质量管理体系乌龟图

质量管理体系过程关联图为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。

明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。

过程关系矩阵图过程乌龟图C1.报价过程乌龟图职责分工主责部门：业务部配合部门：事业部、技术部、财务部过程输出1.报价明细表2.报价单3.合同支持过程：APQP过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程作业文件：1.报价管理程序业绩指标:1 •销售额资源配置：1.电脑、E-mail2.电话机、传真机过程输入1.样品2.图纸及相关资料C2.产品先期策划过程乌龟图资源配置：1.电脑、E-mail2.CAD软件3.电话机、传真机4.测量系统分析软件工作文件：1产品质量先期策划程序2 PFMEA乍业指导书3生产件批准程序4测量系统分析作业指导书5过程能力分析作业指导书6工装模具管理程序支持过程：采购过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品过程过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程5.过程能力分析软件过程输入1图纸、样件2顾客其他要求3相关的法律法规要求4小组经验产品质量先期策划过程输出1可行性分析报告2特殊特性清单3过程流程图4平面布置图5过程FMEA6控制计划7检验计划8包装标准和规范9工装模具10作业指导书11 OTS批准/ PPAP资料12制造过程设计的输入清单13测量系统分析计划14.初始能力分析报告职责分工主责部门：技术部配合部门：品质部、业务部、事业部业绩指标：1顾客批准一次通过率C3工程更改过程乌龟图C4合同评审过程乌龟图资源配置： 1 电脑、E-mail 2传真机、电话 3 CAD 软件 4打印机、复印机、5监视和测量设备过程输出： 1工程更改申请单 2工程更改通知单 3更改后的文件 4. 评审会议记录 5. 信息反馈单支持过程：顾客信息处理过程、APQP 过程、 合同评审过程、生产过程、采购过 程、产品监视和测量过程、不合格 品控制过程、人力资源管理过程、 文件和记录管理过程、工装模具管 理过程、经营计划过程、内部审核 过程、管理评审过程、持续改进过 程工作文件：1工程变更控制程序 2图纸和技术文件管 理规定业绩指标：工程更改及时完成率职责分工主责部门：技术部配合部门：品质部、业务 部、采购部C5生产过程乌龟图支持过程：报价过程、生产过程、产品交付过 程、顾客信息处理过程、仓储管理 过程、文件和记录管理过程、经营 计划过程、内部审核过程、管理评 审过程、持续改进过程资源配置：1 电脑、E-mail 2电话机、传真机 3打印机、复印机 4 ERP 系统职责分工主责部门：业务部配合部门：事业部、技术 部等相关部门过程输入1合同、协议等 2订单3合同/订单变更信息 4 ERP 系统产品库存 信息过程输出 1.制令单 2•信息反馈单 3. 合同评审表 4. 订单评审表 5. 申请单工作文件： 1合同评审控制程序 2报价控制程序 3生产件批准程序 4生产控制程序业绩指标：合同订单及时评审下达 时间不超过48小时资源配置： 1 电脑、E-mail 2电话机、传真机 3打印机、复印机 4 ERP 系统5生产设备、工装模具 6监视和测量设备过程输入 1订单 2订单变更信息 3控制计划4作业指导书、工艺卡 5包装作业指导书 6领料单C6产品交付过程乌龟图资源配置： 工作文件： 1生产计划控制程序 2生产控制程序 3应急计划 4过程产品与成品检验 程序 5标识与可追溯性管理 规定 6产品批次号管理规定 7现场6S 管理规定 8安全生产控制规定 9工装模具管理程序 10不合格品控制程序 11设施设备管理程序业绩指标： 1制令单结案率 2产品不良率 3安全事故频次支持过程：合同评审过程、APQP 过程、顾客 信息处理、采购过程、产品监视和 测量过程、不合格品控制过程、仓 储管理过程、设备管理过程、工装 模具管理过程、监测设备管理过 程、文件和记录管理过程、人力资 源管理过程、经营计划过程、内部 审核过程、管理评审过程、持续改 进过程职责分工主责部门：事业部配合部门：品质部、业务 部过程输出1制令单、派工单 2信息反馈单 3成品缴库单 4首件检验单 5生产日报 6加工合格的产品支持过程：APQP 过程、合同评审过程、生产 过程、顾客信息反馈处理过程、仓 储管理过程、不合格品管理过程、 文件和记录管理过程、经营计划过 程、内部审核过程、管理评审过程、 持续改进过程C7顾客信息处理过程乌龟图职责分工 主责部门：品质部 配合部门：事业部、业务 过程输入 1订单 2交货计划工作文件： 1产品交付控制程序职责分工主责部门：业务部 配合部门：品质部、事业 部、成品库、财务部过程输出 1销货单 2成品复检通知单 3附加运费统计表业绩指标： 1交付及时率资源配置： 1 电脑、E-mail 最新范本，供参考!过程输入1顾客抱怨2 PR&R3顾客退货4顾客反馈的其他信息5体系运行绩效过程输出1顾客信息反馈单2客诉品分析报告3顾客反馈问题月统计表4顾客满意度调查报告5改善措施1顾客抱怨/退货处理控制程序2顾客满意度管理程序3纠正和预防措施控制程序支持过程：产品监视和测量过程、不合格品控制过程、APQP过程、工程更改过程、文件和记录控制过程、经营计划过程、内部审核过程、持续改进过程S1采购过程乌龟图职责分工主责部门：采购部配合部门：事业部、品质部工作文件:顾客信息处理业绩指标：1顾客满意度2顾客反馈及时处理率资源配置：1 电脑、E-mail工作文件： 1供应商管理程序 2采购控制程序 3生产件批准程序 4进货检验程序 5不合格品控制程序 6仓储管理程序支持过程：合同评审过程、仓储过程、生产过 程、APQP 过程、工程更改过程、 产品监视和测量过程、不合格品控 制过程、文件和记录管理过程、经 营计划过程、内部审核赛程、管理 评审过程、持续改进过程S2产品监视和测量过程乌龟图资源配置： 1. 电脑、E-mail 2. 电话机、传真机 3.ERP 系统过程输入 1订购单 2采购产品技术标准 3生产计划4产品检验规范 5质量保证协议 6对外包供应商的质 量要求 采购过程输出 1供方调查表 2供方现场评价表3供方季度评价表 4供方改善通知书 5样品检测报告 6产品报验单 7采购回的合格产品 8外包企业评审单 9供方年度业绩评定表 10供方季度评价表 11供方评定记录表 12信息反馈单业绩指标： 1供货及时率 2供货不良率资源配置：1 电脑、E-mail 最新范本，供参考!职责分工主责部门：品质部配合部门：事业部资源配置：1 电脑、E-mail过程输出 1产品报验单 2产品质量月统计表 3首件检验记录 4过程巡检记录 5成品检验记录 6检验合格的产品 7产品审核记录工作文件： 1进货检验程序 2过程产品与成品检 验程序3不合格品控制程序 4生产控制程序支持过程： APQP 过程、工程更改过程、采购 过程、生产过程、人力资源管理过 程、监测设备管理过程、不合格品 管理过程、文件和记录管理过程、 经营计划过程、内部审核过程、管 理评审过程、持续改进过程S3不合格品控制过程乌龟图职责分工5仓储管理程序 过程输入 1图纸 2控制计划 3来料检验规程 4工艺流程卡 5产品检验规范 6焊接检验方法 7待检的产品业绩指标： 1外部不良率6产品审核控制程序资源配置：1 电脑、E-mail最新范本，供参考!过程输入1进货检验不合格品2过程及成品检验不合格品3顾客反馈的不合格品（包括退货）工作文件：1不合格品控制程序2返工作业指导书3产品标识和可追溯性管理程序4进货检验程序5过程产品与成品检验程序6仓储管理程序7产品检验程序支持过程：生产过程、产品监视和测量过程、顾客信息反馈过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程S4仓储管理过程乌龟图资源配置：1 电脑、E-mail2电话机、传真机过程输出1不合格品记录单2报废申请单3返修单4信息反馈单5不合格品统计表（日用）6不良成本统计表业绩指标：不合格品及时处理率职责分工主责部门：事业部资源配置：1 电脑、E-mail 2电话机、传真机过程输出 1产品报验单 2入库单3复检通知单 4盘点表 5销货单 6库存材料明细表 7附加运费统计表支持过程：合同评审过程、生产过程、采购过 程、产品交付过程、顾客信息处理 过程、产品监视测量过程、不合 格品控制过程、文件和记录管理过 程、经营计划过程、内部审核过程、 管理评审、持续改进过程S5人力资源管理过程乌龟图工作文件： 1仓储管理程序 2进货检验程序3产品检验规范业绩指标： 1库存周转率 2帐物相符率最新范本，供参考!职责分工 主责部门：综合部配合部门：各部门过程输入 1请购单 2收货单 3原辅材料/产品 4顾客提供产品过程输入经营计划人力资源增补申请培训申请书年度培训计划新员工培训计划过程输出1入职声明2人事资料卡3培训签到表4试用人员评价表5符合岗位要求的员工6培训效果评估记录表工作文件：1人力资源控制程序2岗位说明书3记录控制程序业绩指标：1培训合格率2培训计划完成率支持过程：APQP过程、文件和记录控制过程、顾客信息处理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程S6设施设备管理过程乌龟图资源配置：1维修设备与工具职责分工主责部门：装备部人力资源管理过程输出 1设施台帐 2设备检修单 3设备履历表4设备日常保养记录 5设备年度保养计划 6设备易损件清单 7设备报废单 8设备验收单 9设备管理过程绩效评支持过程：APQP 过程、工程更改过程、生产 过程、人力资源过程、采购过程、 文件和记录管理过程、经营计划过 程、内部审核过程、管理评审过程、 持续改进过程S7工装模具管理过程乌龟图资源配置： 1 电脑、E-mail 2电话机、传真机 3 CAD 设计软件4模具制造与维修的 设备工具 5监视和测量设备工作文件： 1设施设备控制程序2采购控制程序 3设备操作规程 4人力资源控制程序价报告业绩指标： 1设备故障停机率过程输入 1设备设施计划 2设施设备申请表最新范本，供参考!职责分工主责部门：模具车间 配合部门：技术部、品质 部、采购部过程输入1工装模具申请表2顾客提供的模具3产品图纸工作文件：工装模具管理程序外来模具检验规程过程输出1模具图纸2工装模具验收卡3模具使用记录4模具报废申请5工装模具台帐6模具盘点表7工装易损件更换计划8模具定期更换记录3米购控制程序4图纸及技术文件管理规定业绩指标：1换模时间及时率支持过程：APQP过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、监测设备管理过程、采购过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程S8监视设备管理过程乌龟图资源配置：1电脑2实验室3标签4卡尺、卷尺、成品检具最新范本，供参考!职责分工主责部门：品质部配合部门：事业部、采购部、技术部管理工装模具工作文件： 1监视和测量设备管 理程序 2采购控制程序支持过程： APQP 过程、工程更改过程、产品 监视和测量过程、不合格品控制过 程、文件和记录过程、经营计划过 程、内部审核过程、管理评审过程、 持续改进过程S9文件和记录管理过程乌龟图资源配置： 1 电脑、E-mail 2电话机、传真机 3打印机、复印机 4资料柜及相关文具过程输入 1产品检验计划 2监测设备申请表 3计量校准计划 4监测设备内校测量 系统分析计划指导书 监测设备 管理5测量系统分析作业 指导书 过程输出1监视和测量设备一览 表2检定/校准状态标签 3测量系统分析计划 4测量系统分析报告 5监测设备内校报告 6符合要求的监视和测 量设备 7设备报废单 8成品检具校准记录业绩指标：1监测设备准时检定率职责分工 主责部门：品质部 配合部门：各部门职责分工主责部门：品质部配合部门：各相关部门过程输入1体系策划输出的文 件和记录 2产品先期策划输出 的文件和记录3顾客提供的文件与 资料过程输出1文件清单 2文件审批单 3文件发放回收记录单4文件更改申请单 5记录清单 6归档文件目录 7文件借阅、复制记录 8文件销毁申请单工作文件： 1文件控制程序 2图纸和技术文件管 理规定 3记录控制程序支持过程：顾客信息处理过程、APQP 过程、 工程更改过程、经营过程、内部审 核过程、管理评审过程、持续改进 过程S10数据分析过程乌龟图资源配置：1 电脑、E-mail 2传真机、电话3打印机、复印机等办 公设施文件和记 录控制业绩指标： 1作废文件回收率主责部门：财务部配合部门：事业部、品质 部、业务部过程输入： 1经营计划2过程绩效指标考核 表3待分析数据 4公司的需求和期望APQP 过程、工程更改过程、顾客 信息处理过程、产品监视和测量过 程、不合格品控制、采购过程、文 件和记录管理过程、内审过程、管 理评审过程、持续改进、质量成本 控制S11质量成本控制过程乌龟图资源配置： 1 电脑、E-mail 2电话机、传真机工作文件：1数据分析与应用程 序业绩指标： 1数据分析及时率过程输出： 1数据分析报告 2纠正和预防措施3质量目标完成情况报职责分工职责分工主责部门：管理层配合部门：各相关部门职责分工主责部门：质检科配合部门：各相关部门支持过程：生产过程、交付过程、顾客信息处 理过程、产品监视和测量过程、不 合格品控制过程、工程更改过程、 仓储过程、文件和记录管理过程、 经营计划过程、内部审核过程、管 理评审过程、持续改进过程过程输入 1质量成本计划 2月度废品损失费 3返工返修损失费 4停工损失费 5故障分析费 6保修费 7退货损失费 8索赔费 9产品折价费质量成本 控制过程输出 1质量成本统计表 2质量成本分析报告 3质量成本措施报告工作文件： 1质量成本控制程序业绩指标： 质量成本不良率M1经营计划管理过程乌龟图职责分工主责部门：管理层配合部门：各相关部门职责分工主责部门：质检科配合部门：各相关部门过程输出：1质量方针和质量目标 2经营计划 3经营计划完成统计 4过程绩效趋势图 5质量成本计划 6质量成本报告 7改进措施工作文件：1经营计划管理程序 2数据分析与应用程 序3质量成本控制程序 4纠正和预防措施程 序支持过程： 报价过程、APQP 过程、合同评审 过程、顾客信息处理过程、生产过 程、质量成本控制过程、文件和记 录管理过程、内审过程、管理评审 过程、持续改进M2内部审核过程乌龟图资源配置： 1 电脑、E-mail 2传真机、电话过程输入： 1公司发展的需要 2最高管理者的意图 和策略3公司内外部环境的 信息4顾客的需求和期望业绩指标：1经营计划项目实施达 标率2过程绩效指标达成率职责分工主责部门：管理层配合部门：各相关部门职责分工主责部门：质检科配合部门：各相关部门过程输出：1审核计划2质量体系审核检查表 3过程审核检查表 4产品审核检查表 5不符合项报告 6不符合项分布表 7不符合项整改材料 8内审报告工作文件：1内部审核控制程序 2产品审核控制程序 3产品审核作业指导 书4过程审核作业指导 书 5记录控制程序 6岗位说明书M3管理评审过程乌龟图资源配置： 1 电脑、E-mail 2传真机、电话 3打印机、复印机业绩指标：1改进措施准时结案率支持过程：顾客信息处理过程、人力资源管理 过程、文件和记录过程、经营计划 过程、内审过程、管理评审过程、 持续改进过程过程输入：1年度内部审核计划 2质量管理体系文件 3临时审核需求 4体系运行事实职责分工主责部门：管理层配合部门：各相关部门职责分工主责部门：质检科配合部门：各相关部门过程输入： 1管理评审计划 2各部门准备的管理 评审输入资料 3影响质量管理体系 的重大事件支持过程：APQP 过程、顾客信息处理过程、 生产过程、不合格品控制过程、产 品监视和测量过程、不合格品过 程、经营计划过程、内部审核、持 续改进过程M4持续改进过程乌龟图资源配置：工作文件： 1管理评审程序 2记录控制程序业绩指标：1改进措施准时结案过程输出： 1管理评审会议记录 2改进措施追踪报告职责分工主责部门：管理层配合部门：各相关部门职责分工主责部门：品质部配合部门：各相关部门最新范本，供参考!过程输入：1产品检验中不合格 品连续发生时2顾客反馈不良或退 货时3内外部审核发现不 符合时 4质量目标、过程绩效 指标未达成或出现异 常趋势时 5制造过程能力不足 或不稳定时 6提案改进建议书 持续改进过程输出： 1信息反馈单2纠正预防措施处理单 3改进计划 4改进成果5质量方针和目标完成 情况报告 6数据分析报告工作文件：1纠正和预防措施程 序 2内部审核控制程序 3产品审核控制程序 4顾客抱怨/退货处理 程序 5持续改进控制程序 6数据分析及应用程 序业绩指标： 1改进措施结案率支持过程：顾客信息处理过程、APQP 过程、 工程更改过程、生产过程、产品监 视和测量过程、不合格品控制过 程、文件和记录管理过程、经营计 划过程、内部审核过程、管理评审 过程、M5纠正和预防措施处理过程乌龟图资源配置： 1 电脑、E-mail 2传真机、电话 3打印机、复印机过程输入：1产品检验中不合格品连续发生时2顾客反馈不良或退货时3内外部审核发现不符合时4质量目标、过程绩效指标未达成或出现异常趋势时5制造过程能力不足或不稳定时工作文件：1纠正和预防措施控制程序2内部审核程序3产品审核程序4顾客抱怨/退货处理程序5持续改进控制程序纠正和预防措施处理业绩指标：1改进措施结案率支持过程：顾客信息处理过程、APQP过程、工程更改过程、生产过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、过程输出：1品质异常反馈单2纠正和预防措施处理单最新范本，供参考!。