质量管理考核评分表(2016版)
合集下载
质量管理评分表
工程物资计划不符合工程进度计划或无工程材料计划扣5分，物资计划执行不严格扣2分，手续不完备每次扣0.5分，帐卡不符扣每2分
5
民工工资发放（8分）
不发生拖欠民工工资的情况,并建立银行发放工资制度
拖欠工资每人次扣0.5分，未实现银行发放扣3分，拖欠工资造成不良影响扣5分
6
特殊工种（7分）
培训符合要求，持证上岗
现场边角余料未及时清理每处扣0.5分
3
场貌（10分）
项目部建设符合公司要求，场区道路和工作场所通道畅通，机械设备在指定位置整齐停放，施工平台、临时构造物、机械设备涂装规定颜色，场地整洁。
项目部建设不符合要求每处扣1分，场区通道不畅每次扣1分，机械乱停乱放每次扣0.5分，不按规定涂装每处扣1分，场地不整洁每处扣1分
每缺一项扣2分，不按工艺执行扣2分
5
施工图复核（6分）
认真进行施工图复核工作，复核资料齐全、准确，反馈及时
每缺一项扣2分
6
设计变更（8分）
设计变更工作及时按规定程序办理
影响施工每次扣2分，资料不全每项扣1分
7
技术交底（8分）
各级技术交底符合要求，各分项工程、重要工序对作业人员有交底
每缺一项扣2分
8
施工测量（10分）
未积极做好征地拆迁配合工作每次扣2分，临时用地未办理报批手续每扣2分
人员和机械设备管理评分表(占总分5％)
序号
考评项目及标准分
工作要求
扣分标准
实际扣分
存在问题
1
用工、机械、设备管理制度（15分）
有用工、设备、机械管理制度，有机械、设备管理网络，相应制度上墙。各种机械设备均有操作规程，并贴在该设备的醒目位置。有特种设备检修、检测登记制度、机电设备维修保养制度等
5
民工工资发放（8分）
不发生拖欠民工工资的情况,并建立银行发放工资制度
拖欠工资每人次扣0.5分，未实现银行发放扣3分，拖欠工资造成不良影响扣5分
6
特殊工种（7分）
培训符合要求，持证上岗
现场边角余料未及时清理每处扣0.5分
3
场貌（10分）
项目部建设符合公司要求，场区道路和工作场所通道畅通，机械设备在指定位置整齐停放，施工平台、临时构造物、机械设备涂装规定颜色，场地整洁。
项目部建设不符合要求每处扣1分，场区通道不畅每次扣1分，机械乱停乱放每次扣0.5分，不按规定涂装每处扣1分，场地不整洁每处扣1分
每缺一项扣2分，不按工艺执行扣2分
5
施工图复核（6分）
认真进行施工图复核工作，复核资料齐全、准确，反馈及时
每缺一项扣2分
6
设计变更（8分）
设计变更工作及时按规定程序办理
影响施工每次扣2分，资料不全每项扣1分
7
技术交底（8分）
各级技术交底符合要求，各分项工程、重要工序对作业人员有交底
每缺一项扣2分
8
施工测量（10分）
未积极做好征地拆迁配合工作每次扣2分，临时用地未办理报批手续每扣2分
人员和机械设备管理评分表(占总分5％)
序号
考评项目及标准分
工作要求
扣分标准
实际扣分
存在问题
1
用工、机械、设备管理制度（15分）
有用工、设备、机械管理制度，有机械、设备管理网络，相应制度上墙。各种机械设备均有操作规程，并贴在该设备的醒目位置。有特种设备检修、检测登记制度、机电设备维修保养制度等
质量管理考核评分表
5
模板工程
10
模板构造合理，支撑牢固、稳定，尺寸准确，不变形，拼缝严密，口、角、线顺直，不漏浆、不错台，以及施工缝留置和脱模剂喷刷应符合要求，每发现一次不符合要求扣2分。
6
钢筋工程
10
钢筋位置、保护层、锚固、搭接、接头连接质量和箍筋弯钩等不符合设计及规范要求，每发现一次扣2分。
7
混凝土
工程
10
混凝土施工配合比，试块制作，养护管理，混凝土浇筑、振捣工艺和工序操作质量控制及预应力混凝土结构张拉工艺等不符合规范和设计要求；每发现一处扣2分。
2
质量事故
15
一般质量事故每发生一起扣5分。
3
管理程序
10
未进行工艺设计每项扣5分；未落实“三检制”扣2分；工序验收每发现一次未履行报验手续扣3分；资料报验不及时等每发生一次扣2分。
4
原材料
及检验
10
材料检验不及时、批次不够的，每次扣1分
非甲供材料、不合格材料及未经检验的材料进场使用的，每发现一次扣5分。
8
工程综合
观感质量20ຫໍສະໝຸດ 混凝土结构振捣密实，无蜂窝麻面，面层平整、洁净，口、角平顺，尺寸准确，无跑模、胀模，无烂根、错台，接槎、施工缝无明显痕迹，外露钢筋、埋件及洞口位置准确，无污染，保护层合格，无露筋，无影响结构性能和耐久性的裂缝、渗漏水，轴线、标高，垂直度；路基尺寸、标高，沉降控制要符合要求，每发现一项不符合要求扣1～3分。
总分
100
工程质量管理考核评分表
表4
序号
评比内容
标准分
实得分
评分标准
1
质量保证体系及内业资料
15
质量管理机构不健全扣1-3分；专职的质量管理人员不满足施工现场需要扣1分；专职质量管理人员的上岗证书不齐全每人扣1分；质量管理制度不完善每项扣2分；质量管理制度落实不到位每项扣2分。
模板工程
10
模板构造合理，支撑牢固、稳定，尺寸准确，不变形，拼缝严密，口、角、线顺直，不漏浆、不错台，以及施工缝留置和脱模剂喷刷应符合要求，每发现一次不符合要求扣2分。
6
钢筋工程
10
钢筋位置、保护层、锚固、搭接、接头连接质量和箍筋弯钩等不符合设计及规范要求，每发现一次扣2分。
7
混凝土
工程
10
混凝土施工配合比，试块制作，养护管理，混凝土浇筑、振捣工艺和工序操作质量控制及预应力混凝土结构张拉工艺等不符合规范和设计要求；每发现一处扣2分。
2
质量事故
15
一般质量事故每发生一起扣5分。
3
管理程序
10
未进行工艺设计每项扣5分；未落实“三检制”扣2分；工序验收每发现一次未履行报验手续扣3分；资料报验不及时等每发生一次扣2分。
4
原材料
及检验
10
材料检验不及时、批次不够的，每次扣1分
非甲供材料、不合格材料及未经检验的材料进场使用的，每发现一次扣5分。
8
工程综合
观感质量20ຫໍສະໝຸດ 混凝土结构振捣密实，无蜂窝麻面，面层平整、洁净，口、角平顺，尺寸准确，无跑模、胀模，无烂根、错台，接槎、施工缝无明显痕迹，外露钢筋、埋件及洞口位置准确，无污染，保护层合格，无露筋，无影响结构性能和耐久性的裂缝、渗漏水，轴线、标高，垂直度；路基尺寸、标高，沉降控制要符合要求，每发现一项不符合要求扣1～3分。
总分
100
工程质量管理考核评分表
表4
序号
评比内容
标准分
实得分
评分标准
1
质量保证体系及内业资料
15
质量管理机构不健全扣1-3分；专职的质量管理人员不满足施工现场需要扣1分；专职质量管理人员的上岗证书不齐全每人扣1分；质量管理制度不完善每项扣2分；质量管理制度落实不到位每项扣2分。
质量管理考评表(260分)
未制定监理规划、细则扣8－10分；规划、细则无质量目标和管理责任制度扣5－8分
10
3
项目监理机构有无单独的项目质量管理体系和控制网络；办公场所是否挂有组织机构框图、工作程序框图、质量控制框图等
无单独的项目质量管理体系和控制网络扣10分；办公场所未挂图扣5分
10
4
监理工程师是否对商品混凝土试块制作和养护取样、桩基础检测、检测机构的各种现场检测的实施监督，是否对进场建筑材料及建筑构配件实施见证取样送检。是否对涉及结构安全和使用功能等项目进行复核认可。是否配备先进的检验仪器设备
工程项目部未设专职质量人员扣5分；编制人数不符合要求扣5分；人员未持证上岗扣5分，照片及职责未在办公场所张贴扣5分
5
3
采用的新技术、新工艺、新设备、新材料是否先技术培训，再进行试点、试操作；新材料是否编制工艺措施
未进行技术培训扣5分；未试点、试操作扣5分；未编制工艺措施扣5分
5
4
施工单位是否建立见证取样送检制度，台帐是否有各方见证人签字
5
序号
质量管理考评内容
扣分标准
应得分数
实得分数
6
施工单位是否建立工程技术复检制度，对放样、定位、基槽（坑）标高，深度，尺寸、各层的标高、轴线、预制构件、预埋件、预留孔、混凝土配合比，砂浆配合比、涉及结构安全和使用功能等项目，是否进行复试并由技术员填写复核记录和自查意见。
施工单位未建立工程技术复检制度扣5分；对涉及结构安全和使用功能等项目，未进行复试并由技术员填写复核记录和自查意见扣5分。
5
6
建设单位是否积极支持和参与质量创优活动
不积极支持和参与质量创优活动扣5分
5
（二）设计、勘察单位
50
1
10
3
项目监理机构有无单独的项目质量管理体系和控制网络；办公场所是否挂有组织机构框图、工作程序框图、质量控制框图等
无单独的项目质量管理体系和控制网络扣10分；办公场所未挂图扣5分
10
4
监理工程师是否对商品混凝土试块制作和养护取样、桩基础检测、检测机构的各种现场检测的实施监督，是否对进场建筑材料及建筑构配件实施见证取样送检。是否对涉及结构安全和使用功能等项目进行复核认可。是否配备先进的检验仪器设备
工程项目部未设专职质量人员扣5分；编制人数不符合要求扣5分；人员未持证上岗扣5分，照片及职责未在办公场所张贴扣5分
5
3
采用的新技术、新工艺、新设备、新材料是否先技术培训，再进行试点、试操作；新材料是否编制工艺措施
未进行技术培训扣5分；未试点、试操作扣5分；未编制工艺措施扣5分
5
4
施工单位是否建立见证取样送检制度，台帐是否有各方见证人签字
5
序号
质量管理考评内容
扣分标准
应得分数
实得分数
6
施工单位是否建立工程技术复检制度，对放样、定位、基槽（坑）标高，深度，尺寸、各层的标高、轴线、预制构件、预埋件、预留孔、混凝土配合比，砂浆配合比、涉及结构安全和使用功能等项目，是否进行复试并由技术员填写复核记录和自查意见。
施工单位未建立工程技术复检制度扣5分；对涉及结构安全和使用功能等项目，未进行复试并由技术员填写复核记录和自查意见扣5分。
5
6
建设单位是否积极支持和参与质量创优活动
不积极支持和参与质量创优活动扣5分
5
（二）设计、勘察单位
50
1
科室质量安全与服务考核表（2016年版）
科室质量安全与服务考核表（2016年版）科室质量安全与服务季度考核表（2015年版）被考核科室：内一病区检查人员：年月日检查项目考核内容评分标准扣（加）分内容得分备注1、有科室质量管理组织、人员花名册、人员资质复印件，人力资源管理适时动态更新。
2、无超科、超范围执业；上级医师审签下级医师医疗文书认真、及时，无违法现象和纠纷隐患。
3、严格执行国家卫计委“九不准”无不廉洁行医行为，无投诉举报。
4、有年度、季度工作计划，有季度工作小结，体现持续改进有成效，内容具体，有数据，有比较分析评价和持续改进重点与方向。
资料归档符合《科室资料装卷指南》；负有管理的职能科室满足《二级医院评审标准》要求。
5、有医护人员床位比，落实管床责任制；抽查患者知晓自己的经治医师和责任护士。
6、有相关的法律法规、诊疗指南、技术操作规范及本科室优势病种的执行意见。
7、科主任、员工岗位职责建立健全，分工明确具体，执行好；科室各种记录本记录完整、规范、准确。
8、《科室管理手册》中有月计划和总结、科室行政管理、医疗质量与安全、医院服务管理持续改进有检查、分析评价和持续改进的记录。
9、有遵章守纪、业绩考核和分配方案，执行公开透明，有力度，有记录。
10、完成医师授权与再授权、年度考核、定期考核的科室考评工作。
11、科室团队管理好，队伍稳定，执行力效率高，员工对科主任满意度不低于90%。
每项2.0分，未见文字记录无分。
参见《二级综合医院评审标准》第六章相关条款内容。
★1、有贯彻执行院医疗质量、安全和服务持续改进的具体计划。
2、对医院下发的医护核心制度、各类应急预案、诊疗指南、技术操作规范与流程、标准与措施、患者安全目标，有培训，有演练、执行好、有记录。
3、医疗质量、安全与服务持续改进有检查、有记录。
季度内无重大差错事故引发的医疗纠纷投诉，无等级医疗事故、无恶性医闹和伤医事件，无安全事故。
4、对职能部门发出的持续改进反馈单有整改措施、跟踪改进、效果评价，及时回报；5、严格执行病情评估与知情告知制度，查运行病历看执行情况。
质量管理检查评分表
6
工程实体
及其他质量情况
40
所查实体工程分项主控项目合格、一般项目符合要求，经实测合格率达到90%以上、基本无质量问题、观感评定为好得35-40分。
严格按规范强制性条文进行施工；钢筋绑扎规范，砼构件几何尺寸准确、表面平整光滑、无蜂窝麻面，砌体工程全部符合要求，基础、主体工程按规定及时进行备案验收；装饰装修工程观感良好。
5
同条件试块制作粗糙、标识不清晰、不完整扣1分；养护笼不规范扣2分；养护不及时、未存放于代表部位、未与现场实体同条件养护扣1分。
4
砂浆、砼的计量：无配合比标牌、配合比未换算成重量比（装饰装修为体积比）及每罐用量扣2分；缺磅秤或磅秤未检定扣1分；无各种原材料计量用具、未定量标识（如水桶、小车、量杯）每项扣1分；未采用专用机械搅拌扣2分。
所查分项主控项目合格、一般项目符合要求，经实测合格率达到80%以上、存在一般质量问题、观感评定为一般得30-34分。
基本按规范强制性条文进行施工；钢筋绑扎基本规范，砼构件几何尺寸符合要求、表面平整、有少量蜂窝麻面，砌体工程基本符合要求，基础、主体工程能按规定进行备案验收；装饰装修工程观感一般。
存在问题较多、施工粗制滥造、使用不合格或未经复试合格的材料、主控项目不合格的得20-29分。
2
施工现场标准化
（质量部分）包单位质保子体系未建立扣2分，主要通道处未设置“三大标牌”扣2分；各管理人员质量责任及质量管理制度标牌未上墙每项扣2分；“三证一书”未裱框上墙扣2分；专职质检员配备不足，缺一个扣1分；项目经理不在岗扣2分。
4
现场材料堆放混乱每项扣1分；钢筋、水泥、砌块、砂、石子标识牌不全，每缺一项扣1分。
3
检测工具、仪器及工具书配备：无砼回弹仪、游标卡尺、激光测距仪每项扣1分；工具仪器未及时检测鉴定每项扣0.5分，未登记造册扣1分；无图纸相关质量验收规范、图集及规程每项扣0.5分；未登记造册扣1分。
工程实体
及其他质量情况
40
所查实体工程分项主控项目合格、一般项目符合要求，经实测合格率达到90%以上、基本无质量问题、观感评定为好得35-40分。
严格按规范强制性条文进行施工；钢筋绑扎规范，砼构件几何尺寸准确、表面平整光滑、无蜂窝麻面，砌体工程全部符合要求，基础、主体工程按规定及时进行备案验收；装饰装修工程观感良好。
5
同条件试块制作粗糙、标识不清晰、不完整扣1分；养护笼不规范扣2分；养护不及时、未存放于代表部位、未与现场实体同条件养护扣1分。
4
砂浆、砼的计量：无配合比标牌、配合比未换算成重量比（装饰装修为体积比）及每罐用量扣2分；缺磅秤或磅秤未检定扣1分；无各种原材料计量用具、未定量标识（如水桶、小车、量杯）每项扣1分；未采用专用机械搅拌扣2分。
所查分项主控项目合格、一般项目符合要求，经实测合格率达到80%以上、存在一般质量问题、观感评定为一般得30-34分。
基本按规范强制性条文进行施工；钢筋绑扎基本规范，砼构件几何尺寸符合要求、表面平整、有少量蜂窝麻面，砌体工程基本符合要求，基础、主体工程能按规定进行备案验收；装饰装修工程观感一般。
存在问题较多、施工粗制滥造、使用不合格或未经复试合格的材料、主控项目不合格的得20-29分。
2
施工现场标准化
（质量部分）包单位质保子体系未建立扣2分，主要通道处未设置“三大标牌”扣2分；各管理人员质量责任及质量管理制度标牌未上墙每项扣2分；“三证一书”未裱框上墙扣2分；专职质检员配备不足，缺一个扣1分；项目经理不在岗扣2分。
4
现场材料堆放混乱每项扣1分；钢筋、水泥、砌块、砂、石子标识牌不全，每缺一项扣1分。
3
检测工具、仪器及工具书配备：无砼回弹仪、游标卡尺、激光测距仪每项扣1分；工具仪器未及时检测鉴定每项扣0.5分，未登记造册扣1分；无图纸相关质量验收规范、图集及规程每项扣0.5分；未登记造册扣1分。
企业质量管理检查考核评分表
3.未进行贯彻和组织学习扣1分，对管理办法未全部贯彻组织学习，缺一项扣0.5分，记录不完整扣0.5分；
二
质量管理体系
(10分)
1.部门设置(3分)
2.岗位设置(3分)
3.管理制度(4分)
1.部门设置合理(1分)，分工明确(1分)，职责清晰(1分)；
2.岗位设置满足要求(1分)，有书面分工(1分)，岗位职责明确(1分)；
总分100分
检查得分合计
备注：
检查人：被检查项目质量负责人：时间：
3.未制定活动方案的（2分），未上报活动方案（1分），未组织实施（2分），活动组织实施后未及时总结（2分），记录资料不全（1分），无影像资料（1分），无活动内容台账（1分）
4.是否建立新技术应用推广计划（2分），是否建立台账（1分），记录及影像资料是否齐全（2分）
四
QC及创杯（20分）
1.QC小组活动及工程创优创杯（10分）
五
工程质量
信息化管理
(10分)
1.建立制度、台账(2分)
2.录入、审核过程管理(6分)
3.问题解决措施、跟踪(2分)
1.有专人（兼职）负责工程质量模块录入、审核工作(0.5分)，建立健全录入、审核及权限变更制度(0.5分)，建立信息化工作管理台帐（1分）；
2.对所辖项目信息化录入过程每月进行检查（1分）、指导并对数据进行审核（1分），有详细检查记录（1分）；无检查记录缺一月扣0.5分，检查结果状态是否闭合（1分），及时申请开通、变更模块权限（1分），无跟踪记录扣1分；
企业质量管理检查考核评分表
被检查单位/部门：
序号
考核项目
考核内容
检查要点及评分标准
检查扣分情况
得分
一
二
质量管理体系
(10分)
1.部门设置(3分)
2.岗位设置(3分)
3.管理制度(4分)
1.部门设置合理(1分)，分工明确(1分)，职责清晰(1分)；
2.岗位设置满足要求(1分)，有书面分工(1分)，岗位职责明确(1分)；
总分100分
检查得分合计
备注：
检查人：被检查项目质量负责人：时间：
3.未制定活动方案的（2分），未上报活动方案（1分），未组织实施（2分），活动组织实施后未及时总结（2分），记录资料不全（1分），无影像资料（1分），无活动内容台账（1分）
4.是否建立新技术应用推广计划（2分），是否建立台账（1分），记录及影像资料是否齐全（2分）
四
QC及创杯（20分）
1.QC小组活动及工程创优创杯（10分）
五
工程质量
信息化管理
(10分)
1.建立制度、台账(2分)
2.录入、审核过程管理(6分)
3.问题解决措施、跟踪(2分)
1.有专人（兼职）负责工程质量模块录入、审核工作(0.5分)，建立健全录入、审核及权限变更制度(0.5分)，建立信息化工作管理台帐（1分）；
2.对所辖项目信息化录入过程每月进行检查（1分）、指导并对数据进行审核（1分），有详细检查记录（1分）；无检查记录缺一月扣0.5分，检查结果状态是否闭合（1分），及时申请开通、变更模块权限（1分），无跟踪记录扣1分；
企业质量管理检查考核评分表
被检查单位/部门：
序号
考核项目
考核内容
检查要点及评分标准
检查扣分情况
得分
一
质量管理检查评分表
检查日期
序号
检查项目
扣分标准
应得 分数
扣减 分、施工现场未建立质量管理责任制度，未按照管理制度执行的;
2、施工现场专业人员配置不合理，项目经理及管理人员与中标通知书不一致的;
3、施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的;
4、发生重大设计变更未经审图机构审查的；
5、工程发生质量事故或存在结构质量隐患的，；
7、交底不全、交底程序不符合要求的；
8、未制定冬季施工方案的。
10
5
原材料检验及复试
1、未按照要求对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土等进行检验的；
2、在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；
3、监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的；
未进行审查
10
6
见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
不严格实施见证取样制度
10
7
对重点部位、关键工序实施旁站监理的情况
严格按规定实施旁站监理
不严格到位实施旁站监理
10
8
检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
严格按要求验收
不严格按要求验收
10
9
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
4、未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；
5、未履行见证取样制度的。
10
6
检验批、分项工程验收
1、未对桩基基础、主体工程验收，即进入下道工序施工的；
2、检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验未评定或评定不合格的；
3、检验批、分项评定不及时的。
10
序号
检查项目
扣分标准
应得 分数
扣减 分、施工现场未建立质量管理责任制度，未按照管理制度执行的;
2、施工现场专业人员配置不合理，项目经理及管理人员与中标通知书不一致的;
3、施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的;
4、发生重大设计变更未经审图机构审查的；
5、工程发生质量事故或存在结构质量隐患的，；
7、交底不全、交底程序不符合要求的；
8、未制定冬季施工方案的。
10
5
原材料检验及复试
1、未按照要求对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土等进行检验的；
2、在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；
3、监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的；
未进行审查
10
6
见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
不严格实施见证取样制度
10
7
对重点部位、关键工序实施旁站监理的情况
严格按规定实施旁站监理
不严格到位实施旁站监理
10
8
检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
严格按要求验收
不严格按要求验收
10
9
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
4、未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；
5、未履行见证取样制度的。
10
6
检验批、分项工程验收
1、未对桩基基础、主体工程验收，即进入下道工序施工的；
2、检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验未评定或评定不合格的；
3、检验批、分项评定不及时的。
10
质量管理员考核评分表
5级：单独行动，定时汇报结果
1级5分
2级10分
3级15分
4级20分
5级25分
2
承担责任
25%
1级：承认结果，而不是强调愿望
2级：承担责任，不推卸，不指责
3级：着手解决问题，减少业务流程
4级：举一反三，改进业务流程
5级：做事有预见，有防误设计
1级5分
2级10分
3级15分
4级20分
5级25分
3
协作性
25%
清财
25%
1级：不违反财务制度
2级：没有任何财务问题，并主动接受监督
3级：不因自身利益而破坏游戏规则
4级：主动节省费用，并不影响工作质量
5级：因为财务明磊，对其它成员产生影响力与威慑力
1级5分
2级10分
3级15分
4级20分
5级25分
加权合计
总分
总分=业绩考核得分×85%+行为考核得分×15%=
考核人
未积极协调处理0分
3
新项目工作
20%
按要求完成
达到目标20分
完成90% 10分
完成85%以下0分
4
其他临时工作
20%
按要求完成
完成要求20分
没完成0分
5
加权合计
行为
考核
序号
行为指标
权重
指标说明
考核评分
自评
上级
结果
1
主动性
25%
1级：等候指示
2级：询问有何工作可给分配
3级：提出建议，然后再作有关行动
4级：行动，但例外情况下征求意见
1级：事不关己，高高挂起，还经常牢骚满腹.对本职工作不满，表示对本职工作不满
1级5分
2级10分
3级15分
4级20分
5级25分
2
承担责任
25%
1级：承认结果，而不是强调愿望
2级：承担责任，不推卸，不指责
3级：着手解决问题，减少业务流程
4级：举一反三，改进业务流程
5级：做事有预见，有防误设计
1级5分
2级10分
3级15分
4级20分
5级25分
3
协作性
25%
清财
25%
1级：不违反财务制度
2级：没有任何财务问题，并主动接受监督
3级：不因自身利益而破坏游戏规则
4级：主动节省费用，并不影响工作质量
5级：因为财务明磊，对其它成员产生影响力与威慑力
1级5分
2级10分
3级15分
4级20分
5级25分
加权合计
总分
总分=业绩考核得分×85%+行为考核得分×15%=
考核人
未积极协调处理0分
3
新项目工作
20%
按要求完成
达到目标20分
完成90% 10分
完成85%以下0分
4
其他临时工作
20%
按要求完成
完成要求20分
没完成0分
5
加权合计
行为
考核
序号
行为指标
权重
指标说明
考核评分
自评
上级
结果
1
主动性
25%
1级：等候指示
2级：询问有何工作可给分配
3级：提出建议，然后再作有关行动
4级：行动，但例外情况下征求意见
1级：事不关己，高高挂起，还经常牢骚满腹.对本职工作不满，表示对本职工作不满
质量管理评分表
扣2分
工程质量存在缺陷或通病，每发现一次扣0.5分，最多
8
工程质量
扣2分
同一质量问题反复出现、整改不到位，每发现一次扣1
分，最多扣3分
25
工程实体质量可按照相应检验评定标准要求抽检
总分
100
检查人员：
副组长：日期：
数据报告，不得分
试验人员配备不符合规定，每发现一人扣1分，最多扣3分
取样送检不及时，每发现一次扣0.5分，最多扣2分
未制定试验计划，扣1分
试验环境不满足要求，扣1分
试验仪器设备未校准/检定并确认，每发现一次扣0.5
分，最多扣1分
样品标识不规范，每发现一次扣0.5分，最多扣2分试验报告资料签字不全、可追溯性不强等，每发现一次扣0.5分，最多扣1分
测量报告资料签字不全、可追溯性不强等，每发现一次扣0.5分，最多扣1分
未建立测量换手(换法)复核签字制度，扣2分
施工前交接桩记录、复测资料、检查、复核签字，竣工贯通测量、做好记录，每发现一项不符合，扣0.5分，最多扣2分
15
5
质量监督
未开展质量督查或未整改的，不得分
质量督查不全面、频次低，每发现一次扣0.5分，最多扣2分
分
不合格品处置不符合有关规定的，每发现一次扣0.5分最多扣2分
，
未制定质量教育培训计划，未开展质量教育培训，不得
6
质量培训教育
分
人员培训覆盖面不足，每少一人扣0.5分，最多扣2分
培训计划未落实，每发现一次扣0.5分，最多扣2分
培训流于形式，针对性不强，每发现一次扣0.5分，最
5
多扣1分
未统一规范质量记录格式，每发现一次扣0.5分，最多
关键工序（质量控制点）没有人员旁站，质量巡视不到
工程质量存在缺陷或通病，每发现一次扣0.5分，最多
8
工程质量
扣2分
同一质量问题反复出现、整改不到位，每发现一次扣1
分，最多扣3分
25
工程实体质量可按照相应检验评定标准要求抽检
总分
100
检查人员：
副组长：日期：
数据报告，不得分
试验人员配备不符合规定，每发现一人扣1分，最多扣3分
取样送检不及时，每发现一次扣0.5分，最多扣2分
未制定试验计划，扣1分
试验环境不满足要求，扣1分
试验仪器设备未校准/检定并确认，每发现一次扣0.5
分，最多扣1分
样品标识不规范，每发现一次扣0.5分，最多扣2分试验报告资料签字不全、可追溯性不强等，每发现一次扣0.5分，最多扣1分
测量报告资料签字不全、可追溯性不强等，每发现一次扣0.5分，最多扣1分
未建立测量换手(换法)复核签字制度，扣2分
施工前交接桩记录、复测资料、检查、复核签字，竣工贯通测量、做好记录，每发现一项不符合，扣0.5分，最多扣2分
15
5
质量监督
未开展质量督查或未整改的，不得分
质量督查不全面、频次低，每发现一次扣0.5分，最多扣2分
分
不合格品处置不符合有关规定的，每发现一次扣0.5分最多扣2分
，
未制定质量教育培训计划，未开展质量教育培训，不得
6
质量培训教育
分
人员培训覆盖面不足，每少一人扣0.5分，最多扣2分
培训计划未落实，每发现一次扣0.5分，最多扣2分
培训流于形式，针对性不强，每发现一次扣0.5分，最
5
多扣1分
未统一规范质量记录格式，每发现一次扣0.5分，最多
关键工序（质量控制点）没有人员旁站，质量巡视不到
2016工程质量月检评分表
附录 建筑施工质量检查评分汇总表表 建筑施工质量检查评分汇总表单位： 第 公司 项目名称： 检查日期： 年 月 日检查人： 被检查人： 审核人： 批准人：附录 建筑工程施工质量月检评分与罚款表 试行）表 质量管理单位： 第 公司 项目名称： 检查日期： 年 月 日检查人： 被检查人： 审核人： 批准人：表 土方回填单位： 第 公司 项目名称： 检查日期： 年 月 日检查人： 被检查人： 审核人： 批准人：表 砌筑工程单位： 第 公司 项目名称： 检查日期： 年 月 日检查人： 被检查人： 审核人： 批准人：表 钢筋工程单位： 第 公司 项目名称： 检查日期： 年 月 日检查人： 被检查人： 审核人： 批准人：表 模板工程单位： 第 公司 项目名称： 检查日期： 年 月 日检查人： 被检查人： 审核人： 批准人：表 混凝土工程单位： 第 公司 项目名称： 检查日期： 年 月 日检查人： 被检查人： 审核人： 批准人：表 外墙保温工程单位： 第 公司 项目名称： 检查日期： 年 月 日检查人： 被检查人： 审核人： 批准人：表 门窗与幕墙工程单位： 第 公司 项目名称： 检查日期： 年 月 日检查人： 被检查人： 审核人： 批准人：表 装饰工程单位： 第 公司 项目名称： 检查日期： 年 月 日检查人： 被检查人： 审核人： 批准人：表 楼梯栏杆和扶手单位： 第 公司 项目名称： 检查日期： 年 月 日检查人： 被检查人： 审核人： 批准人：表 屋面与防水工程单位： 第 公司 项目名称： 检查日期： 年 月 日检查人： 被检查人： 审核人： 批准人：表 给水安装工程单位： 第 公司 项目名称： 检查日期： 年 月 日给水安装（ ）室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。
当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的 倍，但不得小于 。
不符合要求的，每项扣 分；（ ）管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，应根据情况采取下列保护措施 （不符合要求的，每处扣 分）在墙体两侧采取柔性连接。
质量管理评分表
项
2
内业检查施组，外业检查实际情况
10
不制定可行的工程创优规划和措施
项
1
内业
11
示范段未达到要求
项
2
外业检查
12
不建立标段中心实验室，不取得检定证书，检测人员持证上岗率不足100%
项
2
内业
13
不严格执行试块或试件现场取样制作送检制度
次
2
大检查结合日常检查情况
质量管理评分表(占总分35％)附表：1-2-1
序号
考评单元
考 评 内 容 及 扣 分 标 准
计量
标准
扣分
标准
实际
扣分
检查方法
存在问题
1
宣传
发动
10分
无每月项目部工程质量例会制度，每月不部署质量管理工作
次
1
内业
2
项目部无各种质量管理上墙资料
项
1
外业检查
3
每月不利用板报、墙报、简报等形式开展质量管理宣传工作
次
1
同上
4
质
量
管
理
60
分
主管生产领导不坚持在项目部指挥工程施工
人次
1
大检查结合日常检查情况
5
不按规定成立管理机构、不配备足够的专职质量监督员(工程师以上)
人次
1
内业
6
不制定可行的质量保证措施
项
1
内业
7
无完善的质量管理体系：1.领导质量分工责任制；2.部门质量责任制；3.岗位质量责施工复测工作，资料不准确、不齐全
项
2
内业
9
不编制确保质量的施工方案
2
内业检查施组，外业检查实际情况
10
不制定可行的工程创优规划和措施
项
1
内业
11
示范段未达到要求
项
2
外业检查
12
不建立标段中心实验室，不取得检定证书，检测人员持证上岗率不足100%
项
2
内业
13
不严格执行试块或试件现场取样制作送检制度
次
2
大检查结合日常检查情况
质量管理评分表(占总分35％)附表：1-2-1
序号
考评单元
考 评 内 容 及 扣 分 标 准
计量
标准
扣分
标准
实际
扣分
检查方法
存在问题
1
宣传
发动
10分
无每月项目部工程质量例会制度，每月不部署质量管理工作
次
1
内业
2
项目部无各种质量管理上墙资料
项
1
外业检查
3
每月不利用板报、墙报、简报等形式开展质量管理宣传工作
次
1
同上
4
质
量
管
理
60
分
主管生产领导不坚持在项目部指挥工程施工
人次
1
大检查结合日常检查情况
5
不按规定成立管理机构、不配备足够的专职质量监督员(工程师以上)
人次
1
内业
6
不制定可行的质量保证措施
项
1
内业
7
无完善的质量管理体系：1.领导质量分工责任制；2.部门质量责任制；3.岗位质量责施工复测工作，资料不准确、不齐全
项
2
内业
9
不编制确保质量的施工方案
质量管理考评表(260分)
施工单位未建立见证取样送检制度扣5分；台帐无见证人签字扣5分
5
5
施工现场是否建立混凝土、砂浆试块制作、养护制度。是否设立标养室或委托具备标养条件的实验室，是否设专人负责同条件混凝土试块的制作及养护。
施工现场未建立混凝土、砂浆试块制作、养护制度扣5分；未设立标养室或委托具备标养条件的实验室扣5分；未设专人负责同条件混凝土试块的制作及养护扣5分。
序号
质量管理考评内容
扣分标准
应得分数
实得分数
（一）建设单位
40
1
工程开工前，建设单位是否办理工程质量监督手续；土地使用证、规划许可证、质量监督手续、图审备案书、施工许可证（复印件）是否在施工现场办公场所明示
未办理工程质量监督手续扣10分；土地使用证等任何一证未在办公场所明示扣8－10分
10
2
建设单位是否向有关单位提供完整的工程审批资料
5
4
建设单位是否对即将竣工的工程预验，并及时组织参建各方竣工验收
建设单位未预验扣5分；未及时组织参建单位验收扣5分；
5
5
建设单位收到工程验收报告后，是否组织施工（含分包单位）、设计、勘察、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收
未组织施工（含分包单位）、设计、勘察、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收扣5分
未按照《预防措施》加强工程质量薄弱环节的管理扣5分；在关键部位、工序施工前24小时未书面通知监理单位扣5分
5
9
在装饰装修工程前，施工单位是否按照“样板引路”制度；施工过程有无随意调换材料、队伍
未按照“样板引路”制度扣5分；有随意调换材料、队伍扣5分
5
10
施工企业对质量管理人员、施工技术人员及一线操作人员每年的业务培训是否符合要求；项目管理机构是否进行逐级技术交底，参加交底人员是否履行签字手续。
5
5
施工现场是否建立混凝土、砂浆试块制作、养护制度。是否设立标养室或委托具备标养条件的实验室，是否设专人负责同条件混凝土试块的制作及养护。
施工现场未建立混凝土、砂浆试块制作、养护制度扣5分；未设立标养室或委托具备标养条件的实验室扣5分；未设专人负责同条件混凝土试块的制作及养护扣5分。
序号
质量管理考评内容
扣分标准
应得分数
实得分数
（一）建设单位
40
1
工程开工前，建设单位是否办理工程质量监督手续；土地使用证、规划许可证、质量监督手续、图审备案书、施工许可证（复印件）是否在施工现场办公场所明示
未办理工程质量监督手续扣10分；土地使用证等任何一证未在办公场所明示扣8－10分
10
2
建设单位是否向有关单位提供完整的工程审批资料
5
4
建设单位是否对即将竣工的工程预验，并及时组织参建各方竣工验收
建设单位未预验扣5分；未及时组织参建单位验收扣5分；
5
5
建设单位收到工程验收报告后，是否组织施工（含分包单位）、设计、勘察、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收
未组织施工（含分包单位）、设计、勘察、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收扣5分
未按照《预防措施》加强工程质量薄弱环节的管理扣5分；在关键部位、工序施工前24小时未书面通知监理单位扣5分
5
9
在装饰装修工程前，施工单位是否按照“样板引路”制度；施工过程有无随意调换材料、队伍
未按照“样板引路”制度扣5分；有随意调换材料、队伍扣5分
5
10
施工企业对质量管理人员、施工技术人员及一线操作人员每年的业务培训是否符合要求；项目管理机构是否进行逐级技术交底，参加交底人员是否履行签字手续。
质量管理考核评分表
是否有质量管理措施，质量管理措施是否 全面、有针对性、是否落实。（1分/项）
质量管理体系
建设 （10%）
6
是否有书面技术交底，是否进行逐级技术 交底，交底是否有针对性，交底是否全 面，交底是否履行签字手续及相关记录。
（1分/项）
7
是否建立本单位质量责任制。（1分/项）
分值 2
5
扣分
8
质量管理 是否配备现场质量管理人员。（1分/项） 3
后置工序破坏已施工完成防水层。（1分/ 项）
10
外墙外保温材料规格尺寸、粘结面积、锚
40
栓数量不符合设计及规范要求。（1分/
项）
涂料表面存在流坠、透底、堆积、开裂、
41
露网现象、明显色差、阳角不顺直等。
（1分/项）
门框、门扇、门槛等部位存在磕碰损坏、
42
凹陷、划伤、掉漆、污染、锈迹等观感性
缺陷。（1分/项）
63
钢与圆钢、圆钢与圆钢搭接长度不小于圆
钢直径的6倍。（1分/项）
接闪器与防雷引下线必须采用焊接或者卡
64
接器连接，防雷引下线与接地装置必须采 用焊接或者螺栓连接，接闪带固定支架高
度≥150mm，能承受45N拉力。（1分/项）
65
配电室验收符合设计及规范要求。（1分/ 项）
智能化集成系统、信息接入系统、用户电
14
基坑边坡工程做法及应满足设计、规范及 专家论证方案（如有）要求。（1分/项）
15
复试报告未取得即用于施工。（1分/项）
16
受力主筋规格、牌号、数量与图纸不符。 （1分/项）
钢筋安装位置，连接方式，锚固长度，箍
17
筋形式，绑扎要求，弯钩长度符合设计和
质量管理考核表
工程项目名称：
质量管理考评表（现场15分）
序号
检查项目
考评内容
评分标准
1
样板引路
每道工序施工前，先做施工样板，如材料或 符合要求的，计1分；基本符合要求的，计0.3分；不符合要求
操作程序变化，需重做样板
的，计0分。
地基承载力（沉降、密实 2 度）检验、工程桩承载力 检验方法及数量符合设计及施工规范
（完整性）
0.2
未使用易燃材料的，计0.2分；使用易燃材料的，计0分。
0.2
力学指标符合设计及规范要求（抽样检测，不符合设计及规范要 求为否决项）的，计0.3分；不符合要求的，计0分。
0.3
8
受力钢筋品种、级别、规 格和数量
应符合设计及施工规范
品种、级别、规格、数量符合设计要求的，计0.3分；每有一项 不符合要求的扣0.1分，扣至0分为止。
0.5
、刚度和稳定性满足安全要求
各项指标符合安全要求的，计0.5分；其中有一项不符合要求 的，计0分。
0.5
6
模板安装
轴线偏位、变形、标高偏差、接缝
安装偏差符合施工规范要求的，计0.3分；不符合要求的，计0分 。
0.3
7
防火氨酯泡沫等易燃材料的，计0.2分；使用聚氨酯泡沫等 易燃材料的，计0分。
0.3
配合比符合相应要求的，计0.5分；不符合相应要求的，计0分。 0.5
现场混凝土、砂浆配合比实际应用情况，外
10
混凝土、砌筑砂浆强度和 试块留置
加剂的使用，预拌混凝土的坍落度，混凝土 、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养 护环境、标识等。现场回弹法判别混凝土、
取样部位、频率、留置数量、养护环境和标识符合要求的，计1 分；每有一项不符合要求的，扣0.2分，扣至0分为止。
质量管理考评表（现场15分）
序号
检查项目
考评内容
评分标准
1
样板引路
每道工序施工前，先做施工样板，如材料或 符合要求的，计1分；基本符合要求的，计0.3分；不符合要求
操作程序变化，需重做样板
的，计0分。
地基承载力（沉降、密实 2 度）检验、工程桩承载力 检验方法及数量符合设计及施工规范
（完整性）
0.2
未使用易燃材料的，计0.2分；使用易燃材料的，计0分。
0.2
力学指标符合设计及规范要求（抽样检测，不符合设计及规范要 求为否决项）的，计0.3分；不符合要求的，计0分。
0.3
8
受力钢筋品种、级别、规 格和数量
应符合设计及施工规范
品种、级别、规格、数量符合设计要求的，计0.3分；每有一项 不符合要求的扣0.1分，扣至0分为止。
0.5
、刚度和稳定性满足安全要求
各项指标符合安全要求的，计0.5分；其中有一项不符合要求 的，计0分。
0.5
6
模板安装
轴线偏位、变形、标高偏差、接缝
安装偏差符合施工规范要求的，计0.3分；不符合要求的，计0分 。
0.3
7
防火氨酯泡沫等易燃材料的，计0.2分；使用聚氨酯泡沫等 易燃材料的，计0分。
0.3
配合比符合相应要求的，计0.5分；不符合相应要求的，计0分。 0.5
现场混凝土、砂浆配合比实际应用情况，外
10
混凝土、砌筑砂浆强度和 试块留置
加剂的使用，预拌混凝土的坍落度，混凝土 、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养 护环境、标识等。现场回弹法判别混凝土、
取样部位、频率、留置数量、养护环境和标识符合要求的，计1 分；每有一项不符合要求的，扣0.2分，扣至0分为止。
质量考核评分标准(2016)
6.严格无菌操作，防止交叉感染。
7.换药后及时处理器械和污物。
1
2
2
1
2
1
1
处
置
室
10分
1．布局合理，清洁区、污染区分区明确，室内清洁、整齐，各物体表面及地面清洁，卫生用具专室专用。
2．污染物品放置合理，每班及时与供应室兑换。
3．医疗废物分类收集，包装袋、锐器盒符合规范要求，且一次性使用。标识按要求张贴。垃圾分类放置并及时清理，有专职人员运送至医疗废物暂存点。做好医疗废物交接登记，不得有医疗废物买卖行为。
6.及时倾倒引流液，正确调节引流速度，定时按无菌原则更换引流装置（导管）
7.需使用约束用品时有知情同意书，病人不发生约束伤害
2
2
2
1
2
6
5
5
2
2
5
5
5
5
1
基
础
护
理
20分
1.床单位整洁、干燥；衣裤整洁；
2.住院患者均需佩戴腕带
3.正确评估患者自理程度，协助保持患者指（趾）甲、头发、胡须、皮肤、口腔清洁无异味；协助患者进食、服药
6.专科知识教育不全
5
0.5
0.5
1
1
1
交
班
报
告10分
1.楣栏页数齐全
2.表述准确，语句通顺，记录客观、真实、准确、及时、完整，使用医学术语
3.单面或双面打印均可
1.楣栏页数不全，纸面破损、污染
2.交班内容不能反映病情变化
3.表述不准确、不通顺、未用专业术语
4.未记录呼吸机、监护仪的主要指标和监测内容
4.患者体位舒适、安全，符合病情需要和治疗护理要求
5.高危患者做好坠床、跌倒、压疮预防护理，警示标识正确，安全防护工具性能良好，使用正确，护理措施妥当，无护理并发症
7.换药后及时处理器械和污物。
1
2
2
1
2
1
1
处
置
室
10分
1．布局合理，清洁区、污染区分区明确，室内清洁、整齐，各物体表面及地面清洁，卫生用具专室专用。
2．污染物品放置合理，每班及时与供应室兑换。
3．医疗废物分类收集，包装袋、锐器盒符合规范要求，且一次性使用。标识按要求张贴。垃圾分类放置并及时清理，有专职人员运送至医疗废物暂存点。做好医疗废物交接登记，不得有医疗废物买卖行为。
6.及时倾倒引流液，正确调节引流速度，定时按无菌原则更换引流装置（导管）
7.需使用约束用品时有知情同意书，病人不发生约束伤害
2
2
2
1
2
6
5
5
2
2
5
5
5
5
1
基
础
护
理
20分
1.床单位整洁、干燥；衣裤整洁；
2.住院患者均需佩戴腕带
3.正确评估患者自理程度，协助保持患者指（趾）甲、头发、胡须、皮肤、口腔清洁无异味；协助患者进食、服药
6.专科知识教育不全
5
0.5
0.5
1
1
1
交
班
报
告10分
1.楣栏页数齐全
2.表述准确，语句通顺，记录客观、真实、准确、及时、完整，使用医学术语
3.单面或双面打印均可
1.楣栏页数不全，纸面破损、污染
2.交班内容不能反映病情变化
3.表述不准确、不通顺、未用专业术语
4.未记录呼吸机、监护仪的主要指标和监测内容
4.患者体位舒适、安全，符合病情需要和治疗护理要求
5.高危患者做好坠床、跌倒、压疮预防护理，警示标识正确，安全防护工具性能良好，使用正确，护理措施妥当，无护理并发症
2016年综合检查评分表 (质量-机关)
1.是否设置专职质量管理人员，2分；
2.质量人员是否取证上岗，2分；
2.是否建立质量人员台帐，组织对质量管理人员进行培训与考评，1分。
5
制度管理
1.主要质量管理制度是否齐全，3分；
2.主要施工及验收规范标准是否配备，2分。
2
计划和
策划管理
15
5
年度计划
1.是否编制年度质量计划（含创优滚动计划）、满意度调查和工程回访计划，3分；
4
投诉管理
5
5
质量投诉
1.是否存在质量投诉，3分；
2.投诉是否及时处理，并建立台账，2分。
5
满意度调查及回访保修
10
5
工程回访及满意度调查
1.工程回访及满意度调查工作是否开展，业主、监理、总包满意率达90%以上，2分；
2.满意度调查及工程回访结果是否录入客服平台，1分；
3..对回访中业主提出的问题是否解决，2分。
2.是否对检查发现的质量问题提出整改意见并监督落实，2分；
3.项目工程实体质量是否满足相关要求（结合项目检查情况），40分。
10
质量改进
1.是否定期对存在质量问题进行分析，提出改进意见并有效反馈，3分；
2.月度质量总结是否全面，总结问题与检查记录和实体质量是否吻合，2分；
3.是否完善工艺标准化图册并制定推进计划，落实执行，5分。
2.质量目标是否明确并有具体措施，2分。
5
计划实施
1.各项计划是否得到实施，2分；
2.对上年度计划完成情况是否及时进行总结，质量目标完成情况是否进行奖罚兑现，2分；
3.是否有针对性的对创优项目进行监督和指导， 1分。
5
质量（创优）策划审批
1.是否对项目编制的质量（创优）策划进行审批，并进行交底，3分；
2.质量人员是否取证上岗，2分；
2.是否建立质量人员台帐，组织对质量管理人员进行培训与考评，1分。
5
制度管理
1.主要质量管理制度是否齐全，3分；
2.主要施工及验收规范标准是否配备，2分。
2
计划和
策划管理
15
5
年度计划
1.是否编制年度质量计划（含创优滚动计划）、满意度调查和工程回访计划，3分；
4
投诉管理
5
5
质量投诉
1.是否存在质量投诉，3分；
2.投诉是否及时处理，并建立台账，2分。
5
满意度调查及回访保修
10
5
工程回访及满意度调查
1.工程回访及满意度调查工作是否开展，业主、监理、总包满意率达90%以上，2分；
2.满意度调查及工程回访结果是否录入客服平台，1分；
3..对回访中业主提出的问题是否解决，2分。
2.是否对检查发现的质量问题提出整改意见并监督落实，2分；
3.项目工程实体质量是否满足相关要求（结合项目检查情况），40分。
10
质量改进
1.是否定期对存在质量问题进行分析，提出改进意见并有效反馈，3分；
2.月度质量总结是否全面，总结问题与检查记录和实体质量是否吻合，2分；
3.是否完善工艺标准化图册并制定推进计划，落实执行，5分。
2.质量目标是否明确并有具体措施，2分。
5
计划实施
1.各项计划是否得到实施，2分；
2.对上年度计划完成情况是否及时进行总结，质量目标完成情况是否进行奖罚兑现，2分；
3.是否有针对性的对创优项目进行监督和指导， 1分。
5
质量（创优）策划审批
1.是否对项目编制的质量（创优）策划进行审批，并进行交底，3分；
质量管理体系检查评分表
质量管理体系检查评分表
企业名称:
注：*为必备条件，如果不满足，此表不得分。
抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分, 扣完分项分为止。
检查组长：检查人：年月日
附件2:
生产工艺条件检查评分表
企业名称:
注：*为必备条件，如果不满足，此表不得分。
抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分, 扣完分项分为止。
检查组长：检查人：年月日
附件3:
质量管理体系运行控制检查评分表
企业名称:
注：*为必备条件，如果不满足，此表不得分。
抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分, 扣完分项分为止。
检查组长：检查人：年月日
附件4:
企业质量检查评分汇总表
企业名称:
注：1.汇总表中各分项项目实得分数二汇总表中该项应得满分分值X该项检查评分表实得分/100,汇总表总得分应为表中各分项项目实得分数之和。
2.(1)优良：保证项目达标，汇总表得分分值应在85分以上；(2)合格：保证项目达标，汇总表得分分值在60分以±;(3)：不合格:有一项检查分表的保证项目不达标，或汇总表得分分值不足60分。
附录A产品技术标准目录
附录B商品混凝土企业实验室设备检查表检查组长: 检查人: 年月日
检查组长: 检查人: 年
月
日
附录c商品混凝土原材料检验记录检查表
检查组长: 检查人: 年月日
附录D质量管理体系运行控制资料检查表
整改通知单NO：
检查组长: 检查人: 年
月日
备注：整改通知单一式两份，被查企业、检查组各一份。
吉安市城乡规划建设局办公室
2016年12月5日印发。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
字）
2
项目自查 核查公司检查日前最新拆除模板三层数据记录 情况 实测 实量 核查本季度施工完成部位：1.全结构施工期间，本季度施工范围内100%随机 现场复查 抽取 2.当涉及多个分项工程时，按分项所占工作量大小确定比例抽取 质量现场检查情 设及拆除、砼观感质量、预留预埋、防水收头高度及细部做法、抹灰质量、回填土质量等，对 现场实体进行检查，发现的质量问题在本次检查中个别存在（出现频率≤10%）本项不扣分， 况
201 年第
工程名称： 序号 检查项目
季度公 扣减 实得 备注 分数 分数 分数 5
未设置项目质量管理组织机构/质量保证体系扣3分，未及时更 保证体系 新扣1分 职责权限 未制定/细化项目质量责任扣2分 未编制《项目质量管理计划》扣3分 质量策划 未在规定时间内报公司审批或审批不合格未及时整改扣2分 无质量目标或质量目标不明确扣1分 面临竣工交付项目未编制竣工交验管理策划或实施措施扣2分 材料 抽检原材及半成品进场试验台账，每缺一项扣1分 及半 抽检现场钢筋加工、卷材防水观感检查记录，每缺一项扣1分 成品 材料随意码放或未进行标识，每发现一处扣1分 特殊过程预先鉴定记录及连续监控记录，每缺一项扣1分 检查 过程 验收 无项目内部检查整改通知单扣2分，整改不交圈，每发生一次扣 检查 及整 1分 控制 改 发现不合格品/质量问题，未按公司规定要求进行处理并填写《 （规 不合格品评审处置记录》，每缺一项扣1分 定动 施工日志填写不及时扣2分，内容不详实或签字不齐扣1分 作） 月报 未按公司规定时间填写、上报质量管理月报（每月25日前）， 及例 每次扣2分 会和 每月至少召开两次质量例会或质量专题会并形成记录，每缺少一 制度 次扣2分 样板 未编制样板计划/方案扣2分 管理 未填写样板记录扣2分（按集团规定） 项目自查 原始数据记录不全，未做到100%检查扣5分 情况 实测 实量 现场复查 结合项目自检数据，现场随机抽取共计30处进行复测，超差部 (附件一) 分不真实点每个扣0.5分 质量现场检查情 核查现场混凝土观感、钢筋、模板、二次结构及装修工程 况 公司及相关方检查发现的不符合项，未整改交圈，无回复扣5 检查问题整改情 分；回复超规定时间扣2分；上季度提示问题改善不明显每一项 况 扣1分 项目自查 质量管理小计 备注： 1）不符合项及整改要求：（另附质量不合格项整改清单） 2）验证/复查结果： 复查人/日期： 检查人/日期： 项目部未每季度按《项目质量工作考核评价表》自查评分记录， 少一个次扣5分。
部分存在（10%<出现频率≤30%），每项扣1分，普遍存在（出现频率>30%），每项扣2分 以集团质量风险检查项作为关键管控点，包括钢筋规格尺寸数量位置及安装做法、模架支撑搭
3
4 5
检查问题整改情 告知上季度回复情况 况 项目自查 检查现场是否存有纸质考核表自查评分表，检查上季度记录，需要有项目经 理签字
大体积混凝土施工、承重钢结构焊接工程、地下防水工程、预应力工程、钢结构防腐工程、钢 结构防火涂装工程等，公司《工程质量管理规定》记录表
1
质量 体系 质量 制度
检查 过程 验收 核查已发出整改通知及回复 检查 及整 控制 改 核查公司《工程质量事故管理规定》要求的记录表 （规 定动 核查表格内每日工程质量验收情况及问题发生处理情况 作） 月报 以邮件时间为准 及例 会和 制度 核查会议纪要 样板 检查纸版样板计划，签字齐全 管理 现场已施工的分项，核查样板验收记录（公司或集团样表均可，需有监理等相关人员验收签
5
1
质量 体系 质量 制度
25
5 20
2
3
30
4 5
5 5 100
项目负责人/日期：
序 号
检查项目
检查细则
备注
保证体系 核查项目质量管理组织机构/质量保证体系图，有纸质版或已上墙 职责权限 检查质量计划内是否包含部门及各岗位职责 核查是否有纸版项目质量计划，且项目内部已审批 质量策划 开工后60日内，底板施工前完成 检查质量计划内质量目标与合同是否一致 最早一栋号结构封顶90天内完成 材料 钢筋、混凝土、防水、砌块、水泥、保温等主要材料台账 及半 本季度有钢筋加工或卷材防水进场时检查记录表 成品 检查成品与半成品区分标识挂牌
2
项目自查 核查公司检查日前最新拆除模板三层数据记录 情况 实测 实量 核查本季度施工完成部位：1.全结构施工期间，本季度施工范围内100%随机 现场复查 抽取 2.当涉及多个分项工程时，按分项所占工作量大小确定比例抽取 质量现场检查情 设及拆除、砼观感质量、预留预埋、防水收头高度及细部做法、抹灰质量、回填土质量等，对 现场实体进行检查，发现的质量问题在本次检查中个别存在（出现频率≤10%）本项不扣分， 况
201 年第
工程名称： 序号 检查项目
季度公 扣减 实得 备注 分数 分数 分数 5
未设置项目质量管理组织机构/质量保证体系扣3分，未及时更 保证体系 新扣1分 职责权限 未制定/细化项目质量责任扣2分 未编制《项目质量管理计划》扣3分 质量策划 未在规定时间内报公司审批或审批不合格未及时整改扣2分 无质量目标或质量目标不明确扣1分 面临竣工交付项目未编制竣工交验管理策划或实施措施扣2分 材料 抽检原材及半成品进场试验台账，每缺一项扣1分 及半 抽检现场钢筋加工、卷材防水观感检查记录，每缺一项扣1分 成品 材料随意码放或未进行标识，每发现一处扣1分 特殊过程预先鉴定记录及连续监控记录，每缺一项扣1分 检查 过程 验收 无项目内部检查整改通知单扣2分，整改不交圈，每发生一次扣 检查 及整 1分 控制 改 发现不合格品/质量问题，未按公司规定要求进行处理并填写《 （规 不合格品评审处置记录》，每缺一项扣1分 定动 施工日志填写不及时扣2分，内容不详实或签字不齐扣1分 作） 月报 未按公司规定时间填写、上报质量管理月报（每月25日前）， 及例 每次扣2分 会和 每月至少召开两次质量例会或质量专题会并形成记录，每缺少一 制度 次扣2分 样板 未编制样板计划/方案扣2分 管理 未填写样板记录扣2分（按集团规定） 项目自查 原始数据记录不全，未做到100%检查扣5分 情况 实测 实量 现场复查 结合项目自检数据，现场随机抽取共计30处进行复测，超差部 (附件一) 分不真实点每个扣0.5分 质量现场检查情 核查现场混凝土观感、钢筋、模板、二次结构及装修工程 况 公司及相关方检查发现的不符合项，未整改交圈，无回复扣5 检查问题整改情 分；回复超规定时间扣2分；上季度提示问题改善不明显每一项 况 扣1分 项目自查 质量管理小计 备注： 1）不符合项及整改要求：（另附质量不合格项整改清单） 2）验证/复查结果： 复查人/日期： 检查人/日期： 项目部未每季度按《项目质量工作考核评价表》自查评分记录， 少一个次扣5分。
部分存在（10%<出现频率≤30%），每项扣1分，普遍存在（出现频率>30%），每项扣2分 以集团质量风险检查项作为关键管控点，包括钢筋规格尺寸数量位置及安装做法、模架支撑搭
3
4 5
检查问题整改情 告知上季度回复情况 况 项目自查 检查现场是否存有纸质考核表自查评分表，检查上季度记录，需要有项目经 理签字
大体积混凝土施工、承重钢结构焊接工程、地下防水工程、预应力工程、钢结构防腐工程、钢 结构防火涂装工程等，公司《工程质量管理规定》记录表
1
质量 体系 质量 制度
检查 过程 验收 核查已发出整改通知及回复 检查 及整 控制 改 核查公司《工程质量事故管理规定》要求的记录表 （规 定动 核查表格内每日工程质量验收情况及问题发生处理情况 作） 月报 以邮件时间为准 及例 会和 制度 核查会议纪要 样板 检查纸版样板计划，签字齐全 管理 现场已施工的分项，核查样板验收记录（公司或集团样表均可，需有监理等相关人员验收签
5
1
质量 体系 质量 制度
25
5 20
2
3
30
4 5
5 5 100
项目负责人/日期：
序 号
检查项目
检查细则
备注
保证体系 核查项目质量管理组织机构/质量保证体系图，有纸质版或已上墙 职责权限 检查质量计划内是否包含部门及各岗位职责 核查是否有纸版项目质量计划，且项目内部已审批 质量策划 开工后60日内，底板施工前完成 检查质量计划内质量目标与合同是否一致 最早一栋号结构封顶90天内完成 材料 钢筋、混凝土、防水、砌块、水泥、保温等主要材料台账 及半 本季度有钢筋加工或卷材防水进场时检查记录表 成品 检查成品与半成品区分标识挂牌