管理评审各部门提交资料清单
IATF16949质量体系审核前需向审核组提交资料清单
IATF质量体系审核前向审核组提交资料清单
IATF16949质量管理体系审核前，需向审核组提交的有关资料清单如下：
1、现场及所有相关的远程支持场所（适用时）的员工数量。
2、管理体系文件，包括符合IATF要求的证据并显示与任一远程支持职能及外包过程的接口及联系,如，过程图，能够显示过程之间的联系和接口，显示过程和IATFI6949条款要求的联系。
3、适用的顾客特殊要求，包括与对应过程的交叉矩阵。
4、自上次审核后的顾客和内部绩效数据（对于认证审核和监督审核，需包括过去36个月和12个月的效据）。
5、自上次审核后的客户满意度和投诉总结，包括最近一次（对于认证审核和监督审核，需包括过去36个月和12个月的数据）的记分卡的复印件（或网站截屏）。
6、识别自上次审核后是否有特殊状态（如通用的CS-∏,CS-I,newbusinessho1ding等）。
7、告知自上次审核以来所有的新客户名单。
8、新产品和新过程的清单。
9、自上次审核后的内审结果，包括内审员名单。
简述体系审核、制造过程审核和产品审核的实施结果，包括每种审核的不符合项个数、不符合分类、及不符合的条款。
10、自上次审核后（或最近一次）的管理评审报告，包括管理评审输出事项和措施的清单。
管理评审17个表格
文件编号: TS/JL-04-01记录编号:
序号
记录名称
记录编号
备注
控制内容
总经理
质
量
保
证
工
程
师
技术负责人
公
司
办
安全环保部
质量技术部
计财部
充装站
管理职责
质量体系
文件和资料控制
采购和材料控制
工艺控制
充装前检查控制
充装控制
充装后检查控制
计量与设备控制
不合格品的控制
质量改进控制
纠正和预防措施
记录控制
人员培训控制
合同和服务控制
执行移动式压力容器充装许可制度的规定
A:严重不合格B:一般不合格C:轻微不合格
文件编号: TS/JL-02-03记录编号
文件名称:
文件名称：
原文件编号:
申请更改部门:
更改后文件编号:
更改情况:
更改人:审核人:批准人:
日期:日期:日期:
通知发往部门
收(发)记录
文件使用人
文件发放人
日期
备注:
文件编号: TS/JL-02-04记录编号:
序号
文件名称
文件编号
责任部门
版本
文件销毁
文件编号: TS/JL-02-05记录编号:
管理评审计划
文件编号: TS/JL-01-01记录编号:
评审目的、依据:
评审目的、依据：
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:审核:批准:
日期:日期:日期:
日期：日期：日期：
管理评审通知单
GBT19001-2016质量管理体系认证文件和记录清单各部门的清单细则
ISO9001-2015质量管理体系认证文件和记录清单各部门的清单细则一、概述ISO9001-2015《质量管理体系要求》中用“保持形成文件的信息”替代了在ISO9001-2008中使用的特定术语如“文件”、“形成文件的程序”、“质量手册”等，弱化了“质量手册”的要求。
总的来说，申请ISO9001-2015《质量管理体系认证，需要准备的文件包括：质量手册、程序文件、工艺流程、来料/制造过程/成品检验规范、检验报告、组织架构图、部门职责、岗位职责、设计开发资料、内审资料、管理评审资料、目标指标统计、培训记录、采购供应商选择评价再评价记录、客户满意度调查及分析等。
二、要求解读1.关于文件和记录方面，ISO9001-2015《最大的变化就是，取消了文件和记录的说法，使用“成文信息”。
根据ISO9001-2015《《质量管理体系基础和术语》第3.8.6关于成文信息的解释：组织需要控制和保持的信息的及其载体。
同时，在注解中说明，成文信息可涉及：为组织运行产生的信息（一组文件）；结果实现的证据（记录）。
也就是说，成文信息包含文件和记录。
2.在新版ISO9001-2015《《质量管理体系要求》中提得最多的是“保持和保成文信息”。
注意，“保持”和“保留”是有区别的。
抛开“保留”文件的旧版本等过于极端的一些可能，“保持”和“保留”针对的对象完全不一样。
“保持”成文信息，即是指“文件”，保持XX过程的成文信息，也就是要形成该过程相关的文件，如计划、方案等。
“保留”成文信息，即是指“记录”，保留XX过程的成文信息，也就是要将该过程的记录留存，如焊接记录，测量数据等。
三、文件和记录清单1.方针类：质量方针、质量目标（含公司质量目标和部门分解目标）；2.体系类：质量管理手册、第二层次管理程序文件、第三层次操作规程清单；3.清单类：文件一览表、适用法律法规标准规范清单、风险清单、知识清单、基础设施台账等；4.人事管理类：人员的人事档案建立（人员花名册，身份证，学历证，健康证归档）、培训计划、培训实施情况和相关记录、关键岗位人员名册、上岗证等；。
IATF16949审核各部门准备资料
IATF16949（TS16949）认证各部门准备资料一阶段审核日期：2018-9-29一、综合部1.资格证（如内审员证）（已有）2.组织架构图3.文件控制（有文件清单,文件原稿,文件标识,受控状态,文件分发记录,文件更改记录、文件销毁记录）4.生产计划的编制及完成率5.年度培训计划及完成情况（含培训记录表）6.岗位说明及任职资格7.内部员工满意度的调查及统计分析8.人员流失分析改善报告二、采购部1.供应商调查表2.供应商资料（营业执照、体系证书等）3.供应商质量管理体系开发计划4.2018年供应商审核计划及审核报告5.供应商月度表现评估6.合格供应商清单7.合格物料清单三、市场部1.主要顾客清单2.顾客要求清单（顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等）3.顾客满意度调查表4.顾客满意统计汇总分析报告5.顾客投诉清单四、技术部1.新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求2.产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单五、质量部1.各类检验记录（进货、过程、成品、全尺寸）2.试验记录（性能试验报告、第三方试验报告）3.材质报告（供方提供）4.过程关系图5.质量目标达成表及其趋势（KPI）6.体系审核计划及审核报告7.过程审核计划及审核报告8.产品审核计划及审核报告9.管理评审及评审报告10.顾客二方审核汇总11.顾客记分卡13.体系文件清单、记录清单14.不合格品的控制15.工装模具的验收资料16.（产品一次检验合格率、返工率、废品率）、六、生产部1.设备台账（识别关进设备）2.工装台账3.特种设备检定证书4.设备保养计划/记录/点检表5.设备维修记录及设备故障停机率统计6.交付及时率统计七、财务部1.公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。
八、管理者代表1.质量目标的表现报告2.公司年度业务计划3.年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订4.质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。
三体系年审准备资料清单
2017年度复审资料准备一公司级资料：1、管理手册。
——（人事部）2、程序文件。
——（人事部）3、公司内审记录表。
——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了4、管理评审（计划、各部门报告、评审报告等），纠正/预防措施记录。
——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了二工程资料：1、国家、地方法律法规清单及合规性评价，管代、质安、工程、人事等负责人参与并签名。
——（人事部）2、公司质安部对各项目的巡查记录要完整。
——（现场杨运全）3、从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的体检报告要齐全。
——（人事部）4、用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水准仪等检测设备的检定/校准要在有效期内。
——（工程部）5、现场施工机具设备的清单及维护保养记录要齐全。
——（工程部）6、施工组织设计的审批要完整（工程部编制、设计部审批）及向监理方报审。
——（工程部）7、项目部（项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员等）的人员配备，人员资格证书要齐全。
——（工程部）8、作业人员（电工、焊工）的资格证书，作业人员进场前的三级安全教育、项目部对作业人员安全技术交底（要双方签字）——（工程部）9、建筑材料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验——（工程部）10、施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全。
——（工程部）11、门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录，四性试验（风、水、密封性）试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方检验的记录要齐全。
——（工程部）12、劳动用品发放（安全帽、安全带、工作服）、项目现场作业人员用餐/住宿如何安排——（工程部）13、现场固废处理（如废弃的打胶密封罐、油漆桶、电焊渣）如何处理（交予总包还是由供应商处置）——（工程部）14、施工合同、中标通知书——（工程部）15、顾客满意度调查（对已完工工程的发包方从质量、进度、文明施工、保修服务等方面进行调查）资料要齐全。
ISO9001IATF16949各部门必备 审核资料清单
ISO9001/IATF16949各部门必备审核资料清单一阶段审核清单★顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；★ 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；★ 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;★ 管理评审：评审计划、评审报告等；★ 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；★ 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；★ 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；★ 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核清单1公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
管理评审各部门需提交资料汇总清单-2022
氧化成品率的趋势分析图；未达成目标整体的纠正措施，全年完成
6
氧化车间 情况总结，持续改进建议。
2、2021年2月-2022年1月氧化废品统计及改善措施。
×××××
1、深加工车间质量目标完成情况统计分析（2021年2月-2022年1
7
深加工车 月）-深加工废品率的趋势分析图，过程CPK统计分析，未达成目标 间 整体的纠正措施，全年完成情况总结，持续改进建议。
×××××
门窗产品、深加工产品的质量情况）
5、顾客抱怨/投诉情况报告、纠正措施实施及验证报告
6、2021年2月-2022年1月项目改善统计及完成情况总结
7、质量、环境、安全管理体系运行情况分析总结
8、纠正措施实施结果及改进建议
1、2021年2月-2022年1月产品开发、APQP工作报告以及新产品开发
4、环境、职业健康安全与相关方的信息交流（需求和期望）
20
职业健康安 全和环境管
环安部
5、（是否有客户有关环境、安全方面的投诉；是否有相关环保部门 或第三方的投诉或罚单）、及有关监管部门的检查结果（监管部门
理体系
检查结果报告）。客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法
（ISO45001&
律法规和其他要求的发展变化（是否有重大的场地变更等）；
3、本部门的纠正措施实施结果以及改进的建议。
21
公司
1、与能源管理体系相关的外部和内部因素的变化； 2、能源方针的评审。
22
管理者代 1、能源管理体系的风险和机遇的变化； 表 2、能源目标、指标的绩效表现；
能源管理体
1、能源体系以往管理评审所采取措施的状况；
23
系 （ISO50001
质量管理体系审核需要准备材料清单
业务部门 跟单部门 生管部
23
8.3
产品和服务的设 计和开发
研发部
24
8.4
外部提供过程、 产品和服务的控 制
1.采购订单（应包括与申请范围相符的产品主 料的采购单） 2.供应商清单（合格供方名录） 3.供应商初选评估资料 4.供应商年度评估资料 5.供应商档案 6.采购合同 7.外协方评定记录 1.生产通知单或生产计划单 2.相应的领料单及对应的用料明细表 3.生产过程关健参数表 4.生产日报表 5.生产过程检验记录表 6.生产过程不合格处理记录表 7.报废单 8.入库单 9.现场标识（产品标识、状态标识、设备标 识）要明确 10.设备保养均需符合要求（日点检表） 11.现场确保设备参数与作业指导书相一致 12.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、 操作规程）必须与现场制作的产品相符，文件 必须受控 13.生产现场不能有未经检定的量检具 14.特殊工序有确认记录、再确认记录（钎 焊） 15.化学品放置规范，挂MSDS 16仓库原材料、半成品、成品明细台帐； 保 持帐、卡、物一致 17.仓库保持先进先出 18.仓库保持储存环境符合要求 19.仓库保持物料无超期储存现象 20.原材料、半成品、成品标识（包括产品标 识和状态标识）； 1.进料检验报告及相应的进料检验规范 2.成品检验报告及相应的成品检验规范 3.制程检验记录及相应的检验规范 4.委外送检报告 5.供应商自检报告、产品质量证明书或材质报 告（一年内有效） 6.抽样方案 不合格品处置记录（可与检验报告合并在一 起，可单独记录）、要注意如有返工返调产品 要有重新检验合格记录
新版三体系管理评审全套资料
新版三体系管理评审全套资料情况：公司各部门在体系实施过程中，注重流程控制和绩效评估，各项指标基本符合相关标准的要求，但仍有待进一步完善。
二、管理评审发现问题及建议1、关于质量管理方面的问题：存在一些不符合标准的产品出现，需要加强对生产过程的控制和监督，以确保产品质量符合标准要求；2、关于环境管理方面的问题：公司在环境保护方面还需加强措施，特别是在废水、废气等方面的处理和排放方面，需要进一步改进；3、关于职业健康安全方面的问题：公司职工安全意识需要进一步提高，加强对职业病防治的宣传和管理，确保职工身体健康；4、针对以上问题，建议公司加强内部管理，完善流程控制和绩效评估，加强对环境保护和职业健康安全方面的管理，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
4管理评审改进计划1、针对质量管理方面的问题，公司将加强对生产过程的控制和监督，对不符合标准的产品进行追溯和处理，确保产品质量符合标准要求；2、针对环境管理方面的问题，公司将进一步改进废水、废气等处理和排放措施，加强环境保护；3、针对职业健康安全方面的问题，公司将加强职工安全意识宣传和管理，加强职业病防治，确保职工身体健康；4、公司将加强内部管理，完善流程控制和绩效评估，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
公司进行了全面的质量、环境、职业健康安全管理体系的策划，包括人力资源配置、贯标领导小组建立以及对各部门负责人的授权。
通过ISO9001：2015、ISO：/T－2011标准的相关知识培训和考核，全体员工的质量意识得到了加强，为管理体系的运行打下了基础。
此外，公司还编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据各部门实际情况编制了记录。
经过多次研究、培训和交流，于2018年2月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。
为了建立完善的质量、环境、职业健康安全管理体系，公司还进行了记录工作，包括整理现有记录、补充完善现有记录以及规范记录的填写要求。
50430部门准备资料清单
ISO9001、50430审核各部门准备资料清单一、综合管理部1、内部管理体系审核的资料。
2、管理评审的资料。
3、质量目标分解及完成情况统计表。
4、受控文件清单（包括了第三层次的各项管理制度）。
5、文件发放记录。
6、岗位任职资格要求。
7、人力资源发展规划。
8、持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐。
并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员材料员以及特种人员操作证书。
（准备复印件）9、年度员工培训计划。
10、已实施的培训的培训记录。
11、员工绩效考核制度和考核表。
12、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
13、特种设备的年检证书：如叉车、电梯等。
（准备复印件）二、商务部1、公司本年度施工合同台帐。
2、两份已完工程和在建工程（计划中安排的）的标书评审记录和合同评审记录。
3、在建工程合同履约情况监督记录。
4、顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告。
5、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
三、工程部1、施工过程流程图（准备复印件）2、记录清单（包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格）。
3、公司购买或租赁施工机具的供应商名称，以及相应的“供方评价表”。
4、公司施工机具设备台帐。
5、对公司施工机具设备使用情况的检查记录，设备维修记录。
6、《合格分包方名录》，并准备2家分包方的《分包方评价表》。
（如果有分包的情况需要）7、对项目经理部的定期检查记录。
8、已完工程的竣工验收记录（四方签字盖章）1-2份。
（准备复印件）9、施工验收标准、规范清单（word版）。
10、各项应急预案、应急演练记录。
11、对项目经理部体系运行情况的检查记录。
12、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
四、采购部1、合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件。
2、《供方评价表》3、采购计划或申购清单。
4、建立采购合同台账。
五、质检部1、公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件。
行政部管理评审汇报材料
行政部管理评审汇报材料一、文件资料管理情况公司自贯标，管理体系运行前，行政部各部门负责人的配合下，清理规范了管理制度、规程等文件，清理和重新编制了记录格式。
相关文件都已审批，发放到需要使用的部门。
对法律法规、外来标准要求进行了识别和整理。
形成了适用法规清单，为公司产品生产，环境管理和职业健康安全维护提供了基础。
二、员工培训行政部制定了年度培训计划并严格实施，同时根据生产要求，招聘新员工，组织新员工进行上岗前培训。
培训考核均合格。
三、内部审核的结果2023年4月17-18日按计划对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了内部审核。
这次审核小组对质量、环境、职业健康安全管理体系涉及到最高管理层、行政部、财务部、生产部、品管部、采购部、营销部等各部门、产品现场、辅助设施进行了审核。
通过询问，交换，现场查看，查阅资料，记录等方式审核，审核组一致认为，企业所建立文件化的管理体系基本符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准要求体系的/和运行是成功的，企业质量、环境、职业健康安全管理的水平有所上升。
这次内审问题不少，对标准认识不足，以致许多地方出现的问题，这说明思想麻痹比较严重，有许多事情管理松懈，影响体系的正常有效的运行。
本次内部审核，共计开出1个不合格项，为一般不符合。
内审结束后，相关责任部门均对不符合项举一反三，认真采取了纠正措施并得到了审核的确认。
通过这次内外审，对企业贯彻质量环境职业健康安全管理体是一个良好促进，体系涉及的各职能部门都自觉地认识和检查了自身存在的不足，使管理体系/运行更加有效。
四、我部门主要安全目标达成情况五、合规性评价情况通过对与本公司环境相关的法律法规的学习和运行，本公司所有员工的的环境意识不断增强，公司识别的法律法规及其它要求，其符合性、适宜性好，保证公司各部门遵守法律法规的情况良好，管理体系/运行有效。
六、不符合项整改在2023年10月16日-17日举行的内部审核中，行政部产生了一项不符合项，不符合标准ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准7.2条款，我部门已经针对此项不符合项进行整改，整改已通过验证。
ISO审核所需资料清单
ISO各部门需提供的资料清单
计划采购科
1．供应商名单
2．供应商月度评审
3．供应商年度评审
4．供应商及时率统计
5．顾客满意度调查
6．顾客满意度调查分析记录
7．顾客服务处理报告
8．订单记录，合同评审报告
品管科
1．纠正预防措施记录
2．成品验货报告，半成品验货报告，巡拉报告，IQC来料检验报告，QA测试报告。
3．产品检验规格书，作业指导书
4．布料测试报告，油漆测试报告，胶料测试报告，包材检测报告（6P RHOS REACH 八大重金属）
5．成品检验报告
6．仪器清单，仪器校准报告（内校/外校）。
7．供应商合格率统计
8．外来文件，外来文件清单
工程科
1．顾客财产记录
2．产前会议
3．产品作业指导书
车缝科
1．利器收发记录、断针记录
2．设备清单，机器维修记录
3．生产日报表
人事科
1．年度培训计划
2．培训记录
3．关键岗位人员的能力要求
4．关键岗位的资质证明
5．招工申请单
文控中心
1．内审（内部质量体系审核计划、检查表、总结报告、纠正与预防措施记录表）
2．管理评审（会议通知、会议记录、各部门的输入报告、输出报告）
3．文件发放记录。
16949体系审核资料清单
部门审校资料清单经营方针、计划、公司持续改善专案公司环境分析报告风险机遇评估表相关方要求清单汽车客户特定要求一览表适用法律法规及其他要求清单质量管理体系过程与标准条文关系图质量管理体系过程关系图过程关联矩阵表质量手册过程乌龟图COP过程章鱼图年度过程及目标清单目标管理方案一览表2019、2020年度质量目标统计及分析、改善内审（计划+检查表+报告）管理评审（管理评审会议+报告+输出（改善及跟进状况））行政突发事件处理（演习计划+演习报告+改善）--新冠肺炎处理报告、措施社保台账培训计划&记录&员工满意度调查、报告改善措施关键、特殊岗位员工清单内审员证书/特殊能力证书公司组织架构及岗位职责2020人力资源招聘与配置计划订单、合同评审案例普通顾客&汽车产品客户满意度调查及分析汽车客户特定要求一览表汽车顾客记分卡2019年汽车产品销售状况管理层&体系处人资销售客诉清单及案例合格供应商清单/名录（2家及以上的供应商）供应商档案管理（资料更新/SGS、ROHS报告有效期监控）2020年供应商风险评估资料2020年度供应商审核计划2019年供应商审核资料（计划、实地&文件评审、体系开发计划）2019&2020年供应商月度考核/评价表&分析改善环境监控（温湿度记录）、静电防护入库单、检验单堆放限高管理&特殊材料的储存环境材料有效期管理、不合格材料隔离管理材料标识管理（包括静电、有害物质、ROHS）环境监控（温湿度记录）、静电防护入库单、检验单堆放限高管理材料有效期管理、不合格材料隔离管理汽车产品料号库存管理APQP（汽车/非汽车产品分开准备）工程变更管理及案例FMEA&控制计划（CP）环境监控（温湿度记录）、静电防护特殊材料的储存条件各工序生产记录、不良处理记录/案例生产设备的维护保养（预防性/预见性）、标识各工序生产参数设置管理（与CP的一致性）、点检、对机；产品的标识和可追溯性&防护品质组织架构及岗位职责&上岗证IQC检验记录/不良处理清单/供应商回复案例IPQC巡检记录/FQC检验记录/不良处理清单及案例--前三后三的验证、评审记录OQC出货检验记录/不良处理清单及案例--前三后三的验证、评审记录客诉清单及案例品质月报、品质异常改善专案测量仪器台账/年度校准计划/有效期/MSA（G&RR)程序文件清单（16949+9001）、文件一览表文件发放、回收、废除记录文件受控记录、文件/表格审查记录外来文件清单体系证书清单&有效期监控设备工装生产设备/工装清单、维修履历，维护保养（预防性/预见性）计划及执行状况研发生产品质文控采购材料仓成品仓。
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附件1 管理评审各部门提交资料清单
依据公司“管理评审控制程序”规定及公司运行情况，现决定于2014年12月下旬召开2014年度管理评审会议，对本公司一年来的质量方针、KPI指标达成情况，管理体系的适宜性、充分性、
有效性做出评价，确保质量管理体系体系持续有效运行。
以下内容为各部门管理评审报告内容（包括但不限于以下内容），部门主管需以PPT格式于2014.12.15前提交管理者代表审核，以确保管理评审会议的有效性。
1、管理者代表：质量方针、KPI指标、程序文件、工作流程的适宜性、充分性、有效性评价； KPI指标达成情况分析；程序、流程的执行情况；内审、外审、过程审核、产品审核情况； 以往管理评审纠正措施完成情况；CCC产品的一致性；目视化管理建设情况；2015年度体系 运行过程有效性的改进、与顾客有关要求的产品的改进及资源需求。
2、质量部：a)KPI指标的实现情况；b)供应商质量管理情况；c)制程质量管理情况；d)试验管 理情况；e)0公里及市场故障件处理情况；f)CCC产品的一致性检查情况；g)质量改善情况；
h)体系运行情况及改进建议；i)2015年度质量管理计划及资源需求。
3、技术部：a)KPI指标实现情况；b)工艺文件的有效性及执行情况；c)工艺改善情况；d)模具 管理情况；e)设备管理情况；f)工艺装备管理情况； g)体系运行情况改进建议；h)2015
年度工作计划及资源需求。
4、生产部：a)KPI指标的完成情况；b)生产成本控制情况；c)生产现场管理情况（包括安全
生产方面）；d) 设备工装的维护保养情况；e)体系运行情况及改进建议；f)2015年度
工作计划及资源需求。
5、物控部：a)KPI指标完成情况；b)仓库物料定置、定位及标识情况；c)帐卡物一致情况；
d)仓库安全管理情况；e)体系运行情况及改进建议；f)2015年度工作计划及资源需求。
6、采购部：a)KPI指标完成情况；b)供应商的评审执行情况；c）供应商交期、质量情况；
d)二轨开发情况；e)采购成本控制情况；f)体系运行情况及改进建议；g)2015年度工作
计划及资源需求。
7、销售部：a)KPI指标完成情况；b)市场情况分析；c)销售状况分析；d)客户满意度情况；
e)售后服务情况；f)主机厂投诉处理情况；g)体系运行情况及改进建议；h)2015年度工作 计划及资源需求。
8、管理部：a)KPI指标的完成情况；b)人员招聘、流失情况；c)培训执行及有效性情况；
d)后勤管理情况；e)安全管理情况；f）厂纪厂规执行情况；g)经营计划执行情况；
h)办公用品的管理情况；i)员工满意度情况；j)体系运行情况及改进建议；k)2015年度
工作计划及资源需求。
9、财务部:a)KPI指标的完成情况；b)资金回笼情况；c)成本管理情况；d)固定资产管理情况；
d)盘点准确率情况；e)体系运行情况及改进建议；f)2015年度工作计划及资源需求。
10、副总经理：体系运行本年度评价及下年度要求。