IATF16949的管理评审输入
IATF16949管理评审输入(26项)
IATF16949管理评审输入清单
序号管理评审项目部门1 部门2 部门3 部门4 部门5 部门6 部门7 部门8 部门9 部门10
1 以往管理评审所采取措施的情况●●●●●●●●●●
2 与质量管理体系相关的内外部因素的变化●●●●●●●●●●
3 顾客满意情况，包括趋势●
4 有关相关方的反馈●●●●●●●●●●
5 质量目标的实现程度●●●●●
6 产品和服务的合格情况●●●●●●
7 不合格及纠正措施●●●●●●●●●●
8 监视和测量结果；●●●●●●●●●●
9 审核结果（一/二/三方、体系审核/过程审核/产品
审核）
●●
10 审核方案有效性评审结果（包括体系审核、过程审
核、产品审核）
●
11 外部供方的绩效（包括外协供方如表面处理、服务
供方如校准/物流）
●●●●●●
12 资源的充分性●●●●●●●●●●
13 应对风险和机遇所采取措施的有效性（各板块）●●●●●●●●●●
14 不良质量成本（内部和外部）●●●●
15 过程有效性的衡量（结合过程识别）●
16 过程效率的衡量（结合过程识别）●
17 全面生产维护绩效目标评审结果●●●
18 保修绩效（在适用情况下）●
19 顾客计分卡评审（在适用情况下）●
20 潜在的使用现场失效●
21 实际的使用现场失效及其对安全、环境的影响●
22 产品实现过程和支持过程的过程评审活动结果●
23 制造可行性评估结果●●●
24 产能策划的评价结果●●●
25 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量结
果报告（如各开发项目的进展情况报告）
●●●●
26 改进的机会（各板块）●●●●●●●●●●。
IATF16949管审输入资料
采购部IATF16949管理评审输入资料
一、评审内容与结果
通过对XX年公司业务计划（质量数据）完成情况进行的评审、分析，并与设定目标相比较，同时，结合2018年初步的业务计划战略，将评审结论、建议或
二、优势
1、采购降本前三季度已达到目标，可见上表分析。
2、2017年对供应链系统做了进一步的完善，对供货风险较大的供应商及时采取措施
3、截止XX月，XX合格供应商共计XX家，采购部门完成所有厂家的商务协议的签订，并同时在质量部与供应商签订的质量协议的
协助下，对供应商的管理做到有据可依，并结合日常供应商的绩效情况，及时有效的对供应商进行管控，降低供应风险。
三、劣势
1、供应链风险管理目前已经是常态化，但对突发事件的发生应对准备还需加强。
2、部分供应商与IATF执行标准有些差距，不能很好协同共进，在对执行要求有些脱节
四、机会
1、新产品，新行业的转换，带来新的业务增长
2、关键产品的技术加工能力提升，可选的潜在供应商增加
五、威胁
1、原材料市场的上涨，给采购成本带来压力
2、外部同类企业的竞争更加激烈。
3、环保要求的提高，买卖双方的市场格局变化，成本压力上升
六、改进
1、持续完善供应链风险管理，必须对突发事件的发生有充分的准备，提前预警。
2、加强供应商开发管理与供方日常管理工作的信息的有效沟通，及时发现问题及时解决
3
七、结论
通过以上评审，证明XX采购部在新供方开发、新产品开发、成本控制、供应商管理上有效控制执行，但内部管理流程需要持续改进，增大对供方管控力度，并进行分级推动管理，促进供方整体产品质量的提高。
编制：审核：批准：日期：。
IATF16949：2016品质部管理评审输入资料-内部审核方案
QR9.2-01 NO.2016有限公司2016年质量管理体系内部审核方案IATF16949：2016品通〔2016〕第11号编制：审核：批准：环品部2016年10月20日一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。
包括体系审核、制造过程审核、产品审核2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。
五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。
九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
最新IATF16949：2016管理评审输入资料汇编
XXXXXXX有限公司IATF16949：2016管理评审输入资料汇编序号编号输入资料名称提交部门1QR9.3-02-01风险机遇所采取措施有效性评价报告体系运行关键数据信息汇总体系运行报告管代2QR9.3-02-02监测分析改进综合报告环品部3R9.3-02-03人力资源充分性及培训情况办公室4QR9.3-02-04客户反馈及满意度营销部5QR9.3-02-05外部供方绩效采购部6QR9.3-02-06设计开发情况报告工程部7QR9.3-02-07设备设施管理情况报告设备部8QR9.3-02-08生产运行控制报告Q生产部9QR9.3-02-09防护管理情况报告仓库10QR9.3-02-10实际和潜在外部失效对QES影响分析环品部11QR5.6-06质量成本财务部12QR5.1-03过程有效性效率评审记录环品部13QR6.2-03各过程绩效指标完成情况统计环品部14QR8.3-38APQP过程设计阶段评审报告工程部15QR8.3-43产品质量策划总结和认定工程部16QR9.2-01内部审核方案环品部1 / 4QR9.3-02 NO.01IATF16969质量风险机遇所采取措施有效性评价报告章条号（过程名称）潜在的风险事件归口部门机会应对风险的措施（一）应对风险的措施（二）有效性评价4.1 理解组织及其环境市场潜力巨大，有行业发展空间《组织及其环境》4.2 理解利益相关方的需求和期望《相关方的需求和期望》4.3 确定质量管理体系的范围《质量管理体系的范围》4 组织及其环境 4.4 质量管理体系及其过程. 1.人员工资增长、流动快； 2.管理不规范，费用增加 ；3.技术简单，无更高技术含量4.货款回收不及时高层行业地区领先位置《总过程识别分析》、《总过程顺序及相互关系矩阵》 1.引入体系管理 2.建立新产品开发战略3.采用机械化、流程化作业，降低成本4.选择优质客户长期合作，快速回收资金5.定期管理评审 有效5.1 领导和承诺.《总经理岗位职责权限》5.2 质量方针QD5.2.1质量方针5 领导 5.3 组织角色、职责和权限1.管理不规范，费用增加高层 组织结构调整QD5.3.1各岗位职责权限1.制定方针管理的规范2.及时进行管理评审有效6 质量管理体系6.1 应对风险和机遇的措施1.风险识别不全面、不到位2.未制应对定风险措施办公室1.增强企业抗风险能力 2.提高运行效率QD6.1.1风险机会控制规范制定风险机会控制规范，不断开发利用内外部资源有效2 / 4策划6.2 质量目标及其实现策划. 6.3 变更策划体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量 质量QD6.2.1质量目标及分解计划QD6.3.1质量体系变更策划规范1、制定目标并展开分解到有关职能层次部门和个人 2.及时进行内审、管理评审等有效7.1 资源货款回收不及时财务订单增加财务管理规范制度7.1.3 基础设施设备老化存在隐患，配备不到位设备设备总效率高QD7.1.1基础设施控制规范QD8.5.7应急计划控制规范7.1.4 过程作业环境环境差影响产品符合性和人员健康生产精益生产，环境改善QD7.1.2过程作业环境规范QD7.1.3安全生产管理制度 QD7.1.46S 现场管理制度7.1.5 监视和测量资源.监测资源不准确影响产品质量监控质量预防监测设备保证QD7.1.5监测资源控制规范按照应急计划控制规范进行应急处理7.1.6 组织的知识缺乏知识产权保护意识，积累不够深厚。
IATF16949的管理评审输入
1
间），以及预防性维护符合性指标。维护目标的绩效应作为管理评审的输入（见IS0 9001第9.3条）：
应对审核频率进行评审，并在适当时，根据发生的过程更改、内部和外部不符合及／或顾客投诉进行调整。应对 审核方案有效性进行评审，作为管理评审的一部分。
1
策划和实施管理评审时应考虑下列内容：
a）以往管理评审所采取措施的情况；
1
8.3.4.1 监视
产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量应被确定、分析，以汇总结果的形式来报告，作为对管理评审的输 入（见第9.3.2.1条）。
1
8.5.1.5 全面生产维护 9.2.2.1 内部审核过程方案
组织应制定、实施并保持一个形成文件的全面生产维护系统。该系统应至少包含：
f) 形成文件的维护目标，例如：OEE（全局设备效率）、MTBF（平均故障间隔时间）和MTTR（平均维修时
1
9.3.2.1 管理评审的输入
f) 顾客满意（见IS0 9001第9.1.2条）；
1
g) 对照维护目标的绩效评审；
1
h) 保修绩效（在适用情况下）；
1
i) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；
1
j) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；
1
k) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
应形成一个文件化的措施计划并实施。），所以不再单独整理管理评审输出。
条款
内容
数量
5.1.1.2 过程有效性和效率
最高管理者应评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理 评审的输入（见第9.3.2.1条）。
1
7.1.3.1 工厂、设施及设备策划
IATF16949行政部管理评审输入资料
存在的不足与问题及后续措施： 1、在员工满意度调查、员工不满意的改进方面做得不够。
改进的建议： 行政部需切实分析员工满意情况，对不满意的地方需提出有效的对策做针对性改进。 附件: 提供以下统计表、趋势分析图
1、培训计划达标率100%
管理评审输入材料
部门 本部门负责 的过程 1、培训计划完成率 本部门的过 程目标 IATF16949：2016质量管理体系运行回顾和小结: 行政主要质量活动有人事文件、记录档案管理、人力资源管理、绩效考核、内部沟通等以及这些质量活动在 本部门运行过程中基本正常，现就以上所承担的各项工作的执行情况汇报如下： 1、行政严格执行IATF16949：2016体系相关条款，制定并完善了《人力资源管理程序》、《信息交流控制程 序》、来确保过程的有效落实。 2、确定了公司组织机构及岗位设计，明确规定了各岗位的职责与权限。确定了公司主要管理岗位的能力要求， 为各岗位配备了合适的人员开展工作，并且对岗位实施了初步考核。 3、根据岗位重要程度设计薪酬水平，并结合员工业绩情况进行考核。 4、针对公司质量目标进行展开，制定了详细的考核标准、方法，对各部门的绩效进行考核。 5、对各岗位员工的工作绩效进行定期评估，并建立了员工激励机制，对优秀员工实行晋升、奖励等。每年向 员工发放员工调查表，对员工满意度进行调查分析，以此作为改进工作的依据。员工满意度都达到目标≥65分要求。 6、公司积极开展了多种形式的文化娱乐活动（拓展训练、集体旅游），提高各部门人员间的团队合作协调性， 增加了团队合作精神。 7、公司制定了人力资源培训制度，并制定了人力资源培训计划，培训计划完成率97.5%：对进厂员工100%实施了 入厂培训；对特殊工种实施了持证上岗培训；对转岗人员实施了上岗培训；对关键岗位实施了岗位技能培训。 8、在公司一楼宣传栏、车间显著位置设置宣传栏、看板等，向员工通报各种信息，定期有开管理层、各部 门人员会议有效地实现沟通信息，，保证信息传递及时、正确。 9、行政部制定了管理人员培训计划，在2017年实施了IATF16949：2016内部审核员，7人取得内审员资格证， 优秀员工委外的培训工作，提高了员工的技术水平。 10、本部门的目标值都达到了规定的目标，其中培训计划达标率97.5%。 4、基础设施维护率 5、内部网络维护率 行政 1、SP2：人力资源管理 报告人 日期
IATF16949管理评审输入26项.docx
IATF16949 管理评审输入清单序号管理评审项目部门 1部门 2部门 3部门 4部门 5部门 6部门 7部门 8部门 9部门 10 1以往管理评审所采取措施的情况●●●●●●●●●●2与质量管理体系相关的内外部因素的变化●●●●●●●●●●3顾客满意情况，包括趋势●4有关相关方的反馈●●●●●●●●●●5质量目标的实现程度●●●●●6产品和服务的合格情况●●●●●●7不合格及纠正措施●●●●●●●●●●8监视和测量结果；●●●●●●●●●●9审核结果（一 / 二/ 三方、体系审核 / 过程审核 / 产品●●审核）10审核方案有效性评审结果（包括体系审核、过程审●核、产品审核）外部供方的绩效（包括外协供方如表面处理、11供方如校准 / 物流）12资源的充分性13应对风险和机遇所采取措施的有效性（各板块）14不良质量成本（内部和外部）15过程有效性的衡量（结合过程识别）16过程效率的衡量（结合过程识别）17全面生产维护绩效目标评审结果18保修绩效（在适用情况下）19顾客计分卡评审（在适用情况下）20潜在的使用现场失效服务●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●21实际的使用现场失效及其对安全、环境的影响●22产品实现过程和支持过程的过程评审活动结果●23制造可行性评估结果●●●24产能策划的评价结果●●●25产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量结●●●●果报告（如各开发项目的进展情况报告）26改进的机会（各板块）●●●●●●●●●●物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/ 规范化 ,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
IATF16949管理评审计划及报告
管理评审计划
评审的目的：
管理评审是为了保证公司的质量管理体系，有效性、充分性和适宜性，确保质量管理体系持续有效的按IATF16949:2016质量管理体系的要求运行。
评审的组织形式：
采用会议评审的形式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
评审的输入信息：
1．质量体系内部审核的结论及其改进措施的效果（包括产品审核、过程审核、体系审核）；2．过程的业绩和产品符合性；
3．质量方针、目标和业务计划的执行情况；
4．质量管理体系的建立和实施情况；
5．质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客满意度调查情况；
6．开展纠正和预防措施的有关信息；
7．组织机构、管理职能是否合适和协调；
8．资源配置是否适当；
9．可能影响质量体系的策划和变更，包括与组织环境因素有关的法律法规和其它要求的发展变化；
10．改建的建议；
11．实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；
12．其它。
准备工作的要求：
内审组准备内部质量审核报告，各相关部门准备质量管理体系运行报告，于11月20日交办公室汇总。
时间安排：
2017年11月22日上午在公司会议室召开。
1．总经理主持评审会议；
2．相关部门负责人的书面报告材料进行汇报；
3．对质量管理体系运行中存在的问题进行逐项评审分析；4．针对问题制定纠正和预防措施并组织实施。
签名：（评审主持人：批准：
日期：2017.11.15 日期：2017.11.15。
IATF16949年度管理评审计划
c. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
✓
✓
①顾客满意和相关方的反馈；
✓
✓
✓ ✓✓
✓
✓ ②质量目标的实现程度；
1、顾客满意度报告、员工满意度调查（绩效+趋势分析）； 2、相关方需求和期望清单（客户、供应商、内部）；
部门目标达成情况统计分析报告
✓
③过程绩效以及产品和服务的符合性；
过程能力CPK分析报告
✓
④不合格以及纠正措施
✓
⑤监视和测量结果；
✓
⑥内、外部审核结果
✓
✓
✓
⑦外部供方的绩效；
✓
✓
✓ ✓✓
✓
✓ d. 资源的充分性；
✓
✓
✓ ✓✓
✓
✓ e. 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
✓
✓
✓ ✓✓
✓
✓ f. 改进的机会；
✓
✓
✓ ✓✓
✓
✓ g.不良质量成本（内部和外部不符合成本）
对应资料：来料、过程、成品投诉统计清单及纠正报告，内审不符合纠正
IATF16949体系管理评审计划
评审方式
输入要求
组织人员： 参加人员：
事业计划及年度总结会
输入内容以报告及绩效统计（绩效及其趋势+目标对比）的形式提交，输入内 容必须以书面形式
日期 地点 主持人
评审目的： 通过计划、组织和实施管理评审活动，对公司IATF16949质量体系的方针和目标进行充分的评审，确保公司质量体系的适宜性、有效性及符合性。 评审依据： IATF16949标准及管理评审管理规定。
总务
财务课 采购课
生产
生产管 理课
IATF16949-9.3.2.1管理评审输入补充理解
IATF16949 9.3.2.1管理评审输入补充理解1、不良质量成本——目标达成和趋势，VDA有相关的书籍，百度一下吧。
2、过程有效性——过程目标达成情况及其趋势，关注的是过程结果，一般在KPI考核里。
3、过程效率的衡量——过程实现目标所付出的代价（人员、资金、时间等），通俗点说，你取得的成绩到底值不值。
4、产品符合性——是对所有要求（顾客的、相关国家法律法规的、组织自己的）的符合性，不仅仅是合格率。
如CCC、CE、RoHS等5、对现有操作更改和新产品进行的制造可行性评估——关注对资源（如新厂房、设备、人员、技术等）的需求，当然也包括进展等6、顾客满意——不仅仅是顾客满意度，更包括顾客的反馈（实际是9.3.2 c-1的重复要求），不仅要汇报当期的情况，还要包括趋势分析。
这是站在你的角度来看顾客满意的程度（不一定是满意度哦）7、对照维护目标的绩效评审——设备（也包括工装/量具）维护的绩效，主要是看是否需要投入新设备/对旧设备的大修等资源需求8、保修绩效——产品售后表现，如IPTV等。
以便为产品改进指明方向。
9、顾客计分卡评审——是顾客对你质量、交付等方面的打分。
一般主机厂都有类似的打分系统（国内个别的主机厂没有），这是真刀实枪的绩效，在站在顾客的角度来看他是否满意，这关系到你在主机厂的排名、年降等。
所以马虎不得。
10、通过风险分析识别的潜在适用现场失效标识——这句话翻译的有点问题，其含义是识别潜在使用现场失效，识别方式是风险分析（如FMEA）。
就是说要找到产品在车辆实际使用中可能存在的各种问题，以便在管理评审时确定对策。
72年的Ford油箱案就是个例子。
当时知道有风险，但计算得出出事比例低，改设计的成本远超赔偿的成本，所以决定不改设计。
11 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
——主要是已经发生的问题及其对安全或环境的影响分析报告。
如断轴事件对人员安全的影响。
管理评审的输入ISO和IATF的要求有些是重复的，但详细程度不一样。
IATF16949品质部管理评审输入资料
部门报告人日期存在的不足与问题及后续措施：改进的建议：4.MP2:风险和机遇品质部3.测量设备按时校准率2.汽车产品客户投诉管理评审输入材料本部门负责的过程1、SP6：检测设备管理 2、SP7：产品的监视和测量3、SP8：不合格品控制品质部主要质量活动有采购产品验证、产品监视和测量、不合格品控制、MSA分析以及协助管理者代表进行纠 正与预防措施及持续改进等。
这些质量活动在本部门运行过程中基本正常，现就以上所承担的各项工作的执行情况 汇报如下：1、品质部严格执行IATF16949体系相关条款，制定并完善了《监视和测量设备控制程序》、《不合格品控制 程序》和《纠正和预防措施控制程序》《数据分析控制程序》、《检验控制程序》《持续改进控制程序》来确保过程的有效落实，另外制定了各产品检验规范及作业流程，并有检验记录确保体系有效运行。
2、产品质量：品质部按照体系控制要求，严格控制进厂物资的验收工作，对制造过程以及半成品进行严格监视 与测量，保证过程受控和半成品质量，对成品进行严格检验以保证产品100%合格出厂。
对材料验收与生产过程中的 不合格品进行分区管理、标识。
3、MSA分析：品质部制定了MSA分析计划，按计划完成了检测设备的MSA分析，计划完成率为100%。
4、品质部每月对过程能力进行了分析，分析结果通报给生产部、工程部，以作为产品过程、工艺改优的依据。
5、纠正与预防措施及持续改进：配合管理者代表汇总过程、产品或顾客不合格信息，对质量问题进行原因分析 并及时准确的采取有效的纠正与预防措施，并配合工程部采取改进措施。
实施的纠正与预防措施及持续改进计划， 对纠正与预防措施进行了验证，确保纠正与预防措施的有效性。
6、在部门人员及岗位设置上，品质部根据质量控制要求配备了合格的检验人员，规定了各岗位能力要求和岗位 职责，并按IATF 16949标准要求提供了相应的培训，保证员工有能力完成本职工作。
7、本部门的品质目标达成状况，详参附件。
IATF16949的管理评审输入的内容29点
5.1.1.2 过程有效性和效率 7.1.3.1 工厂、设施及设备策划 8.3.4.1 监视 8.5.1.5 全面生产维护 9.2.2.1 内部审核过程方案
9.3.2 管理评审输入
9.3.2.1 管理评审的输入
1
策划和实施管理评审时应考虑下列内容：
a）以往管理评审所采取措施的情况；
1
b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
1
c）下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
1
1）顾客满意和相关方的反馈；
1
2）质量目标的实现程度；
1
3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；
1
4）不合格以及纠正措施；
1
5）监视和测量结果；
1
6）审核结果；
1
7）外部供方的绩效。
1
d）资源的充分性；
1
e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；
1
f）改进的机会。
1
管理评审的输入应包括：
a) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；
1
b) 过程有效性的衡量；
1
c) 过程效率的衡量；ຫໍສະໝຸດ 1d) 产品符合性；
1
e) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（见第7.1.3.1条）；
IATF16949关于管理评审输入整理（29）
说明：1.其中B列黄色底色标记的为ISO9001：2015的内容；C列的绿色底色标识为之前标准（9001+16949）已有的内容。 2.管理评审的输出为3（9001为3个方面，与原版一样）+1（IATF16949增加，即：9.3.3.1管理评审输出-补充 当未
IATF16949计划部管理评审输入资料
深圳市卓瑞源科技有限公司
部门报告人
日期存在的不足与问题及后续措施：
改进的建议：
比较好，今后我们仍要加强过程方面得控制。
1.我司加工产品的 特点，机型多、订单量少，成了提升营业额的绊脚石。
附件:提供以下统计表、趋势分析图
1、 产品准时交货率
市场部多与客户沟通，尽量多拉一些量大的产品，可有效的提升营业额的产量。
IATF16949:2016质量管理体系运行回顾和小结:
自从2017年10月公司按照IATF16949:2016建立质量管理体系以后，计划部更加明确了本部门的质量目标和职 责与权限。
根据标准及质量管理体系策划结果，计划部主要做了以下工作：
物控组通过物料电子帐核算，账务准确率达到99%以上，在满足生产计划的基础上定期跟催客户，确保 月产品物料上线前到仓，仓库配送跟单组部严格按照体系文件及顾客的要求，加强交付过程中各环节的控 制，各及时交付率达95%以上,达到了本部门的目标值，这表明体系运行后我们在生产过程的控制方面做得本部门的过
程目标/指
标
产品准时交货率
管理评审输入材料
计划本部门负责的过程
1、COP5 生产交付 ZRY-MR-DCC-012(A/0)。
IATF16949业务部管理评审输入资料
部门报告人日期改进的建议：管理评审输入材料2.COP4：产品交付本部门负责的过程1、COP1：合同评审4.MP4:质量成本控制3.COP5:服务与反馈2.非汽车产品准时交货率7.不良质量成本率4.非汽车产品满意度8.汽车产品客户投诉3.汽车产品准时交货率6.非汽车产品客户投诉自从建立了IATF16949：2016质量管理体系以后，营业部的质量目标更加明确、职责和权限也更加清楚；根据 质量管理体系运行标准要求，市场部组织以满足顾客要求为前提，以持续改进为出发点，以符合法律法规为准 绳，制定了相应的体系文件和工作制度，规范本部门人员的工作质量，以达到顾客满意和其他相关方满意。
1、在服务方面，营业部始终以满足顾客需求为前提，为客户提供更优质周到的服务、更快的响应速度、更 高质量的产品以及全方位的服务；并制定和完善《合同评审控制程序》《客户投诉控制程序》《顾客满 意度测量控制程序》来确保有效执行。
IATF16949：2016质量管理体系运行以来，公司销往国内外的产品质量稳定，没有发生顾客索赔和额外运费现 象，但出现1起客户投诉问题.2、在顾客反馈与沟通及服务中，对顾客提出的问题（质量、交期、价格）等进行充分说明和回复，顾客对公司的服务均给予了较高的评价。
同时，营业部紧紧围绕让顾客满意这一目标，急顾客之所急，想顾客之所想， 主要做到：（1）对顾客的口头询价做到当即回复，对书面正式报价做到24小时内办毕，特殊情况下不过3天；（2）负责及时组织、协调产品交付等服务工作；（3）及时负责与顾客联络，妥善处理客诉和各类来电/来访询问事项，做好有关服务工作并作记录；（4）建立健全顾客档案；（5）定期安排跟单员了解客户需求。
3、在部门人员及岗位设置上，规定了各岗位能力要求、岗位职责，并提供了相应的培训，保证员工有能力完 成本职工作。
IATF16949：2016质量管理体系运行回顾和小结:1、在确定顾客要求的时间比较长；2、顾客中途更改订单要求，造成生产组织困难。
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条款
内容
数量
5.1.1.2 过程有效性和效率
最高管理者应评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理
1
评审的输入（见第9.3.2.1条）。
7.1.3.1 工厂、设施及设备策划
制造可行性评估和产能策划的评价应为管理评审的输入（见IS0 9001第9.3条）。
1
8.3.4.1 监视
产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量应被确定、分析，以汇总结果的形式来报告，作为对管理评审的输 入（见第9.3.2.1条）。
1
8.5.1.5 全面生产维护 9.2.2.1 内部审核过程方案
组织应制定、实施并保持一个形成文件的全面生产维护系统。该系统应至少包含：
f) 形成文件的维护目标，例如：OEE（全局设备效率）、MTBF（平均故障间隔时间）和MTTR（平均维修时
IATF16949关于管理评审输入整理（29）
说明：1.其中B列黄色底色标记的为ISO9001：2015的内容；C列的绿色底色标识为之前标准（9001+16949）已有的内容。 2.管理评审的输出为3（9001为3个方面，与原版一样）+1（IATF16949增加，即：9.3.3.1管理评审输出-补充 当未实现顾客绩效目标时，最高管理者
1
b）与质量管理体系相关的内外部因素的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ化；
1
c）下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
1
1）顾客满意和相关方的反馈；
1
2）质量目标的实现程度；
1
3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；
1
9.3.2 管理评审输入
4）不合格以及纠正措施；
1
5）监视和测量结果；
1
6）审核结果；
1
7）外部供方的绩效。
1
d）资源的充分性；
1
e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；
1
f）改进的机会。
1
管理评审的输入应包括：
a) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；
1
b) 过程有效性的衡量；
1
c) 过程效率的衡量；
1
d) 产品符合性；
1
e) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（见第7.1.3.1条）；
1
合计
29
1
9.3.2.1 管理评审的输入
f) 顾客满意（见IS0 9001第9.1.2条）；
1
g) 对照维护目标的绩效评审；
1
h) 保修绩效（在适用情况下）；
1
i) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；
1
j) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；
1
k) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
1
间），以及预防性维护符合性指标。维护目标的绩效应作为管理评审的输入（见IS0 9001第9.3条）：
应对审核频率进行评审，并在适当时，根据发生的过程更改、内部和外部不符合及／或顾客投诉进行调整。应对 审核方案有效性进行评审，作为管理评审的一部分。
1
策划和实施管理评审时应考虑下列内容：
a）以往管理评审所采取措施的情况；