内部控制工作小组成立方案

内部控制工作小组成立方案

按照上级关于强化内部控制的精神和具体要求，全面建立、有效实施内部控制，建立

符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进学校内部控制制度的建设，经研究决定成立学校内部控制制度建设工作小组，工作小组组成人员名单如下：

1、人员组成

组长：童涛

成员：李文发张明天郭尧明李云

文春华高仲良罗武祥覃军

2、工作要求

1、内部控制工作小组负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题

导向和共同治理原则。

2、充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果。

3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、

执行和监督的全过程。

3、协调部门及职责

1、协调部门：党政办公室、财务室、总务处

2、部门职责

财务室：负责开展风险评估，内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。负

责合同控制等业务的梳理和整改。负责对内控开展情况进行监督，并提供单位开展廉政风

险防控工作的资料和经验。负责财务会计、预算控制、收支控制。

总务处：负责和各业务归口管理部门内控工作提供信息技术支持。政府采购、资产管

理等业务的梳理和整改。

2020年*月*日

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祝语 :我们没有义务也没有办法让所有人满意，但是我们最应该让自己满意，让自己

幸福，而通往幸福的道路，也是我们终生奋斗的历程，我们必须努力做事，让成功证明自

己的实力和价值。勤奋夯实做事，会让我们很少陷入心灵危机，会让我们成为现实主义者，当然了，也会让我们更快成功。