ISO体系认证工作流程

不通过
通过
部门：发策部 时间：2工作日 内容：收到认证中心审核通过证明及 来自百度文库书
ISO体系评审工作流程
部门：发策部 时间：年初（3个工作日） 内容：编制年度内审计划、 审核实施计划 输出：《内部管理体系审核 计划》《审核实施计划》 部门：发策部+所有部门 时间：2个工作日 内容：召开内部首、末次会议，进行内部评审 输出：《不合格项分布表》《不符合报告》《内 部审核检查表》《纠正预防措施》《内部审核报 告》《质量目标分解及完成情况》 部门：商务部 输出：《合格供方名录》 《进货检验记录》《不合 格品审评处置单》、合 同：系统集成、软件销 售、技术服务、采购（合 同评审表+合同复印件+派 工单+验收报告）《生产设 备台账》《设备保养计划 及检修记录》《测量器具 台账及相应的检定记录》
部门：人力资源部 输出：《年度培训计 划》《培训记录表》
现场审核
部门：所有部门负责人 时间：2-3工作日 输入：《质量手册》 内容：发策部组织召开公司现场审核 首、末次会议，各部门主管负责提交 相关过程文档，审核老师根据审核标 准决定是否出具《不符合报告》
部门：发策部 内容：协助首、末次会议，收集不符合项整改报 告发给审核老师 输出：《首、末次会议签到表》、《不符合项整 改报告》、《付费申请单》（现场审核费用） 《受控文件清单及相应培训记录》
内部审核
计划
实施
管理评审
计划
部门：发策部 时间：3工作日 内容：编制《管理评审计划》，根据评审 内容，组织管理层及所有部门负责人对公 司内部质量管理进行管理评审 输出：《管理评审计划》《管理评审报 告》
部门：市场部 输出：《顾客满意度调 实施 查表》、《客户满意度 回访汇总》
部门：研发部 输出：《设计开发记 录》