
为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本规定。
第二条凡各车间领料，领料人必须持有各车间主管或组长签字审批的领料单，领取物料。
第三条库管员凭领料人的领料单如实发料，若领料单上主管或组长未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放。
第四条库管员根据进货时间，遵守先进先出的仓库管理原则发料。
第五条领料人员所需物料无库存时，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，由各车间主管批准签字后交采购人员及时采购。
第六条机械配件一律交旧领新，需要多少领用多少，否则库管员有权拒绝发放。
第七条物料出库过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
第八条坚持原则，不徇私情，严格按批准数量发放物品。
仓库管理员应态度和蔼，热情主动服务。
原材料仓库管理制度(6篇)
原材料仓库管理制度（6篇）原材料仓库管理制度（精选6篇）原材料仓库管理制度篇11、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。
对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。
服务：树立上级为下级服务理念，做足为相关衔接部门服务工作。
_公司原材料仓库管理制度篇21、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。
2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。
采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。
车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。
为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。
5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；7、不得堆压、堵塞排水沟渠；8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。
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发料作业管理方法
□发料作业流程□
使用说明
使用表单
发料通知单
领料单（检料用）
领料单（实领材料清单）
帐卡
缺料单
1．生管通知
1．1物控根据生管发料通知单
列印领料单（检料用）
领料单（检料用）领送仓库
2．备料
2．1库管备料
2．2记入帐卡
3．入帐
3．1填写缺料单
3．2入电脑帐
3．3列印领料单（实领材料清单）复印3份缺料单：
—联制造
—联物控
—联生管
领料单：
—联制造
—联物控
—联物控→会计
4．领料
4．1现场核对数量
4．2现场签收
4．3物控将领料单汇总送会计
□作业流程说明
（一）领料
1．使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。
2．领用工具类材料（明细由公司自行制定）时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。
3．进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。
（二）发料
由生产管理开立的发产单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。
（三）材料的移转
凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出帐。
（四）退料
1．使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量民常，用料变更或用余时，使用单位应以“退料单”（办理移转的退料以“材料移转单”
代之）连同材料缴回仓库。
2．材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
3．对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研究处理对策，如原因系由于供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。
材料领料单
年月日
仓库主管：仓库经办：主管：经办：。