大兴安岭地区图书馆

大兴安岭地区图书馆

2017年部门预算信息公开情况说明

基本情况

一、主要职责

（一）开展社会教育、文刊文献的流通、阅览和读者辅导工作。

（二）负责参考咨询和文献信息工作、负责图书馆情报学理论，技术方法及现代化科学管理技术应用研究。

二、机构设置及职工人数

地区图书馆关内设7个职能科室，包括：办公室、外借部、少儿阅览室、成人阅览室、电子阅览室、采编部、辅导部。地区图书馆总人数为43人，其中：在职职工23人，离休人员1人，退休人员20人。

三、预算安排增减变化情况

（一）关于公共预算收支总表说明

地区图书馆2017年部门预算收入安排381.41万元，同比下降1%，其中：财政拨款收入381.41万元，同比下降1%，公共预算支出安排381.41万元，同比下降1%。其中：一般公共服务支出381.41万元，同比下降1%，主要是压缩公用经费支出5%因素影响；社会保障支出98.91万元，同比增长0.19%，主要是离退休人员工资标准提高影响；，住房保障支出51.19万元，同比增长0.04%，主要是在职、离退休人员工资标准提高后，住房公积金、提租补贴增加影响。

（二）关于一般公共预算功能分类支出表说明

地区图书馆2017年一般公共预算381.41万元，同比下降1%，其中：

一般公共服务支出（类）支出381.41万元，同比下降1%；社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）支出98.91万元，占一般公共预算支出的25.9%，同比增长0.1%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出51.19万元，占一般公共预算支出的13.3%，同比去年持平。

（三）关于一般公共预算经济分类支出表说明

地区图书馆2016年一般公共预算支出381.41万元，同比下降1%，其中：

工资福利支出（类）预算164.71万元，占一般公共预算支出的30.2%，同比增长13.7%，主要是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加影响；按定额管理的商品服务支出（类）预算37.49万元，占一般公共预算支出的9.7%，同比增长1%，主要是在职职工工资标准提高后按工资总额提取的福利费和工会经费增加影响；离退休公用支出（类）预算0.48万元，占一般公共预算支出的0.12%，同比增长0.1%，主要是退休人员增加使退休人员公用经费增加影响；对个人和家庭补助支出（类）预算165.71万元，占一般公共预算支出的49.9%，同比增长13.2%，主要是离退休人员工资标准提高及在职人员调资使住房公积金、提租补贴预算增加影响；项目支出（类）预算13.50万元，占一般公共预算支出的3.6%，同比下降28%，主要是压缩公用经费支出因素影响。

四、机关运行经费预算支出说明

大兴安岭地区图书馆2017年公用经费预算支出为37.01万元，比去年减少了0.83%，其中：办公费预算为1.03万元，较上年无变化；办公水费预算为0.38万元，较上年无变化；办公电费预算为5.61万元较上年无变化；劳务费预算为0.12万元，较上年无变化；电话费预算为2.92万元，较上年增长了43.36%；办公用房取暖费预算为15.00万元，较上年无变化；差旅费预算为4.47万元，较上年无变化；维修费预算为3.00万元，较上年无变化；培训费为0.14元，较上年无变化；工会经费预算为2.33万元，较上年下降了7.76%，主要原因是人员下少；福利费预算为2.01万元，较上年下降了5.62%主要原因是人员减少。

五、政府采购情况说明

按照大兴安岭地区财政局要求“同类项目年预算总额10万元及以上（10万元以下不纳入政府采购范围，不需编报政府采购预算）”。我馆2017年按照读者需求分上半年、下半年两次采购图书，图书采购经费8.50万元；年末报刊采购经费5.00万元（图书与报刊为非同类项目）。以上均为我馆自行采购，不纳入政府采购范围，未编报政府采购预算。

六、国有资产占用使用情况

大兴安岭地区图书馆2016年12月31日止固定资产合计为: 860.90万元, 其中：房屋550.15万元、车辆0万元，其他固定资产310.75万元。馆内办公设施设备也在使用状态，具体情况如下：

七、预算绩效情况说明

根据《行署财政局关于开展2017年度地本级部门预算项目支出绩效管理工作的通知》（大财绩〔2016〕5号）要

求，2017年度纳入绩效管理的部门为地直全部一级预算部门。凡有部门预算项目的部门均纳入绩效管理范围，其中，年度部门预算中资金额度在10万元（含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度10万元（含）以上项目不足2个或无10万元（含）以上项目的部门，从与本部门履行职能密切相关、资金额度较大、资金用途相对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选定，补充到2个项目；年度部门预算项目不足2个的部门纳入1个项目；年度无预算项目的部门，须提报经财政局主管业务科签字盖章的情况说明。

依据以上要求，大兴安岭地区图书馆2017年没有预算绩效等情况，较上年无变化。

八、关于“三公”一般公共预算支出表说明

2017年“三公”经费安排合计0万元。

（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出 0万元。

（二）公务用车购置数 0台，公务用车保有量 0台；公务用车购置及运行费支出为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

(三) 国内公务接待的批0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。

2016年没有安排三公经费，2017年“三公”经费安排0万元，

２０１６年与２０１７年相比，没有变化。

九、部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）:指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。