管理评审输入资料

部门：行政部

主题：环境管理体系运行报告

环境管理体系运行报告

根据环境管理体系程序文件的要求对本公司运行的环境管理体系的运行情况向公司管理层报告如下：

1．公司于2014年12月9、10日进行了为期二天的内部审核，审核发现2个不符合项，目前已按不符合报告内容改善中，已经完成。

2．经体系运行以来，方针基本适合公司宗旨与未来发展，经组织讨论评审后，一致认为公司方针是适宜的。

3．目标、指标均按管理方案要求进行，并达成。

4．公司严格遵照国家法律、法规的要求执行作业，由行政部负责对各部门遵守情况进行抽查监督，并随时获取国家相关法律、法规的最新情况。

5．经过公司与相关方沟通情况，体系运行以来未接受到相关方书面投诉与抱怨。

6．公司在生产与体系运行过程中，均按公司规定作业执行操作。

7．自体系运行以来，无重大环境事故发生，根据环境影响情况及时采取纠正预防措施报告。

建议：目前公司为管理体系建立稳定阶段，文件规定权责部门与人员划分并不合理，建议完善人员权责分配与工作分工并严格按公司文件执行操作，并保持相关记录。

报告人/日期：

2014年12月20日

主题：数据分析报告

报告人/日期：

2014年12月20日

主题：环境目标的实现情况

从上表中可看出，公司2014.6-11月各部门环境目标均已达成。

报告人/日期：

2014年12月20日

部门：管理层

主题：内审和合规性评价的结果

一、内审结果：

2014年12月9、10日日进行内部审核1天，共发现一般不符合2项，未发现严重不符合项。不合格涉及的部门有：制造系统、行政部；涉及的标准条款有：ISO14001：2004的4.4.6、4.5.1。

本次审核发现的问题已全部进行了整改，效果良好，所有不合格报告由审核员追踪，按预期关闭。

本次审核虽然发现了一些问题，但都未构成严重不符合，审核的结果反映，公司的管理体系正得到良好的运行，公司可以向认证机构申请第三方认证审核。

二、合规性评价的结果

2014.06月由管理代表组织，行政部、制造系统、采购部、销售系统等部门参予，对公司收集的环境法规，按照法规类别及对应的环境因素逐条进行了合规性评价，见下表：

上表评价结果反映公司对各条款都能遵守，对已收集的环境法律法规和其他要求暂时都能有效执行。

报告人/日期：

2014年12月20日

部门：销售系统、采购部

主题：和相关方的交流信息

一、顾客信息

1、顾客信息

公司6-11月对顾客的环境信息进行了调查，结果如下：

从上表可看出顾客对公司环境信息基本理解知道了公司环境方针。

2、供方交流信息

2014.6-11月，公司对纳入合格供方名册的供方供方进行了调查和评估，只有通过评估其环境满足我们要求的供方才能纳入供应商名册。

二、环境信息

1、与顾客的信息交流

自体系运以来未收到顾客有关环境投诉。

2、与供方的信息交流

自体系运以来制造系统对外包厂商、采购部对材料供应商、行政对垃圾处理商相关方和合同方进行了信息交流，沟通渠道畅通。

3、相关方环境投诉

自体系运以来未收到相关方环境投诉。

报告人/日期：

2014年12月20日

部门：行政部、财务部

主题：环境绩效、环境因素和潜在安全事故的控制情况

一、环境绩效

公司自体系导入以来，每月有对水电用量进行统计了统计，符合公司目标要求。

二、环境因素的控制情况

环境因素的控制情况见环境因素识别策划实施表。

三、潜在安全事故的控制情况

公司针对火灾进行了消防演习。

报告人/日期：

2014年12月20日

部门：管理代表

主题：以前管理评审的跟踪措施

自体系运行以来这是第二次进行管理评审，相关措施已完成并进行落实，效果有待进一步提高。

报告人/日期：

2014年12月20日

部门：管理代表

主题：客观环境的变化

公司自体系导入以来法律法规、没有使用新的设备、新工艺、新技术、扩、改建厂房、相关行业及政府未有新的政策、其他要求未发生变化。

报告人/日期：

2014年12月20日

部门：行政部

主题：体系文件的符合性及有效性状况

体系文件的符合性及有效性状况

公司在开始实施ISO14001：2004管理体系以来，我公司为了进一步提高企业的知名度和产品的竞争力，经管理体系的有效运行体系的情况来看，体系文件是符合和有效的，我公司的环境管理水平在持续不断得到提高。

在采购方面，由于体系文件对原材料采购和供应商环境评价作出了规定，为采购工作提供了标准和依据，采购部坚持按照体系文件要求实施，加强对采购原料的环保管理，对原料供应商资质、环境管理、技术、资金、环保方面等情况进行调查和评估，实行动态控制，为生产需求和产品质量提供了有力的保障。

体系文件仓库管理作出了详细的规定，仓库在实施对仓库管理过程中，按照体系文件要求执行，严格对原料和成品的入库、出库、退货和保管工作，落实岗位责任制，效果明显，仓库基本做到帐物相符，无失窃，无安全事故的目标要求。

经过ISO14001：2004管理体系的有效运行及我公司实施情况表明，体系文件具备充分性和有效性，对我公司是适宜的，能使我公司环境管理水平得到持续不断的提升。

报告人/日期：

2014年12月20日