万科集团上海区域工程管理红黄牌制度(修订中)

上海区域工程管理红黄牌制度
一、目的：
为明确万科集团上海区域工程管理中安全、质量及进度管理的底线要求，特制定本制度。

二、适用范围：
本办法适用于万科上海区域所有在建项目及后续新开工项目。

三、安全管理：
根据万科集团近10年安全事故数据统计（高空坠落48%，物体打击15%，坍塌16%，触电、机械伤害等21%），下列10项为高风险安全隐患：
1、单次检查临边、洞口（坠落高度大于2.8m）防护缺失达到3处。

2、卸料平台与施工方案不符，存在超载现象或有坠落风险。

3、高于３米的门式活动架搭设需有方案且相符，顶部有防护。

4、吊篮不得直接支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘或建筑外墙（特殊情况可专项论证方案且报备过公司工程部）；吊篮未落地停放，安全带应挂置在独立设置的专用安全绳上。

5、外墙吊绳坐板作业未系安全带，安全绳或大绳未落地设置。

6、单标段检查发现漏保失效达到2个及以上。

7、深度大于３米基坑支护（或放坡）与方案不符。

8、达到高支模条件的无方案或未经专家论证、未按论证的方案现场执行。

9、在外架拆除、大型机械拆除（或吊装）、高处有坠物风险的区域应使用安全警示带进行分隔警示、专人旁站。

10、塔吊、人货电梯的安拆、升节时，施工资质及方案、技术交底、吊车合格证，安拆人员从业资格证（包括吊车司机，操作证应与操作机型相符）及真实性核查，须人证合一，安全员、监理必须全程旁站；人货电梯防坠器年检有效；塔吊、人货电梯未经检测验收合格禁止投入使用。

四、质量管理：
根据客服分析，渗漏、空鼓开裂、木制作、隐蔽验收不规范、结构安全为客户投诉热点，下列质量隐患作为品质管控重点：
1、渗漏、空鼓开裂类：施工原因造成的系统性渗漏、空鼓开裂风险，包
括不限于施工质量/工艺/方案错误、工序颠倒、节点做法错误等；
2、隐蔽验收：户内吊顶及内部电线套管、管井收口、龙骨地板、浴缸底
部以及其他有空腔部位的质量及观感合规性；
3、木制作：橱柜、浴室柜、收纳柜安装前未对木材进行封边防潮处理、
台面未按照集采木作协议要求采取防开裂措施。

4、结构安全：由现场施工造成的系统性结构安全风险，不符合规范、图
纸要求、包括但不限于施工造成悬挑梁板部位未做支撑、楼板集中堆载、楼板负偏差、结构贯穿性裂缝、钢筋主筋被截断未加固、后加板植筋不符合要求
五、进度管理：
区域品质与成本管理部根据每月在建项目进度信息、项目交付时间、目前进展、现场实施条件以及整体资源状况综合判断，对存在交付进度风险的项目进行预警，发放进度管理红黄牌。

六、发放规则：
1、安全、标段内单次检查达到1项发黄牌警告，累计达到2项发红牌警告（安全、质量分开处理，不叠加）；
2、违反第三项安全管理中第8条或者第10条的，发安全管理红牌警告。

3、标段内连续3个楼层出现违反第四项质量管理的，达到1项发黄牌警告，累计达到2项发红牌警告。

七、改进要求：
1、红黄牌发放后，由该公司工程管理部/工程与技术管理中心针对发牌项目进行督促整改，并对隐患产生的内在原因进行调研分析，帮助项目改进，并同时对其他项目同类问题进行排查，排查及整改完成后由工程管理部/工程与技术管理中心答复红黄牌邮件（14天内答复）。

2、回复邮件内容中必须包含整改情况、产生的原因、避免今后再次发生的技术或管理方法，对项目管理必须有提升措施。

3、获得红牌的项目负责人、工程管理部/工程与技术管理中心负责人到区域面谈；一个公司连续2个季度内获得2张黄牌的（单项累计，安全、质量、进度不叠加），工程管理部/工程与技术管理中心负责人到区域面谈。

上海区域品质与成本管理部
2017年5月。