不合格品控制规程
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1目的
为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，特制定本程序。2.适用范围
本程序适用于采购产品、过程产品和最终产品中发现的不合格品的控制。
3指导文件
3.1品管保证部负责指导和监督采购产品、过程产品和最终产品不合格品控制的执行情况；负责组织量事故的分析、处理。
3.2品管部负责不合格品控制，负责分析处理一般质量事故，记录处置过程和结果。
3.3生产部负责生产现场，执行6S管理。
3.4技术部负责提供技术图纸及技术要求，为生产提供技术指导。
3.5 采购部按品管部提供检验记录对供应商做出
4程序内容
4.1不合格品的判定
4.1.1 施工过程中不合格品的判定
a) 施工过程中,凡在三级检验中确认不符合法规、设计文件及有
关技术标准规范等规定要求的，均为不合格品；
关技术标准规范等规定要求的，均为不合格品；
b) 过程的检验由项目部负责，具体执行《分项、分部工程检验及评定管理办法》。
c) 项目部负责填写《不合格品处置单》。
4.1.2采购产品的不合格的判定
经检验或验证不符合质量标准的采购产品为不合格品，并由采购部门填写《不合格品处置单
4.2不合格品的标识和隔离
a)
b) 对不合格的采购产品的标识和隔离由物资供应公司按《标识和可追溯性管理程序》和《采购证管理办法》执行；
4.2.3为防止不合格品流入下一道工序，应采取以下方式隔离：
a) 对未进行安装的不合格预制件，应制定区域单独存放。
b) 凡判定不合格的过程应中止施工，由项目部质量部门通知下一工序有关单位，在未进行处合格前，不得进行下道工序。
4.3施工中不合格品的评审
4.3.1不合格品按其对工程质量的影响程度，分为重大质量事故、一般质量事故和记录质量事故。
4.3.2评审内容
a) 形成原因；
b) 影响工程（产品）质量的程度（外观、可靠性、安全性）及后果；
c) 对下一个过程的影响及后果；
d) 纠正措施
e) 处置意见及处置方案的可行性分析、评价
4.3.3 处置意见
a) 采取措施，消除已发现的不合格；
b) 采取措施，必要时经顾客批准，让步或降级使用；
c) 报废处理；
d) 退货。
4.4 处置
对不合格品的处置，必须在充分分析原因的基础上进行。针对问题和造成不合格的原因，提出案。
4.4.1记录质量事故由专业公司、物资公司、调试队、金属试验室、土建试验室处理。
4.4.2一般质量事故由专业公司、物资公司、调试队、金属试验室、土建试验室上报项目部处理。
4.4.3对重大质量事故由项目部上报公司质量保证部,由管理者代表组织相关部门分析处理。
4.4.4对发现的不合格品按有关规定向顾客和有关部门上报，处置方案应征得顾客和有关部门的同4.4.5不合格品处置方案经批准后，由相关部门组织实施，不合格品经返修或返工后，应按规定程部质量部门重新检验和鉴别。
4.4.6不合格品的标识、隔离、评审、处置和质量事故调查，均应作好记录。
5 相关文件
QB 513-03-00——《分项、分部工程检验及评定管理办法》
QB 512-65-00——《标识和可追溯性管理程序》
QB 513-93-00——《采购物资的验证管理办法》
6 记录
不合格品处置单见附表
附表：
附表：
不合格品处置单
部门：Ｎo:
名称
规格
数量
隔离
标识
标识人：
日
判定
判定人：
月日
处
置
意
见
评审人：批准人：
年月日年月
顾客意见（必要时）：
处置
记录
处置负责人：
月日
检
验
结
果
质检员：年月
顾客（必要时）：年月日
1目的
为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，特制定本程序。2.适用范围
本程序适用于采购产品、过程产品和最终产品中发现的不合格品的控制。
3指导文件
3.1品管保证部负责指导和监督采购产品、过程产品和最终产品不合格品控制的执行情况；负责组织量事故的分析、处理。
3.2品管部负责不合格品控制，负责分析处理一般质量事故，记录处置过程和结果。
3.3生产部负责生产现场，执行6S管理。
3.4技术部负责提供技术图纸及技术要求，为生产提供技术指导。
3.5 采购部按品管部提供检验记录对供应商做出
4程序内容
4.1不合格品的判定
4.1.1 施工过程中不合格品的判定
a) 施工过程中,凡在三级检验中确认不符合法规、设计文件及有
关技术标准规范等规定要求的，均为不合格品；
关技术标准规范等规定要求的，均为不合格品；
b) 过程的检验由项目部负责，具体执行《分项、分部工程检验及评定管理办法》。
c) 项目部负责填写《不合格品处置单》。
4.1.2采购产品的不合格的判定
经检验或验证不符合质量标准的采购产品为不合格品，并由采购部门填写《不合格品处置单
4.2不合格品的标识和隔离
a)
b) 对不合格的采购产品的标识和隔离由物资供应公司按《标识和可追溯性管理程序》和《采购证管理办法》执行；
4.2.3为防止不合格品流入下一道工序，应采取以下方式隔离：
a) 对未进行安装的不合格预制件，应制定区域单独存放。