财务票据整理粘贴要求
财务票据粘贴要求规范
财务票据粘贴要求规范一、票据内容的真实性和准确性2.凭证中的付款对象、金额、日期、用途等信息必须准确无误，不得有虚构、篡改等情况，以确保真实记录财务情况。
二、票据的完整性和清晰性1.粘贴票据的张贴位置要整齐一致，不得模糊、缺失或遮挡其他信息，以保证票据的完整性。
2.票据上的文字、数字要清晰可辨，不得有模糊、涂改或删改的情况，以确保财务信息的可读性和可审计性。
三、票据的编号和归档1.对于有编号要求的票据，如发票、收据等，必须按照规定的编号方式进行编号，不得跳号或重复使用，以保证票据的连续性和可追溯性。
2.粘贴票据后，必须按照一定的分类和归档方式进行整理和保管，并建立相应的档案登记，以便进行财务核查和备案。
四、票据粘贴的环境和条件1.粘贴票据的环境应清洁干燥，避免潮湿、高温等有害因素对票据造成损坏。
2.粘贴票据的工具和材料应选用质量好、无污染的胶水和胶带，避免对票据造成影响。
3.粘贴票据的台面应整洁平整，便于粘贴过程中的操作和控制。
五、票据粘贴的程序和要求1.在票据上粘贴时，必须确认票据上的信息，与相关凭证和账目进行核对，确保正确无误。
2.票据粘贴应逐一进行，按照时间顺序进行粘贴，并在票据上标明相应的凭证号码和粘贴日期。
3.粘贴过程中，注意票据的位置、方向和间距，确保整体的美观和一致性。
六、票据粘贴的审查和监督1.财务部门或会计主管应对票据粘贴过程进行监督和审查，确保粘贴的票据符合规范要求。
2.若发现票据粘贴不规范的情况，应及时纠正并记录，以避免类似问题再次发生。
以上是财务票据粘贴的规范要求，财务人员和财务部门必须严格按照要求进行操作，以确保企业财务管理的准确性、可靠性和规范性。
财务票据粘贴要求规范具体有哪些
财务票据粘贴要求规范具体有哪些
在⽇常报销⼯作中，经常发现有⼀些票据粘贴及填写的格式不够规范。
这会给后续的审核报销⼯作带来很⼤的不便，尤其是耽误报销者的时间。
店铺⼩编特针对此问题给⼤家介绍⼀下规范的票据粘贴要求。
⼀、票据整理、粘贴要求：
1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如⽕车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在⼀起。
3.粘贴票据的纸张⼤⼩：应⽤公司财务部统⼀规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在⼀张纸上的所有票据统⼀按上下、左右起⽌的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5.粘贴在⼀张纸上的所有票据将合计⾦额写在右上⾓⾦额处。
6.票据管理：出差所⽤票据，个⼈必须保管好。
如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字(如丢失票据过多，将不予以报销)。
⼆、注意事项如下：
1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要⽤订书机订票据。
3.粘贴票据尽量⽤适量的胶⽔。
4.对于粘贴不规范的票据，请⾃⾏重新粘贴。
以上便是店铺⼩编为⼤家整理的相关知识，相信⼤家通过以上知识都已经有了⼤致的了解，如果您还遇到什么较为复杂的法律问题，欢迎⼤家登陆店铺进⾏律师在线咨询。
财务票据粘贴方法
财务票据粘贴方法财务票据粘贴方法是指将财务票据如发票、收据、银行对账单等附着在财务文件上的方法。
正确的财务票据粘贴方法能够保证财务凭证的可靠性和完整性。
下面将详细介绍财务票据粘贴的步骤和注意事项。
首先，财务票据粘贴前需要准备好所需的财务凭证、财务文件和粘贴工具。
凭证应该是完整的，包含所有必要的信息，例如日期、金额、收款人或付款人等。
财务文件应该是干净整齐的，以确保粘贴的财务票据能够被清晰地辨认和阅读。
另外，为了方便索引和查找，可以按照时间顺序或者根据财务科目分类来组织财务文件。
接下来，开始粘贴财务票据。
首先，将凭证按照顺序进行编号，以便将来索引和检索。
然后，选择一个合适的位置将票据粘贴在财务文件上。
一般情况下，可以使用粘贴专用的胶水或者胶带来粘贴，确保票据牢固且不易脱落。
在粘贴时要注意保持票据的整洁，避免出现折叠、弯曲或者撕裂，保证票据的完整性。
在进行财务票据粘贴过程中，还需要注意以下几点：1. 粘贴位置：财务票据应该按照凭证上的顺序依次粘贴，可以选择财务文件的左上角或右上角进行粘贴。
同时，为了方便识别，可以在票据上标记凭证号码或者文件编号。
2. 粘贴顺序：财务票据应该按照时间顺序进行粘贴，确保财务文件的完整性和凭证的顺序性。
如果有多个财务文件，可以按照财务科目分类将凭证粘贴在相应的文件上。
3. 粘贴方式：可以使用胶水、胶带或者财务封套等方式来粘贴财务票据。
选择适合的粘贴工具可以提高粘贴效率和质量。
在粘贴时要注意使用适量的粘合剂，避免产生污染或者影响可读性。
4. 粘贴质量：财务票据的粘贴应该牢固且整齐，确保票据不易脱落或者损坏。
同时，财务文件应该保持干燥和整洁，避免受潮、污染或者受到虫害。
5. 文件标注：为了方便索引和查找，可以在财务文件上标注凭证的相关信息。
例如，在每个财务文件上标明凭证的期间、摘要或者金额，以便将来的核对和查询。
最后，完成财务票据粘贴后，应该定期进行检查和复核。
可以按照时间周期或者财务科目来进行检查，确保每个财务凭证都已粘贴到相应的文件上。
报销单据粘贴要求及方法
财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。
二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。
财务部。
财务报销单附件粘贴管理办法
公司财务报销单附件粘贴管理办法为进一步规范票据粘贴样式，满足财务业务标准化需要，同时为领导审批提供便捷清晰的票据信息，现对报销单附件管理规范如下：一、总体要求：1、附件粘贴要求做到整体表面平整、排列有序。
2、除面值金额较小的定额票据外，粘贴单上其他票据的日期、金额、付款单位等信息均要清晰可见，一张粘贴单不能满足需要时，可使用多张粘贴单进行粘贴。
3、粘贴后的票据不能超出粘贴单的四周。
4、每张票据均要粘在粘贴单上（不要票据间相互粘贴），以免日后脱落丢失。
5、对增值税普通发票金额在5000.00元以上的要进行真伪查询，并将查验结果打印后附在粘贴单后面。
6、在网上报账平台提交报销申请后，需将形成的报销单打印出来；浪潮审批流程结束后，还需再将浪潮审批完的报销单打印出来后粘在票据粘贴单上。
7、浪潮报销审批上传附件时，票据粘贴单、费用报销单汇总表、出差乘坐飞机申请表、培训（会议）通知等具有A4纸大小的自制的原始凭证均要拍照上传。
8.初审岗负责审核原始单据的真实性、完整性、合规性、上传附件的有效性，稽核费用汇总表与粘贴单数据的一致性。
二、粘贴基本方法原则上采用鱼鳞式粘贴方法，鱼鳞式粘贴方法．1、粘贴单上要将原始单据正面朝上，采取从上至下、从右至左的顺序粘贴。
2、票据纸张大小不一的，先将票据进行分类，再按从小到大的顺序均匀排列粘贴。
3、将胶水涂抹在票据左侧背面（不要涂满整张票据）进行粘贴（粘贴单左侧留出2公分作为装订线）。
4、一张粘贴单不能满足需要时，可使用多张粘贴单进行粘贴。
5、对于一次性报销票据数量较多的，除粘贴完粘贴单外，还需另做一张“费用报销单汇总表”粘在粘贴单的前面，填写本次报销费用的单据类型、张数、金额，并由经办人签字。
三、常见报销单据粘贴方法1、差旅费报销（1）当票据张数较多时，先分类，如火车票一类、公交车票一类、出租车票一类、住宿发票一类等。
（2）分类后，采取纸张从小到大的顺序粘贴，粘贴顺序一般是先火车票、再粘公交车票、出租车票等。
财务票据粘贴及填写规范(1)
财务票据粘贴及填写规范我们将财务票据粘贴要求规范如下，需报账的原始凭证，必须按照下列要求进行整理、粘贴，不得随意、无序粘贴。
望大家认真学习，配合执行。
对于不合要求的票据，不予报销。
一、票据整理、粘贴要求1 、原始凭证首先应按照需求（如：办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费等）进行分类整理，同类的原始票据应粘贴在一起。
2 、原始凭证进行粘贴时，必须使用本队统一印制的票据粘贴单和差旅费报销单，不得使用自行印制或购买的票据粘贴单和差旅费报销单。
3、同类原始凭证如果数量较多，大小不一，应按票据规格的大小和金额（比如路桥费、的票、洗车费等）进行分类，同一粘贴单上所粘贴的票据尽量保持大小一致。
4、凡需列入差旅费科目的报销凭证（如：停车费、路桥费、车票），均应使用差旅费报销单。
粘贴时，应先将票据粘贴在粘贴单上，然后将差旅费报销单粘贴在票据和粘贴单的上方，不得直接在差旅费报销单的背面粘贴报销票据。
5、在粘贴单上粘贴票据时，应自左至右、由上到下均匀排列粘贴（“鱼鳞式”），确保所粘贴的票据与粘贴单上、下、左三面对齐，将一些大的票据如发票、税票等粘贴在粘单的左上方，小票据粘贴时从左上方开始上下错开粘贴，粘贴的票据不得出边、留空或大量累压粘贴。
原始票据应保持原样粘贴。
6、对于规格较大，纸质较硬的原始凭证，可不再使用票据粘贴单进行粘贴，但必须分张折叠，规格大小要与票据粘贴单的规格保持完全一致。
7、原始凭证粘贴完毕后，需将票据粘贴单上粘贴票据的张数、大小写合计金额、日期、经办人和报账员签字等内容填列完整，做到书写清楚，计算正确。
二、填写规范及注意事项1、所有经济业务均应提供正规合法票据；发票要填写完整，字迹清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。
假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。
2、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改，经办人、报账人、单据张数等信息应如实完整填写；3、不要将票据倒置粘贴；不要用订书机订票据，另外不要将所有的粘单粘在一起。
财务票据粘贴方法
财务票据粘贴方法（图示）
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下：
一、票据整理、粘贴要求
1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。
2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如餐费类、出租车票类等)应集中在一起。
3、粘贴票据的纸张大小：粘贴在专用的原始凭证粘贴单或和费用报销单同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白)，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。
1、一张凭证粘贴方法
正确贴法
错误贴法
2、两张凭证粘贴方法
正确方法
3、三张凭证粘贴方法
正确贴法
错误贴法
4、四张凭证粘贴方法
正确粘贴
5、电话费凭证粘贴方法
正确粘贴
错误粘贴
6、其它错误粘贴
多张原始票据的粘贴
二、注意事项
1、不要将票据颠倒放置、粘贴。
2、不要用订书机订票据。
3、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。
4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
财务报销票据A4版粘贴
财务报销票据A4版粘贴指南
自2018年1月1日起，财务处将实行报销票据A4版粘贴。
为节约您粘贴票据的时间，减少原始凭证折叠带来的麻烦，现将黏贴注意事项说明如下：
1.票据必须粘贴在实线框内,票据过长时多余部分应剪去。
（温馨提示：新版A4粘贴单可到财务处主页下载）
规范的票据粘贴示例如下
2.（1）所粘贴的票据必须正面朝上，便于审核和日后查阅。
（2）纸张大小一致、金额相同的票据应该粘贴在一起。
（3）每张票据均保证贴在粘贴单上，不要以票贴票，不要集中在中间粘贴，不要将票据贴到粘贴单外。
示例如下：
（温馨提示：请您按照从左至右的顺序，保持平整美观，整体呈现向右开口的鱼鳞状。
）
3.由于新会计档案管理办法规定会计档案保管期限最长可达30年，所以粘贴票据：
1）只能用适量的胶水；
2）不能用固体胶棒粘贴；
3）不可用订书机订票据。
4.火车票不易粘贴，最好先将背面黑色涂层刮掉再用胶水粘贴。
火车票较少数量时粘贴示例
火车票较多数量时粘贴示例
5.A4纸张大小的附件（如合同等），不需要粘贴在票据粘贴单上，直接横向附在粘贴单后即可（重要附件可以用曲别针固定），示例如下。
6.以下是3个错误粘贴示例。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请
日期如实填写报销时的日期;
“报销项目”处填写费用支出的用途;如业务接待费餐费及其他的接待费用、交通费机票、车票、打车费等、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等;
“摘要”处填写详细支出用途;
“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”,
“单据及附件张数”填写报销的单据的数量;
,
✞
部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,
最后到领导审批签字,才能到出纳报销;
否则一律退回;
二、票据粘贴要求
1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字;
2、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
,
,
纸小,但比报销粘贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好;7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册;
8、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销,否则一律退回;。
财务票据粘贴规范要求
财务票据粘贴规范要求
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据多、舌L、正反颠倒、不整齐。
这些都对后续的审核报销带来影响，尤其是耽误报销者的时间。
鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一、票据整理、粘贴要求
1、分类：按费用票据类别分别分类粘贴，同类票据（如差旅费类、公共汽车票类、出租车票类等）归集在一起。
2、粘贴票据的纸张大小：按财务统一的付款报销单大小一致，原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐
3、粘贴要求：票据、附件统一用胶水粘贴，不能用装订机装订；。
4、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，不要将票据颠倒放置、粘贴。
5、不符合本规范的报销单，财务予以退回，由经办人更正、补充。
二、报销单粘贴方法如下
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额。
三、报销注意事项
报销单填制大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“¥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
财务处。
其它-最新费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)82752
最新费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)82752 __________________________________________________费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。
附样表：收集于网络，如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________二、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
2.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、示例（1）车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴收集于网络，如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴收集于网络，如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________图5汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上。
财务报销票据粘贴规范(A4格式)-
报销粘贴规范
粘贴方向 粘贴方向应该统一方向粘贴，不得前后倒置，不得混乱粘贴，影响审批人员调阅。
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报销粘贴规范
粘贴顺序 单据粘贴从财务票据粘贴单装订线左上角内侧开始，从左至右、由上而下逐张平铺粘贴，不得超出A4尺寸的财务票据粘
贴单纸张范围、不允许采用鱼鳞式方式粘贴。所有票据不得相互覆盖发票金额，避免影响相关审批人员查阅。
6
单据粘贴标准案例
餐费发票 1、置顶粘贴 2、发票按照时间先后顺序粘贴 3、餐费水单：水单为非A4大小，将其粘贴在餐费发票下面或者旁边
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单据粘贴标准案例
以下单据 1、报销审批单（飞书审批） 2、交通费 3、住宿费 4、A4大小的附件 （水单、电子发票等） 5、餐费
粘贴在一起后送至财务部。
注释：
同类别发票粘贴在一张财务票 据粘贴单上。
报销付款规范
一、报销单据尺寸：A4尺寸 若费用报销的发票、清单等原始单 据尺寸小于A4尺寸，请务必把这些 单据按照规则粘贴到财务票据粘贴 单上 ，形成统一的A4尺寸报销单据 。 （A4尺寸原始单据无须使用财务票 据粘贴单）
0
请用我粘贴
报销付款规范
二、完整规范报销支出凭据
1、纸质报销审批单（飞书审批单）。
（差旅费报销申请、其他费用报销申请）
2、原始单据。
（发票，火车票、飞机票、船票、清单、付款 截图、签到表等）
原始单据都需要粘贴在财务票据粘贴单上 ，A4尺寸原始单据除外。
封面
审批单请在相 应平台下载打
印
以上两种单据务必共同提交，缺一不可， 否则财务有权拒绝付款。
1
原始单据
报销粘贴规范
粘贴方式：置顶粘贴： 票据与A4票据粘贴单上段对齐。
财务管理制度票据黏贴规定
财务管理制度票据黏贴规定一、前言为规范公司日常财务管理工作，规定财务管理制度票据黏贴规定，使公司的核算财务工作、管理工作得到规范化和标准化，以及公司的财务资料得到保护和合法性的保障。
二、规定内容1、票据原则（1）凡涉及货款的所有票据（通常指收据、发票、电脑标签等）均严格要求贴齐、（2）使用公司专用的纸质贴背标签进行粘贴，并确认标签贴合牢固，不能出现半贴、斜贴或反贴等情况。
（3）所有货款票据（除收款人签字外）由财务人员亲自验收并加邮戳，避免重复支付。
2、收据规范（1）凡属发生货款收支的业务部门、夹层部门和维修部门需按照规定标准（包含公司标志、项目名称、金额、日期、收款人、电话和地址等）、加班费、报销费用等票据均需进行核对、汇总、封存并妥善保管。
（2）所有分部门（包括维修部门、业务部门和夹层部门）在收款或付款过程中，最好是由券据接收人亲自进行签字，然后将详细情况在财务人员进行登记、归档备查。
3、封存规则（1）货款票据须保质保量封存。
（2）所有日常收支票据、报销票据等，都需要按照生产日期进行封存，按照公司的规定时间及流程重复核对，与出票人确认，维护财务人员和出票人利益。
4、存储要求（1）存储要求按照公司要求进行归及封存。
（2）财务人员需将收款人和出票人的信息记录在财务系统，纸质票据按照存储规则进行分类、封存、存储并及时更新中台数据。
5、验收要求（1）所有货款票据的验收必须由专门人员进行，并经确认同意后进行支付操作。
（2）发票必须检查完全，核对发件人、收件人、金额、开票日期是否正确，防止因发票混淆而产生争议。
三、总结以上便是财务管理制度票据黏贴规定全面的相关内容，这些规定都是为了更好的管理公司财务而设立的，同时也是为了保障公司财务资料的合法性与保密性，规范管理公司的财务管理工作。
财务人员业务指导手册(报销票据整理和粘贴要求)
报销票据整理和粘贴要求在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。
一、票据整理、粘贴要求1、票据分类对票据进行分类，遵循以下原则：发票与收据分开，不同抬头发票分开；同一业务中同类别费用集中。
）2、粘贴要求：使用公司提供的统一格式的粘贴单，发票从右向左、从小至大依次排列开，粘贴平整，不超出粘贴单边框线，勿成堆；对于同样大小的发票尽量将金额相同排列在一起；使用胶水，收据和发票只粘左上角3、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，用铅笔填写该张粘贴单所粘贴原始票据张数及合计金额。
业务经办人及证明人在粘贴单右下角签名。
图 1 火车票的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴二、注意事项1、不要将票据颠倒放置、粘贴。
2、不要用订书机订票据。
附件二发票规范性说明一、发票抬头1.开具发票时付款方名称应为：××××××工程有限公司；××××××工程有限公司河南分公司；××××××工程有限公司台山项目部2.付款方名称几种常见错误：简写××电力或北京××不开具单位全称；将工程误写作公程；将有限公司滥用为有限责任公司；开具成个人、一般客户、单位、公司；机打发票手工填写或更改单位名称；3.付款方名称可为公司员工名字可以报销的几种费用发票（在报销时应注意取得相关证明资料，以证明个人的支出与企业经营相关）：出差交通费；企业招聘员工、聘请专家、顾问等，承担对方来回差旅费用；员工入职体检费用、员工医药费；企业请个人办理事项（按照合同约定个人办理事项发生的费用由公司负担）；企业租用个人房产的物业水电费发票（必须有合同）二、票面1.常见错误做法：手工更改票面金额、货品名称等；在发票正面、背面随意涂写备注相关事项（备注事项说明请写在费用报销单的内部联次上），票面不整洁；发票正面无收款方单位盖章（发票专用章、财务章）或盖章模糊不清、不完整；某些类别发票票面必须具备信息（包括商品/劳务/费用名称、金额、机打发票的日期、机打号码、收款单位信息、车票的始发/到站/票价等）模糊、不完全；机打发票手工开具等等2.采购材料等货品时，请开具货品明细名称，尽量勿用XX材料/电器一批之类的含糊词句，若所采购货品较多无法一一列举，也可以用，但一定请供货方开具明细销货清单附上（增值税专用发票抵扣期为自开具之日起180天内）3.发票的联次问题：多联机打发票付款方留存联次必须齐全，如增值税专用发票必须有抵扣联和付款方记账联，手工发票各联次应一次复写，禁止在付款方留存联次上补记票面内容4.常见虚假定额发票、手工发票的识别：①发票代码、发票号码印刷字迹模糊②定额发票兑奖联的发票号码、发票代码或者发票条码与发票联上的信息不一致③刮奖区及密码区无法刮开或刮开后为空白④发票代码第6位第7位为发票印制发行年份，定额或手工发票的印制年份为09、10的发票大多属过期无效发票；新修订《中华人民共和国发票管理办法》2011年2月1日起实施后，全国大多数省份的发票已简并换版，除车辆通行费及车船票、打的票外，现比较常见的一般发票名称多有“XX（省/市）国家税务局（地方税务局）通用机打（手工/定额）发票”字样；如对发票真实性有疑议，可以登录该发票发行地的国/地税局网站进行发票查验。
财务票据粘贴要求规范
财务票据粘贴要求规范 The latest revision on November 22, 2020财务票据粘贴要求规范2015-02-10 15:13 来源：中华会计网校论坛在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。
如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
财务会计报销票据粘贴制度
财务会计报销票据粘贴制度背景在企业的日常开支中，很多费用需要通过报销来实现。
为了保证报销的准确性和规范化程度，企业需要针对报销票据的管理制定一些规定和制度。
其中，财务会计报销票据粘贴制度便是一种常见的做法。
目的财务会计报销票据粘贴制度的主要目的在于规范企业报销的流程，控制企业的报销风险，并对报销票据进行有效管理，保证企业的财务稳定性。
适用范围该制度适用于企业内所有员工的费用报销。
对于管理人员、部门主任和经理等高管人员的报销，需要进一步审批。
实施要求1. 票据的粘贴方式企业内所涉及到的报销票据，应在A4纸上进行粘贴。
在粘贴时，需要遵循以下要求：1.粘贴的报销票据必须是原件，不可以是复印件或扫描件。
2.在粘贴票据时，需要将票右下角、左下角、左上角和右上角四个角分别与A4纸的对应角粘贴，票据面须完全呈现且不留缺口。
2. 票据粘贴位置票据粘贴在 A4 纸次顶端，并标注报销单号。
3. 报销单在企业中，员工需要填写报销单进行费用报销。
报销单必须在员工的实际支出账号上进行填写、签字和加盖公章方可使用。
财务负责人、审批人员和报销审核人员均对报销单进行审核，并在通过审核后给予相应的流程处理。
4. 管理员和领导的报销审核高管人员的报销需要由主管进行审核，并签字认可方可通过。
对于企业管理员的报销，需要由企业领导进行审核，签字认可后方可进行流程处理。
总结财务会计报销票据粘贴制度是企业进行经费报销时的一项重要规章制度。
制度的制定和执行必须得到公司高层的支持和重视，同时需要所有员工、管理人员积极配合执行。
只有这样，企业的财务管理才能更加规范化、高效化。
财务票据粘贴方法-计划财务处
财务票据粘贴方法2018年，财务处启用新的财务系统，同时将粘贴单由小改大，针对老师们的粘贴票据方面的疑问，我们将财务票据粘贴方法列示如下，希望大家配合执行。
第一步，整理票据首先，各位老师取得发票时，首先要保证发票的真伪以及票据的完整性。
发票真伪可以登录对应的各个税务局网站查询。
发票票面完整如图：还有各位老师取得的各种收据，必须是由财政部门监制的正规票据，没有的是不给报销的。
整理票据时需要明确的是，现在财务粘贴单据以A4纸打印，只要票据纸张小于A4纸就需要粘贴在粘贴单上，本身就以A4纸打印的差旅费审批表、差旅费补助表、公务接待审批单、劳务补助发放表、合同、协议等不需要粘贴。
其次，按照经济业务类别整理票据，如火车票、汽车票、电话费、印刷费、材料费、劳务费等。
原则上一类业务贴在一张粘贴单上，但如果票据少可以贴一张，需要填写粘贴单支出科目及金额。
最后，按照票据纸张大小分类整理，将大小一样的归在一块。
第二步，粘贴方法。
1、定额票、火车票、出租车票的粘贴。
这类票粘贴在一张纸上，所有票据统一按由上至下、由左至右起止顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整，以下是粘贴比较好的老师粘贴的样本，大家可以参照。
（1）定额发票的粘贴（2）火车票的粘贴（3）出租车票粘贴（4）如果票张数较少，可以这样粘贴：这类票据应铺开，从上至下，不能出装订线和粘贴单边缘，如图。
注意：下边的票粘贴方法是要被退回重新粘贴的噢.错误1，贴成一串，右边出了粘贴单。
错误2,上不着天，下不着地，只贴在正中间。
特别是最后一张图，看似整齐漂亮，其实如果都这样贴，最后装订的时候，中间会很鼓很难装订。
错误3，所有票粘成一堆，杂乱无章。
正确方法应是小票在下，大票在上。
样贴，将火车票反过来粘贴。
您明白了没有？如果还有不明白的地方，可以咨询我们，联系方式：郑东校区西配楼一楼110室，电话86158709。
财务制度发票粘贴要求
财务制度发票粘贴要求为了规范公司的财务管理，加强发票管理，提高财务数据的准确性和真实性，公司制定了一套发票粘贴要求。
该要求适用于本公司所有部门及所有员工，在接收和处理发票时必须严格遵守，以确保公司的经济利益受到有效保护。
一、发票接收要求1. 所有部门接收到发票后，应立即进行登记，包括发票号码、开票日期、金额等信息，并及时将登记信息输入财务系统。
2. 在接收到纸质发票时，必须保持其完整性，防止丢失、破损或篡改。
3. 对于电子发票，应当保存电子文件，并确保文件完整、无损坏。
二、发票登记要求1. 每张发票必须按照发票登记表格式进行记录，包括发票号码、开票日期、金额、购买方名称以及购买方纳税人识别号等信息。
2. 发票登记表必须得到主管领导的签字确认，并在财务系统中进行备案。
3. 对于重要的或大额发票，部门负责人需进行审批。
三、发票归档要求1. 按照公司规定的发票归档规则，将发票进行分类、整理和归档。
2. 发票应按照年份、月份、类型等进行归档，确保方便查阅和管理。
3. 发票必须保存至少5年时间，以备日后审计或参考。
四、发票粘贴要求1. 未经授权，不得私自将公司发票粘贴在任何纸张或记录上。
2. 发票粘贴必须使用指定的发票粘贴纸，并按照标准要求进行操作。
3. 粘贴发票时，必须确保发票信息清晰可见，不得涂改或模糊。
五、发票管理要求1. 每月底，各部门负责人需将所属部门的发票报账清单及发票登记表提交给财务部门，进行核对和盘点。
2. 财务部门负责全面监督发票管理工作，对于不符合规定的情况及时进行处理。
3. 如有违反发票管理规定的行为，责任人将被追究责任。
以上就是公司财务制度发票粘贴要求的详细规定，所有员工必须严格遵守，确保公司财务数据的准确性和真实性，维护公司经济利益。
希望各部门共同配合，共同遵守，共同提升公司的财务管理水平。
财务报销票据粘贴的一般规范
财务报销票据粘贴的一般规范：
1、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。
装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；
如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外。
2、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；
3、票据比较多时可使用多张粘贴单；
4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
财务报销票据粘贴的一般规范：
1、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。
装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；
2、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；
3、票据比较多时可使用多张粘贴单；
4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
要求票据完成，整齐，一般靠下粘贴。
不要粘贴在凭证报销单的粘贴线以内，避免发票金额被盖住。
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财务票据填写、整理和粘贴要求
一、票据填写要求
１、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并简要的写明报销用途。
报销金额大小写一定要一致。
同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。
２、根据财务相关规定，填写报销单据或签字时，一定要用黑色钢笔或签字笔填写。
切不可用铅笔、圆珠笔等填写。
3、报销单填好后，要按报销程序执行。
由报销人根据要求自行填写，经部门负责人初步确认签字，再由财务总监审核无误后签字，最后由公司负责人签字审批。
以上程序执行完毕后，该单据方可给予出纳报销。
二、票据整理、粘贴要求
1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。
2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如餐费类、差旅类等）应集中在一起。
3、粘贴票据的纸张大小：票据多的，先用和费用报销单同样大小的结实的白纸将票据粘贴，然后在上面附费用报销单，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围；费用少的，直接粘贴在费用报销单背面，从左上角起贴。
4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
其中，车票的粘贴如下图。
5、粘贴在一张纸上的所有票据按实际张数填写附件数量，并将合计金额写在右下角，并将填写好的费用报销单附在上面。
图1火车票的粘贴
图2车辆通行费发票的粘贴
图3出租车票的粘贴
图 4汽车车票的粘贴
图5 汽车客票的粘贴
三、注意事项
1、不要用订书机订票据。
2、不要将票据颠倒放置和粘贴。
3、票据应当用适量的胶水或固体胶棒整齐粘贴。
4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。