6.4.5监控、报警、联锁系统维护、调试记录
近期安全生产标准化管理台账工作要点
关于近期安全生产标准化管理工作要点的通知各企业：针对二级安全生产标准化达标评审预计在三月份进行现场评审，依据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》（苏安监【2011】202号），各企业近期需做好以下几方面管理台账。
一、工作内容：1、安全生产会议方面2、风险评价分析方面3、安全教育培训方面4、应急救援预案方面5、安全检查记录方面二、时间要求：2014年2月25日-3月3日三、具体要求：详见《近期安全生产标准化管理台账工作要点》（请各企业及时进行下载，并按要求进行更新。
）。
在整体相关记录台账过程中如遇问题请及时与我联系。
江苏国安注册安全工程师事务所有限公司二0一四年二月二十四日近期安全生产标准化管理台账工作要点（2014年2月25日～3月3日）一、安全生产会议台账方面：2.2 安委会（或安全生产领导小组）会议记录/纪要要求：至少每季度开展一次，主要负责人要参与。
3.2 风险评价小组会议记录要求：至少每月进行一次。
注：要有完整的《会议签到表》，若有图片资料，请备注。
二、风险分析记录方面：3.1 风险评价记录3.2 ①作业活动清单、设备、设施清单；②风险分析记录要求：进行厂级、车间级风险分析，要求全员参与风险评价分析。
3.6①变更的风险分析记录；②变更的风险控制措施3.8 与采购有关的风险分析记录6.6 检维修风险分析记录6.7 拆除作业风险分析记录三、安全教育培训记录1.1 法律法规培训记录3.3 风险培训计划及风险培训记录4.1 安全管理制度、安全操作规程培训记录5.1 包括管理人员、从业人员、新员工、再教育人员、转岗复工人员、特种作业人员、外包工、外来参观人员等人员进行培训，需做好记录有：⑴安全培训教育需求记录；⑵安全培训教育计划；⑶培训教育记录；⑷培训教育效果评价记录。
其中：①从业人员：安全生产法律法规、标准、规章制度和操作规程等培训；每年应接受再培训，时间不得少于规定学时。
②新员工：需进行厂级、车间级（工段）、班组级培训；内容、学时应符合安监总局令第3号。
报警、联锁系统及DCS调试记录
联锁元件
位号
联锁
设定值
（报警）
原因
（输入）
结果
（输出）
报警器
定时器
设定值
（）
确认
复位
调试
结果
1
T11
连锁保护
>设定值
关氯气阀
/
正常
正常
合格
2
T21
连锁保护
>设定值
关氯气阀
/
正常
正常
合格
3
T31
连锁保护
>设定值
关氯气阀
/
正常
正常
合格
4
T41
连锁保护
>设定值
关氯气阀
/
正常
正常
合格
5
T12
连锁保护>设定值警铃源自/正常正常
合格
12
P4
报警
>设定值
压力高高报警
警铃
/
正常
正常
合格
注：①用1、2、……表示原因的序号；用a、b、……表示结果的序号，依次，原因序号在前，结果序号在后；
②用简要文字在“原因”和“结果”栏中叙述内容，如：“温度高高”、“阀关”和“泵开”等；
③在“报警器”、“确认”、“复位”栏目中填写正常或不正常；“调试结果”填写合格或不合格。
建设单位
监理单位
施工单位
专业工程师：
年月日
专业工程师：
年月日
技术负责人：
质量检查员：
调校人：
年月日
SH 3503–J615
报警、联锁系统及可编程序
控制器（PLC）调试记录
工程名称：
自动化仪表安装工程
加油站设施及操作安全
1 目的为贯彻落实安全生产方针，规范生产设施安全管理，减少安全事故发生，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2 适用范围本制度适用加油站所有生产设备设施的安全管理。
3 职责3.1安全员负责生产设施申购、台账、检维修审核、拆除与报废管理；参与新改扩工程验收；检查、监督生产设施的安全管理。
3.2站长负责审批生产设备设施申购、检维修及拆除与报废。
3.3操作人员每天对自己所使用的机器做好日常保养工作，生产过程中设备发生故障应及时给予排除。
4 工作程序4.1生产设施建设应严格执行“三同时”制度。
新、改、扩建工程的安全设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计同时施工、同时投入生产和使用。
4.2安全设施管理安全员负责本单位安全设施，建立“安全设施台账”，安全设施要进行检查和维护保养，检修要有计划，安全设施不得随意拆除、挪用或弃置，因检修拆除的检修完后必须立即复原。
安全设施要严格依据相关规定进行检测、校验。
4.3监视和测量设备建立台账，保存维护记录；定期组织进行校准。
4.4检维修管理严格遵守《检维修管理制度》的规定进行生产设备设施、安全设施的检维修工作。
4.5拆除和报废生产设备设施和安全设施的拆除和报废必须严格按照《生产设备设施安全拆除和报废管理制度》和《作业许可证管理制度》进行。
对拆除作业进行风险分析，制定详细的拆除方案，落实安全措施。
对作业过程产生的废弃危险化学品和废水按有关规定进行处理。
5 引用文件5.1《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）；5.2《北京市危险化学品生产企业安全生产管理制度编制指导纲要（试行）》；5.3国家安全监管总局制定的《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》；5.4 ZD/03/01风险评价管理制度；5.5 ZD/03/03变更管理制度；5.6 GC/04/01加油站各岗位操作规程GC/04/01-1加油员安全操作规程；GC/04/01-2计量员安全操作规程；GC/04/01-3记账员操作规程；GC/04/01-4开票员操作规程；GC/04/01-5卸油员操作规程；GC/04/01-6加油机安全操作规程；5.7 BG/03/03/001变更实施验收报告；5.8 BG/03/03/002风险评价报告；5.9 JL/03/01/001风险评价会议记录；5.10 JL/03/01/002风险评价准则和相关取值标准；5.11 JL/03/01/006风险控制措施记录；5.12 JL/03/03/001变更管理记录；5.13 JL/03/03/002安全生产变更申请表；5.14 JL/05/01/003安全培训教育记录。
20201023 特种设备管理所需资料
特种设备台账和档案。
1.特种设备日常维修保养记录 无
2.特种设备事故应急救援预案及演练记录咨询行政
3.
特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。
查文件：
特种设备台账和档案。
现场检查：
登记标志。
1.特种设备台账和档案。有
查文件：
校验报告、检修记录。
1.安全阀、爆破片的检验报告有
2.其余不属于我处负责校验
6.
1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；
2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；
3.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。
查文件：
1.特种设备档案；
特种设备管理所需资料
序号
考核内容
文件或资料名称
具体文件名称和现场现状
备注
1.
按照《特种设备安全监察条例》的规定，对特种设备进行规范管理。
查文件：
1.特种设备管理制度；
2.特种设备台账和定期检验报告。
1.压力容器的管理规程
2.有
2.
建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。
2.定期检验申请资料。
现场检查：
特种设备检验合格标志。
1.有
2.无
3.特种设备检验合格标志（现场无）
7.
1.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；
安全生产标准化A级要素自评表6
现场检查：
1.标准规定的各类设备设施的完整性。
2.危险工艺自动化控制系统投用情况。
安全部
动力
3.企业应对工艺过程进行风险分析：
（1）工艺过程中的危险性；
（2）工作场所潜在事故发生因素；
（3）控制失效的影响；
（4）人为因素等。
注：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号），涉及“两重点一重大”的生产储存装置，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。对其他生产
查文件：
1.操作规程；
2.操作记录。
询问：
询问2~3名操作人员在紧急情况下处理措施和程序。
车间
7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。
现场检查：
1.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；
2.排空系统及火炬管理情况。
车间
8.企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。
注：《关于进一步加强化工建设项目试生产环节安全管理的通知》（鲁安办明电〔2015〕9号）
注：开车方案按《山东省化工装置安全试车工作规范》（DB37/T 1854-2020）编写。
查文件：
1.生产装置开车前安全条件确认
检查表；
2.系统气密、置换及动设备空试记录；
3.装置开车方案；
4.操作规程和应急预案；
5.操作人员培训记录；
6.开车前隐患排查与整改记录。
7.试生产条件安全评价报告、试生产方案、专家审核意见、当地应急部门批文（或回执）。
安全部
5.企业生产装置停车应满足下列要求：
危险化学品安全标准化第6、7、8、9、10要素
6.2安全设施管理
6.2.1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立 安全设施台帐。
[审查要点] 安全设施管理制度、安全设施台帐。 [台帐]
台帐要体现专人负责安全设施的管理机制， 定期对安全设施进行检查和维护和保养，确 保在任何时间都要保持完好.
[制度-1]《安全设施管理制度》
1.安全设施的定义和范围要符合225号文的 要求，安全设施的设置要符合相关法规 和技术标准;明确本制度的执行主体和相 关部门.
GB50016-2006《建筑设计防火规范》
GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》
一、明确两个规范适用的范围；
二、建构筑物的火灾危险类别、厂房（仓库）的耐火等 级和构件的耐火极限、厂房（仓库）的防火分区、防 爆泄爆、安全疏散通道、耐火保护；
三、建构筑物之间、与装置、与道路、与院墙、与罐区、 堆场的安全间距；
2. 实行专人负责安全设施的管理机制，定 期对安全设施进行检查和维护和保养， 确保在任何时间都要保持完好.
3.安全设施应与设备设施的检修管理同步 ，在编制设备检修计划时，应将安全设 施检修列入计划中，同时进行检修。
6.2.2.企业应确保安全设施配备符合国家 有关规定和标准，做到：
[要求]
在应当设置的地方设置；
设计资质：《关于印发<工程设计资 质标准>的通知》建市[2007]86号
施工资质：《关于印发<建筑业企业 资质等级标准>的通知》建建 [2001]82号
[注意] 对过去的老项目（以企业开
展安全标准化时间为界限）不考核 。
6.1.4. 企业建设项目建设过程中的变更应严格 执行变更管理规定，履行变更程序，并对变 更全过程进行风险管理。
四、罐区之间的安全间距、罐与罐之间、罐与泵房、罐 与装卸场地、罐与防火堤之间的安全间距；
监控报警系统联锁系统维护调试记录
监控报警系统联锁系统维护调试记录
一、检查电气设备
1.检查电气设备的外形，看有无损坏，并考虑运行温度，运行环境，
外部电场，电池等影响；
2.检查电气连接接线，元件安装是否完整；
3.调试电气设备的电压，测量电流，电阻，低压保护及功率检查；
4.实际运行电气设备，检查运行状态，行程时间，功能及输出信号；
5.电气设备的实际运行安全检测，有无缺陷，有无过载或短路保护等；
二、监控报警系统联锁
1.核实电气设备的接线图，接线符合要求；
2.检查开关控制箱的电源和信号，检查是否正常；
3.检查电气设备的联锁控制，检查是否正常，符合要求；
4.检查报警系统的配置，检查是否正常，符合要求；
5.检查监控报警系统的功能，检查是否正常，符合要求；
6.调试联锁系统，检查是否正常，符合要求；
7.检查系统的运行状态，检查是否正常，符合要求
1.记录维护调试时的基本信息，如设备名称、型号、编号、安装地点等；
2.记录维护调试时的实际测量结果，如安装、连接、电路功能测试结果、联锁测试结果等；
3.记录维护调试时的实际情况。
安全标准化“三级“达标需准备资料
平安标准化“三级〞达标需准备资料单A1、法律法规和标准1.1 法律、法规标准的识别和获取1、识别和获取适用的平安生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度。
〔企管部〕2、适用的法律、法规标准及政府其他要求的清单和文本数据库。
〔企管部〕3、定期更新记录〔企管部〕4、文件发放记录〔企管部、公司办公室〕5、培训记录、告知书、宣传材料〔企管部、生产技术部〕1.2 法律法规标准符合性评价1、符合性评价报告、记录〔企管部、生产技术部)2、不符合项整改记录〔企管部、生产技术部)A2 机构和职责2.1 方针目标1、平安生产方针，年度平安生产目标〔安环部编制、总经理办公室讨论通过；并提供讨论记录〕2、企业的年度平安生产目标和平安生产工作方案〔安环部〕3、各级组织的年度平安生产目标责任书〔安环部)4、各级组织年度平安生产工作方案；(公司各职能部门及焦化厂、车间、班组〕5、平安生产目标责任书的考核与奖惩记录〔公司各职能部门及焦化厂、车间〕2.2 负责人1、平安生产责任制〔 xx 部)2、查企业平安生产标准化实施方案(标准化办公室〕3、主要负责人组织和参与平安生产标准化建设的记录 (总经理办公室提供记录内容〕4、平安文化建设方案或方案〔安环部、行政部、企管部〕5、平安文化体系有关文件〔二级企业应初步形成平安文化体系，一级企业有效运行平安文化体系〕；〔企管部、行政部、安环部 )6、主要负责人平安承诺书〔安环部编制、总经理签字生效〕7、资源配备文件及使用记录〔总经理召开平安标准化专题会议承诺标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源，并下文形成记录〕8、查安委会会议记录或纪要〔xx 部〕9、平安生产工作汇报资料〔xx 部〕10、领导干部带班制度〔企管部〕11、领导干部带班记录及考核记录〔企管部、生产技术部〕2.3 职责1、平安生产责任制文件及内容〔包括安委会和管理部门的平安职责〕；〔安环部〕2、平安生产责任制〔包括各级管理人员和从业人员的平安职责〕；〔安环部〕3、平安生产责任制考核制度〔xx 部〕4、考核、奖惩决定性文件，及奖惩兑现情况〔企管部、财务部〕5、平安生产责任制和平安生产规章制度文件〔安环部编制、总经理办公室讨论形成文件〕2.4 组织机构1、安委会平安管理部门或专职平安管理人员配备文件；〔安环部编制、总经理办公室讨论形成文件〕2、注册平安工程师配备或委托文件：〔安环部〕3、平安生产管理人员的学历、工作经历：〔企管部〕4、与提供平安生产管理效劳的中介机构签订的协议〔合同〕：〔安环部〕5、管理部门设置文件：〔总经理批示、行政部下文〕6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件：〔安环部〕7、建立平安生产委员会、管理部门、车间、基层班组的平安生产管理网络的文件。
报警联锁调试记录
合格
20
LT881
联锁呵护
﹥设定值
停泵
正常
正常
合格
21
LT821
联锁呵护
﹥设定值
停泵
正常
正常
合格
22
LT875B
联锁呵护
﹥设定值
停泵
正常
正常
合格
23
LT897
联锁呵护
﹥设定值
停泵
正常
正常
合格
24
LT875A
联锁呵护
﹥设定值
停泵
正常
正常
合格
建设单元
施工单元
专业工程师：
年月日
技术负责人：
调校人：
年月日
原因
（输入）
结果
（输出）
报警器
确认
复位
调试
结果
1
LT201
联锁呵护
﹥设定值
关蒸汽阀
正常
正常
合格
2
LT106
联锁呵护
﹥设定值
关蒸汽阀
正常
正常
合格
3
LT301
联锁呵护
﹥设定值
关蒸汽阀
正常
正常
合格
4
LT401
联锁呵护
﹥设定值
关蒸汽阀
正常
正常
合格
5
LT604
联锁呵护
﹥设定值
关蒸汽阀
正常
正常
合格
6
LT605
联锁呵护
正常
正常
合格
7
R101A釜放料阀门开
正常
正常
合格
8
R101A釜放料阀门关
监控报警系统联锁系统维护调式记录
监控报警系统联锁系统维护调式记录本文是关于监控报警系统联锁系统维护调式记录的一篇文章。
为提高公司安全防范水平和保障企业安全，公司对监控报警系统和联锁系统进行了全面的维护和调式，现将具体过程记录如下。
一、准备工作1.1 检查设备清单在开始维护调式之前，首先检查了监控报警系统和联锁系统的设备清单，并确认清单中设备与实际情况一致。
1.2 查看系统拓扑图查看了系统拓扑图，确定了各个设备之间的关系和通信方式，并对可能存在的疑点进行了预判。
1.3 检查设备电源和网线检查了各个设备的电源和网线是否正常连接，保证设备能够正常工作。
二、检查系统功能2.1 检查设备状态通过查询监控报警系统和联锁系统的设备状态，确认设备是否正常工作。
对于不正常的设备，进行了相应的处理。
2.2 校准监控画面校准了监控画面，确保监控画面的清晰度，以便更好地进行监控。
2.3 测试监控报警系统测试了监控报警系统的各项功能，包括视频监控、报警功能、录像功能等。
对于不正常的功能，进行了相应的调整。
2.4 测试联锁系统测试了联锁系统的各项功能，包括门禁、电子巡更、闸机等。
对于不正常的功能，进行了相应的调整。
三、调整系统参数3.1 调整视频参数通过调整监控画面的亮度、对比度、色彩等，使监控图像更加清晰明亮，并提高监控效果。
3.2 调整报警参数通过设置报警参数，确保报警功能对安全事件的响应速度和准确性。
3.3 调整联锁参数通过设置联锁参数，优化门禁、电子巡更、闸机等功能，使其更加稳定可靠。
四、记录维护信息对于维护调式过程中的每一步操作，均进行了详细的记录。
记录维护信息，便于日后查询和维护，同时也有利于了解设备状况和监控报警系统、联锁系统的运行情况。
维护调式完成后，进行了测试确认，确保系统正常运行。
通过本次维护调式，监控报警系统和联锁系统的安全性和可靠性得到了大大提高，为公司安全防范工作提供了有力保障。
江苏省化工企业二级安全标准化创建台账指南
二级安全标准化台账汇总第一要素1、识别法律法规、标准规范。
（公司、部门）2、每年至少一次对适用法律、法规、标准及其他有关要求进行符合性评价。
第二要素（公司）制定年度安全生产方针、年度安全生产目标。
1、安全生产目标责任书（部门）。
2、年度安全生产计划。
（部门）3、（公司）安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
4、签订年度安全生产责任制。
（全员）5、（公司）安全生产标准化实施方案;（公司）主要负责人安全生产履职情况;组织或参与安全生产标准化建设的记录;（公司）安全文化建设计划或方案。
6、（公司）安全文化体系文件（二级企业未初步形成安全文化体系;A级否决项）7、(公司）主要负责人安全承诺书。
资源配置文件及使用记录。
8、（公司）安委会会议记录或纪要，安全生产工作汇报资料。
9、（公司）领导干部带班制度、记录及考核记录。
（主要负责人参与）10、（公司、部门）安全生产责任制制度（一岗一责）11、安全生产责任制考核制度;奖惩记录台账、兑现情况。
（公司、部门）12、（公司）安全生产责任制和安全生产规章制度。
(持续改进）13、（公司）安全管理人员配置文件（不少于2%），学历、工作经历;注册安全工程师配备情况;14、（公司）管理部门设置情况、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
15、建立到基层班组安全网络图。
（公司、部门）16、（公司）安全生产费用管理制度、安全生产费用提取记录。
企业从业人员缴纳保险凭证。
17、（公司）缴纳风险抵押金或投保安全责任保险相关凭证。
第三要素1、风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务（公司、部门）2、风险评价记录（覆盖全生产区域、过程;全员参与记录;每月至少一次）（部门）3、作业活动清单、设备、设施清单。
（部门）4、风险评价报告(公司、部门）5、重大风险清单、风险控制措施。
（部门）6、风险管理培训教育计划、培训教育记录（部门）7、隐患治理制度。
（公司）8、隐患治理台账、月度记录;每周自查自纠、五到位落实。
报警联锁调试记录
设定值
（℃）
原因
（输入）
结果
（输出）
报警器
确认
复位
调试
结果
1
TE140A
报警
﹥பைடு நூலகம்定值
温度高报警
警铃
正常
正常
合格
2
TE140B
报警
﹥设定值
温度高报警
警铃
正常
正常
合格
3
TE140C
报警
﹥设定值
温度高报警
警铃
正常
正常
合格
4
TE140D
报警
﹥设定值
温度高报警
警铃
正常
正常
合格
5
TE140E
报警
﹥设定值
温度高报警
合格
7
LT855A
联锁保护
﹥设定值
停泵
正常
正常
合格
8
LT855B
联锁保护
﹥设定值
停泵
正常
正常
合格
9
LT862
联锁保护
﹥设定值
停泵
正常
正常
合格
10
LT818
联锁保护
﹥设定值
停泵
正常
正常
合格
11
LT861
联锁保护
﹥设定值
停泵
正常
正常
合格
12
LT851
联锁保护
﹥设定值
停泵
正常
正常
合格
13
LT831
联锁保护
警铃
正常
正常
合格
6
TE140F
报警
﹥设定值
安全生产标准化工作检查表
检维修人员安全培训教育记录
检维修作业现场进行安全检查的记录
拆除作业风险分析记录
设备检维修记录
安全标志一览表
警示标志和告知牌管理台账
承包商管理档案
承包商监督检查记录
职业病危害因素识别记录
职业卫生档案
职业病危害因素防护救护器具检查记录
职业病危害因素检测台账
从业人员健康监护档案
个体防护用品台账
防护救护器材管理台账
防护救护器材检查维护记录
应急救援器材台账
应急救援预案培训记录
应急救援预案演练记录
应急救援预案评审记录
事故台账
事故管理台账（比事故台账要详细）
事故档案
各种安全检查表（五种类型）
安全检查表应用培训记录
检查表评审修订记录
安全检查台账
各种安全检查记录
安全检查考核记录
检查问题整改记录
对照标准规范的符合性检查表
安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件
注册安全工程师配备或委托文件
（与安全生产管理服务机构签订协议）
管理部门设置文件
安全生产管理网络文件（体现各级）
从业人员交纳保险凭证
风险评价报告
重大风险清单
重大事故隐患书面报告（企业无力解决的应书面报告）
安全评价报告或安全评估报告
设备设施的检验报告或检验合格证（针对重大危险源的）
职业卫生防护设施台账
化学品普查表
危险化学品档案
化验室化学试剂分类清单
采购的危险化学品名录
宣传培训教育记录（针对企业的危险化学品）
危险化学品出入库记录
危险化学品输送管线巡线记录
危险化学品仓库检查记录
剧毒化学品收发台账
火灾自动报警系统防火门监控系统联动控制功能调试检测检验批质量验收记录
火灾自动报警系统防火门监控系统联动控制功能调试检测检验批质量验收记录火灾自动报警系统和防火门监控系统联动控制功能的调试、检测和检验质量验收是确保系统安全可靠运行的重要环节。
下面是一个1200字以上的火灾自动报警系统防火门监控系统联动控制功能调试、检测检验批质量验收记录的范例。
一、调试、检测和检验批质量验收目的：确保火灾自动报警系统和防火门监控系统联动控制功能正常可靠。
二、调试、检测和检验批质量验收范围：三、调试、检测和检验批质量验收依据：3.相关设计文件和技术文件。
四、调试、检测和检验批质量验收内容：1.系统连接和通讯检测：(1)检查各个系统之间的接线是否正确连接。
(2)检测系统之间的通讯是否正常，包括数据传输和指令发送接收。
2.联动控制检测：(1)开启火灾自动报警系统，检测防火门监控系统是否自动触发关闭防火门。
(2)模拟火灾情况，触发火灾报警器，检测防火门监控系统是否自动打开防火门。
(3)检测联动控制是否灵敏，实时反应火灾情况。
3.防火门开关状态检测：(1)检测防火门的开关状态是否准确，包括开启、关闭、半开等。
(2)检测防火门的位置反馈是否准确。
4.报警记录和事件记录检测：(1)检测系统是否可以正常记录火灾报警事件和防火门开关事件。
(2)检测报警记录和事件记录是否可靠、准确。
五、调试、检测和检验批质量验收结果：1.系统连接和通讯检测结果：(1)各个系统之间的接线正确连接。
(2)系统之间的通讯正常，数据传输和指令发送接收正常。
2.联动控制检测结果：(1)火灾自动报警系统可以触发关闭防火门。
(2)模拟火灾情况时，防火门监控系统可以自动打开防火门。
(3)联动控制灵敏，实时反应火灾情况。
3.防火门开关状态检测结果：(1)防火门的开关状态准确，包括开启、关闭、半开等。
(2)防火门的位置反馈准确。
4.报警记录和事件记录检测结果：(1)系统可以正常记录火灾报警事件和防火门开关事件。
(2)报警记录和事件记录可靠、准确。
安全标准化检查表
单位名称：检查时间：年月日序号检查内容检查结果应得分检查扣分扣分说明1 对员工进行安全法律法规培训的记录员工了解公司安全生产方针、目标、理念及主要负责人承诺1书2 年度安全生产工作计划3 层层签订安全目标责任书4 明确各级人员安全生产责任制5 安全生产会议记录6 领导干部值带班记录7 安全奖惩记录8 各级人员熟悉自己的安全职责9 安全领导小组名单10 安全管理网络图1 风险评价小组名单2 作业活动清单、设备设施清单3 工作危（wei）险分析记录表4 安全检查表分析记录表5 工艺危（wei）险分析记录表6 新、扩、改建项目风险评价记录7 事故及变更后风险评价记录8 拆除工程风险评价记录9 风险评价汇总统计表10 风险管理培训教育记录11 员工熟悉本岗位存在的风险及其控制措施重大隐患项目，制定管理方案，明确责任人、落实整改资金，12限期整改，未整改前落实安全防范措施13 重大隐患项目，建立重大隐患项目档案14 对隐患项目进行检查监控15 对重大隐患项目召开安全会议专项研究、解决16 建立重大危（wei）险源台帐、档案17 重大危（wei）险源的设备设施定期检测、检验、检查记录18 重大危（wei）险源应急预案重大危（wei）险源应急预案演练(方案、记录、总结、评价)、修19订20 应急救援物资、器材台账21 应急救援物资、器材定期维护保养记录22 变更申请验收表定期进行(每年一次)风险评价及控制效果评审的记录或者报23告1 按规范建立健全本单位安全规章制度2 制定岗位安全操作规程3 安全操作规程清单4 安全管理制度、操作规程发放记录5 安全规章制度和操作规程发放到相关岗位，并是最新版本新工艺、新技术、新装置、新产品投产或者投用前，编制新的6操作规程7 安全管理制度、安全操作规程定期修订和评审记录8 对员工进行安全管理制度、操作规程培训的记录1 识别安全培训、教育需求的记录2 安全培训教育计划3 员工安全教育培训档案台帐4 员工二、三级安全培训、考核记录5 转岗、复岗人员培训记录6 施工、实习、参观人员培训记录特种作业人员按规定参加培训，取得资格证；按期进行复审；7建立有特种作业人员台帐新工艺、新技术、新装置，新产品投产前对有关人员按规定8进行专门培训，并经考试(核)合格后上岗9 员工再培训记录10 员工培训内容、学时满足要求11 员工培训档案(员工教育培训卡)12 各类人员岗位标准13 班组安全活动记录1 涉及本单位的项目施工过程中的检查记录2 项目执行变更管理3 检维修进行风险分析，制定风险控制措施4 生产设施台帐，每年至少进行一次更新5 安全设施台帐，每年至少进行一次更新6 安全设施明确专人负责管理7 安全设施检查维护保养记录8 监视和测量设备台帐9 监视和测量设备检验报告10 监视和测量设备校验和维护记录11 特种设备安全检查记录12 特种设备定期检验申请资料13 特种设备及安全附件定期校验、检修记录14 特种设备维护保养记录15 员工工艺安全培训记录16 紧急停车系统分布图及维护记录17 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录18 工艺控制流程图及自动化控制资料19 系统气密、置换及动设备空试记录20 装置开车方案21 开车前隐患排查与整改记录22 停车方案及停车操作记录23 工艺操作记录及交接班记录24 关键装置、重点部位档案联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导25情况26 关键装置、重点部位检查台帐27 关键岗位、重点部位应急预案，半年进行一次演练28 检维修作业交出单和验收单29 检维修前进行风险分析30 检维修方案31 对检维修作业现场进行安全检查的记录32 拆除设施批准文件、施工方案33 拆除作业风险分析记录34 拆除作业设备管道分析、验收合格记录1 危（wei）险作业票证存根2 危（wei）险作业进行风险分析3 危（wei）险作业采取安全控制措施4 检修、施工现场设置警戒区域和警示标志5 各种危（wei）险作业落实防范措施，配备监护人员6 危（wei）险作业登记台帐7 安全标志一览表8 警示标志和告知牌管理台账1 职业危害防治计划和实施方案2 职业防护设施定期检查维护保养记录公用劳防用品和各种防护用具要定点存放，建立台帐，并维3护保养，并有记录4 职业卫生防护设施台帐5 个体防护用品台账管理人员对防护器具和劳动防护用品管理、使用情况应进行6检查，并有记录1 化学品普查更新记录(定期普查表)2 危（wei）险化学品台帐3 化验室化学试剂分类清单4 危（wei）险化学品出入库记录5 危（wei）险化学品生产、储存、使用、运输等环节检查记录6 危（wei）险化学品管理检查记录7 剧毒化学品收发台账。
化学品企业安全生产标准化台账检查表
5.1培训教育管理
查文件：从业人员安全培训教育档案。 查文件：1.安全培训教育计划；2.变更记录。
查文件：培训教育效果评价记录。
查文件：1.安全培训教育计划；2.安全培训教育记录、档案。
第3页
5培训教 育
5.2从业人员岗位标 准
查文件：1.载明企业从业人员岗位标准的文件；
2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。 查文件；员工台账、档案。
询问：抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况
。 查文件：备案资料。
查文件：1.重大危险源安全评估报告；2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划
、措施，包括防范措施。
按照以上评审方法。
查文件：1.变更管理制度；2.变更管理记录。
3.6变更
查文件：1.变更的风险分析记录；2.变更风险的控制措施；
档案。
8.2作业场所职业危 害管理
查文件：职业卫生档案。 查记录：查报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜等检查记录。 查文件：1.职业危害监测制度；2.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划。
查文件：健康检查体检报告。
第6页
8职业健 康
8.2作业场所职业危 害管理
查文件：作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账。
维修作业现场进行安全检查的记录；7.检维修交付生产手续等。 查文件：1.生产设施拆除和报废管理制度；2.设施拆除和报废审批手续；3.拆除作
业风险分析记录；4.拆除计划或拆除方案；5.设施拆除交接手续。
6.7拆除和报废 查文件：分析、验收合格证明。
查文件：1.分析、验收合格证明；2.危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化
查文件：1.特种设备档案和事故隐患台账；2.报废的特种设备注销手续。
11报警系统维护调试记录
完好
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完好
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5
液位报警仪
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1
罐区
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1
锅炉房
完好 完好 完好
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5
液位报警仪
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1
罐区
6 气体探测仪 TON90B
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锅炉房
完好 完好 完好
7 气体探测仪 TON90B
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1
锅炉房
完好
郑生刚 李国民 徐怀忠 陈学川 张伟伟 李桂华
维护日期 2012.10.11 2012.10.19 2012.10.16 2012.10.16 2012.10.11 2012.10.11 2012.10.11
报警系统维护记录
序号 名 称 规格/型号
生产厂家
数量
所在部位
维护保养情况
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苯乙烯储罐旁
完好
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完好
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维护日期 2012.4.11 2012.4.19 2012.4.16 2012.4.16 2012.4.11 2012.4.11 2012.4.11