作业文件汇编(企业ISO9001质量体系认证)

发放编号：***
****/ZY-2011
作业文件汇编
A版
20**年**月**日发布 20**年**月**日实施******************* 有限公司
中国 **
《作业文件》编审人员
编制：********************
审核：******
批准：******
目录
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****/ZY01-20**
质量目标分解实施要求
一、办公室
1、协助总经理和管理者代表工作，搞好内审和管理评审工作。

2、搞好文件管理，确保文件执行率100%。

二、人力资源部
1、搞好职工培训，人员培训率100%。

2、编制《各主要岗位人员任职条件》，按要求招募人力资源。

三、生产技术部（含车间）
1、产品一次交验合格率≥98%
2、工艺纪律执行率100%。

四、质检部（含成品库和原材料库）
1、对原材料、半成品、成品进行检验或验证，把好质量关，漏检率为零。

2、经检验出厂产品合格率100%。

3、检测设备按时受检率100%，正常使用率100%。

4、产品出库、入库手续合格率100%。

5、库存物资得到防护完好率100%。

五、销售部
1、顾客满意率均达到≥90%
2、按要求进行合同评审，确保销售合同履约率100%。

六、采购部
1、A/B类100％采购合格供方产品
七、机械动力部
1、生产设备完好率≥98%。

后附质量目标完成情况考核表
（）年（）季度质量目标考核表
考核人：日期：
注：本条款未发生用“/”标示，完成情况与目标要求差距明显时须进行原因分析。

由管理者代表考核，每季度考核一次。

顾客满意度每年年底考核一次。

岗位职责及任职要求****/ZY**-20**
设备管理制度
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1目的
对生产设备进行管理，以保证产品符合要求。

2 范围
对生产设备的使用、保养、报废全过程的控制。

3 职责
机械动力部负责对生产设备、工艺装备进行控制。

4 程序
4.1设备的提供
根据需要，由总经理确定需配置的生产设备，并组织实施采购。

4.2 设备的验收
a)采购或制作完成的设备，机械动力部组织进行安装调试、验收，确认满足要求后，由机械动力部设备管理员登记在《生产设备台账》上，并建档保管设备使用说明书等资料。

b)验收不合格的设备，采购人员与供方协商解决。

4.3设备的使用
a)使用部门必须按照设备使用说明书及设备操作规程的规定，进行合理的使
用和保养。

b)现场使用的设备应有统一编号，以便于维修、保养。

4.4设备的维护和保养
a) 设备保养分一级保养、二级保养。

b) 一级保养主要指设备的清洁及一般润滑，松动件的紧固等，由操作工负责，做到设备表面清洁、无油泥、灰尘、润滑适中、无松动件、无漏油现象。

c) 二级保养主要指设备的加油、调整、小型零配件更换等，由维修工指导配合操作工完成，要求润滑脂加入正确适量、无异响，润滑易损部件工作正常，
设备无不良运转情况。

d) 机械动力部制定《设备维修保养记录》，规定保养项目、频次，发给使用者执行，各车间负责人监督检查执行情况。

e) 机械动力部经理每年12月制定下年度的《设备维修计划》，经总经理批准后执行。

f) 操作者无法排除的故障，应报机械动力部安排维修，维修人员应将检修情况记录在《设备维修保养记录》上。

4.5设备的报废
a) 对无法修复或无使用价值的设备，报总经理批准后报废，在《生产设备台帐》中注明情况。

b) 报废的设施应有明显标识。

5 奖惩办法
实行设备挂牌制，分清责任人；将设备保养列为交接班必查项目。

对屡次达不到要求者实行一定程度的处罚，保养工作成绩突出者，给予表彰。

6 质量记录
6.1 《生产设备台帐》
6.2 《设备维修保养记录》
6.3 《设备维修计划》
顾客满意程度测量办法
****/ZY**-20** 1 目的
测量顾客对本公司提供的产品和服务的满意程度，以证实质量管理体系的业绩。

2 范围
适用于对顾客满意程度的测量。

3 职责
3.1 销售部门负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录。

3.2销售部门负责组织对顾客满意程度进行测量工作，确定顾客的需求和潜在需求。

4 程序
4.1销售部门每年一次向顾客发送《顾客满意程度调查表》，调查顾客对本公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。

4.2销售部门每年年底应对服务反馈信息和上述调查表进行统计分析，计算顾客满意率、确定顾客的需求和期望，以及本公司需改进的方面，如顾客提出的不满意处、调查表中分值低的项目等，得出定性或定量的结果，并提出改进建议、措施，报告管理者代表。

4.3 管理者代表根据统计分析结果，确定责任部门采取纠正和预防措施，并监督实施。

4.4 顾客满意程度计算
满意率按下式计算
顾客满意率=∑（每小项得分×权数）
4.5 顾客满意程度测量的有关记录由销售部门负责收集整理，并按《记录控制程序》规定保存。

4.6销售部门对购买本公司产品的所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品的型号规格和数量，使用本公司产品反馈信息等，以便了解顾客的订货倾向，及时做好新的服务准备。

5 相关文件
5.1 《记录控制程序》
6 质量记录
6.1 《顾客满意程度调查表》
仓库管理制度
****/ZY**-20**
1 目的和适用范围
1.1仓储管理的目的是根据采购计划的安排组织采购产品的提运接货、验收、保管、发放和移接，保证采购产品从接运进厂到发放使用的全过程中，保持质量完好、数量准确、验收及发放及时，确保生产需要。

1.2 本制度适用于公司的原材料和成品库房。

2 职责
2.1原材料库房：
2.1.1 入库
a)对于采购产品，保管员应先查质量，后验数量。

b)对于主要材料，保管员查看《采购产品验收单》的结论；辅助材料，可
由保管员进行质量验证。

c)质量符合要求后，保管员核对产品数量，无误后，开据《入库单》。

d)材料入库后，保管员应及时登记《材料账》，做到日清月结。

2.1.2 出库
a)根据本公司实际，保管员凭《领料单》发放到车间。

b)材料出库后，保管员应及时登记《材料账》，做到日清月结。

2.1.3 库存管理
a)按照“一物两区”、“先进先出”的要求对库区进行合理规划。

b)入库材料摆放整齐、有序，标识清楚，容易混淆的产品避免相邻摆放，
库区应留好通道，以便于清点和搬运。

c)对常用材料应确定合理库存下限，当库存数量少于或等于库存下限时，
保管员应填写《采购单》，向采购部门提出采购申请。

d)库存产品做到数量、规格、品种三清，并通过《材料账》清楚反映实际
库存情况，做到帐、物相符。

e)做好每年年底的库存盘点工作（配合财务部进行），与财务部核对账目，
并做好记录。

f)仓库应采取防火、防尘、防潮、防盗措施。

g)对怕潮、怕压及有腐蚀的产品要根据不同情况采取不同的防护措施。

h)对于危险品应隔离存放，远离热源、火源、电源，放于阴凉、干燥处保
存。

2.2 成品库房：
2.2.1 入库
a)保管员查看《成品检验记录》的结论，合格予以入库。

b)保管员清点产品数量，无误后，开据《入库单》。

c)产品入库后，保管员应及时登记《产品账》，做到日清月结。

2.2.2 出库
a)业务人员或经办人凭《发货通知单》到成品库领取产品，装车发货，保
管员与发货人员核对好数量。

b)产品出库后，保管员应及时登记《产品账》，做到日清月结。

2.2.3 库存管理
a)对库区进行合理规划，产品分区摆放。

b)成品入库时，严格按区域摆放，标识清楚，容易混淆的产品避免相邻摆
放，库区应留好通道，以便于清点和搬运。

c)库存产品做到数量、规格、品种三清，并通过《产品账》清楚反映实际
库存情况，做到帐、物相符。

d)做好每年年底的库存盘点工作（配合财务部进行），与财务部核对账目，
并做好记录。

e)保管员平时应及时做好仓库内外卫生清扫工作，每周彻底清扫。

采购产品验收规程
****/ZY**-20** 1 目的
加强对进货的检验，确保原材料、外协件和零配件的质量符合产品质量规定的要求。

2 范围
适用于所有的原材料、辅料和包装材料及外协件的检验。

3 职责
3.1 由仓库保管员对采购的原料进行送货单检查。

3.2 由技术质量部专门对原材料、外协件进行验收。

4工作权限
4.1销售部负责原材料的采购。

4.2技术质量部负责生产用原材料的进货检验、验证。

5工作内容
5.1采购产品的验证
5.1.1质检人员根据采购合同及相关的技术资料进行验证，验证以下内容：
a）供货方提供的材料牌号是否与合同和采购技术要求中规定的材料牌号一致；b）数量等要求是否符合要求；
c）查看外表面是否有严重锈蚀、裂纹和严重缺陷。

5.2其他采购产品的验证
5.3.1质检人员根据采购合同及相关的技术资料进行验证，验证以下内容：
a）供货方提供的牌号是否与合同和采购技术要求中规定的牌号一致；
b）数量要求是否符合要求；
c）查看外表面是否有严重锈蚀、裂纹等缺陷；
5.4质检人员验证完材料后，填写《进货检验验证记录》，并对材料进行相应的标示，对于合格的材料准许入库，对于不合格的材料进行隔离，按《不合格品控制程序》进行处理。

6 相关文件
6.1 不合格品控制程序
7 质量记录
7.1 进货检验验证记录
产品检验规程
****/ZY**-20** 1适用范围
本规程规定了东营市恒德新型材料有限公司产品生产过程的检验技术内容及要求。

2 引用标准
YB2011 连续铸钢方坯和矩形坯
YB/T5227 汽车车轮轮辋用热轧型钢
GB699 优质碳素结构钢
GB700 碳素结构钢
GB1591 低合金高强度结构钢
GB2101 型钢验收、包装、标志及质量证明书一般规定
GB/T6397 金属材料室温拉伸试验方法
GB/T232 金属材料弯曲试验方法
GB/T2975 钢及钢产品力学性能取样位置及试样制备
Q/ASB271 结构用热轧钢板和钢带
GB/T3429 焊接用钢盘条
YB/T039 汽车车轮挡圈用热轧型钢
3 钢坯检验
3.1 检验对象
用于生产的原料（钢坯）
3.2 检验项目
原料的化学成份；表面质量；断面尺寸（钢坯断面尺寸、卷板宽度、厚度及盘圆直径）；数量验收。

3.3检查依据：
3.3.1化学成份、表面质量及断面尺寸均按YB2011、GB699、GB700、YB/T5227、标准中规定内容检查。

3.3.2原料断面尺寸及数量依据供货单位提供的质量证明书或钢坯输送单进行验收。

3.4检测工具
游标卡尺（量程300mm，精度0.02mm），
盘尺（量程10-15米，精度0.1m），
钢板尺（1000mm）。

3.5检查方法
3.5.1进厂原料的质量由供货方在出厂时给予保证。

3.5.2原料的化学成份由原料验收员依据供货方提供的质量证明书或输送单进行验收，并按如下规定对钢坯的化学成份进行抽样检查：
3.5.2.1用于生产汽车轮辋钢的钢坯，＞1502切断前按批取样检查C含量，每2000吨做一次五元素化验分析；≤1502钢坯每1000吨做一次五元素化验分析。

3.5.2.2所有检验结果由检验人员填写《化验报告单》作为对供货方评价的依据。

对检验不合的原料由原料班挑出，由采购部负责处理。

3.5.3原料的表面质量、规格、断面尺寸及长度等由原料班长负责抽查，抽查数量以车为单位，不得少于20%，抽查结果填写在原料验收卡上。

3.5.4原料的数量验收由原料班长依据供货方提供的质量证明书或货物输送单进行，首先由检斤员以车为单位进行检斤，然后由原料班长查点数量，当检斤重量与来料之差小于100kg/车时正常入库，大于100kg/车或缺根时由拉货司机签字确认单独堆放，原料班长汇报供应部与供货方协商处理。

4钢坯切割及装炉检查
4.1检查对象：切割后的钢坯
4.2检查项目：
钢坯端部切割质量；切割长度；材质、炉罐号、轧制编号；轧制品种及有关要求；按炉送钢情况；钢坯的加热质量。

4.3检查依据：
产品工艺操作规程；加热炉操作规程；按炉送钢制度。

4.4检测工具
游标卡尺（量程300mm，精度0.02mm），
盘尺（量程10米，精度0.1m），
1米钢板尺、拐尺。

4.5检查方法
4.5.1钢坯的切割长度与端部切割质量由原料班长自检，检查员抽检。

端部切斜不得超过10mm，定尺偏差为±10mm。

4.5.2钢坯装炉前由原料班长依据材质单及生产通知单工艺技术规程与实物进行核对，确认无误后，填写《按炉送钢卡》签字后送到加热班上料工。

4.5.3装炉工以自检为主，核实装炉钢坯的规格、长度、根数和按炉送钢情况。

班长进行监督。

4.5.4加热参数由操作人员依据《加热炉操作规程》及有关规定加以控制，根据仪表记录进行监控。

5 生产检查
5.1检查对象：生产的产品
5.2检查项目
生产产品的规格尺寸及表面质量；废品原因；按炉送钢情况。

5.3检查依据
5.3.1产品标准及有关协议标准。

5.3.2废品原因依据实际发生的原因直接判定。

5.3.3按炉送钢情况按《按炉送钢制度》有关规定检查。

5.4检测工具：
千分尺（量程0-25mm，精度0.01mm），
游标卡尺（量程300mm，精度0.02mm），
检查样板（精度0.05mm）。

5.5检查方法
5.5.1在轧钢换辊、换槽或改轧不同单重时，开始单根试轧，调整工要根根取样检查，等符合标准后可连续生产。

5.5.2正常生产时，轧钢检查员（调整工）每15分钟取样一次，测量产品的断面尺寸并检查表面质量，当质量不符合标准时，责令调整工单根轧制进行调整，直至合格稳定后方可批量生产。

5.5.3轧钢检查员对产品的质量按（表一）标准进行判定，其中有一项不符者都不能连续生产，若在半小时内不能消除缺陷，检查员应通知调度室建议停车处理。

表一
5.5.4轧钢检查员（调整工）在取样时，应在整根轧件后约1/3处截取，试轧取样时，一根轧件的头、中、尾都要取。

5.5.5轧钢废品由轧钢操作员按实际发生的原因确认并填写在《操作记录卡片》上，检查员监督，如有少记，予以更正。

原因为分歧时，由调度裁定。

5.5.6检查员每隔10分钟到冷床上查看钢坯表面质量，及时发现周期性缺陷，如：轧槽掉肉、粘铁皮、轱辘坏等。

5.5.7换号时，监督轧钢班组及时传递按炉送钢小票，画分号标记。

6 成品检查
6.1检查对象
矫直、剪切后的钢材
6.2检查项目：
钢材矫直质量、弯曲度、扭转、不平度；剪切质量：端部平直、定尺长度偏差；产品的表面质量及断面尺寸；产品的包装质量；成品的负差情况；性能检验。

6.3检查依据
产品标准及有关协议标准；工艺技术规程；包装标准；按炉送钢制度。

6.4检查工具：专用卡尺（量程100mm，精度0.02mm）；千分尺（量程0-25mm，精度0.01mm），钢板尺，盘尺，检查样板。

6.5检查方法：
6.5.1成品检查以班组自检为主，质量检查员专检、巡检为辅。

6.5.2开始矫直调整时，检查员对钢材弯曲度、扭转、不平度、压痕等要根根检查，不合格的返矫，调整合格后检查员要不定期的查看矫直质量情况，最长间隔不得超过30分钟。

6.5.3钢材的定尺或倍尺长度由包装班长进行测量，检查员进行抽查，每班测量和抽查不得少于五次（每天接班后必须测量一次，此后每2小时测量一次），发现长度超差立即停锯调整。

6.5.4产品的表面质量及端部尺寸由当班包装工检查员共同检查，不合格品挑出，根据缺陷判为待处理品、降级品或废品，同时填写《待处理小票》或《不合格记录单》。

6.5.5产品的包装质量由检查员进行逐捆检查，不合格的令包装工重新包装，合格后方可入库。

6.5.6产品的负差检斤由检查员每班抽检4次，发现超出规定要求时及时通知调整工调整压下量（按坯料长度控制一般为保倍尺为准），每班平均负差汇报调度室做记录。

6.5.7钢材的性能检验由检查员按批切取试样，送机加加工后由检验员按现行标准进行拉伸、冷弯试验。

6.5.8质量证明书由统计室依据发车计划及订购合同对发出产品进行审核，（包括收货单位、产品品种、数量、车号等）无误后签发。

7 本规程于2011年7 月1日起实施，
8 本规程由高海良起草。

设备运行维护点检规定
****/ZY**-20** 1.目的
1.1通过点检，实现定期维护向状态维护过渡。

1.2通过点检，及时发现排除故障。

1.3通过点检，记录一些可以延期解决的缺陷和故障。

1.4通过点检，测定设备技术状态数据，以便有计划、有准备地处理设备运行中发现而尚未处理的缺陷和故障。

1.5通过点检，积累检修资料。

1.6通过点检，保证设备正常运行，达到提高生产率，降低维护成本，极限发挥设备能力。

2范围
2.1设备点检部门：机修班组、电气班组。

2.2点检设备：生产线主体设备及附属重点设备。

3.管理内容与要求
3.1设备点检工作纳入到日常检修维护当中，点检基本单位为检修维护班组。

3.2点检人员依靠感官及检测设备，定点、定时、定量进行点检。

3.3点检记录由当班点检员填写，具体内容包括：点检日期、点检部位、点检标准、综合评价等内容。

3.4对设备存在的异常音响、异常气味、异常震动应具体详细记录，对比较严重的应立即停机检查，防止事故发生和扩大。

3.5对设备各部位状态、参数定量地监测和分析，预测设备性能及可靠性，能对异常现象发生的原因、部位、危险程度进行识别和评价。

3.6点检人员随时向部门领导汇报情况，各部门主管人员每天对点检记录早晚查阅一次，解决不了的做好记录，填写《设备定修计划单》上报机动部，检修时安排处理。

3.7点检记录各部门要妥善保管，三年内不得损坏丢失。

3.8点检记录不按要求填写的，后果由当事部门负责承担。

4.相关文件及记录
4.1相关文件
4.1.1《设备操作、维护、检修规程》
4.1.2设备各项管理制度及规定。

4.2相关记录
4.2.1《设备定修计划单》
4.2.2《设备点检记录》。