公司各部门工作流程教程文件

公司各部门工作流程

作业流程

一、整个作业流程：

①

⑤⑧ 签字

⑥

⑨工作单/图纸/

⑪

⑫制作完成 生产部

⑬安排车辆出货

⑭安装调试完成

⑮ ⑯

二、工程部工作流程：

技术资料 生产实践 技术指导 安装实践

2.1 工程部出图流程:

安装与售后部 客户验收 业务部 财务对账收

安装售后

④下单

三、生产部与各部门联系

出货通知 人力支援

技术支持 领料/成品半成品入库 生产实践反馈 发料/工具

人员配合/成品半成品交期

采购部

工程部 生产部

仓库

人事部

安装售后部

细分流程： 3.1、车间接单：

签字

工作单/图纸/材料单

3.2.车间领料

填写领料单

拿工程材料清单

厂长助理

厂长

签字

发材料单

按单发料

3.3、半成品/成品摆放

1、将制作完成的半成品/成品放至一楼车间相应的位置，并有序的排放好，以备出货。

3.4 出货前的备料

1、按图纸和材料清单备料

2、检查是否有遗漏、规格、数量不明之处。如有疑异，请至工程负责人处核对

3.5、出差前的准备

签字

备注： 1、安排好车间出差人员

2、带身份证、工衣（尤其是无锡绿点出差）

3、计划出差时间，是否需要带换洗衣物

4、由厂长助理填写《出门单》，厂长签字，带班人领填写好的出门单，后到人事部签字，拿至门卫放行。

3.7、加班单的填写

1.由指定带班人员每天将加班时间次日报至主管，主管可与考勤卡相结合。填写《加班申请单》，交厂长签字后一联留档、一联送至人事部。

2.对于次日不能及时上报的加班时间，后续将不予理会。不算加班。

3.8外出维修/安装 （人员安排）

② ③签字

④ 工作单

3.9、报销单流程

YES交至

YES

报销

四、安装售后部

人事部

用车通知 人力支援

技术支援 核对现场材料

人员配合/成品半成品交期

4.1直接采购去现场材料：

安装售后工程部

采购

生产部

4.2需要经仓库后领用的：

五、仓库

做账 盘点

材料请购单/交期 领料/成品半成品入库

材料入库/回复交期 发料/工具

5.1仓库发料：

仓库 采购部

生产部

安装售后部

财务部

拒绝发料

5.2仓库盘点Array 5.3 仓库收货流程

采购的采购单附供应商送货单

六、采购部

告知付款 付款

技术资料 材料申购单 采购完成

核对直接去现场材料单

七、人事部

采购部

工程部

仓库

财务部

安装售后

生产部

采购部

工程部

人力支援 人力支援

人力支援 人力支援 人力支援 人力支援

八、财务部

付款 付款通知 报销 报销

收款通知 盘点

报销/收款 做账

人事部

业务部

安装售后

仓库

财务部

财务部

业务部 仓库

生产部

采购部

工程部

报销

报销

付款通知

九、业务部

收款/报销

报价需求 收款通知 报价方案

订单副本

业务部 财务部

人事部

工程部