项目风险管理表
项目全面风险管理手册
21
债权记录、对帐 、建立合同台帐
债权记录不完整、对帐不及时，导致双方债权、债务不一致，进而可能 引发争议或诉讼。
财务风险
15.法律风险-诉讼活动风险
21 收集证据
收集程序和方法违法，证据被法院认定不能使用。
16.法律风险-合同管理风险
法律风险
22
资质资信调查与 询价
盲目选择合同缔约方给企业造成一定的风险隐患。
运营风险
√
√
4.运营风险-分包管理风险
4
分包方选择与评 价
在分包商比选的过程中，对分包商的“三证”审查不严，分包商承揽的 工程范围和项目部的实际工程不符，导致工程分包缺乏合规性，影响工 运营风险 程的质量、进度、安全等。
√
√
5
分包施工过程管 理
在工程实施的过程中，由于人员、设备等原因，致使整体工程进度滞后 或出现质量、安全事故，损失公司的利益，同时给公司的形象带来负面 运营风险 的影响。
法律风险
23 合同谈判
谈判过程中未对风险条款合同化，风险无法有效转移或规避。
法律风险
24 履行
履约不利或不履约造成企业违约风险。
法律风险
25 变更或解除
未及时作出变更或解除合同，致使企业利益受损。
法律风险
编制单位：
编制日 期：
√ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √
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运营风险
11.运营风险-防风风险
15 编制防风预案
项目部编制防风预案不及时、未履行审批程序，或防风措施不具可操作 性，导致防风预案起不到应有的作用。
运营风险
16 预案实施
台风来临时，项目部/现场施工班组未严格执行防风预案，或未启动防 风预案，现场应对不力，导致安全事故发生或带来不必要的经济损失。
项目风险管理风险应对计划表模板
项目风险管理风险应对计划表模板项目名称：_______________________________项目编号：_______________________________风险类别：_______________________________风险描述：_______________________________风险来源：_______________________________概率分析：- 高概率: _______________________________- 中概率: _______________________________- 低概率: _______________________________影响程度分析：- 高影响: _______________________________- 中影响: _______________________________- 低影响: _______________________________风险评估：- 风险等级：_____________________________- 风险优先级：_____________________________风险应对措施：1. 风险应对措施一：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ 2. 风险应对措施二：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ 3. 风险应对措施三：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________风险应对计划：- 风险应对计划一：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________- 风险应对计划二：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ - 风险应对计划三：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________风险应对执行情况：- 风险应对计划一：- 实施日期：_____________________________ - 实施结果：_____________________________ - 风险应对计划二：- 实施日期：_____________________________ - 实施结果：_____________________________ - 风险应对计划三：- 实施结果：_____________________________风险应对结果评估：- 风险应对计划一：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________ - 风险应对计划二：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________ - 风险应对计划三：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________其他备注：_______________________________ _______________________________________编写者：_______________________________日期：_______________________________。
风险识别 表格
风险识别表格风险识别是项目管理中至关重要的一环，它涉及到对项目进行全面分析，预测可能出现的问题和障碍，并采取相应的措施来应对和降低潜在风险的发生。
一个有效的风险识别表格可以帮助项目团队识别和管理潜在的风险，确保项目能够按计划顺利进行。
以下是一个参考内容。
1. 风险名称：对于每个潜在风险，将其具体名称列出，以便清晰地辨认和沟通。
例如：“人员变动风险”。
2. 风险描述：针对每个风险，提供详细的描述，包括可能的原因、影响和后果等。
例如：“由于核心团队成员的离职，项目进度可能受到延迟，影响项目交付时间和质量”。
3. 风险分类：将风险按照不同的类别进行分类，比如技术风险、人力资源风险、财务风险等，便于后续的分析和管理。
4. 风险等级：根据风险的严重程度和概率，对每个风险进行评估，并进行等级划分。
风险等级一般包括高、中、低三个级别，用于帮助项目团队确定优先级和采取相应的应对措施。
5. 可能的应对措施：对于每个风险，制定相应的应对措施，以降低其发生的概率或减轻其影响。
例如：“制定项目交接计划，确保团队成员的流动对项目进度的影响最小化”。
6. 负责人：指定相应的负责人来监督和管理每个风险。
该负责人应该具备相应的专业知识和经验，能够有效地应对和管理风险。
7. 风险状态：监督和更新风险的状态，及时了解风险的变化情况，以便能够采取适当的措施来应对。
8. 监测频率：确定监测风险的频率，以确保能够及时获取风险发生的信息，并作出相应的反应。
以上是一个风险识别表格的参考内容。
在实际使用中，可以根据项目的具体情况进行调整和扩展。
这个表格可以作为一个项目管理工具，帮助项目团队识别和管理潜在的风险，确保项目能够按计划顺利进行。
同时，这个表格也可以作为项目风险管理的一个参考指南，为项目管理人员提供一个全面的视图和了解。
PMP项目管理十大模板(4-6)
周0开始8-Jul 9-Jul 10-Jul 11-Jul 12-Jul 13-Jul 14-Jul 15-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul 20-Jul 21-Jul 22-Jul 23-Jul 24-Jul 25-Jul 26-Jul责任人关键里程碑开工会7月8日成立项目组阶段I 邀请客户111 递交邀请函给客户王五112 安排行程张三113 确认来访人员行程王五阶段II 落实资源211 安排我司高层接待资源张三212 安排各部门座谈人员刘峰213 确定总部可参观场所刘峰阶段III 预定后勤资源2022/7/804项目进度计划表一、项目基本情况二、项目进度表T0808制作人项目经理项目编号审核人制作日期张三7月11日递交邀请函给CTO及相关人员7月14日确定考察人员及行程安排项目名称T 客户考察公司7月16日前与公司沟通确认考察安排及资源协调123张三李四序号风险描述发生概率影响程度风险等级风险响应计划责任人开放/关闭1主要客户没有考察意愿低极大高拜访高层客户，做好关系铺垫李四OPEN 2公司高层临时有其他重要事宜中大高事先汇报，联系好备选高层张三OPEN 3样板点临时关闭低中中提前通知样板点做好安排赵六OPEN 4座谈会交流效果不佳中中中交流材料严格审核，挑选精通业务的交流人员刘峰OPEN 5后勤安排出现细小失误高小中挑选经验丰富的接待人员，逐条落实后勤资源张芳OPEN张三项目编号审核人制作日期T0808李四2022/7/8二、项目风险管理风险发生概率的判断准则：高风险： >60%发生风险的可能性 中风险： 30-60%发生风险的可能性 低风险：<30%发生防线的可能性一、项目基本情况项目名称制作人项目经理T 客户考察公司张三频率责任人每日张三每日王五每两日张芳每日张芳……一、项目基本情况项目名称T 客户考察公司项目编号T0808制作人张三审核人李四项目经理张三制作日期2022/7/8利益干系人李四客户项目核心成员二、项目沟通计划项目所有成员方法电话/EMAIL 电话/口头项目会议会议纪要/状态报告所需信息总体进展行程安排关键进展总体进展。
工程项目风险清单表
工程项目风险清单一、经济风险1、市场风险：市场变化可能导致项目投资回报率降低、投资收益降低、项目投资费用增加等。
2、货币风险：货币汇率波动可能导致项目投资收益受到影响，从而影响项目投资回报率。
3、政策风险：政策变化可能导致项目投资费用增加或者投资收益减少，从而影响项目投资回报率。
4、税收风险：税收变化可能导致项目投资费用增加或者投资收益减少，从而影响项目投资回报率。
5、市场竞争风险：市场竞争可能导致项目投资收益减少，从而影响项目投资回报率。
6、成本风险：成本变化可能导致项目投资费用增加或者投资收益减少，从而影响项目投资回报率。
二、技术风险1、技术不稳定风险：由于技术发展的不确定性，可能导致项目投资费用增加或者投资收益减少，从而影响项目投资回报率。
2、技术更新风险：技术更新可能导致项目投资费用增加或者投资收益减少，从而影响项目投资回报率。
3、技术突破风险：技术突破可能导致项目投资费用增加或者投资收益减少，从而影响项目投资回报率。
4、技术创新风险：技术创新可能导致项目投资费用增加或者投资收益减少，从而影响项目投资回报率。
三、管理风险1、组织管理风险：组织管理不规范可能导致项目投资费用增加或者投资收益减少，从而影响项目投资回报率。
2、人力资源风险：人力资源短缺可能导致项目投资费用增加或者投资收益减少，从而影响项目投资回报率。
3、信息系统风险：信息系统不完善可能导致项目投资费用增加或者投资收益减少，从而影响项目投资回报率。
4、决策风险：决策失误可能导致项目投资费用增加或者投资收益减少，从而影响项目投资回报率。
5、绩效风险：绩效不达标可能导致项目投资费用增加或者投资收益减少，从而影响项目投资回报率。
四、资金风险1、融资风险：融资费用增加可能导致项目投资费用增加或者投资收益减少，从而影响项目投资回报率。
2、资金流动风险：资金流动不畅可能导致项目投资费用增加或者投资收益减少，从而影响项目投资回报率。
3、资金分配风险：资金分配不当可能导致项目投资费用增加或者投资收益减少，从而影响项目投资回报率。
华为项目管理-风险管理表
一、项目基本情况 项目名称 制作人 项目经理 二、项目风险管理 风险发生概率的判断准则： 高风险： >60%发生风险的可能性 能性 序号 1 2 3 4 5 风险描述 主要客户没有考察意 愿 公司高层临时有其他 重要事宜 样板点临时关闭 座谈会交流效果不佳 后勤安排出现细小失 误 中风险： 30-60%发生风险的可能性 低风险：<30%发生防线的可 责任人 开放/关闭 李四 张三 赵六 刘峰 张芳 OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN T 客户考察公司 张三 张三 项目编号 审核人 制作日期 T0808 李四 2005/7/8
Байду номын сангаас
发生概率 影响程度 风险等级 低 中 低 中 高 极大 大 中 中 小 高 高 中 中 中
风险响应计划 拜访高层客户，做好关系铺 垫 事先汇报，联系好备选高层 提前通知样板点做好安排 交流材料严格审核，挑选精 通业务的交流人员 挑选经验丰富的接待人员， 逐条落实后勤资源
项目风险管控进展情况(模板)
序号 1.风险名称
2.风险描述
第三分局***项目部/事业部风险管控进展情况
3.责任部门及协 助部门
Hale Waihona Puke 4.风险管控措施5.需协助部门配合开展的工作
**月进展情况
1
**月进展情况
备注
风险降低 责任部门主动牵头配合部门、协助部门积极配合责任部门，充分发挥管控职能与合力，有效落实管理措施，效果显著，风险发生可能性有效控制，并得到大幅降低。 风险平稳 责任部门、协助部门发挥各自专业风险防控职责，落实管理措施，效果显微，风险发生可能性保持不变，仍然值得高度关注。 风险扩大 责任部门管理措施与本年度工作计划与内容匹配性不足，管理措施未有效落实到具体业务，风险控制未达到预期目标，协助部门未参与风险管理措施制定，仅发挥本部门管控职能控制职能范围内风险，不了解风险控制目标，总体风险发生可能行政逐步增大。
项目管理风险识别及控制措施表
在进场前补全，如不能补全换齐全的进场；但为保证工程继续施工，可提前安排进场时间，做好预备工作；或者租赁齐备的设备进场
施工生产管理手册
33
项目材料管理混乱，收发存记录不完善带来的风险
梳理项目管理材料，完善项目管理资料和台帐，防止不定风险的发生。
项目管理风险辨认及控制措施表
序号
存在问题及薄弱环节
管控措施
相关制度
及流程
1
因分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司导致不良影响
相关部门针对专业分包单位进行针对性的管理，如：生产（进度）、质量（质量）、人力（管理人员）、市场（资质）等。
施工生产管理手册
2
甲方直接专业分包工程不能按期竣工导致我方无法按期完毕工程进度的风险
调查工程地区内劳务市场价格，选择价格区间合理、可接受的劳务队伍；假如价格合理，必要时可跨区域招用劳务.
施工生产管理手册
9
项目在施工过程中，由于项目工程款迟迟不能拨付，导致劳务队垫资压力过大导致经济纠纷的风险
1.向业主申请支付工程款；2.加强与劳务队的沟通工作。
施工生产管理手册
10
对正在履约或已履约完毕的劳务队伍考核评价不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包商名册，导致新开项目将其再次使用给公司导致经济损失
施工生产管理手册
36
因项目现场管理不善，导致材料浪费严重带来的风险。
规范现场管理，根据施工工艺，控制材料用量，并进行检查，严格控制材料浪费。对其相关材料用量的使用部位及施工劳务队进行记录，并进行实时跟踪，材料的使用及拆卸由施工员配合材料员进行监督，发现浪费现象进行制止并罚款警示，督促劳务队按规定施工。
基建项目风险管理检查评价标准表式
基建项目风险管理检查评价标准表式一. 项目背景
项目名称：
项目类型：
建设地点：
建设规模：
建设内容：
二. 风险管理检查评价标准
1. 风险识别与评估
1.1 是否对项目进行了全面的风险识别与评估？
1.2 是否充分考虑了项目背景下的相关风险？
1.3 是否确定了主要风险及其可能导致的影响？
1.4 是否对风险进行了合理评估，包括可能性和影响程度？
2. 风险应对措施
2.1 是否明确了风险应对的责任人和相关部门？
2.2 是否制定了风险应对措施和预案？
2.3 是否对风险应对措施进行了充分的论证和评估？
2.4 是否将风险应对措施纳入项目计划和预算？
3. 风险监控与控制
3.1 是否建立了风险监控与控制的机制和流程？
3.2 是否明确了风险监控的指标和频率？
3.3 是否对风险监控结果进行了及时和有效的分析和评估？
3.4 是否采取了相应的控制措施来降低风险？
三. 结论
本评价标准旨在帮助对基建项目进行风险管理检查评估的相关人员，确保项目顺利进行并降低风险对项目的影响。
在使用该评价标准时，应根据具体项目的特点和需求进行相应的调整和补充，以确保评估结果的准确性和实用性。
---
注意：以上评价标准仅供参考，请根据实际需要进行调整和完善。
本文档内容仅代表个人观点，不具有法律效力。
在实际应用时，请结合实际情况和相关法律法规进行判断和决策。
项目风险管理模板
项目风险管理模板---项目风险管理模板---项目风险管理是项目管理中至关重要的一项工作。
通过科学合理地识别、评估和应对项目可能面临的各项风险，能够提前预防和控制可能导致项目失败的因素。
本文提供了一个项目风险管理模板，以帮助项目管理人员有效管理项目风险。
一、项目概况项目名称：____________项目描述：____________项目经理：____________项目起止时间：____________至____________二、风险识别在项目中，我们需要全面、准确地识别可能存在的各项风险。
以下是项目风险识别的几个关键步骤：1. 制定风险识别计划在项目启动初期，项目经理应该组织团队成员进行风险识别计划的制定。
该计划应包括识别风险的方法和工具，以及识别风险的时间点和频率等信息。
2. 风险分类和概述根据项目的性质和特点，将风险进行分类。
常见的风险分类包括技术风险、市场风险、财务风险等。
对每个风险进行简要概述，包括可能导致风险发生的原因和可能带来的影响。
3. 参与者访谈和头脑风暴邀请项目相关的各个参与者进行访谈，了解他们对项目可能出现的风险的看法和意见。
另外，组织头脑风暴会议，鼓励团队成员提供风险识别的想法和观点。
4. 专家意见征集请相关领域的专家提供对项目风险识别的专业意见。
他们的经验和知识将有助于识别出项目可能面临的潜在风险。
5. 文档分析仔细研读项目相关的文档资料，包括市场调研报告、竞争对手分析报告、技术文档等，从中发现潜在的风险。
三、风险评估风险评估的目标是确定风险的概率和影响程度，以便更好地理解每个风险对项目的威胁程度，并制定相应的风险应对措施。
1. 确定风险概率风险的概率表示风险事件发生可能性的大小。
常见的参数包括高、中、低等。
根据项目的具体情况，确定每个风险事件的概率级别。
2. 评估风险影响风险的影响表示风险事件发生后，对项目目标的影响程度。
可采用类似于风险概率的参数，如高、中、低，或者使用数字范围进行评估。
项目管理十大表格
项目管理十大表格项目管理十大表格是项目管理过程中最为重要的工具之一，能够辅助项目经理进行项目规划、跟踪项目进度以及监督项目成果。
下面将介绍项目管理的十大表格及其用途。
1. 项目绩效测量表格（Project Performance Measurement Table）项目绩效测量表格是项目管理中最重要的工具之一，用于跟踪项目的进度、成本和质量。
该表格能够测量项目的绩效，发现项目执行过程中存在的问题，帮助项目经理进行相应的调整和改进。
2. 问题日志表格（Issue Log）问题日志表格用于记录项目执行过程中出现的问题。
项目经理可以利用该表格跟踪问题的来源、状态、原因以及解决方案。
通过该表格，项目经理可以及时处理问题，避免问题对项目进度和成果造成不良影响。
3. 变更日志表格（Change Log）变更日志表格用于记录项目执行过程中发生的变更。
变更指项目计划、任务、资源、进度等发生的任何改变。
该表格能够帮助项目经理管理变更，及时处理和监督变更过程，确保项目执行的持续性和稳定性。
4. 风险登记表格（Risk Register）风险登记表格用于记录项目执行过程中可能发生的差错、事件和危机。
该表格能够帮助项目经理制定防范和应对策略，降低风险发生的可能性，保护项目的进度和成果。
5. 工作分解结构表格（Work Breakdown Structure）工作分解结构表格是项目管理中的一个基本工具，用于将总体目标分解成一系列具体的任务和工作。
通过工作分解结构表格，项目经理可以合理分配资源、管理人员和跟踪进度、成本和质量。
6. 计划进度表格（Schedule Plan）计划进度表格用于制定项目的时间计划，记录每个任务和子任务的起止时间、完成时间和工作量。
该表格能够帮助项目经理及时掌握项目进度，预留足够的时间处理问题和风险。
7. 费用预算表格（Cost Budget）费用预算表格用于制定项目的费用预算，记录每个任务和子任务的成本和工作量。
项目风险管理表
项目风险管理表风险名称：市场需求不稳定风险描述：由于市场竞争激烈和需求波动，项目在运作期间可能会面临市场需求不稳定的风险。
风险影响：市场需求不稳定可能导致项目销售下降，利润减少。
风险概率：中风险名称：技术能力不足风险描述：项目所需的技术能力可能超出团队的现有能力水平，导致在项目实施过程中遇到技术难题无法解决。
风险影响：技术能力不足可能导致项目延期或质量不达标。
风险概率：高风险名称：供应链中断风险描述：在项目进行时，由于供应商的倒闭、物流问题或天灾等原因，供应链可能中断，无法按时获取所需的材料和设备。
风险影响：供应链中断可能导致项目停工，延误交付期限和增加成本。
风险概率：低风险名称：人力资源短缺风险描述：项目所需的人力资源可能不足，无法满足项目进展所需的速度和质量。
风险影响：人力资源短缺可能导致项目延期、效率低下和质量下降。
风险概率：中风险名称：财务需求超出预算风险描述：项目执行过程中，财务需求可能超出预算，导致项目无法按计划进行。
风险影响：财务需求超出预算可能影响项目的正常运行，增加融资压力和项目风险。
风险概率：低风险名称：政策法规变化风险描述：在项目执行期间，相关的政策法规可能发生变化，影响项目的合规性和可行性。
风险影响：政策法规变化可能导致项目付诸徒劳，无法达到预期目标。
风险概率：中风险名称：外部环境变化风险描述：项目所处的外部环境可能发生变化，如经济形势、自然灾害等，对项目进展造成不利影响。
风险影响：外部环境变化可能导致项目成本增加、时间延误和利润降低。
风险概率：高风险名称：沟通与协作不畅风险描述：团队成员之间的沟通和协作能力可能不足，影响项目的顺利进行和团队的凝聚力。
风险影响：沟通与协作不畅可能导致项目进展缓慢、冲突频发和工作质量下降。
风险概率：中风险名称：技术演进速度过快风险描述：项目所采用的技术可能存在技术演进速度过快的问题，导致项目投资的技术很快过时。
风险影响：技术演进速度过快可能导致项目投资的技术无法长期使用，增加项目成本和风险。
项目管理过程风险识别清单及防范措施表
施工员
材料员
甲方原因造成的履约风险；频繁设计变更、图纸不能按时到位、拆迁滞后等的风险
1.做好过程记录；2.加强与建设单位沟通协调；3.快速调整生产要素。
项目经理
项目总工
施工员、资料员
停工项目经济和工程资料丢失，导致无法验收或起诉的风险。
对于停工项目把所有资料进行归类整理，写明项目名称、停工日期、资料明细单等，带回分公司进行存放。对停工超过6个月的工程，分公司资料核查完后，交给公司相关部门核查，及时完善所缺资料，经技术中心同意后缺项归档至公司档案室。
施工员
甲方指定分包队伍违约导致我方无法按期完成工程进度的风险
收集证据向甲方签证并让甲方确认，以后避免此类存有隐患的指定劳务作业事件的发生
项目经理
施工员
设备管理
项目部对现场设备管理不善，设备老化严重影响施工进度和安全风险
1、项目部指定专人明确管理人员职责；2、合同签订时明确维保职责。
项目经理
施工员
材料员
1.现场管理要求及时传达到施工人员；2.及时进行安全设施验收。3项目部要有防护拆除后的恢复措施，对不能及时恢复安全设施的情况及时检查和处罚。4做好影像资料的收集，分类保存，做好整改后验证工作。
项目经理
安全员
施工员
劳动防护用品使用不当（高坠、物体打击 ）
1.加强劳动防护用品使用的检查；2.加强对施工人员的教育。3劳务队佩戴的安全帽必须是合格产品，收集安全帽生产厂家的三证一票。
安全员
施工员
水污染
1.制定污水排放制度并严格执行；2.现场设置沉淀池，对污水沉淀后在排至市政管网；3.生活区设置隔油池、沉淀池。
项目经理
安全员
施工员
粉尘污染
风险管理表单
风险管理表单【最新版】目录1.风险管理表单的定义和作用2.风险管理表单的内容3.如何填写风险管理表单4.风险管理表单的应用场景5.风险管理表单的优点和局限性正文风险管理表单是指用于记录、评估和跟踪项目或活动过程中可能出现的各种风险的一种工具。
在项目或活动开始之前，通过对风险进行全面、系统的识别、评估和分析，可以为项目或活动制定相应的应对措施，以降低风险对项目或活动的影响，保证项目或活动的顺利进行。
风险管理表单的内容通常包括以下几个部分：1.风险的基本信息：包括风险名称、风险描述、风险类型等。
2.风险的影响分析：分析风险对项目或活动的可能影响，包括影响范围、影响程度、影响持续时间等。
3.风险的概率评估：评估风险发生的可能性，通常使用概率等级进行描述。
4.风险的应对措施：根据风险的影响分析和概率评估，制定相应的应对措施，以降低风险对项目或活动的影响。
在填写风险管理表单时，应确保表单内容的完整性和准确性。
首先，应全面、系统地识别和收集项目或活动中可能出现的各种风险。
其次，应客观、公正地分析和评估风险的影响和概率，避免主观臆断。
最后，应制定具体、可行的应对措施，确保在风险发生时能够迅速、有效地进行应对。
风险管理表单的应用场景非常广泛，可用于各种项目或活动，如企业战略规划、新产品研发、市场营销、生产运营等。
通过使用风险管理表单，可以提高项目或活动的成功率，降低风险带来的损失。
尽管风险管理表单具有很多优点，但也存在一些局限性。
首先，风险管理表单只能识别和分析已知的或可预测的风险，对于未知的或无法预测的风险，风险管理表单的作用可能会受到限制。
工程项目风险咨询单位管理考核评分表
4、办公设备配置数量不能满足日常工作需要，一次扣1分。
2
5、未按照合同要求配置巡视车辆，节假日车辆未按排班要求待岗，一次扣1分。
2
6、未经业主许可，向第三方单位或人提供技术成果和数据，一次扣4分。
4
配
合
和
服
务
性
（25分）
1、对业主要求的工作执行力差、不能按时完成任务又不说明理由、办事拖沓、以各种不成立的借口推诿，一次扣3分。
6
8、对系统平台施工监测、第三方监测两方数据差异性较大点未跟踪、查清原因、上报，一次扣2分。
6
工
作
业
绩
（25分）
1、对新进施工单位、新开标段，土方开挖前，未对现场进行系统平台交底，扣2分/标段或单位。
4
2、对现场施工监测上传数据超过预警值，岗位人员未及时响应，日报/周报中未进行反馈、分析的，一次扣1分。
3
4、节假日值班人员未按照要求值班，节假日值班人员请假，项目部未安排其他人员替换，一次扣4分。
4
5、资料管理混乱、资料未及时更新、资料签字、盖章不全，一次扣1分。
3
6、针对现场预警情况无分析记录/报告、消警申请审批等事务处理记录的，一次扣2分。
4
7、现场未在14:00之前上传数据，岗位人员对此不询问、对原因不清楚，一次扣2分。
6
2、现场发生预警，根据预警分级或指挥部要求未安排相关人员参加现场分析会议，一次扣6分。
6
3、项目负责人或技术负责人不参加业主或现场组织的监测及风险监控管理相关会议，一次风险管理体系、风险管理信息系统提出好的建议被采纳，一次加2分。
6
合计得分
考核意见：
考核人：考核时间：
4
项目管理常用表格
项目管理常用表格
以下是一些常用的项目管理表格模板，以供参考：
1.项目计划表：用于制定项目计划，包括项目目标、任务
分解、时间安排、资源需求等。
2.项目进度表：用于跟踪项目进度，包括任务名称、开始
时间、结束时间、负责人等信息。
3.项目成本估算表：用于估算项目成本，包括人工成本、
材料成本、设备成本等。
4.项目质量计划表：用于制定项目质量计划，包括质量目
标、质量保证措施、质量控制方法等。
5.项目风险管理表：用于评估项目风险，包括风险识别、
风险评估、风险应对等。
6.项目沟通计划表：用于制定项目沟通计划，包括沟通方
式、沟通内容、沟通频率等。
7.项目验收表：用于项目验收，包括验收内容、验收标准、
验收结果等。
8.项目总结报告表：用于总结项目经验教训，包括项目背
景、目标、过程、成果、问题与改进措施等。
以上表格可以根据实际需要进行修改和完善，以便更好地满足项目管理的需求。
技术部研发项目风险管理制度、流程、表格、方案
技术研发项目风险管理一、技术研发项目风险管理制度项目风险识别过程示意图 第3章 研发项目风险评估第7条 项目负责人组织项目组成员在风险识别的基础上，将损失概率、损失程度以及其他因素综合起来考虑，分析风险可能对项目造成的影响，寻求风险对策。
第8条 项目风险评估的工作内容。
1．确定项目风险的关键因素。
2．确定项目风险的优先等级。
3．评价项目风险的影响情况。
4．综合评定项目的整体风险水平 5．确定项目风险管理的有效途径。
第9条 项目风险定性评价。
项目负责人应掌握风险定性评价工作的各环节内容，具体评价过程如下图所示。
风险识别的资料风险识别工具 \与技术风险识别结果（1）项目风险管理计划 （2）项目计划（3）历史资料 （4）风险种类 （5）制约因素与假设条（1）资料会审、信息收集、SWOT 分析技术（2）核查表、流程图、其他图解手段 （3）现场视察法 （4）相关部门配合（5）索赔记录统计法、环境分析法 1．输入2．处理（1）风险清单（2）风险触发器 （3）其他相关资料3．输出项目风险定性评价过程示意图第10条 项目风险定量分析。
项目风险定量分析目标为量化分析每一风险的概率及其对项目目标造成的后果，具体评估过程如下图所示。
项目风险定量分析过程示意图 第4章 研发项目风险应对第11条 项目负责人通过对风险识别、评估的分析，把风险发生的概率、风险评估工具 与技术（1）项目风险管理计划 （2）项目风险及其条件排序（3）进一步分析计划表 （4）历史资料 （5）其他计划成果 （1）概率分步法（2）外推方法 （3）灵敏度分析法 （4）决策树分析法 （5）仿真模拟法等 1．输入2．处理（1）量化风险序列清单（2）项目的概率分析结果（3）完成的时间和成本目标的概率 （4）所需的应急资源3．输出风险定量 评价依据风险定量 评估结果风险评估工具 与技术（1）项目风险管理计划 （2）项目风险识别结果（3）项目进展情况 （4）数据的准确性和可靠性 （5）概率范围和影响程度 （1）定性评估（2）矩阵图分析 （3）风险发展预测评价 （4）假设检验 （5）数据准确度评估 1．输入2．处理（1）项目总体风险等级 （2）主要风险清单 （3）进一步分析计划3．输出风险定性 评价依据风险定性 评价结果二、技术研发项目风险管理流程技术研发项目风险管理流程关键节点说明任务概要 研发项目风险管理关键节点相关说明① 项目风险识别结果是项目风险识别工作的输出，也是项目风险量化的输入，因此研发项目负责人应通过风险识别报告的形式及时呈现风险识别的结果② 研发项目负责人应根据项目风险识别与评估结果来进行选择，通常应选择概率高、影响度高、后果严重的风险作为控制对象 ③研发项目负责人应根据项目风险的特性和可能发生的时间，制定风险应对与监控因素控制 编制计划阶段控总经理 技术研发部经理研发项目负责人 研发项目组成员开始建立风险管理机制 项目风险识别 ①形成风险识别结果 配合项目风险评估 做出风险综合评价 实施风险应对方案配合审核 结束③制定风险应对方案审核审核④继续进行风险监控跟踪分析控制结果 ②确定需要控制风险研发项目风险管理三、技术研发项目风险管理表格（一）研发项目风险管理计划表（二）研发项目风险识别分析表（三）研发项目风险定量评级表（四）研发项目风险应对计划表四、技术研发项目风险监控方案。
医院感染病区高风险项目管理计划表
医院感染病区高风险项目管理计划表英文回答：Project Name: Hospital Infection Control High-Risk Area Management Plan.1. Introduction:The Hospital Infection Control High-Risk Area Management Plan is designed to effectively manage and mitigate the risk of infections in designated areas within the hospital. This plan aims to provide a comprehensive framework for identifying, assessing, and controlling high-risk areas, ensuring the safety and well-being of both patients and healthcare professionals.2. Objectives:Identify high-risk areas within the hospital, such as intensive care units, surgical wards, and isolation rooms.Implement strict infection control measures, including hand hygiene, personal protective equipment (PPE), and environmental cleaning.Monitor and evaluate the effectiveness of infection control practices in high-risk areas.Provide education and training to healthcare professionals on infection prevention and control.Collaborate with relevant departments and stakeholders to ensure the smooth implementation of the management plan.3. Risk Assessment:A thorough risk assessment will be conducted toidentify potential sources of infections and assess the likelihood and impact of such risks. This will involve analyzing patient data, conducting environmental audits, and reviewing existing infection control policies. Based on the risk assessment, appropriate control measures will beimplemented to minimize the spread of infections.4. Control Measures:Hand Hygiene: Healthcare professionals will be trained on proper hand hygiene techniques and encouraged topractice regular handwashing or use alcohol-based hand sanitizers. This will help reduce the transmission of pathogens.Personal Protective Equipment (PPE): Staff working in high-risk areas will be provided with appropriate PPE, such as gloves, masks, and gowns, to protect themselves and prevent the spread of infections.Environmental Cleaning: Regular and thorough cleaning of high-touch surfaces and patient care equipment will be conducted using appropriate disinfectants. This will help maintain a clean and safe environment for patients and staff.Isolation Precautions: Patients with known or suspectedinfections will be placed in isolation rooms to prevent the spread of pathogens. Staff will be trained on proper isolation procedures and the use of isolation signage.Surveillance and Monitoring: Regular surveillance of infections and adherence to infection control measures will be conducted. This will help identify any lapses inpractices and allow for timely intervention.Education and Training: Continuous education andtraining programs will be provided to healthcare professionals to enhance their knowledge and skills in infection prevention and control.5. Communication and Collaboration:Effective communication and collaboration among healthcare professionals, patients, and relevant departments are essential for the successful implementation of the management plan. Regular meetings, training sessions, and feedback mechanisms will be established to ensure that all stakeholders are informed and engaged in infectioncontrol efforts.6. Evaluation and Improvement:The management plan will be regularly evaluated to assess its effectiveness and identify areas for improvement. Feedback from staff and patients, as well as data analysis, will be used to make necessary adjustments and enhance the overall infection control measures.中文回答：项目名称，医院感染病区高风险管理计划。
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项目名称项目编号
项目经理制作日期
序号风险类型风险描述发生概率影响程
度
风险等
级
风险时间范围
1工期风险需求范围的不确定
性，项目干系人前期
对系统没有明确期
望，后期不断提出新
的要求。
高极大高风险项目全过程
2沟通不良
风险
项目组与项目各干
系方沟通不良，导
致项目组人员在项
目实施过程中积极
性不高。
高极大高风险项目全过程
3费用风险项目进度失控，项
目超预算
中大中风险项目实施后期
二、项目风险管理项目风险管
一、项目基本情况
厦门X X有限公司OA选型及实施
低风险<30%发生风险的可能性；影响程度等级划分为：“极大”、“大”、“中”、“小”、“微小”五
风险发生状态风险影响响应计划责任人/部门
已发生影响项目的进度，
影响项目实施的进
程，对系统的选型
也有一定影响
1）确保需求分析的时间和深度，
项目负责人与各项目干系人面谈，
引导项目干系人清楚、明确地表达
需求。
范围说明书明确、详细。
2）必要时要求软件厂商现场演示
、介绍其他用户的成功案例，详细
展示系统的主要功能点。
3）严格执行需求变更程序，保证
新的需求对项目目标实现的影响在
可接受范围之内。
信息部
未发生影响项目组成员的
积极性，项目实施
进度受影响。
项目各干系方约定好沟通的渠
道和方式、项目建设过程中多
和项目各干系方交流和沟通、
注意培养和锻炼自身的沟通技
巧。
建立快捷的沟通途径和负
责制度，项目变更严格采用需
求变更单的形式，并汇总于需
求总表。
信息部以及
项目组的成
员
未发生项目不能准时完
成，影响公司运
行，项目超预算，
加大公司负担
1） 项目进度计划执行前充分沟
通，保证计划合理性。
2） 适当的加班和赶工保证进度的
按时完成。
3） 保证
项目目标达成为首要任务，不要过
分关注细节、不可盲目提高项目目
标。
信息部
风险管理表
小”五个层次。