仓库储存先进先出管理规范

仓库储存先进先出管

理规范

仓库储存/先进先出管理规范

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发布日期：2013年6月19日实施日期：2013年10月1日

1.0目的

为规范仓存物料与半成品的目视管理，确保仓存物品的先进先出，保障生产顺利进行，特制定此规范。

2.0范围

适用于公司所有原辅料，外购外协件，半成品，成品（以下统称物料）的储存，整理及储存周期的管理。

3.0权责

3.1仓储负责组织对物料的进出库进行整理登帐，分类定置整齐摆放，标识及执行先进先出和周期盘存，提供超过规定规定储存期限物料的信息。

3.2质检部：对超过规定期限的物料进行确认及处理。

4.0名词定义

4.1先进先出(First In First Out、FIFO)：根据仓库物料进入仓库的时间作为发料的依据，先入库的先出库。

5.0工作程序

5.1入库管理

5.1.1所有物料入库需核对物料标识是否与实物一致，标识检验状态必须为检验合格状态，所有可疑品，不合格品及未经检验的物料不得入库。

5.1.2所有物料须依发货/入库或收料单据入库，其实际规格和数量须与单据相符。

5.1.3所有的物料包装容器不得超过设计盛装容量，否则不得收料。包装容器及其盛装的物料不得漏出锐利尖角，防止划伤取放人员和其他物料。

5.1.4同一包装容器内不允许不同规格物料混放。

5.1.5收料必须对物料进行点数；按重量进行交付的，必须取样称取单重或对物料总重量进行称量；所有物料必须按指定区域进行摆放。

5.1.6物料收料日期不一致的应近尽量分区摆放，防止不同入库日期产品发生混放。5.1.7包装容器须按三定原则进行规划：

5.1.7.1定点：放在哪里合适（具备放置的必要条件，方便取用，还原放置的一个或若干个固定区域）。5.1.7.2定容：用什么容器、颜色（可以是不同意义上的容器的物件。如筐、桶、箱，笼等，也可以是周转架或特殊存放平台，甚至是一个固定的存放空间）。

5.1.7.3定量：规定合适数量（规定上下限，或直接定量，方便将其推广为容器类的看板使用）。

5.2标识管理

5.2.1所有库存物料必须明确产品标识，以防止不同类型产品混淆，必要时可追溯。

5.2.2所有库存物料必须明确检验状态标识，以防止不同检验状态产品混淆，防止错用不合格品；

5.2.3先进先出标识应醒目，入库时应在包装容器本体上黏贴季度颜色标签。分包产品黏贴于包装袋；盛装为塑料筐的产品黏贴于塑料筐凹面的总部，且必须标识面方向朝外，易于观察，其他类型包装容器参照作业。如包装容器上已黏贴有产品标识卡，颜色标签可以黏贴在产品标识卡上。

5.2.4货架或区域必须有储位划分标识，以便于物料检索。

5.3分包管理

5.3.1需要分包时必须佩戴作业手套，防止徒手接触产品影响产品外观或导致划伤。

5.3.2分包数量以生产实际需求数量或技术文件，采购文件的规定进行规范分包。

5.3.3单种产品分包后应对分包现场进行清理，防止不同类型物料发生混淆。

5.3.4分包须在划定的指定区域进行；

5.3.5分包完成后应对产品重新进行标识并参照区域划分件物料整齐存入指定区域或储位。

5.3.6不需要分包的产品必须按指定区域或储位进行存放，所有重叠堆码的容器规格必须一致，防止不同型号混叠导致压损产品。

5.3.7必须按限定的堆码层数进行堆叠或者按定量进行包装，不得超出。

5.4出库或发料管理

5.4.1发料时应仔细确认领料单据标明的物料名称，规格，数量，对有疑问的物料应进行确认，否则不得发料。

5.4.2出库或发料时，仓管员按照物料外包装上所贴颜色标签的先后顺序进行发料。以保证物料的先进先出。

5.5数据登帐

5.5.1所有进出库物料必须建立电脑台账或手工明细账，且每月必须进行盘存。

5.5.2根据需要，物料可以配挂物料管制卡或《存货卡》，并对物料收发状况进行登卡记录。

5.6防护及周期管理

5.6.1仓管员根据不同物料对贮存环境的要求，做好相应的防锈、防潮、防火等工作。5.6.2应采取措施消除物料的磕碰，划伤等风险。

5.6.3结合物料的存放周期，遇雨，沙尘等天气情况对物料进行二次包装，如增加保鲜膜或牛皮纸等进行包覆。

5.6.4包装容器的规格应尽量统一，且收容量固定；针对不同规格包装容器应限定堆垛层数，以立体化存储，节约空间，同时防止倾覆伤人。

不同规格容器原则上不允许堆垛。

5.6.5发料时叠放的物料必须进行限高，限高规定为：以地面垂直起量尺寸为1.5m或不超过容器设计容量，严禁超高叠放。

5.6.6安全储存周期定义为：

原辅料类6个月；五金冲压件（无表面处理）2个月；五金冲压件（表面处理）6个月。

5.6.7每月应定期对所有储存物料进行盘点检查，以颜色标签显示日期为准，防止长期积压和变质。检查内容主要有：原材料合格证/质保书、库存物品堆放、标识、帐卡物三相符、出入库手续、“先进先出”执行情况、库容，包装物状态等。对超过有效储存期的产品应开立退料单（退料单必须注明退料原因），退至进料检验待检区进行二次检验确认，对重检不合格的产品由质检部按不合格品控制程序进行处置。

附件1：

仓库先进先出管理制度规定

仓库先进先出管理制度规定为规范物料的管理，确保先进的物料优先出，提高仓库工作效率，应制定规范的仓库先进先出管理制度。下面小编为大家整理了有关仓库先进先出管理制度的范文，希望对大家有帮助。 1、原材料入库时仓管员必须把填好的原材料信息卡 (见原材料管理标准)，贴在显眼位置作为标识。 2、摆放：把原材料入库最早的摆在库位的最前面，挂上先出标牌。 3、仓库保管员必须严格按原材料入库顺序依次发料，发料完毕把先出牌挂在下一批较早入库批次的物料上。三、成品先进先出的管理规定： 1、经技质部门检验合格的成品才能入库，入库时仓管员必须在物资收发登记卡上标明生产批次、入库日期。产品经包装后，必须有合格证(合格证包括以下信息：产品名称、产品型号规格、生产单位、检验员、数量、质量情况、生产日期、生产批次等)。 2、成品存放批与批隔离分开。 3、最早入库的成品挂上先出牌保证出货时先出，按入库顺序依次出货。四、先进先出的色标管理：用绿色做为先用出的标志牌颜色，用黄色做为待用的标志牌颜色。仓库先进先出管理制度篇2

1. 目的为了使本公司所有原材料、半成品、产成品得到有效、合理的管控，以确保所有货物能被有效的循环使用，避免造成不必要的损失，维护公司之利益。 2. 适用范围本公司所有的原材料、半成品、产成品均属之。 3. 职责所有仓储人员及物料管理人员针对原材料、半成品、产成品的存储、发放依此办法执行。 4. 作业内容： 4.1收料：原材料来料时须于加贴识别卡标签(识别卡上有四种颜色的批次条，每种颜色条代表一个批次，第一批为：深蓝色，第二批为：浅蓝色，第三批为：黄色，第四批为：红色)，识别卡上必须写明来料的名称、规格、日期、数量、批号; 4.2 原材料检验合格后须加盖合格标识，入库时保管员须检查识别卡的信息记录是否正确、完整，同时要根据仓库内的材料批次对识别卡上的四个颜色进行相应的撕片操作; 4.3库存材料的摆放应按先进料的放上面(或外面)，后进料的放下面(或里面) 的`原则进行;

l仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度编号: ON/WI-PMC002 1.0.0 版本号: Ver 制: 核: 准: 受控状态: 生效日期: 分发号:

0.文件修改记录

1、目的 2、适用范围 3、定义 4、职责和权限 5、程序6要求7、相关文件8、相关记录9、附件

1目的为保证公司库存资产的安全、完整、状态清晰，特制定本管理制度。 2适用范围适用于本公司库存物料的盘点作业。 3职责和权限 3.1PMC部为本办法的主管部门，负责本流程的编写和修改。 3.3盘点工作由PMC部与财务部负责组织、实施。 3.2财务部负责监督执行本制度的情况和效果。 4定义 4.1盘点：为确定仓库内或其他场所内库存物料及产品的实际数量而对实物数量加以清点。 4.2盘点方法: 4.2.1连续实物盘点制：生产线不停工，仓库对物料逐区逐类持续性盘点。 4.2.2定期实物盘点制：选择某一时期，生产线停工，对所有物料全面加以清点。 4.2.3不定期抽盘：对收发频率大及贵重物料，进行不定期的清点。 5.程序 5.1盘点的组织部门：PMC部会同财务部共同进行。 5.2盘点操作的具体分工: 1）盘点员：各仓库保管员; 2）复盘人员：PMC部指派主管以上人员; 3）监盘人员：财务部指派的人员。 5.3盘点计划: 5.3.1各仓库每月月末进行一次连续实物盘点；每季季末进行一次定期全面盘点。月末盘点由财务部在认为必要时可以派员监盘。每季度末定期盘点前由部门的轧帐或财务决算时间提前3天通知相关部门，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。定PMC部主持, PMC部和财务部共同组织，由PMC部根据财务

仓库管理规章制度(新版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改仓库管理规章制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

仓库管理规章制度(新版) 第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、

品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

仓库盘存管理规程

目的：规定物料盘存的时间、方法及要求，防止差错。范围：适用于仓库物料盘存管理。职责：物料管理部对此规程的实施负责。规程： 1物料盘存及报表时间：每月最后一天为物料盘存截止时间，次月2日为报表上交时间。每月生产计划制定后，为配合生产调度的工作，仓库管理室须根据需要报出临时报表。 2在库物料盘存：（1）仓库管理员（指收货员、发货员）根据在库实物、台帐、库卡，仔细清点货物，并做好记录。（2）财务会计负责与仓库管理员核帐。（3）质量监督员对仓库管理员的盘存清查情况进行抽查，要求帐、物、卡相符。 3特殊情况处理：（1）物料盘点后出现盘盈情况，应仔细核对帐、卡及有关单据，经查实无误后，按实物重新入帐；如帐卡或单据填写及计算有误，应及时报告质量监督员及财务会计并予以更正。（2）对物料盘点后出现盘亏情况时，如货物与台帐或库卡的数目差异在物料损耗范围内，则填写“物料损耗报告”（见附件一），做冲帐处理；如不在损耗范围内，则须详细盘查原因，并记录在“物料损耗报告”上。（3）各种物料的盘盈和盘亏均由质量管理室按“SMP-QA-020-01偏差管理规程”给予处理，及时分析原因并处理，以排除潜在的质量事故。 4仓库管理员在每月2日前做好“物料盘存报表”（见附件二）交质量监督员、财务会计及物料管理部负责人审核。盘存报表一式四份，经确认无误后，分别交计划员、计划调度员、财务部会计及自留。 5对在盘存中发现的问题必须追究有关人员责任，对盘存工作造成差错的也必须追究有关人员责任。 6附件附件一：物料损耗报告附件二：物料盘存报表

附件一：物料损耗报告编号：MF-017-01

仓库先进先出管理规定

文件名称：仓库先进先出管理流程文件编号：版本 /次：A/0 更改单号：第1页，共1页生效日期： 1.目的为确保本公司原材料、半成品、成品质量符合既定要求，防止库存品积压和呆滞料的产品，使生产顺畅，制定本办法。 2.范围本办法适用于本公司生产过程中使用的原材料、外购件、半成品、成品的先进先出管理。 3.术语和定义先进先出：指在库存管理中，按照物品入库的时间顺序，在出库时按照先入库的物品先出库的原则进行操作。 4.职责 4.1计划供应部负责原辅材料、外购件、半成品、成品的先进先出管理。 4.2车间负责对超过规定期限的物料进行确认。 5.工作内容 5.1原材料/外购件的先进先出管理 5.1.1仓库管理员清点到货物品的品名、型号、数量、批号、捆包号及外包装是否完好无损，依据《过程和产品的测量和监控控制程序》进行报检检验，检验合格后库管员按《出入库作业指导书》操作放入指定存放位置，并新增一张当日批次的材料卡在本区域。再更新库存信息广告牌上的对应结存信息；不合格品放入不合格品隔离区。 5.1.2原材料确保每卷一“物料标示卡”（板料确保每摞/库位一卡），外协外购件、辅材确保每批一卡。 5.1.3库管员发放原材料/外购件时，根据库存标示卡上的日期进行先进先出管理。 5.2 半成品的先进先出管理 5.2.1车间根据生产通知书领取相应的原材料；并填写“领料单'，仓库根据“领料单”填写出库单。包括：出库日期、规格型号、所加工产品、出库数量、批次、领料人。 5.2.2生产加工完毕，操作者填写“入库单”，品管部填写判定合格标识信息。包括：零件代码、生产数量、批次信息、生产班组人员，通知入库； 5.2.3半成品出库，根据库存标示卡上的日期进行先进先出管理。 6 记录 6.1入库单

企业仓库管理制度及流程

企业仓库管理制度及流程企业仓储管理制度及流程一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。第二条仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

仓库盘点管理制度Word模板

仓库盘点管理制度制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。盘点范围：仓库所有库存物料参考文件定义职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。盘点方式定期盘点月末盘点仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；年终盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；定期盘点作业流程参照执行；不定期盘点不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考，且可灵活调整；盘点方法及注意事项盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；盘点计划盘点计划书月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。时间安排初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；人员安排人员分工初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；相关部门配合事项

仓库管理规章制度

仓库管理规章制度仓库管理规章制度范本一、总则仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。二、物资验收入库存 1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。 2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。三、物料的储存保管 1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。 2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。 3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。 4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。 5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。 6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查

或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。四、仓库物料的出库 1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则 2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。 3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。 4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。炸药仓库房安全管理规章制度根据国家民用爆炸物品管理的有关规定和现实工作实际，特制定以下规章制度一、选址要高度重视炸药库的选址工作对于炸药库选址很严格，要求炸药库周围300米范围内要远离居民区，200米范围内不能有公路，远离公路选址需经宣威市公安部门同意批准二、库房建设库房建设包括炸药库房、传爆管库房、警卫室、库房隔离网、避雷针、进场便道等库房建设、布局要按公安部门的要求建设传爆管库和炸药库要分开，炸药库和传爆管库周围要用铁丝网等全封闭隔离，设库区大门警卫室设在库房隔离网外面远离传爆管库一侧避雷针设

仓库盘点规范

仓库盘点管理规范 TO 致： ATTN事由：仓库盘点管理规范 DATE日期：为了更好做好盘点工作的准确性、有效性，针对月盘点工作制定该管理规范，请各相关人员认真学习并遵守。盘点分工和要求 1、每组两人（包含：监盘人1人，盘点人1人）其中监盘人负责填写盘点表数据，盘点人负责盘明细。 2、盘点方法：采用实盘实点及交叉复核方式，禁止目测数量、预估数量等； 3、区域划分：；将库房分为2个大区域，当天必须完成区域的盘点工作（含盘点数据整理及盘点表上交）； 4、小组划分：所有盘点人员将分为2队，每组2人（1人负责查货，一人负责填写），1人为组长；每组在当天下午数据核对完成后将当日的盘点单交由队长审核，队长审核完成后统一交给库存负责人； 5、签字确认：盘点人员必须在每张盘点单据上面签名，并在每一页清楚的写出对应的产品数量，以便核对； 6、交叉盘点：每1组在盘完自己区域后进行交叉核对另一组所盘区域的总数量，并在对方的盘点单的复核栏签名确认； 8、监盘人除在盘点表上填写相关数据外，还需在标签上面写上余量；名字；日期信息；如无合适的标签(含破损标签)，请向组长申请，组长会打印出对应的标签贴在箱子上；注意事项 1、残次要求：如在盘点期间发现残次，请务必挑出来，不得实盘进去，取一张黄卡标明残次原因（货号、原因），请示队长按照指定位置摆放，全部盘点完毕后，汇总所有残次产品归类单独进行盘存； 2、填写注意：盘点表格必须按照要求规范填写，不能乱涂乱画乱修改。字迹清楚、工整； 3、货号不清楚：如盘点中遇到没有标签、无货号的产品，第一时间询问队长，由队长协调货号的准确性，如系统都不知道的单款就要单独拿出来最后在盘点，不得出现随便写货号或者

仓库管理规章制度及流程

仓库管理规章制度及流程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

食品仓库管理要求

食品仓库管理要求 A、收货流程 1、准备工作收货前要将仓库货架上的遗留货品移出，将新货品放入后再将遗留货品放在同类货品的最明显处，以便最先销售遗留货品，做到“先进先出”。 2、清点数量收货时根据订货清单和送货单，送货单必须与订货清单相匹配，否则应当拒绝收货。如果符合搭赠条件的订货，需要核查赠品送抵情况，并在送货单上予以注明。 3、查验并标记收货时在验收通过后，要将产品的保质期记录在产品包装明显处（用包装箱包装的要在外箱体明显处用黑色记号笔标明该产品的保质期），便于每次出货时要以此为依据，做到“先进先出”。作为对供应商管理的有效方式之一，收货时可用红色记号笔在箱体上标明“到货日期”。 4、单据归档根据送货单填写仓库账本，内容包括：品名、规格、数量、单价、金额、收货人、入库人等，所有赠品必须同时记录入库；收货结束后将订货单、送货单，连同此批货物收取时的特别说明，

如拒收数量、待反货品放置位置等，放在卖品经理指定档案夹中，以备结账、录入系统。 B、验货标准。 1、严格按供货合同中的货品标准验货，对不合格产品坚决拒收； 2、检查包装是否有破损（如有破损应分析破损原因、检查破损包装内的产品质量及数量、判定质量及数量合格后重新封箱并签字），包装是否清洁，包装规格、数量是否符合订货量标准； 3、检查生产日期/制造日期/保质期； 4、检查标记，外包装上必须有厂商标记以便认定； 5、冷冻产品必须用冷冻设备送货，以保持产品质量，如未用冷冻设备运送，应拆封清点，发现异常（融化、变软等）可视产品质量选择接受或退货； 6、任何产品如发现不符合相关卫生防疫规定的应立即退货； 7、货品经验收合格后，接收人请供应商在PO单上签字，同时应在供货商的送货单上签字确认收货。 C、退/换货流程 1、退/换货品原因包括：货品变质、外观不良、外来污染、温度不符合要求、规格不符、超过/临近保质期、包装不符要求、超送、无标

仓库管理规章制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理）单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 仓库管理规章制度(标准版)

仓库管理规章制度(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报

告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设

仓库盘点制度

仓库盘点制度 1.0 目的为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘, 复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。 2.0 范围盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。 3.0 职责 1 运营部：负责盘点组织工作、并跟进盘点情况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作；进行盘点奖罚； 2 、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。 3 、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。 4.0 盘点管理流程 4.1 盘点方式 1 ) 循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后 1 小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。 2 ) 交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。 3) 周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14 ：00 为止的库存进行周末盘点，由运营部组织并安排实施。 4 ) 月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部复盘。 5 ) 年末盘点：每年12 月20 日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。 6 ) 不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。

仓库管理规章制度33270

仓库管理规章制度及流程一、目的为使本公司的仓库管理规范化，指导和规范仓库人员的日常工作行为，保证财产物资的完好无损，有效提高工作效率，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。二、适用范围仓库所有工作人员三、仓库职责和任务 1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护、单据追查、保管、记帐等工作。 3、仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 4、仓库主管、质检、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 1.1、各业务担当在资材报关进区前向仓储部提供采购明细单或客户送货单。 1.2、资材进厂后，保管员首先核对采购明细单与供货商提供的送货单内容是否一致；卸货后再清点实到资材名称、规格、数量与来料明细单是否一致，严格按采购单数量验收入库；若有不符，及时通知相关业务担当和部门。 1.3、资材卸货入库后，应先入待验区，仓管员通知质检员来料情况并提供明细；质检员依照明细单验货后向仓储部提供验货报告，仓管员知悉来料质量情况并签字确认，并根据质量判定情况发放资材。 1.4、资材验收合格后，由仓管员办理入库手续，登录账册。仓管员凭单开列的名称、型号、数量，开具入库单，并在入库单上签名，入库单一联交生产部，一联交财务部。 1.5、组织人员将资材摆放到指定的摆放区域，并制作相应的货物标示卡张贴到对应的货物上，主要包括资材的名称，规格，总量，件数，批次等。便于后期查看和发料。物料标示卡格式见附件一 1.6、资材入库后，仓储部尽快对来料资材进行抽查，抽查方式有两种：数

仓库盘点制度流程

精心整理仓库盘点制度 1.0目的为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。 2.0范围盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。 3.0 职责 1、运营部：负责盘点组织工作、并跟进盘点情况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作；进行盘点奖罚； 2、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。 3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。 4.0 盘点管理流程 4.1 盘点方式 1）循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。 2）交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。 3）周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由运营部组织并安排实施。 4)月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部复盘。 5)年末盘点：每年12月20日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。 6）不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。 4.2 盘点方法及注意事项 1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 2）盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 3）所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 4）参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 5）盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6）粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉” 4.3 盘点计划

仓库管理制度

仓库管理制度（修订）一、总则为更好地发挥仓库对物资的调配功能，规范仓库的管理程序，促进其各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作，确保作业合理化，特制定本制度。二、入库管理（一）物资请购量管控 1.计划内请购：（1）各使用部门根据下月物资需求，查看系统库存，结合采购在途量，评估流转速率。在每月底前编制本部门的下月物资采购计划，以贴近切实需求进行请购。（2）常规物资请购由仓库主导，根据月平均使用量、采购周期编制常规物资备库标准（部分专业使用物资若需扩展到常规物资标准中，由对应部门编制备库标准）。（3）仓库每月结合常规物资备库标准及库存余量编制常规物资采购计划；每季度对常规物资备库标准根据上季度的周转情况做调整。 2.计划外请购：各部门计划外请购根据公司相关采购管理流程要求编制计划外请购单，并由采购部门纳入考核。 3.各部门申请物资量过大或请购后长期未使用，造成呆滞三个月以上库存资金，超过部门呆滞库存资金最大控制量部分，仓

库与财务提出部门批评项，扣分标准为每超过部门呆滞库存资金最大控制量10%扣部门绩效2分。（二）到货前准备 1.到货通知，采购员接到供应商的送货通知后，提前一天将到货批次、到货品种、到货数量等有效信息通知仓库管理员。 2.仓库管理员根据到货信息提前做好到货接收准备工作，根据物资性质整理库存预留存储空间。 3.货位整理要求按品种整合零散存货点，按先进先出的原则把老库存移至储存前方，留出足够空间，并在整理货位的过程中清理货架卫生，保持仓储空间整洁干净。（三）到货验收 1.采购员接到供应商的具体送货到达时间后，通知仓库管理员。 2.物资送达仓库后送货员将货物整齐堆放到分拣区，仓库管理员与采购员、送货员共同确定送货数量及包装是否完好，来货物资以采购部门的采购订单为收货依据，并在《送货单》上进行签字，将待验收货物拆装摆放至各库分拣区后整理、归类摆放，方便验收。 3.常规物资由仓库管理员按照《采购订单》和供应商《送货单》等凭证对来货进行验收，核对到货物资的名称、型号、规格和数量，一般物资应随到随验，及时收料，大宗物资的验收时间不超过三日；对于成套设备应以出厂说明书所列内容验收；特殊

仓库盘点管理规定

仓库盘点管理规定 1. 目的为保障公司产品和物资的安全、完整，实现账务卡的一致，并及时为公司成本核算提供及时、有效、准确的数据信息，根据仓库和财务管理的一般要求，特制定本制度。 2. 适用范围仓库所有物料的盘点工作。 3. 职责 3.1 PMC部负责仓库盘点组织、实施和总结，系统调整。 3.2财务部负责监督和核准仓库盘点数据，对盘亏、盘盈数据和原因进行审批。 3.3 仓库按盘点要求及时提供数据和配合复盘。 4. 盘点方式 4.1 月度盘点，PMC部每月组织一次全面盘点，具体时间另行通知。 4.1 每天盘点，仓管员按计划，每天抽盘一部分货品，一周内盘完整个仓库。 5. 盘点计划 5.1 盘点计划书 5.1.1 PMC主管于盘点前一周制作好“盘点计划书”。 5.1.2对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划，5.1.3 经部门经理批准后发给相关部门。 5.2 时间安排 5.2.1 初盘时间：仓库提供库存实物数据，为期半天。 5.2.2 系统核对：PMC部根据系统数据核对实物，找出差异，为期半天。 5.2.3 复盘时间：仓库查核异常原因，主管确认，为期半天。 5.2.4 稽核时间：确保本次盘点数据的准确、完整，复盘结束后执行，为期半天。

5.3 相关部门配合事项 5.3.1 盘点前一周发“仓库盘点计划“通知PMC部、财务部、销售部等，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止实物和帐务的出入库。 5.3.2 盘点三天前要生产和销售部协调，需要生产的物料和需要发货的物料提前完成领料及入库任务，避免影响盘点工作。 5.3.3 财务部、PMC部对盘点数据差异及原因进行审核和系统修正，确保账实相符。 5.4 盘点工作准备 5.4.1 盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点； 5.4.2 将仓库所有货物进行整理整顿标示清楚，在一个区域、同一货品原则上要求存放在同一或相邻库位； 5.4.3 盘点前所有货物出入、移库单等需要全部处理完毕； 5.4.4 以上完成后，PMC部制作“仓库盘点表”，发给各盘点人员； 6. 盘点作业流程 6.1 初盘，功在平时 6.1.1货物整理，正品、次品分开，各自入帐。 6.1.2 存货整顿， A）散装产品重新包装，封箱，确保同一产品只有一个尾数。 B）产品归类，同一区域产品集中存放，即同一储位或相邻储位。 C）盘点标识卡，写明产品编号、产品名称、总数量、数量构成（N板*板数量+尾数N箱）、记录人签名、备注。 D）库存卡核实，帐卡结存与实物数是否相符，如有异常，立即查实，更正。确实存存差异的，在盘点标识卡上注明原因。 6.1.3 盘点数据，地毯式收集数据，即记录库存卡结存数或标识卡数，差异原因同时注明。 6.1.4 提交盘点表给PMC部。 6. 2 系统核对

仓库保管员管理系统规章制度

一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

仓库盘点管理制度(1)

仓库盘点工作制度一、盘点前准备 1.相关部门应提前10天提报《盘点表》需求量（包括可能损耗数量），财务部门应提前两天将表单交相关部门。 2.各部门应召开准备会议，拟定盘点计划。 3.根据盘点计划进行盘点前培训工作、布置安排。 4.部门应于一周内陆续进行整理、整顿、清扫、清洁工作，对盘点困难大的部分可以提前一周预盘。 5.《盘点表》分类（1）材料盘点表、（2）半成品盘点表、（3）成品盘点表、（4）在制品盘点表、（5）物料消耗品盘点表、（6）低值易耗品盘点表、（7）固定资产盘点表、盘点前一周通知各供应商盘点日当天停止供货，通知客户当天停止出货，通知各相关部门当天停止领料、发料。二、盘点基本原则 1.重视宣传原则应该使盘点的意义从企业高层到各职能部门都得以知晓，上下齐重视，共同搞好这项工作。 2.制度化原则盘点工作要形成制度，确定年度、季度和月度的盘点时间、工作要求和主要负责人。无特殊原因，不得随意改动。 3.适时适度原则盘点的频次依企业的需要而确定，过多、过少都是有害的。 4.统一行动原则大型的综合盘点，要求企业要统一行动。这样，才会使盘点结果更加准确。 5.统一管理原则盘点工作一定要统一管理，不得放任自流，各行其是，各自为政。 6.共同合作原则盘点工作要顺利进行、有成效，必须要各部门互相配合，鼎立合作，共同努力。单凭一个部门的努力都不可能使工作完成得很好。三、盘点的基本方式

1．盘点的性质盘点按照其规模，可分为大盘点与小盘点：（1）小盘点：是指物料管理部门自行组织的盘点，可以是物控部门牵头，也可以是财务部门牵头。在盘点的项目上包括：原材料、辅助材料、在制品、半成品、成品等。（2）大盘点：是指全企业范围内的盘点，从项目上看，除小盘点的项目内容外，还包括：设备、设施、固定资产等。 2．盘点的组织盘点由企业盘点工作小组组织，根据盘点的性质不同，工作小组的成员组成也不同。小盘点，可由企业的财务部或物控部主要负责人任小组组长；大盘点由副总经理任小组组长。在盘点前，应认真计划和安排，做到有条不紊。 3．盘点工作计划盘点工作计划是为了使盘点工作更加顺利地进行而制定的。盘点计划包括以下内容：（1）盘点时间；（2）盘点内容；（3）盘点工作小组成员组成及负责人；（4）盘点工作小组任务与具体分工；（5）盘点的工作顺序；（6）确定各部门盘点人员；（7）盘点工作的领导与监督手段；（8）《盘点表》及其它相关文件及硬件的准备；（9）生产车间的工作安排；（10）盘点前的领料与收料安排；（11）盘点过程中的紧急发料安排；（12）盘点工作的主要技术指导；（13）后期工作事宜。 4．盘点工作会议进行盘点应召开盘点工作会议，会议由盘点工作小组成员、所涉及的各部门负责人组成。会议由盘点工作小组负责人主持，会议主要议题是：（1）落实盘点工作；（2）各部门任务分配；（3）明确盘点的具体要求；（4）盘点中应注意的事项；（5）联络与协调的有关方法；