【管理评审输入信息】管理评审输入和输出包括哪些信息

【管理评审输入信息】管理评审输入和输出

包括哪些信息

管理评审输入信息一、内审结果审核时间2020.3.23——20203.26 审核开具不符合项数：6项根据年度内审计划安排如期进行了一次内审，主要为了验证公司质量管理体系是否符合ISO9001:20XX标准、验证公司质量管理体系是否运行有效、验证公司质量管理体系是否具备接受第三方外审条件。通过本次审核发现体系运行符合ISO9001:20XX标准，公司质量管理体系运行有效，公司质量管理体系具备接受第三方外审条件，但在审核中也发现了一定的问题，并开具了不符合项，相关部门均按期完成不符合项的整改。并在后期日常督查中没有重复出现问题。

二、顾客反馈方面通过了解顾客满意的现状，确定质量体系的符合性、适宜性和有效性。

20XX年签订合同224份，履行合同224份，合同完成率达100%，较去年的197份合同和98%的履约率提高明显。20XX年公司产品质量相对稳定，没有发生过顾客投诉。

三、过程的业绩 1、管理活动（1）厂长在工厂质量方针给定的框架内制定了20XX年工厂质量目标，并将质量目标分解到制造管理中心、销售管理中心、企业管理中心、综合管理中心等，质量目

标可测量，各相关人员都清楚质量目标的要求并能具体落实，经工厂组织对质量目标落实结果检查证实，公司成品一等品率达98.60%（工厂规定为97%）；

顾客满意度达98.00%（工厂规定为96.00%）；

制造管理中心散染一等品率100%（工厂规定为100%）；

筒染一等品率100%（工厂规定为100%）；

匹染合格率100%（工厂规定为99%）；

梳纺转杯毛纱一等品率93.1%（工厂规定为85%）；

梳纺环锭毛纱一等品率75.11%（工厂规定为69%）；

织机复验一等品率98%（工厂规定为98%）；

设备完好率100%（工厂规定为100%）；

销售管理中心合同履约率10%（工厂规定为95%）；

企业管理中心培训有效率100%（工厂规定为100%）；

改进措施有效率100%（工厂规定为100%）；

综合管理中心文件有效率100%（工厂规定为100%）；

各部门质量指标均达到要求。

（2）各部门和各岗位的设置合理，各部门和岗位职责和权限规定合理。

（3）对质量管理体系运行过程及管理等方面的内部沟通，多采用工作联系会议。

2、资源管理（1）工厂根据生产和工艺的需要配备的现有在岗人员较充足，其应用知识和技能，经培训实习的考核都能胜任本岗

工作。

（2）工厂根据生产管理的需要配备的现有生产管理人员，合计数管理人员适宜。

（3）工厂根据生产和工艺的需要配备的生产设备和工艺装备充足和适合。

（4）工厂对实现产品符合性所需的工作环境较适宜。

3、产品的实现（1）技术部门对新产品的工艺、生产设施和物料等资源进行全面、可行和有效的策划，编制了产品加工工艺卡明确加工方法。

（2）销售主管合同技术、质检，生产和采购主管，在接收生产新产品之前，对与产品要求有关的进行了识别和确认。

（3）销售部门在产品售前，售中和售后采用电话或拜访与顾客进行沟通：订货单未尽的要求，订货产品在加工过程发生的问题和订货产品交付等事宜。通过有效的沟通充分与准确的了解顾客的要求。

（4）采购部门对所有供方进行了严格调查、评价和选择，控制了采购产品进货渠道。采购主管严格按规定的采购要求，到合格供方处采购产品。进货产品严格按工厂规定执行验证，不合格品拒收并要求对方整改。

（5）在产品加工过程中生产工人得到了技术部门编写的工序卡、处方单等产品特性的信息。

（6）各生产工人都能按工艺要求加工产品，提高产品合格率。

（7）对易混者和误用以及实现必要追溯的不同种产品，在加工

过程和仓库存放，管理人员分别采用了挂牌、定位和记录来识别产品特定特性或状态，到现在为止，未发生不同种类产品的混淆而导致重大质量事故发生。

四、改进的建议方面五、以往管理评审的跟踪措施方面输入信息越来越丰富，能够为管理评审提供足够的评审依据。管理评审时间间隔能够保证每年至少一次，能够及时对质量管理情况进行评价和审核，及时发现不足之处，以做到持续改进。评审提出的问题较为具体，且具有针对性，能叫切实地之处公司运行的薄弱环节。评审发现的问题能够及时纠正，实现持续改进。

六、预防和纠正措施的状况方面（1）原毛助剂摆放处一台电子秤签定有效时间过期。

不合格原因：目前计量器具使用内部校验，无需贴检定标签，没有及时撕掉。

纠正措施：及时撕掉。经过复查，已改善完成（2）车间三班毛纱检测记录表不符合实际使用要求。

不合格原因：延用老的版本的化验记录，现库存还有大量报表未用完影响到实质数据与报表名称不对应。

纠正措施：在原有报表的记录要求里编制新的检测报表，由于现阶段原报表库存较多已领使用，后期要重新编制新的检测表。

纠正措施验证：老的检测报表用完后，按要求制定新的检测报表并印刷。

（3）梳纺原料领用单无发料人员签字。

不合格原因：前期使用的领料单也没要求发料员签字，对合适追查原料数据问题，可能存在推诿现象，追溯责任人。

纠正措施：已按要求发料员签字。经复查，已按要求有发料人员签字。

（4）查《设备完好检查记录》时间20XX.10.10日，没有标记机号，检查人没有签字；

查《设备验收（移交单）》问题设备没标记机台号，设备验收没有接收人签字，移交时间只写月份，没写具体日期。

不合格原因：由于缺少复核造成检查人员没有签字，可能造成流程不完善，监管不到位的情况。

纠正措施：已经及时纠正，并对缺少签字页进行补签。

通过复查，达到要求。

（5）仓储处HQ-QJ-8.4-06《材料采购明细表》，2020.1.14日采购济南舒祺毛纱，表中采购员，仓库保管员没有签字。

不合格原因：由于缺少采购员，毛纱仓库保管员签字，可能造成的质量影响是：出现毛纱质量问题时，对追查采购，保管人员造成困难。

纠正措施：已对仓库保管人员进行培训，要求每次都认真签字。要求对漏签明细表进行补签。

经过复查，已经补签符合要求。

（6）营销中心HQ-QJ-9.1.2-03《客户满意度分析报告》中，