【财务】企业费用用报销单1
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报销部门：
出发日期
返回日期
2020/4/20 2020/4/23
起点 天津
差旅费用报销
终点 上海
交通费
交通工具 金额 单据张数
高铁 500.00
2
合计：
1090.00
会计主管：
金额（大写）
复核：
佰百度文库
拾
差旅费用报销单
年月 日
住宿费
酒店名称 金额 单据张数
XX酒店 450.00
3
餐饮费
餐饮
金额 单据张数
晚餐 120.00
3
申请人：
出差补贴
项目
金额
是否报销
通讯
20.00
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
出纳：
报销人：
备注
出发日期
返回日期
2020/4/20 2020/4/23
起点 天津
差旅费用报销
终点 上海
交通费
交通工具 金额 单据张数
高铁 500.00
2
合计：
1090.00
会计主管：
金额（大写）
复核：
佰百度文库
拾
差旅费用报销单
年月 日
住宿费
酒店名称 金额 单据张数
XX酒店 450.00
3
餐饮费
餐饮
金额 单据张数
晚餐 120.00
3
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出差补贴
项目
金额
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通讯
20.00
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
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