仓库出入库管理流程及常用单证
仓管出入库操作流程
仓管出入库操作流程一、出库管理流程1.业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
2.单据上应该注明产地、规格、数量等。
3.仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4.出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5.商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6.按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、入库管理流程：1.采购部下订单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2.采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数量，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3.订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4.当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损或是原箱短少、临近效期等情况。
5.收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、临近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
6.确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、有效期进行核实，核实正确后方可入库保管；7.若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
8.入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
9.入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到账货相符。
商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到账货相符。
仓储单据管理规范,仓库常用单据的管理办法及使用流程
1.目的为了满足公司的发展需要，规范仓储单据管理及使用流程，完善仓储单据内部管理体系，保证货物出入有据可查，防范运作风险，特制定此管理规范。
2.适用范围所有原材料、半成品及成品出入库的单据。
3.名词定义4．权责4.1仓储部负责编制及修订文件，并且按照此文件操作执行；4.2采购部负责定期与供应商核对原材料送货单数据；4.3营销中心负责定期与客户核对成品送货单数据；4.4财务部负责检查、审核单据管理的执行情况及单据管理的完整性、真实性、规范性；4.5车间负责领用、入库实物与单据核对；4.6品质部负责产品的检验结果。
5.作业内容5.1原材料送货单5.1.1《原材料送货单》必须使用四联A5纸打印，内容清晰可见，不可以有涂改或模糊不清的现象，若有涂改处，需要相对应的采购在涂改处签名确认；5.1.2《原材料送货单》上要体现供应商名称、单据编号、送货日期、订单号、物料料号、物料名称、物料规格、单位、送货数量、订单量、订单欠数、备注、送货人及收货人内容。
5.1.3供应商将《原材料送货单》交给对应采购员核对订单信息，并根据订单号做《到货单/送检单》；5.1.4供应商在将采购核对过的《原材料送货单》交给仓管员，仓管员拿着《原材料送货单》清点货物及核对5.1.2内容，仓管员核对完货物后，需要在送货单上签名及加盖《东莞东山精密制造有限公司仓储部收货专用章》，将签名及加盖收货章的《原材料送货单》给送货员一份；如有收货异常，在送货单上说明异常情况，并且要求送货人员确认签名。
5.1.5快递及国外物料，仓管员要核对5.1.2内容及核对《仓储管理程序DG-QP-015》5.1.5项内容，再根据《原材料送货单》正常收货；5.1.6仓管员收完货后，将《原材料送货单》交给采购员做《到货单/送检单》。
5.2 到货单/送检单5.2.1货物收完后，仓管员根据采购员提供的《到货单/送检单》单据号；在系统打印《到货单/送检单》给品质部报检，报检仓管员需要在《到货单/送检单》签名，品质部检验后，IQC在《到货单/送检单》上注明物料的检验结果并且签名确认，将《到货单/送检单》交还给送检仓管员；5.2.2IQC检验NG品，SQE需在24小时内处理完成；5.2.3《到货单/送检单》一式三联，制单员保存第一联，品质保存第二联，仓管员保存第三联。
工厂仓管员的工作程序与常用表单,入库、出库、做账要求
工厂仓管员的工作程序与常用表单一、仓库作业程序1、入库（1）成品进入仓库：成品仓库必须开成品入库单，并有相关人员〈包括入库单位人、检验员、仓库〉的签名。
（2）单据上必须注明产品型号、数量、配套及其订单号或公司顾客名称。
（3）没有单据的成品或不良品、半成品不能混入成品仓。
（4）按照计划单（或客户）分类摆放，不同客户或不同型号的成品不能混乱放在一起，不能占用通用信道。
（5）成品标识，清楚地记录成品的型号、数量及客户名称。
2、出货（1）根据销售部的计划通知（以业务通知单的形式）准备好要出货的成品，清点好数量。
（2）把清点好的成品拉出仓库，成品出仓时必须有仓库管理员在场，并得到其许可才能将成品拉出仓库。
（3）成品上车整齐迭放，搬运时不得乱丢、乱放损坏产品或外箱。
（4）开出库单，根据实际出货数量开成品出库单，成品出库单必须有相关人员或部门签名才能放行。
（5）出库单上必须清楚注明产品型号、数量、配套及其客户名称。
3、做账（1）当天出入库的实际数量输入电脑存档。
（2）做账必须依据入库或出库单为准。
（3）盘点库存数，计算当月的各项产品，材料数量上交财务。
4、安全（1）仓库内不准吸烟。
（2）不得随意私自乱接电源。
（3）仓库的机器设备要定期按检，确保使用安全。
（4）下班时关掉仓库内所有电器设备及门窗。
（5）仓库重地外人不能随便进入。
（6）未经允许不能从成品仓拿走成品。
搞好仓库“5S”工作：整理、整顿、清洁、清扫、素养。
5、使用表单（1）入库单。
（4）退料单（7）产品库存月报表（2）出库单。
（5）换料单（8）产品库存日报表（3）领料单（6）报废单（9）库存盘点表入库单出库单类别：年月日库管员：交货人：制单：领料单领料部门:退料单领料部门:换料单换料部门:报废单申报部门: 日期: 年月日仓库材料月盘点表编制：日期：审核：日期：仓库材料月盘点表编制：日期：审核：日期：仓库样品月盘点表类别：年月日制表：编制：日期：审核：日期：财会会点人：盘点人：制表：财会会点人：盘点人：制表：（年度）样品库存盘点表财会会点人：盘点人：制表：。
简单的仓库出入库管理流程
简单的仓库出入库管理流程1. 仓库接收货物：供应商将货物送至仓库，并与仓库人员进行确认和验收。
仓库人员检查货物的数量、品质和完整性，并记录在入库登记表上。
2. 入库登记：仓库人员将收到的货物进行分类和编码，并录入到库存管理系统中。
同时，还需填写货物的入库登记表，包括货物名称、数量、进货日期等信息。
3. 入库质检：部分仓库需要进行质量检验的货物，质检人员会对货物进行抽检或全检，并记录检验结果。
如果货物合格，将继续入库；如果不合格，则通知供应商进行处理或退回。
4. 入库上架：仓库人员将货物存放在指定的库位上，并记录货物的具体位置。
在货物上架的过程中，需要按照先进先出（FIFO）原则进行排列，以确保库存的及时更新。
5. 出库申请：当客户提出货物需求时，销售部门将向仓库提交出库申请。
出库申请通常包括货物名称、数量和交货日期等信息。
6. 出库审批：仓库管理人员根据库存情况和出库申请的合理性进行审批。
如果审批通过，将发出出库通知，并将货物准备好待发。
7. 货物出库：仓库人员根据出库通知，将货物取出，并按照客户要求进行包装和装车。
同时，在系统中更新库存信息，记录货物的出库日期和目的地等信息。
8. 出库质检：某些情况下，客户可能要求对出库货物进行质量检验。
质检人员会对货物进行抽检或全检，并记录检验结果。
如果货物合格，将继续发货；如果不合格，则通知相关部门进行处理或退货。
9. 出库确认：客户在收到货物后，需要对货物进行核对和确认。
一般情况下，客户会签署送达单或出库确认单，确认收到货物，并将单据返回给仓库。
10. 更新库存信息：仓库管理人员根据出库确认单，更新库存管理系统中的库存数量和状态。
同时，还需要将相关的销售数据传达给销售部门和财务部门，以便进行销售和财务的统计和分析。
以上是一个简单的仓库出入库管理流程，具体流程可能会根据企业的规模和特定需求而有所变化。
仓库管理制度及单据流程
仓库管理制度及单据流程仓库管理制度及单据流程一、仓库管理制度1.1仓库管理职责仓库管理人员应当仔细履行责任，确保货物和原材料等资产的安全，防止货物丢失和损坏。
1.2货物的收发与入库货物进入仓库前，必须进行详细的确认和验收。
仓库管理人员须对货物的品种、数量、包装、标记的齐全性进行清点，并确认是否与发票或同行单据相符。
1.3货物的出库和发运货物发运前，必须进行详细的确认和验收。
仓库管理人员须对货物的品种、数量、包装、标记的齐全性进行核实，确认与发票或同行单据相符。
1.4财产的保护仓库管理人员应当防范盗窃和损坏，确保货物和原材料等资产的安全。
1.5管理制度仓库管理人员应当制定详细的管理制度，以确保货物和原材料等资产的安全。
二、单据流程2.1 采购单采购单是指采购部门、负责采购物品的员工向供应商采购所需要的物品时填写的一种文书。
采购单上应具备以下信息：采购部门采购物品名称采购物品数量采购物品单价采购方联系信息，（包括邮箱、电话、地址等）供应商的信息（包括企业名称、联系人、电话、地址等）2.2 采购收货单采购收货单是指，在采购部门收到供应商发来的货物时所填写的一种文书。
采购收货单上应具备以下信息：采购部门采购物品名称采购物品数量供应商的信息（包括企业名称、联系人、电话、地址等）2.3 入库单入库单是指在收到货物后，向仓库管理员填写确认入库的文书。
入库单上应具备以下信息：物品名称、型号、品牌数量生产日期和有效期批次号等2.4 出库单在销售部门准备发货时，须向仓库管理员填写出库单，以确保货物的安全。
出库单上应具备以下信息：物品名称、型号、品牌数量收货人姓名、电话、地址发货时间2.5 发货单发货单是运输公司准备运输时填写的一种文书，以确认收货人、货物名称、数量、运输地址等详细信息。
发货单上应具备以下信息：收货人姓名、电话、地址货物名称、数量、单价、总价发货日期仓库管理员的签字以上就是仓库管理制度及单据流程的详细介绍。
仓库出入库流程及管理制度
仓库出入库流程及管理制度一、前言仓库是企业物资管理的重要场所，对于企业的生产和销售有着至关重要的作用。
为了保证物资管理的规范化和流程化，必须制定出入库流程及管理制度。
二、仓库出入库流程1. 出库流程（1）填写出库申请单在出库前，填写出库申请单，包括出库人、出库日期、出库物资名称、数量、规格型号、用途、收货人及签字等。
（2）审核出库申请单出库申请单需要经过仓库管理员审核，审核后方可出库，保证物资出库的合法性和真实性。
（3）安排出库时间审核无误后，仓库管理员安排出库时间，将待出库的物资进行整理、打包、封装，确保物资完好无损。
（4）进行出库操作按照出库申请单上的物资信息，进行出库操作，在出库单上进行相应的记录，并经出库人及收货人确认签字。
2. 入库流程（1）填写入库单当物资需要入库时，填写入库单，包括物资名称、数量、规格型号、生产厂家、生产日期、货源地、检验标准等信息。
（2）审核入库单入库单需要经过仓库管理员审核，确保物资的合法性，可行性和真实性。
（3）验货验收仓库管理员需对物资进行验货，检查物资数量、质量、包装、运输工具、运输公司是否符合要求，并按照入库单上的信息进行验收，确保物资完好无损。
（4）进行入库操作验收无误后，仓库管理员按照入库单上的物资信息进行入库操作，记录入库的物资名称、数量、质量及生产日期，并在入库单上做好相应的记录，并经入库人确认签字。
三、仓库管理制度1. 物资管理仓库管理员需根据公司的生产和销售需要，制定合理的物资管理计划。
对于进货、出货、库存等情况，进行及时的统计和分析，并在业务量较大时及时及时调整物资储备工作计划。
2. 物资采购管理仓库管理员需根据企业的实际情况和生产需要，制定合理的采购计划，选择具有良好信誉的供应商，确保所采购物资的质量和价格。
3. 仓库库存管理仓库管理员需负责对库存物资进行跟踪管理，根据物资的特点和使用情况，及时对库存物资进行补充或调整，保证物资库存的安全、准确。
库存物资入出库程序及入出库单使用规则
库存物资入出库程序及入出库单使用规则1. 物资的验收入库管理 1.1物资入库程序➢ 物资到达收货单位后（不论付款与否），由采购部门采购员填制“入库单”一式四联，经采购部门负责人签批后办理入库手续; ➢ 库房库管员验收后在入库单上签字后： 将第1联留存据以登记库存保管明细帐；将第2、3联送交财务部（处）据以登记库存物品财务明细帐; 将第4联返还采购员留存以做报帐、核对之用。
1.2入库单联次用途 ➢ 第1联：库存联（黑色）库房保管员留存（不准拆本撕下）备查; ➢ 第2联：财务联（红色）财务部记帐用; ➢ 第3联：备查联（蓝色）财务部核对用 ➢第4联：报帐联（绿色）采购员报帐用1.3入库作业流程图（4）采购以入库单、发票、合同报帐（1） 物资到达，采购员填制 1式4联入库单办理入库（7）帐实核对采购员库管员（5）财务审核已存档入库单报帐（3）库管员将第2-3联入库单送达财务（2）库管员验收签字， 将4联返还采购员2.采购物资的报帐管理 2. 1预付款（借款）采购员在采购前请款见“付款申请程序” 2.2采购报帐程序采购员办理报帐的前提是货物到达并已入库，采购员以有效的发票及经库房保管员签字的入库单的第3联（财务处保存）填制“付款申请表”报帐。
3.采购资金流与入库物资流关系图4.库存物资的出库管理 4.1出库程序➢ 领用部门根据部门经批准的经费计划，填制出库单（领用单）一式四联，由部门负责人、领用人签字；➢ 将出库单1-2联送交财务会计签字，财务会计将第2联留归财务作为记帐联； ➢ 库管员凭经财务会计签字的出库单签发货物、并留存第1联留存据以登记库存明细帐； 4.2出库单联次➢ 第1联：存根联（黑色）领用部门留存，不准拆本撕下留存备查 ➢ 第2联：审核联（红色）财务部审核；➢ 第3联：记帐联（蓝色）财务核对第2联后记帐； ➢ 第4联：库存联（绿色）库管员记帐采购资金入库物资预付帐款 A 单位 （估价入库）A 单位付款、入库、核对、转帐4.3出库程序图。
(完整版)出入库涉及单据及操作流程
5. 将《入库单》交与内部财务负责人签字确认。
6. 最后将各负责人签字的《入库单》交与部门负责人签字并返回，最后交仓库负责人签字后，归档保存。
7. 由仓库主管将最终的《入库单》发给用友信息管理员，由其更新系统中电子库存信息。
8. 入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，作为货款支付的依据之一。
并由内部财务及部门财务协商付款程序。
仓库备货发货一、备货通知1. 由销售人员向仓库主管发送盖章的《销售合同》及相关货物信息。
2. 业务部根据盖章《销售合同》（实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售清单》）向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单，然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求（包装、标识、交货期等），根据不同客户编制《商品调拨通知单》。
3. 业务员需根据销售凭证向部门经理上报《商品调拨通知单》，经部门经理及业务员签字后，形成提货单交与仓库主管，仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划，并与质检部货物验收员协商备货事宜。
4. 由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测，监测结果附在《商品调拨通知单》中，并签字确认，结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认，最后交给仓库保管员。
5. 如有多批货物同期要求发货，应根据发货的难易程度及所需时间，编排发货任务计划，不一定是先申请先发货，一般优先电商销售发货，具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。
二、备货操作1. 部门经理、业务员、仓库主管签字后的《商品调拨通知单》作为提货依据，由仓库执行人员提取货物，并集中放置在待发货区，同时做好临时标示。
2. 取货完毕后，仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验。
三、发货确认1. 仓库备货完毕，由仓库保管员根据备货情况编制《出库单》，《出库单》要经过以下人员签字确认：仓库执行员（证明货物已备齐）、验收员（证明货物满足外观数量质量等要求）、仓库负责人（证明货仓库备货工作已结束）、内部会计（填写所发货物单价及总金额，并证明客户可接收货物）、部门会计（证明货款已收或符合合同发货要求）、部门经理负责人（确认备货流程已结束，可发货）。
仓库日常管理规定、工作流程图、入库单、出库单、明细表
仓库日常管理规定、工作流程图、入库单、出库单、明细表(总6页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--仓库管理规定一、入库管理1．原材料进仓时，仓库人员需依据原材料采购合同/订单核对送货单，如无采购合同/订单，需跟催采购人员提供。
2．收货后，仓库人员在三天内对原材料进行清点、检验，确认实物与采购合同/订单、送货单数量、规格等是否相符，品质是否符合合同要求，填写《面/辅料检验报告》，若不相符，应及时上报主管，并以《部门联系单》的形式报于采购人员确认处理。
3．如果不合格品需特采使用，需上级主管部门领导签字批准，才可收货入库，需标示清楚，区分码放。
4．验收合格后，仓库人员应及时开具《物料入库单》，经采购人员签字确认，入账保存。
入库单一式三联，仓库、财务、采购各执一联。
5．对已合格入库原材料按款号、名称规格进行分类码放，并标示清楚。
对于不合格退货原材料，区分摆放于退货区，做明显标识，防止误用。
6．仓库人员应保证入库手续完整、清晰、准确。
二、出库管理1．仓库接生产部《生产通知单》，严格按照技术部提供之单耗备料发货，集中摆放，做好标识，做到不错发、不多发、不漏发。
2．备料完成后，仓库人员开具《物料出库单》，领料人员需清点数量并签字确认，否则不予领料。
出库单一式三联，仓库、财务、领料单位各执一联。
3．补料/超料领用时，补料/超料单位需书面说明原因并有上级主管部门领导签字批准，仓库方可补发，否则仓库不予办理补料，补料单仓库留存一份。
技术部/业务部领料时，应书面说明原因，部门主管签字确认，仓库才可发料。
4．原材料退货，需有采购人员下达的书面通知，仓库人员负责清点核对，数据报于采购人员安排退货，并开具《物料出库单》，相关人员签字确认。
5．机械配件和低值易耗品领用，应遵循“以旧换新”原则执行，若无相应手续，仓库不予发货，否则将追究相关人员责任。
6．仓库内物资原则上不允许外借，如有特殊情况需要借用，借用人应提出书面申请，说明原因，经上级主管部门领导批准，方可借出，并做好借用登记，注明归还日期，若到期不还或有损坏、遗失，应及时上报，追究相关人员责任。
仓库单据管理规定，仓库常用单据的使用说明与工作流程
》》》》》本文格式为word版，下载后可编辑《《《《《深圳市尚锡光电技术有限公司行政治理体系文件仓库单据作业治理流程版本：V1.0受控编号：SX-CK-SOP-002发布2013-7-9 实施2013-7-10 发文部门:行政部编制：饶海燕审核：签发：1、目的为了更好的治理仓库单据，特制定本流程。
2、范围仓库工作人员。
3、仓库单据使用说明与流程3.1 入库单3.1.1 所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库。
3.1.2 办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证（如发票，收据，送货单,采购合同），同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产使用的实物，应该同时注明完整的项目名称。
凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库（如生产，办公）。
3.1.3 入库流程3.2 领料单3.2.1 领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单（领料单位、日期、名称规格、请领数及具体用途，在领料人处签字）。
3.2.2 领料部门主管对领料单审核签字，仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字。
3.2.3 仓管员按料单进行发料、做账。
3.2.4 领料部门仔细填写料单、字迹清楚，所有料单一律不得涂改，当日料单当日到仓库领料，当日没有领料的料单作废。
3.2.5 领料流程3.3 出库单3.3.1 出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查。
3.3.2 出库流程3.4 退货单3.4.1 领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。
3.4.2当成品发到现场，出现质量问题，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。
货物出入库流程以及全套单据
仓储出入流程姓名：物流0931学号：………作业：仓库出入库流程（毛坯材料）：为了进一步规范业务流程，将出入库业务全面纳入成本核算系统，使成本核算更准确更真实，系统运行效率更高，特制定以下流程：正常业务：1 采购入库：采购入库单，参照采购订单、委外订单，入库类别默认为采购入库、委外入库；部门为采购部门或使用部门；个别业务可以使用到货单；2 材料出库：材料出库单，参照生产订单，出库类别默认为“材料出库”，部门为生产部门（成本中心）；3 成品入库：产成品入库单，参照生产订单，入库类别默认为“成品入库”，部门为生产部门（成本中心）；4 销售出库：销售出库单，销售发货单自动生成；盘点业务处理：1 盘盈：手工增加红字（负数）“材料出库单”，出库类别选“损耗出库”，部门为产品所属部门（如果有多个部门共用，按产量分配）；2 盘亏：手工增加（蓝字）“材料出库单”，其余同上处理；3 委外少料：同上处理；样品业务处理：1 如果是付费的，录入ERP系统，按正常业务处理；2 如果是免费的，只是材料出库进系统，其他环节一律手工操作不进系统；材料出库（成品根据销售部经理签字的合同评审单，零部件根据部门经理签字的样品领料单）：手工增加“材料出库单”，出库类别选择“样品出库”，部门必须为成本中心（如果是非成本中心领用，选该产品所属成本中心（备注栏中注明实际领用部门））；详细情况另见《样品操作流程》；低值易耗出库（刀量具和包装物）：1 手工增加“材料出库单”，出库类别为“低值易耗出库”，部门选择领用部门；不进成本中心，先手工记账，再作制造费用处理（非成本中心领用作共摊低值品）；2 工模仓库，手工增加“材料出库单”，出库类别默认为“材料出库”，部门必须为成本中心（如果是非成本中心领用，选择夹量具对应产品所属成本中心（备注栏中注明实际领用部门）），系统自动作共用材料处理；补领料处理：1 本道工序制程报废：（蓝字）材料出库单的补料标志选“是”，其他同正常材料出库；2 上道工序制程报废：备注栏中注明上道工序，材料出库单的补料标志选“是”，其他同正常材料出库3 本道工序来料不良：1）红字材料出库单退回仓库，2）蓝字材料出库单补领到车间，补料标志默认为否，其他同正常材料出库；3）红字采购入库退回给供应商；4）蓝字采购入库重新入库；4 上道工序来料不良：比如采购A毛坯，经加工变成B，由于A的原因造成B报废需要补领料：1）B红字材料出库单退回仓库，备注栏中注明供应商，2）B蓝字材料出库单补领到车间，补料标志默认为否，3）出掉报废料，手工增加（蓝字）材料出库单，出库类别选择“损耗出库”，其他同正常材料出库；4）A系统内不做处理，质检单上注明报废，财务根据质检单结算报废损失；5 以上操作不允许手工增加单据，须参照生产、采购、委外订单；关于返修和改制的处理：1 改制，如果会引起编码变化，比如白色钢壳发黑，白螺母发黑，下返修生产订单，正常出入库作业；如果不引起编码变化，且返修周期很短一两天内，可酌情简单处理，不用下生产订单，手工记账处理一下即可；2 退货或呆滞品返修，接到销售部的销售或预测订单后，方能下生产订单返修，而且必须按正常订单一样完工入库。
仓储单证管理制度
仓储单证管理制度一、总则为规范仓储单证管理，提高物流仓储效率，保障物流仓储安全，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司内所有仓储单证的管理。
三、仓储单证的种类及管理1、仓储单证种类（1）入库单证：包括进货单、送货单、入库单等（2）出库单证：包括出货单、发货单、出库单等（3）库存单证：包括库存清单、盘点单、库存报表等2、仓储单证管理（1）入库单证的管理公司接收进货单后，需及时核对送货单并与入库单进行比对，确保入库单证的准确性。
同时，将入库单证及时录入系统，并进行备份存档。
（2）出库单证的管理根据客户的订单需求，公司需及时出货并填写出货单。
在出库过程中，要确保出货单与仓库实际出库的货物保持一致。
出库单证需及时录入系统，并进行备份存档。
（3）库存单证的管理公司需定期对库存进行盘点，编制库存清单及库存报表，并及时录入系统进行备份存档。
四、仓储单证管理流程1、入库单证管理流程（1）接收进货单（2）核对送货单（3）生成入库单（4）录入系统并备份（5）归档存档2、出库单证管理流程（1）接收客户订单（2）出货并填写出货单（3）录入系统并备份（4）归档存档3、库存单证管理流程（1）定期盘点库存（2）编制库存清单及库存报表（3）录入系统并备份（4）归档存档五、仓储单证管理责任1、各部门负责人需严格执行仓储单证管理制度，确保各项流程的规范执行。
2、仓储人员需认真履行单证管理工作，保证单证的准确性和完整性。
3、财务人员需对仓储单证进行及时核对和审核，确保财务数据的准确性。
4、仓储主管需对仓储单证管理工作进行定期检查和督促，发现问题及时整改并提出改进建议。
六、仓储单证管理的监督1、公司领导对仓储单证管理工作进行定期检查，确保单证管理制度的有效执行。
2、公司内部设立仓储单证管理专门小组，负责对单证管理工作进行监督和指导。
3、公司可以委托第三方对单证管理工作进行审计和评估，发现问题并提出改进建议。
七、仓储单证管理的改进1、公司定期组织仓储单证管理工作交流会议，总结经验，分享成功案例，共同探讨提出改进建议。
仓库管理工作流程(图)大全,入库、出库、盘点流程与说明
仓库治理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库治理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库治理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库治理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3公司送货的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库治理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
仓库出入库管理流程及常用单证
仓库出入库管理流程及常用单证
1.订单处理：当客户下单后，仓库管理员需要核实订单信息，如货物
名称、数量、发货地址等，然后生成相应的进货单。
3.入库管理：货物到达仓库后，仓库管理员需要对货物进行验收，核
对货物与进货单的相符性。
同时，将货物进行分类、计量、计数，并录入
入库单。
4.储存管理：对于已入库的货物，仓库管理员需要根据货物的性质、
特点等进行储存管理，合理摆放货物，并定期进行检查和保养。
5.出库管理：当客户需要提货时，仓库管理员根据客户提供的发货单，按照指定的时间和要求进行出库操作。
同时，将出库记录录入出库单。
6.包装管理：在出库之前，仓库管理员需要对货物进行包装，确保货
物在运输过程中的安全性。
常用的包装单可以记录包装方式、材料、规格
等信息。
7.运输管理：仓库管理员需要与物流公司协调好物流安排，确保货物
按时送达客户指定的地点。
同时，可以使用调拨单来记录货物的调拨信息。
8.盘点管理：定期对仓库中的货物进行盘点，核对仓库实际库存与系
统库存的一致性。
可使用盘点单记录盘点结果。
上述流程中，常用的单证有进货单、发货单、出库单、入库单、包装单、调拨单等。
这些单证都是记录货物的进出情况、仓储管理过程中的重
要文件。
通过这些单证的使用，可以实现货物的跟踪、管理、核算等目的。
此外，对于特定行业或特定企业来说，可能还会有一些特有的单证。
总之，仓库出入库管理流程是保证仓库货物进出的有效、高效和规范的管理活动。
通过合理使用单证，可以提高仓库管理的准确性和透明度，同时也能更好地满足客户的需求。
仓库出入库流程
2、材料名称： 3、数量 单位 4、存放地区代号
填卡 盘点卡号
核对 填卡 盘点卡号
第一联
第二联
7．查清盘点差异的原因 ①是否因记账员素质不高，致使货品数目无法表达 ②是否因料账处理制度的缺点，导致货品数目无法表达 ③是否因盘点制度的缺点导致货账不符 ④盘点所得的数据与账簿的资料，差异是否在容许误差内 ⑤盘点人员是否尽责，产生盈亏时应由谁负责 ⑥是否产生漏盘、重盘、错盘等情况。 ⑦盘点的差异是否可事先预防，是否可以降低料账差异的程度。 8. 盘点结果的处理
02
出库业务程序
提货数与实存数不符
包装破漏
出库凭证 ( 提货单 ) 上的问题
串发货和错发货
漏记和错记账
四、出库中发生问题的处理
盘点作业的作用和内容
盘点作业的作用 确保库存商品资料的真实性 确保库存商品的安全与完整 挖掘库存商品潜力，提高库存商品使用效率 利于了解有关库存商品各项制度的执行情况
第三节 商品在库盘点
盘 点 单----数量式
物品编号
物品名称
存放位置
盘点数量
复核数量
备注
盘点时间的确定
确定盘点方式
可以根据物品的不同特点、价值大小、流动速度、重要程度来分别确定不同的盘点时间，盘点时间的间隔可以从每天、每周、每月到每年盘点一次不等。
根据实际需要确定盘点方法。
安 排 货 位
堆 码
办 手 续
入库前准备
接 运
01
单击此处添加标题
单击添加文本具体内容
02
单击此处添加标题
单击添加文本具体内容
一、货物接运
到车站、码头提货 到货主单位提取货物 托运单位送货到库接货 铁路专用线到货接运 货物到库后, 仓库收货人员首先要检查货物入库凭证 , 然后根据入库凭证开列的收货单位和货物名称与送交的货物内容和标记进行核对。
仓库管理制度及单据流程
仓库管理制度及单据流程仓库管理制度及单据流程为了保证公司仓库内物品的安全、有序、规范性管理，制定了以下仓库管理制度及单据流程。
一、仓库管理制度1.仓库管理制度的目的和范围本制度制定的目的是为了加强仓库管理，确保仓库内物品的安全、有序、规范性管理，促进公司运营的顺利开展。
本制度适用于公司仓库所有人员及相关部门。
2.仓库管理职责（1）仓库管理员：负责仓库的日常管理，包括进出库、分拣、打包、存储等工作。
（2）仓库保管员：负责仓库内物品的材质管理，如物品的保管、摆放、整理等。
（3）仓库管理员和仓库保管员需严格遵守公司制定的仓库管理制度，认真履行职责，保证仓库管理的规范化和安全性。
3.进货与验收流程（1）进货环节所有进货单据必须经过公司审批后方可进入仓库。
进货时应当认真核对实物与进货单，确认无误后方可签收。
（2）验收环节自进货之日起，由仓库保管员安排验货，保管员对所进货物进行检验，确认无误后方可进行入库操作，检验结果记录并存档。
如发现有破损或异常的物品，需及时向相关部门反映，妥善处理。
注：对于易过期或需要定期检验的物品，保管员应当在入库时及时进行登记，并在保管期间进行定期检查。
4.出库与配送流程（1）出库环节出库前需填写出库单，经过领导审批后方可出库，出库前要检查货物是否齐全、无误，确认后方可进行出库操作。
（2）配送环节货物配送前要核对批号、数量、配送单据的正确性，确认无误后方可进行配送。
配送结束后需及时报告相关部门，并将配送单据归档备份。
5.仓库定期盘点保管员在每季度、年底进行仓库物品的全面盘点，采用人工清点和机器核对的方式，确保库存数据的准确性和信息时效性。
6.安全管理（1）保管员对仓库物品的安全性负责，保证仓库内物品的安全、无水、无火、防盗、防潮，同时要定期检查仓库的安全设施。
（2）保管员应当配备消防器材，确保仓库安全，防止发生火灾等意外事件。
7.仓库清洁与消毒为确保仓库环境的清洁卫生和安全，每周对仓库进行一次全面的清洁和消毒，对工具设备、货架、仓库内部、存放物品等进行清理和消毒。
库房出入库基本要求及流程[五篇材料]
![库房出入库基本要求及流程[五篇材料]](https://img.taocdn.com/s3/m/e6d788bc690203d8ce2f0066f5335a8102d26634.png)
库房出入库基本要求及流程[五篇材料]第一篇：库房出入库基本要求及流程库房出入库基本要求及流程一、成品库 1.办理入库（1）库管员（库房责任人）根据生产车间包装班填制的《成品交接单》与实物产品核实办理入库手续。
a.将包装好的成品（合格品）与《成品接交单》的内容进行核对，相符的在“核对”栏打“√”，不相符的按实际数填入《成品接交单》接收栏内，产品交接完毕，接交双方必须在《成品接交单》签字确认，并填制几点几分时间。
b.《成品接交单》一式三联，第一联库房留存，第二联报财务统计，第三联车间留存。
c.按陈列要求，分类摆放整齐，便于清查和出库。
2.办理出库（1）根据各车辆、店面《报货单》的具体名称、数量、分车配货。
（2）库管员按所配货物对号入座按车发货，将所发货物信息数据全部录入计算机,并打印出小票（销售单）一式三份。
成品库（发、收货人签字）一份，随车一份，报财务一份。
（3）公司主食房所配货应有库管员依据小票再填制《送货单》，该单随货到店面用，库房不留存。
（4）零售商品: 由库房或财务开具《出库单》，有收款和发货签字，并加盖“现金收讫”章。
第一联报财务，第二联客户，第三联库房。
3.报损处理：根据退库、退货的报废商品，收货人应验货确认，并在退货单上双方签字，填制《商品报损单》一式两联，一份库房留存，一份报财务，内容齐全，完整，各方签字缺一不可。
二、原材料库 1.办理入库根据进货单（发票、收据）和实物办理原材料、辅料、配料等入库。
首先核对票据和实物是否相符，随货单据是否齐全（合格证、检验单、使用说明等）验明货物使用期限，货物是否是合格品，外包装是否完整等完成验货手续。
根据验收实物的名称，单位、数量、单价等填制《原材料入库单》，填制内容齐全、完整、交货人和收货人双方均需签字确认。
第一联报财务，第二联供应商，第三联库房。
2.办理出库根据各部门《报货单》、《物品领用审批单》、《生产计划单》作为出库依据，填制《出库单》内容齐全、完整、发货人和收货人双反必须签字确认，第一联随车，第二联店面，第三联财务，第四联库房。
仓库出入库管理规定及流程图
出入库管理制度一、仓储入库流程图流程相关部门所需凭证供应商送货单采购单、供应商送货单进料检验报告供应商送货单进销存帐、物料标识卡请购单／领料单二、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。
货物出入库流程及的相关单据
货物出入库流程及的相关单据嘿，朋友们！咱今天就来唠唠货物出入库流程及相关单据那些事儿。
你想啊，这货物出入库就好比人进出门一样，得有个规矩，有个流程，不然不就乱套啦！先说这入库吧，货物大摇大摆地来了，咱可不能随随便便就让它进，得好好检查检查。
就像你迎接一位客人，不得看看他带的东西合不合适嘛。
首先呢，得有张入库单，这就像是客人的邀请函。
上面得清清楚楚写着货物的各种信息，什么名字啦、数量啦、规格啦，一个都不能少。
这可不能马虎，要是写错了，那不就相当于给客人指错路啦！然后呢，工作人员就得按照这入库单仔细核对货物，看看实物和单子上写的是不是一样。
这就像你检查客人带来的礼物，是不是你想要的那个。
等核对无误了，货物才能被搬进仓库。
这时候仓库也得安排得妥妥当当的呀，不能乱堆乱放，得给货物找个合适的地儿呆着。
不然等下次要找的时候，那不就像大海捞针一样难啦！再说说出库。
这出库就像是送客人出门，也得有个流程。
得有张出库单，这就是给货物的出门条。
没有这出门条，货物可不能随便出去哟！就像你没经过主人同意，客人也不能随便走呀。
然后呢，还是得按照出库单仔细找找货物，可别找错啦。
这要是找错了，那不就相当于送错客人啦！等货物找对了，装上车，这出库流程才算完成。
这整个过程中，入库单和出库单可太重要啦，它们就像是货物的身份证一样。
没有它们，货物都不知道自己是谁，该去哪呢！你说这货物出入库流程和相关单据是不是很有意思呀？就像我们生活中的各种规矩和手续一样。
它们虽然看起来有点麻烦，但都是为了让一切都井井有条呀。
要是没有这些，那仓库不就成了一团乱麻啦！所以呀，我们可得重视这些流程和单据，让货物出入库都顺顺利利的。
这样我们的工作才能做得更好，不是吗？反正我是这么觉得的，你们呢？。
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仓库出入库管理流程及常用单证
为确保公司货货物进出入库能得到管制，确保仓库库存数据的准确，特作如下规定：
入库
所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。
出库发货
所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。
武汉钢铁（集团）公司储运公司
产品发货明细表
（4—中转库或收货人）
地址：作业单号：电话: 发货库区：
订货单位联系电话
收货单位联系电话到站专用线
车号运输方式
铁路车种类型
C62B
标重
60
装载方案号
07020205
装载方式
卧式
支垫数量雨布块数
N
运费但当
A
通知单号订单项次钢板或标签号重量片数产品名称钢质牌号规格尺寸备注
装车日期装车班别发货人装车人合计数进厂证号车行经办人提货人驾证号武汉钢铁（集团）公司储运公司经理：车间主任：制表人：制表时间：
注
1
、
产
品
发
货
明
细
表
一
车
一
表
，
物
表
相
符。
附
2
、
货
品
到
达
如
有
不
符
之
处
请
与
本
公
司
仓
储
管
理
部
联
系
，
电
话
：86898038
4
中储武汉汉口公司
发货单
编号:HK/4-7.5-21/Ao 欢迎访问公司网址：N O: 115027
提货员证件号码（签名）：
第
二
联
存
货
单
位
计
帐
5
中储武汉汉口公司
发货单
编号:HK/4-7.5-21/Ao 欢迎访问公司网址：N O:
提货员证件号码（签名）：
第三联
货物交接清单
6
中储武汉汉口公司
发货单
编号:HK/4-7.5-21/Ao 欢迎访问公司网址：N O:
提货员证件号码（签名）：
第四联
理货留存
7
存放地点：收发日期年月日复核保管制单第页合计块吨
8
9
中储武汉汉口公司入库(码)单入库号：
货主品名
到货日期年月日计量方式产地规格
验收日期年月日单量车船号材质
验收记事存放货位
计量理货员录入核对受理员本页合计长度米；件数；重量吨
总计长度米；件数；重量吨第一联：受理部留存
第页共页
10。