采购作业进度控制办法
供货方案进度控制保障措施
供货方案及进度控制措施我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道生产的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；交货地点：长沙市。
交货期：35天。
运输方式：专车运达。
1、工程质量管理（1）施工处处长: 对本项目负责,是质量第一责任人。
质保工程师 : 是本项目技术和质量的直接领导,协助经理对工程质量管理工作进行具体的组织和指导。
编制质量实施计划,负责组织工程施工质量的检查,施工技术资料的审核,监督施工队贯彻执行技术质量标准、规程、规范、设计要求及质量管理制度。
各专业负责人：负责该承担项目的技术和质量工作、编制保证施工质量的技术措施、组织对重要设备和材料进场验收。
负责组织施工中的预检、隐检及质量保证措施的实施。
严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工。
参加预检、隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员，限期整改。
施工班组:严格按照设计图纸、规程、规范进行施工,及时进行自检、互检,严把每道工序关,保证施工质量达到优良标准。
（2）质量保证措施1）建立健全各种质量管理制度,对工程的全过程实行有效的质量控制。
2）严格执行有关施工与验收规范、规程等技术法规,减少质量通病。
3）实行责任制,贯彻谁施工谁负责质量,谁主管谁负责质量的原则。
4）接受各级质量执法机关、部门的质量监督,接受建设单位及工程监理的质量监督与指导。
5）强化质量意识,严格工艺纪律,严格按照图纸施工,认真贯彻施工组织设计、施工方案、技术交底及工艺标准等文件。
6）质量检查员到岗到位,及时纠正、指导,及时发现问题。
对重要部位、重要工序要进行全检。
各专业负责人坚持巡查,施工处长定期组织联合检查,各专业负责人、班组长、质检员参加。
7）施工中所用设备、材料、半成品的质量是保证工程质量的重要条件。
因此在进入现场应进行复检,确定其符合标准后,才允许使用。
8）在施工全过程中坚持自检,互检并加强过程检查,加强质量指导,力争把质量问题消灭在萌芽之中。
工程采购管控制度内容
工程采购管控制度内容一、目的和依据制定工程采购管控制度的目的在于明确采购流程、责任分配、监督机制以及违规处理措施，确保采购活动的合法性、合理性和效率性。
该制度依据国家相关法律法规、行业标准和企业内部管理规定而制定。
二、采购原则工程采购应遵循公开、公平、公正和诚信的原则。
所有采购活动必须透明化操作，确保所有潜在供应商有平等的机会参与竞争，并且在整个过程中保持高度的诚信。
三、采购范围和分类制度应明确界定哪些物资或服务属于采购范畴，并根据采购的价值、重要性等因素将其分类。
通常分为大宗采购、常规采购和零星采购等类别，每一类都有相应的审批权限和程序。
四、采购计划项目部门应根据工程进度和实际需要，提前制定详细的采购计划，包括采购物品清单、预计采购时间和预算等，并由相关负责人审批。
五、供应商管理建立供应商资质审查机制，对供应商的资质、信誉、产品质量和服务能力进行评估。
建立合格供应商名录，并定期进行评审和更新。
六、采购方式根据不同的采购类别和特点，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
七、合同管理签订合同前，应对合同条款进行严格审查，确保合同的合法性和合理性。
合同执行过程中，应有专人负责监督和管理，确保合同条款得到有效履行。
八、质量控制采购物资到场后，应进行严格的质量检验，确保符合工程要求。
对于不合格的物资，应及时采取退货、换货或其他补救措施。
九、价格与成本控制通过市场调研、成本分析等方式，合理确定采购价格，避免过高或过低的价格对项目成本造成不利影响。
十、监督与审计建立独立的监督机构，对采购过程进行全程监督，确保制度的执行。
同时，定期或不定期开展内部审计或外部审计，评估采购效率和效果。
十一、违规处理明确违规行为的界定和相应的处罚措施。
对于违反采购制度的行为，应严肃查处，并追究相关人员的责任。
采购控制程序
5.2.3.2对于A、B类物料可同时提交《供应商认证申请》，需要进行认证的按《供应商控制程序》进行认证，有条件或有必要的需进行现场审核。
5.2.4定价：有料号的依采购提交的比价表结果，系统申请价格，采购作业中需按系统价格进行采购。一次性料号采购的，直接按定价采购，各审批人员依据比价结果进行定单系统审批。
1)负责对供应商的开发、评审、管理及相关的采购作业；协助质量部对供应商的供货品质进行定期评审；
2)负责价格管理，对供方进行询价、议价、比价、定价，有正式料号的物料需按定价申请系统价格，并按此系统价格进行采购；通用料号的物料，按询价、议价、比价、定价进行采购，除特殊物料外，比价最少需要两家；
3)供方档案的建立及管理；
5.2.1.1外发图纸时需邮件抄送采购主管及部门档案管理员，档案管理员需在《采购图纸发放清单》中对外发图纸进行登记和存档。
5.2.2议价：采购按供应商回复资料分析价格的合理性及与期望价格的差距，与供应商进行谈判，按最终结果请供应商重新提供《报价单》，《报价单》格式可由供应商提供。
5.2.3比价：采购对所有报价的供应商价格进行比对，制定比价表，对总采购成本、供应商能力及交期等其它因素进行综合分析，并做出结论。
编制：审核：批准:
5.1.2未承认或无正式料号的物料（含样品）、夹具、工具、设备等，使用一次性料号系统填写《请购单》，一次性料号需按一次性料号规则选用料号。
5.1.3设备请购由需求部门向设备部提出申请，由设备部确认其设备型号及规格后再系统提交《请购单》。
5.1.4所有物料，需用到图纸的，采购需向文控申请最新版图纸，具体操作依据《文件控制程序》。
采购部管理制度
采购部管理制度采购部管理制度在当今社会生活中，各种制度频频出现，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的采购部管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
采购作业进度控制办法
采购经办
品名
事由
延迟天数
出产厂
未交量
说明
(含保证事项)
最终完成情况
请购部门
意见
本表用于对延迟的采购项目进行催办，熟悉原因及预期进度。
签发人
责任人签名
采购作业进度控制办法
采购作业进度操纵办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-1
第一条为准确操纵存量，确实掌握采购时间，特制订本办法。
第二条采购作业期限设定方法：
1．将从国内外采购物品的作业程序列出。
2．分别设定采购作业期限。
3．将采购地区划分为亚洲地区、欧美地区及国内地区。
4．据此逐项为每一采购作业程序设定所需时间。
3.每周六列下周应完成的采购业务的预定进度，以供预先掌握进度。
4.逾期末完成的请购作业，由采购人员填具“采购交货延迟检讨表”(见附表2)，并提出补救办法，送请购部门表示意见，以便及时采取相应措施。
第五条本采购进度操纵施行细则，呈总经理核准后实施，修订时亦同。
填表说明
1.目的：
提示采购人员每周内应完成
年月日
签发人
责任人签名
制度名
采购作业进度操纵办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-3
附表2
采购交货延迟检讨表
年月日
序号
请购部门
采购经办
品名
事由
延迟天数
出产厂
未交量
说明
(含保证事项)
最终完成情况
请购部门
意见
本表用于对延迟的采购项目进行催办，熟悉原因及预期进度。
采购交货延迟检讨表
年月日
序号
第三条采购作业进度操纵方法（设定采购进度管制点）
采购作业标准程序
采购作业标准程序1.常备材料：生产管理部门。
2.预备材料：物料管理部门。
3.非常备材料：(1)订货生产用料：生产管理部门；(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。
第四条特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。
第五条庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。
第六条以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。
第七条请购权限。
1．内购(1)原料：请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(2)财产支出：请购金额预估在2，000元以下者，由主管核决。
请购金额预估在2，000元至2万元者，由经理核决。
请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
(3)总务性用品：请购金额预估在1，000元以下者，由主管核决。
请购金额预估在1，000元至1万元者，由经理核决。
请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
2.外购：(1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。
(2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第八条请购案件的撤销1.请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
2.采购部门办妥撤销后，依以下规定办理：(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。
(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
(3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
第二章采购购定第九条采购部门的划分。
1.内购：由国内采购部门负责办理。
2.外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
第十条采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。
采购作业横向控制卡
控
制
图
示
物料采购决策、采购进度
PMC部采购部
物Hale Waihona Puke 规格、采购周期采购作业横向控制卡
项目
横向控制部门
PMC部
采购部
采购作业
动作要领
1、生产主料采购：由物控员查实可用库存数，并依《采购周期表》制定《物料需求计划》交采购部采购员处理；
2、非生产主料采购：各部门提出需求，制定《物料请购单》交采购部采购员处理；
3、物控员通过《物料需求单》追踪物料采购进度。
1、采购员接收到《物料需求计划》及《物料请购单》后，对采购物料规格及需求时间进行确认；
2、确认无误后，开出《采购订单》进行采购；
权力分配
1、“生产主料采购”决策权（数量、时间）；
2、“物料采购进度”监督权
1、“物料采购”执行权；
2、“物料需求”监督权；
责任追究
1、未按要求时间完成采购时（含造成生产停工损失），处罚责任采购员10—50元/次；
2、每月根据仓库提供的《每日收货汇总表》统计“采购部准交率”，考核采购部。
采购部规章制度细则(14篇)-规章制度
采购部规章制度细则（14篇）-规章制度篇1：采购部规章制度一、总则采购员薪酬组成薪酬= 基本工资+ 奖金–处罚1 增加新品种数量=奖金2奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。
3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。
该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。
4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90-120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。
二、岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。
对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。
注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。
合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同(三证)。
积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
三、具体工作1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个(即工作)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。
3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。
如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
工程采购管控制度
工程采购管控制度一、目的与范围制定本采购管控制度的目的在于规范工程项目的采购活动，保证采购过程的公正、透明，同时确保所采购物资和服务的质量满足工程需求。
本制度适用于本公司及其下属各项目部在进行工程建设过程中的所有采购活动。
二、组织机构与职责1. 成立专门的采购管理部门，负责统筹监督整个采购流程。
2. 项目管理团队需明确各自在采购过程中的职责和权限。
3. 财务部门负责审核采购预算，并对采购合同进行财务监控。
4. 技术部门或专业工程师负责对采购物资的技术参数进行审核确认。
三、采购计划1. 项目部应根据工程进度和实际需要编制详细的采购计划。
2. 采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预估单价及总价、供应商推荐等信息。
3. 采购计划需经过项目管理团队和财务部门的审核批准后方可执行。
四、供应商管理1. 建立供应商资质评估体系，对所有潜在的供应商进行评估和筛选。
2. 定期对供应商的产品质量、交付时间、服务等进行评价。
3. 优先选择那些信誉良好、质量稳定、价格合理的供应商。
五、采购实施1. 采购信息公开透明，确保所有潜在供应商都有机会参与竞标。
2. 采用竞争性谈判、询价等方式进行采购，确保采购价格合理。
3. 对于大额采购，应通过招标方式进行，确保公平公正。
4. 签订合同前，应对采购订单进行最后确认，包括价格、数量、交货期限等关键条款。
六、质量控制1. 收货时应对物资进行严格的质量检查，不合格产品应及时退回。
2. 建立物资质量跟踪机制，记录并处理质量问题。
3. 对于关键物资，应在合同中约定质量保证期和售后服务要求。
七、合同管理1. 所有采购合同必须经过法务部门或专业律师的审核。
2. 合同签订后，应建立合同档案，包括合同原件、变更记录、履行情况等。
3. 对于合同履行过程中出现的争议，应及时协商解决或依法处理。
八、监督与评价1. 建立采购活动的监督检查机制，定期或不定期进行检查。
2. 对于违反采购制度的行为，应依据公司规定进行处理。
交货进度计划及保障措施
交货进度计划及保障措施1、货物采购按照合同约定，项目经理组织釆购。
2、到货检验到货后，甲方和监理及丙方参加该产品在供货商所在地或交货地进行的产品到货检查。
检査前我方将提前通知甲方和监理及丙方派员参加3、开箱检验在仓库或工地现场进行的开箱检验由甲方、监理、丙方我公司等有关人员共同参加，对产品的内外包装产品外观进行检查，若发现产品短缺和外观破损，我公司将及时处理4、安装验收安装验收是我公司和施工单位共同对产品安装工程根据有关的产品安装技术指标进行验收。
安装验收后双方签署安装验收证书5、完工测试系统完工测试主要是对已安装产品进行单体测试。
6、试运行系统运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。
保证措施：严格执行进度计划，控制进料质量，从时间和质量上保证供料及时质优，决不能出现停工待料和因材料质量问题返工的现象。
使其从物力上得到保证。
在制造的控制上，合理安排各项时间，调试时间，保证进度顺利实施。
严格执行进度计划，只能提前不得拖后，每天作专门检查，发现问题找出原因及时协调，制定出祢补措施，跟上进度。
重点抓好进度落后的工序和重点难点工序，保证作业的进度相差不太多，做到基本上平衡。
4、设备制造、安装、调试、施工、试运行等环节的工期承诺及保证措施一、工期承诺：我公司拥有完善的组织设计能力、完备的生产设备和張大的生产能力，我方保证按合同工期完工。
本工程计划工期：30日历天。
若因我公司原因（客观原因或不可抗力因素除外），导致投标产品未能在规定的期限得到正常使用，我公司承担违约责任，每逾期一天违约罚金不低于人民币2000元。
二、保证措施1、施工进度划分原则根据本项目工程的设计特点、现场状况和各生产班组的配合要求等，主要考虑以下原则1、1便于组织施工原则。
1、2便于施工场地划分和布置得当原则。
1、3便于组织和维护现场交通的原则。
2、施工组织计划根据现场施工条件和要求，开工后，各项施工安排如下：首先进行现场勘查；按照施工的总原则项目经理对整个工程施工统一领导，对劳动力、机具和设备实行统一调配合理安排，保证施工顺利进行。
【采购及安装工程】工程进度计划与措施
【采购及安装工程】工程进度计划与措施第一节、工程进度
安排的原则我公司若有幸中标，我们将组织本单位最强大的施工领导班子，选派具有丰富施工经验的项目经理，配足够的有经验的施工技术人员和指挥调度人员，并将机械、设备、施工人员调运进入施工场地。
完善开工前的所有后勤工作和准备工作，确保在规定工期内完成本标段的全部工程内容。
(详见施工进度计划表)
(1)、根据本工程施工现场的自然条件，合理配置生产要素，科学计划安排，精心组织施工，在确保安全、质量的前提下，满足业主对工期的要求。
(2)、实事求是，量力而行，最大限度的发挥我公司的优势，采取先进、成熟的技术措施，在提前完工的情况下，保证该工程达到优良水平。
(3)、统筹兼顾，合理安排工期，组织均衡生产，提高设备、器材利用率，做到少投入，多产出，确保整个工程顺利进行。
必要时交叉施工要为下一工序做好准备工作，将各工序之间地相互影响降到最小限度。
第二节、施工进度计划的控制与实施1.目标控制实行总目标控制，计划总工期：300天。
2.编制施工进度计划以工程总进度计划为主线，以分项工程进度计划为各阶段控制站点。
3.制定专业班组作业时间计划，拟定各专业班组的作业时间计划。
4.进度计划的实施：及时检查进度计划的实施情况，及时调度安排并根据实际情况调整进度计划。
5.施工记录：做好施工记录对施工作业人员、机具、材料进场等进行详细备案，并对照进度计划是否按规定时间完成。
6.人力、机具管理：劳动力、机具实行动态管理，针对各阶段施工情况，投入足够的劳动力和机械设备。
7.进度计划调整：及时协调各专业之间进度落实时出现的相互干扰，施工时间相互冲突的工序应作适当的调整，确保工程如期完成。
供货进度保障措施方案
我公司以良好的社会信誉、科学的管理、先进的技术实力、富有经验的施工队伍、精良的工具设备、合理的资金运作，定能保证本项目顺利完成。
具体如下：合同签订后接到供货通知10 天内，我公司按照用户单位要求，完成全部供货。
由于水灾、火灾等自然灾害等不可抗拒因素，导致合同内产品不能全部或者部份按期交货的，我公司会在三天内书面和电话通知用户单位，并提供免责情况证明，在得到允许后，明确提出解决方案和交货时间。
(1)对现场情况进行勘察，彻底满足施工要求。
(2)与建设单位商议，选择并清理出暂时料场，组织材料、辅料、设备进场。
(3)先期进入现场的人员，负责根据安装空间及数量，进行各部份场地尺寸核实。
(4)安排施工人员的住宿、就餐、卫生设施，对全体职工进行文明教育。
(1)根据现场实际情况，由技术负责人组织审定施工组织设计。
确定和进一步修改施工方案，进行技术人员和施工人员的具体分工。
安排各现场项目师和主要技术工人熟悉项目情况，了解项目安装情况，提出研究各种难题及解决方案，并做好记录。
(2)联系组织建设单位、监理单位等共同进行一次性设计交底，共同商讨解决施工中的问题及疑难点，办理一次性洽商和会议记录。
(3) 见证留存：对于施工现场与我方施工有关联的设备、设施、场地的情况进行勘察，发现有故障、残缺、或者可能引起纠纷的设备设施，及时与相关方联络确认，必要时拍照留存。
(4)项目经理部主编针对本项目的技术质量、安全文明施工责任制，建立健全技术质量和安全管理体系。
(5)落实对于施工场地范围内的成品、半成品的保护方案。
(1)材料供应安排：合同签订之日起，根据合同计设计方案的材料清单，对于需要安排生产的产品，立刻通知总公司安排生产；组织专人对本项目中需要市场采购的材料、物资，进行调查、评审，所有市场采购产品至少确定2 家以上的供应商。
(2)物资运输方案：由总公司安排生产的产品物资，直接运输到安装现场的暂时料场，对于计划采购的物资，在开工前3 天前运到施工现场；对于暂时采购的物资材料，现场安排1-2 辆采购用车，随时安排采购。
项目采购进度控制措施精选全文
可编辑修改精选全文完整版项目采购进度控制措施1、为保证设备材料的采购进度，我公司将严格保证采购相关人员的素质，并保证采购物资于该工程开工前校验合格，且能满足该工程质量检测要求。
2、为保证设备、材料的质量，让业主、监理工程师满意，我公司将热忱欢迎业主、监理工程师提供更好的方法和中肯的批评，随时改正和提高采购进度保证方法。
3、对于施工中所需要的重要设备（如起重机、打桩设备等）在施工前，采购部需要协调备用设备，一旦出现故障的设备无法短时间内修复，便立即将备用设备在短时间内组织新进场，以确保现场正常施工的需求。
4、由采购部负责人控制企业采购的进度，跟催采购订单的，防止缺料，确保在及时采购物资的同时降低库存成本。
5、制定并执行采购作业限期：第一步：采购部负责人向采购经理下达采购目标；注明采购物料的名称、规格、技术要求、采购数量及交货期等要求；第二步：采购经理制定并向下属人员下达交期指令；第三步：采购材料员与采购资料员明确采购交期控制目标；第四步：采购材料员发出《供应商调查表》给供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。
可以从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录，并制定作业期限。
由采购部负责人下达采购目标交给采购经理，由采购经理向下属下达交期，采购材料员与采购资料员明确采购交期控制目标，收集相关资料与信息并制定采购作业期限，上报采购经理与采购部负责人审核。
6、下单前采购交期控制：第一步：采购材料员向供应商询价谈判并交涉进度控制；第二步：采购材料员收集并了解供应商信息资料；第三步：采购材料员与供应商协商采购合同内容由采购材料员进行询价谈判及进度控制，了解供应商生产及交货计划，协商交期期限和违约责任，选择合适的运输方式。
7、订单跟踪掌握进度：第一步：采购材料员向供应商下单采购；第二步：采购资料员跟进订单由采购材料员下单采购，交给采购资料员填写采购预定进度交期并进行订单跟催。
8、逾期处理：由采购资料员发送催货通知给供应商，并协助采购材料员分析原因，提出处理方法，上报采购经理与采购部负责人审批，再由采购材料员对供应商进行逾期处理。
采购进度的确保方法
采购进度的确保方法概述采购进度的确保是一个关键的管理活动，旨在确保采购项目能够按时完成。
本文档介绍了一些简单的方法和策略，以确保采购进度的顺利进行，同时避免法律复杂性。
1. 制定明确的时间计划在开始采购项目之前，制定一个明确的时间计划是至关重要的。
时间计划应包括每个阶段的开始和结束日期，以及关键里程碑的时间要求。
通过制定明确的时间计划，可以对采购进度进行有效的控制和监督。
2. 确保供应商的能力和可靠性在选择供应商之前，应对其能力和可靠性进行充分的评估。
这包括评估供应商的生产能力、交货能力、质量管理体系等方面。
选择具备良好供货记录和信誉的供应商，可以降低采购项目延期的风险。
3. 建立有效的合同合同是确保采购进度的关键因素之一。
合同应明确规定供应商的交货时间、质量要求和其他关键条款。
同时，合同中应包含违约责任和赔偿机制，以便在供应商延误交货时能够采取适当的补救措施。
4. 实施供应商管理建立供应商管理机制是确保采购进度的重要手段之一。
通过与供应商定期沟通，及时了解其生产进度和交货情况。
同时，建立供应商绩效评估体系，对供应商的交货准时性和质量进行评估，以便及时发现问题并采取相应措施。
5. 风险管理采购项目中存在各种风险，如供应商倒闭、原材料短缺等。
建立有效的风险管理机制，及时识别和评估风险，并采取相应措施进行控制和应对。
例如，建立备选供应商库，以便在原供应商无法交货时能够快速切换供应商。
6. 监督和控制对采购项目进行有效的监督和控制是确保采购进度的关键步骤。
通过建立监控机制，及时掌握采购进度和问题，以便及时调整计划和采取相应措施。
同时，建立有效的沟通渠道，确保各相关方之间的及时沟通和信息共享。
结论采购进度的确保是一个复杂而关键的管理任务。
通过制定明确的时间计划、选择可靠的供应商、建立有效的合同和供应商管理机制，以及进行风险管理和监督控制，可以有效确保采购项目按时完成。
然而，在实施过程中仍需灵活应对各种变化和问题，并及时调整策略和计划。
采购进度的维护措施
采购进度的维护措施为了确保采购项目能按时完成，维护采购进度至关重要。
以下是一些维护采购进度的措施：制定详细的采购计划在开始采购项目之前，应该制定详细的采购计划。
采购计划应包括每个阶段的具体时间表和关键里程碑。
通过制定详细的计划，可以更好地控制采购进度，并及时发现和解决延迟问题。
确保供应商合作供应商是采购项目中的关键参与者。
为了维护采购进度，需要与供应商建立良好的合作关系，并确保他们能够按时交付所需的产品或服务。
与供应商进行定期沟通，及时解决可能影响采购进度的问题。
监控采购进度对采购进度进行监控是保持项目按计划进行的关键。
通过设立监控机制，可以及时发现采购进度延迟的迹象，并采取相应的纠正措施。
监控采购进度可以通过使用项目管理工具或软件来实现。
及时处理延迟问题如果发现采购进度出现延迟，应该立即采取措施解决问题。
这可能包括与供应商协商重新安排交付时间、调整采购计划或寻找替代供应商等。
及时处理延迟问题可以最大程度地减少对整个采购项目的影响。
风险管理采购项目中存在各种潜在的风险，这些风险可能会导致采购进度延迟。
为了维护采购进度，应该进行风险评估和管理，并采取相应的预防和应对措施。
通过及时发现和处理潜在风险，可以减少采购进度延迟的可能性。
建立沟通机制建立有效的沟通机制对于维护采购进度至关重要。
项目团队成员之间和与供应商之间应该有清晰的沟通渠道，以便及时交流项目进展和解决问题。
定期开会或使用协作工具可以帮助促进沟通和协作。
综上所述，通过制定详细的采购计划、确保供应商合作、监控采购进度、及时处理延迟问题、进行风险管理和建立沟通机制，可以有效地维护采购进度，确保采购项目按时完成。
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
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采购作业进度控制办法
采购作业期限设定方法：
1、将从国内外采购物品的作业程序列出。
2、分别设定采购作业期限。
3、将采购地区划分为亚洲地区、欧美地区及国内地区。
4、据此逐项为每一采购作业程序设定所需时间。
第三条采购作业进度控制方法（设定采购进度管制点）
1、内购分为：询价、订购、交货3个管制点。
2、外购分为：询价、订购、开发、装船、到港4个管制点。
第四条实施程序
1、收到请购单后，将请购部门限定的进货日期和采购经办人员预定询价完成日期填入“采购进度管制表”。
2、每一阶段完成后，将实际完成日填入“采购进度控制
表”(见附表1)，并填入下一阶段预定进度。
（可以括号区分实际进度）
3、每周六列下周应完成的采购业务的预定进度，以供预先掌握进度。
4、逾期末完成的请购作业，由采购人员填具“采购交货延迟检讨表”(见附表2)，并提出补救办法，送请购部门表示意见，以便及时采取相应措施。
第五条本采购进度控制施行细则，呈总经理核准后实施，修订时亦同。
填表说明
1、目的：提示采购人员每周内应完成的进度，以保证采购控制有条不紊。
2、使用方法：(1)本表每周填写一次。
(2)每一请购项目仅列一项作业阶段的预定日期。
如该阶段的实际日期已填入，则填写下一阶段的预定进度。
签发人责任人签名制度名采购作业进度控制办法电子文件编码GLZD130页码3-2序号请购部门物品编号品名规格单位数量需要日询价日订购日开发日装船日到港日交货日备注附表1采购进度控制表年月日签发人责任人签名制度名采购作业进度控制办法电子文件编码GLZD130页码3-3附表2采购交货延迟检讨表年月日序号请购部门采购经办品名事由延迟天数出产厂未交量说明(含保证事项)最终完成情况请购部门意见本表用于对延迟的采购项目进行催办，了解原因及预期进度。
采购交货延迟检讨表年月日序号请购部门采购经办品名事由延迟天数出产厂未交量说明(含保证事项)最终完成情况请购部门意见本表用于对延迟的采购项目进行催办，了解原因及预期进度。
签发人责任人签名。