文件传阅卡(新)
公文办理程序文件
公文办理程序公文办理程序：就是指公文在机关内部形成到运转处理所必须经过的一系列环节。
一、收文办理程序收文：是指机关文书部门收进行外文单位发来的文件材料。
收文办理：是指文书部门收到文件材料后，在机关内部及时运转直到阅办完毕的全过程。
组成这一过程的一系列相互衔接的环节称之为收文办理程序。
过程包括：签收、拆封与登记；分发与传阅；拟办、批办与承办；催办、查办与注办。
分述如下：1．签收、拆封和登记（1）签收。
是指收到文件材料后，收件人在对方的公文投递单或送文簿上签字，以明确交接双方的责任，保证公文运转的安全可靠。
机关的收文主要有三个：一是机要交通送来的机要件；二是邮局送来的挂号函件和电报；三是外机关和部门直接送来的文件材料。
对照公文投递单或送文登记簿认真清点，做到四查清：1.查清信封或封筒上的收文机关名称，是否确属本机关的收文，以防错投、错收；2.查清文件号码与递送人在签收登记上所登的号码是否一致；3.查清文件封口是否破损，包装是否牢固，如发现有散包、破封、密封条被拆等情况，应及时追查原因；4.查清文件的登记件数与实有件数是否相符。
（2）拆封。
即外收文登记完成后，公文送至机关统一或分别按内部机构设置的内收发部门（或人员），由其签收后，统一启封或径送有关领导者亲启。
1.对于写明某某领“亲收”、“亲启”的封件，则由领导人本人拆封或由其委托的人代拆。
2.密件则应交机要文书或机要室拆封。
（3）登记。
就是将需要登记的文件在收文登记簿上编号和记载文件的来源、去向，经保证文件的收受和处理。
公文登记的作用主要有：1.便于管理和保护文件，防止积压和丢失；2.便于检查和检索文件；3.便于文件的统计和催办工作；4.作为核对与交接文件的凭据。
公文登记的具体范围：1.上下级机关文件。
包括指导性、参阅性和需要办理的文件；2.下级机关文件。
包括请示、报告性文件；3.重要的带有密级的刊物、资料；4.其他机关商洽问题和需要答复的文件；5.上级机关召开会议印发的会议文件材料。
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公文传阅登记表公文督办检查表公文发放申请表
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发文请示发文底稿发文稿件发文稿纸发文用纸公文稿纸函复稿纸文会办单件处理用纸部门发文用文处理标签公文管理表格文首页稿纸发放签收批转签收意见专用。
项目管理表格大全(原稿)
项目管理表格大全(原稿)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN项目管理表格大全I 项目经理部 15 ------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
II 项目进度控制 64 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
III 项目质量控制 98 -------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
IV 项目安全控制 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。
V 项目成本控制 109 ------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
VI 项目分包管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。
VII 项目现场管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。
VIII 项目合同管理 109 ----------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
收发文处理程序
收发文管理为进一步做好我公司的收发文处理工作，确保文件能够及时上承下达，发挥承上启下的枢纽工作,提高工作效率,规范收发文工作，就收发文作如下规定。
一、收文处理程序收文处理的程序：收文、登记、拟签、阅批、分流、承办、归档。
1、收文登记。
凡是从外部送达本公司的文件，包括上级来文、公司内部来文、其它来文（传真、信函和其它文字材料)，一律由公司办公室专职承办文员负责签收，根据文件内容对其进行整理登记。
2、文件拟签综合部主任对文件提出处理意见后，填写文件传阅卡，及时交呈阅领导.3、文件阅批来文经综合部主任拟签后，承办文员应按来文的拟签意见及时呈送领导及相关部门阅批，阅批的文件应在2日内签批并退回办公室，紧急文件应于当日批后退回.4、文件承办办公室文员按照领导阅批指示，及时向其他领导或有关部门转交。
文件需转交的部门在办公室“文件传阅卡”上签字后给本部门留复印件一份，接收部门需按照领导阅示意见办理。
承办：上级机关要求办理、领导批示办理及其它需要办理的公文由有关部门承办。
属部门职责范围内的事项由该部门办理.各有关部门收到公文后按规定期限及时办理。
涉及两个以上部门承办的公文应由主办部门与相关部门协商办理。
需报请上级机关批准的事项，由承办部门提出办理意见并代拟文稿，交办公室送领导签发上报.5、文件归档二、收文、传阅工作要求1、对所有的文件、资料，综合部要责成专人负责登记和保管。
要注重收文工作的时效性，做到规范化、制度化。
2、传递文件资料须遵循先领导后部门、先综合部后主办部门原则.3、对领导批示急办的文件,有关部门要及时办理，并将处理结果呈报有关领导。
对于需要承办的急件，文员须在收文当日完成登记、拟签、阅批、转交承办部门的程序。
4、文件在转递时要办理交接手续,移交人和接受人均要在各自的收文簿上签字登记，以分清责任。
5、各部门所承办的文件、资料要妥善保管，不得丢失，年终归档。
6、所有收文均应在办公室登记编号，个人不得保存文件正本。
集团公文行文规范范例
JINBAN（集团）公文行文规范（试行）第一章总则第一条公文是集团公司在经营管理过程中所形成的具有法定效力和规范体式的公务文书，是传达、贯彻颁布规章制度，实施行政措施、请示和答复问题，联系商洽工作，开展业务，制定计划报告情况，总结经验，记载活动的重要工具，是各单位、部门进行正常工作和活动的有效手段。
为使集团公司适应发展需要，使集团公司的公文处理规范化、制度化，特制定本办法。
第二条公文处理指公文办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
第三条公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。
第四条公文处理必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定，确保集团秘密的安全。
第五条集团办公室负责集团公司公文处理工作。
统一收发、传递、催办、打印、用印、立卷、归档和销毁。
子公司办公室在集团办公室指导下负责本单位的公文处理工作。
第二章公文的主要种类第六条常用公文种类上行文是指下级机关向它所属的上级领导机关发送的文件。
（一）报告适用于向上级单位（部门）、领导汇报工作，反映情况，提出意见或者建议，答复上级单位（部门）、领导的询问。
结束语用“特此报告”、“以上报告，如无不妥，请批转”、“专此报告”、请审阅。
（二）请示适用于向上级单位（部门）、领导请求指示、批准。
要求一文一事，结束语用“以上请示妥否，请批示”。
请示和报告使用时有区别，不能写成“请示报告”，具体说：“请示”用于向上级机关请求指示、批准；“报告”用于向上级机关汇报工作、答复询问。
“请示”行文必须在事前；“报告”一般在事后行文。
“请示”要求及时答复，而且以批复下文；“报告”不需要答复。
下行文是指领导机关对下属机关的发文。
（一）命令适用于依照有关法律规定发布行政或业务的规章制度；宣布施行重大强制性行政措施；奖惩有关人员；撤销下级单位、部门不适当的决定。
（二）决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关人员变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。
2024年分公司管理制度（五篇）
2024年分公司管理制度分公司人力资源管理政策1、适用范围：本政策适用于____股份有限公司的所有分公司，各子公司可参照执行。
2、目标：为确保全公司人事管理的一致性，并授权分公司人事部门及最高负责人在规定框架内行使人事管理权，特制定本政策。
3、管理细则：3.1 人事任免与岗位调整：部门经理及以上级别人员，或同等职级的任免、增员、招聘、岗位调动或薪资调整，需经总部人力资源部复核，并由总经理批准后执行。
主管级别人员的相关变动需报备总部人力资源部。
3.2 财务与仓库岗位管理：所有财务岗位及仓库管理员的任免、增员、招聘、岗位调动或薪资调整，需经过总部人力资源部和财务部的复核，以及总经理的批准。
3.3 季度定岗定编计划：各分公司应在每季度末制定人员定岗定编计划，由总部人力资源部汇总，报总经理审批。
除上述情况外，定岗定编计划内的人员招聘由分公司自行进行。
3.4 薪酬管理：新员工薪资由分公司人事负责人根据总部总经理签发的薪资标准确定。
一般情况下，试用期为岗位对应等级工资的第一档，转正后不超过第三档。
特殊情况需报总部人力资源部复核，总经理审批。
各分支的薪酬标准每年末由各自人事部门修订，经总部人力资源部复核，总经理签发。
3.5 绩效管理：各分公司根据自身经营目标设定部门和员工绩效指标（总部企管部和人力资源部提供协助）。
确定的指标需报人力资源部备案。
财务部员工考核权和下属单位人事部员工考核权的分配由总部和下属单位相关负责人共同确定。
3.6 培训管理：分公司制定年度培训计划和预算，报总部人力资源部复核，总经理批准后执行。
全公司范围的培训计划和预算由总部人力资源部制定。
3.7 培训会议：每月中下旬，由总部人力资源部组织召开培训会议，各分公司人事负责人或代表参加。
3.8 工作计划与总结：每月末，各分公司人事负责人需提交当月人事工作总结和下月工作计划，交总部人力资源部备案，以协调资源并监督工作完成情况。
3.9 任职调查与报告：下属单位提拔员工至经理级别及以上，需提前一个月将员工工作报告和主管评价报总部人力资源部，进行任职调查。
外来文件管理办法
外来文件管理办法
字[2017]第005号
为了及时掌握国家的有关法律法规，正确领会和执行政策精神，加快和规范外来文件的批转和管理，特制定本办法：
一、凡是省、市有关部门颁发的文件、通知、信函、邮件等以及国家颁布的与质量和安全有关的法律、法规等，统一由公司行政办公室签收。
二、办公室签收后，由负责文件管理的行政干事按照公司统一印制的《外来文件登记传阅卡》进行详细登记。
内容包括：收文日期、来文单位、文件标号、标题、传送日期等。
三、登记完毕后，送行政办公室主任。
办公室主任在对来文内容进行初步识别后，签署初步意见（指应当传送给相关领导或部门，还是办公室直接存档）。
四、根据办公室主任签署的意见，对需送达相关领导或部门的外来文件，行政干事要及时传送，并做好登记，文件原件及时转交档案室存档。
五、根据总经理或相关领导签批的意见，及时分送相关人员传阅或收回。
六、要求退回归档的文件，要在文件上标明“阅后请退回归档”字样，在相关领导传阅后，档案室要将文件及时收回并登记存档，防止散失。
七、每个月底，档案室管理人员要对当月所接收登记的所有外来文件进行整理。
本办法自二0一七年三月二十六日起实施，原制度同时废止。
解释权归行政办公室。
公司内部管理制度范本(六篇)
公司内部管理制度范本第一条为完善公司内部管理机制，实行规范化的内部管理，使公司各项工作有章可循，特制定本制度。
第二条本制度包括:1、日常办公制度2、办公秩序管理制度3、保密规定4、文件收发、传阅，档案管理制度5、印鉴、介绍信管理制度6、文印、办公设备管理制度7、办公用品领用制度8、通信设备使用制度9、财产管理制度10、车辆使用与维护管理办法11、文件销毁制度第二章日常办公制度第三条公司上下都要严格遵守劳动管理制度和费用管理制度，高效率地为公司服务。
第四条实行例会制度。
重大问题、人事安排由总经理办公会决定;各项担保项目由公司审保委员会集体讨论决定。
总经理办公会、中心经理会每月不定期召开。
第五条各中心及业务部门要认真履行职责，广泛听取员工的意见和建议。
各中心及业务部门之间应按公司操作程序交流工作情况和信息。
第六条员工之间互相尊重，团结友爱。
重大问题坚持原则，一般分歧互相体谅、互相理解。
第七条严格档案管理，严守保密纪律。
公司利益第一，个人利益服从公司利益。
第三章办公秩序管理制度第八条员工的仪容仪表:员工个人形象代表着公司的形象，所以员工个人仪表的优劣对公司至关重要，为此，公司对员工上班时间的仪容仪表作如下要求: 要求项目男士女士服装要求西服套装或整洁服装职业套装禁止背心、短裤、无领上装低胸、无领、超短裙、短裤鞋要求穿皮鞋且保持光亮、干净禁止穿拖鞋，鞋面肮脏，有污垢、灰尘发饰要求整齐、自然整齐禁止乱蓬蓬、过长零乱面容修饰要求保持精神、每日剃须清淡的化妆禁止蓄须，无精打采浓妆艳抹或不化妆其它手指甲不能太长，禁止涂鲜艳的指甲油第九条员工在办公时间和办公地点不得大声喧哗、打闹，不得在办公室吃东西，不准干私活，不得长时间看非专业性报纸(如成都商报、成都晚报、华西都市报、商务早报、蜀报、四川青年报)。
第十条员工在办公场所和办公时间，原则上不准打私人电话和会私客，不准带小孩到公司玩耍。
必须接的私人电话要尽量低声，不得影响他人工作，最长不得超过三分钟。
集团内部控制流程运行检查表
关键控制点
检查结论
优化意见
1
收文流程
1、实地查验法
2、抽样测试法
《文件传阅卡》
办公室
C01办公室主任阅示登记后的文件，并根据文件内容及紧急程度在《文件传阅卡》上注明文件处理意见，并签字确认。
C02总经理文件进行阅读，主要关注文件内容及事项、需要哪些部门及人员执行对文件中的内容，阅文后在《文件传阅卡》上批示处理意见。
序号检查内容检查方法检查记录所属部门检查日期关键控制点检查结论优化意见1收文流程1实地查验法2抽样测试法文件传阅卡办公室c01办公室主任阅示登记后的文件并根据文件内容及紧急程度在文件传阅卡上注明文件处理意见并签字确认
内部控制流程运行检查表
受检单位/部门：检查时间：
序号
检查内容
检查方法
检查记录
所属部门
C03相关经办人传阅外来文件及《文Байду номын сангаас传阅卡》，主要关注文件的内容、要求及时间限制等，在《文件传阅卡》上签字确认后根据总经理批示意见执行。
C04办公室干事将办公室主任督办的《文件传阅卡》及文件进行整理归档。
受访人：检查员：流程责任部门负责人：
绩效结果自我评价
绩效结果自我评价【篇一：年终绩效考核及自我评价--工作总结】kpi （keep performance indication）影响员工绩效表现的关键绩效指标。
员工个人kpi的来源是部门年度工作目标。
对部门年度目标进行分解时，可采用计分卡作为分解工具。
从财务，顾客，内部流程层面，学习与成长四个层面对部门年度目标进行分解。
根据各个指标和部门职责的相关性进行提取，形成部门的绩效指标库。
员工个人kpi根据部门kpi拆解得来，尽量可能量化，不便量化之项目可采定性描述。
以电极设计为例，年终kpi量化指标如下：年度自我评价总结自评（以电极设计为例）这一年，在各级主管及同仁的指导与帮助下，我感觉自己成长很快。
自身技能不断提高的同时，也自知电极设计需要学习的还很多。
现将年终总结归纳如下：1. 积极主动完成主管排配的工作任务，并且每天的有效工时达98.8%以上。
2. 本年度工作细致，365天无异常。
3. 参与组内品检工作，帮助本组同仁解决设计中的问题，品检ng电极比例仅为0.1%。
4. 培训并指导新人工作，帮助新人了解电极设计规范，掌握电极设计流程，使新人更快投入工作状态。
5. 多次排除重大安全隐患，有效避免异常发生。
6. 积极与现场沟通，优化设计及加工方案，减少不必要的工时，有效地提高了设计及加工效率。
7. 年度考勤零异常，零迟到，零早退，零请假。
8. 更新/制作电极设计文案教材，便于信息及时共享9. 制作视频课件便于信息直观传播。
10. 撰写技术通报，服务团队，共同提高。
end【篇二：绩效自我评价】kpi （keep performance indication）影响员工绩效表现的关键绩效指标。
员工个人kpi的来源是部门年度工作目标。
对部门年度目标进行分解时，可采用计分卡作为分解工具。
从财务，顾客，内部流程层面，学习与成长四个层面对部门年度目标进行分解。
根据各个指标和部门职责的相关性进行提取，形成部门的绩效指标库。
文件传阅管理制度
文件传阅管理制度吉林国贸商业流通集团文件收发、传阅、立卷归档管理制度一、发文:因工作需要应由单位名义对外行文(函、通知、答复件、上报请示件等），先由有关部（室）、中心、公司提出要求，对于需要协调和解决的事项，事先进行协调,取得一致意见。
然后有关部（室)、中心、公司拟定行文稿件（包括发文稿纸上的有关项目），送集团办公室(董事长秘书处)审核认可，并在核稿上签字后，报董事长签发。
再由办公室(秘书处)登记编定发文号，打印的稿件经有关部（室)、中心、公司校对无误后，交办公室司印、装订、留存、分送.二、收文：收文办理包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。
文件收发按照收文办理的程序签收登记后，送办公室领导审核来文是否受理，对应转办的文件要及时转交董事长秘书处，在此基础上提出拟办意见，分送领导及有关部(室)、中心、公司阅读或对应办的事项作出批示。
三、传阅:根据领导的意见需传阅的文件，由办公室负责收发人员依次送有关部(室)、中心、公司和有关人员传阅,传阅文件一般做到当天送达，当天阅毕，签名交回，以提高传阅时效。
因需要而暂留的文件，要打好招呼。
需要复印的文件须经部(室）领导同意，由办公室(行政)具体操作。
四、承办:需要承办的文件根据领导批示，由办公室及时转交给有关部(室）、中心、公司或有关人员，按照要求及时办理，超过时限的,由办公室催促办理。
办理结束后，将办理结果书面交办公室，需要答复对方的，拟写成初稿，由办公室报请董事长审定后行文。
由董事长（秘书处)转给需提出拟办意见的文件，办公室应及时报送董事长,签署意见后，直接送交转给相关部门. 五、立卷：收发的文件一般按照收发序号一月整理一次,对缺少或残缺的文件,及时追查、弥补。
次年五月底前分门别类，附上目录,立成卷宗,保证文件、资料的整齐、完整。
六、归档：按照要求严格做好一年一次的归档工作，档案要摆放整齐，便于查找，同时落实防潮、防火、防蛀、防鼠等措施,保证档案安全。
保密基本制度介绍
定密及密级调整制度1、定密工作是保密工作的重要基础。
依据公司实质，由主管军品科研生产的负责人、总工程师、生产部、保密办负责人联合参加定密工作。
1.1 定密工作在公司保密委员会领导下展开，负责公司的密级确立工作。
1.2 依照公司生产任务或项目原始密级和有关保密范围，研究拟订《涉密事项一览表》，并报公司法定代表人或主要负责人赞同实行。
1.3 依照国家奥密及其密级详细范围实时确立公司奥密事项、密级和保密限期。
1.4 依据状况变化，实时更改公司国家奥密事项的密级和保密限期。
1.5 接受公司保密委员会的监察指导。
2、国家奥密事项密级的更改更改保密限期内的奥密事项，由奥密事项产生部门依据定密时的程序申报更改，更改原则为：2.1 奥密事项有以下情况之一的，应提升密级和延伸保密期限；2.2 发现原定密级偏低的；2.3 近期获得进展，对国家安全有重要意义的；2.4 新发现对国家安全拥有重要潜伏作用的；3.5 奥密事项有以下情况之一的，应降低密级和保密限期：3.5.1 发现原定密级偏高的；3.5.2 已有接替技术，但仍有必定保密价值的；3.5.3 因国防科技工业发展和公民经济建设需要扩大知密范围的。
3.国家奥密事项密级的解密保密限期内奥密事项，经权衡公然后无损于国家安全和有益于国家建设的，原定密部门应实时宣告解密。
解密原则为：3.1 奥密事项有以下情况之一的，应该解密：3.1.1 惯例国防装备技术已经退出现役的；3.1.2 已有接替技术，原有技术无保密价值的；3.1.3 转为民用，可保性差的。
3.2 奥密事项保密限期届满的，自行解密。
国家奥密载体和密品保密管理制度一、国家奥密载体1、奥密载体的观点奥密载体是指以文字、符号、图形、声音的形式载有国家奥密的物品。
它包含传统的纸介质文件、资料，也包含磁介质等非书面形式的奥密载体，如载有国家奥密信息的磁盘、磁带、光盘、录像和录音带等。
2、奥密载体的管理奥密载体的保密管理，是公司、各部门一项重要的平时工作。
2024年简短的会计工作总结简洁版（5篇）
2024年简短的会计工作总结简洁版在月末，基于实际成本计算的发料凭证，我们将按照各部门和用途汇总编制发料凭证汇总表，据此登记总分类账，执行材料发出的总分类核算。
根据此汇总表，借记生产成本、营业费用、管理费用等账户，贷记原材料账户。
值得注意的是，天泰在期末未计提存货跌价准备。
当存货成本超过可变现净值时，未进行会计处理。
只有在存货价值需全部转销的情况下（如保管不当导致的药材变质，过期且不可退回的药材，失去使用价值和转让价值的药材材料等），才将存货的账面价值直接计入管理费用，而未通过存货跌价准备科目。
对于固定资产，天泰完全遵循《企业会计制度》的规定，将用于生产经营的主要设备、物品以及单位价值在两千元以上且使用年限超过两年的确认为固定资产。
公司采用年数总和法计提固定资产折旧。
在无形资产方面，主要包括企业自主研发的药品专利权或生产某些药品的受益权，采用直线法按照法律规定的有效年限或合同规定的有效年限进行摊销，冲减无形资产账户，计入固定资产账户。
至此，这大致涵盖了手工记账的整个流程。
在同事们的协助下，我已大致熟悉了各个环节所需的工作，并实际操作了部分环节，如编制、装订记账凭证，登记部分明细分类账、总分类账，以及编制资产负债表、利润表等任务。
我还学习了用友-U8财务处理软件的一些输入输出操作，更深刻地理解了计算机完全取代手工记账的合理性和必然性，这是企业发展的必然趋势。
虽然电算化都是按照国家统一的会计制度处理和提供会计信息，但两者在运算工具、信息载体、会计档案管理、内部控制手段等方面存在明显差异。
采用会计电算化显著提高了财务管理的效率，电算化系统不仅能提供必要的财务报表，还能提供多种管理报表和查询功能，以及为最终用户提供财务建模和分析功能。
在操作过程中，我也向同事学习了一些E____cel制表的快捷技巧，如自定义报表中的函数，多表格同步输入，强制换行等实用快捷的方法。
甚至在填制凭证时，需要在金额的阿拉伯数字前添加的人民币符号￥，也有多种美观的写法，这为财会工作增添了一丝乐趣，也让我更加热爱这个职业。
行政事务管理制度
XXX公司行政事务管理制度第一章总则为进一步规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。
本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。
第二章考勤制度2.1 考勤规定公司员工应严格遵守早上8：30至12：00；下午2：00至17：30的作息时间，严格执行签到制度，不得无故迟到早退，有事须提前请假。
2.2 迟到、早退、旷工的处理2.2.1 定义1. 未按上班时95F4到岗者，30分钟以内按迟到处理；2. 迟到30分钟以上者，以旷工半天论处；3. 未到下班时间而提前离岗者，30分钟以内按早退处理；4. 早退30分钟以上者，以旷工半天论处；5. 擅离职守超过30分钟以上，或未经批准而不到岗，以旷工一天论处；6. 旷工超过5小时按全天计算。
2.2.2 处罚规定1. 迟到5分钟以内含，一次性扣款10元整；2. 迟到5分钟以上10分钟以内含，一次性扣款20元；3. 10分钟至30分钟，按3元/分钟累加。
4. 每月迟到或早退五次以内者，部门领导给予批评教育；5. 迟到五次次或五次以上者，除迟到罚款外，再纳入当月或者年终绩效扣款；6. 员工旷工一天，按照本人日工资标准的200%扣减工资；7. 旷工每月超过3天，扣发当月绩效工资50%；8. 连续旷工3天或全年旷工累计超过5天（含5天），公司与该员工解除劳动合同。
2.3 请假制度2.3.1 请假流程由员工填写请假申请单，申请前都必须邮件发送上级主管，并抄送相关需要签字的领导，最后交由部门领导批准，按规定的审批程序批准后报人力资源部备案，然后完成流程，将数据发送给行政主管统计。
2.3.2 请假制度1. 如需外出，须填写《外出登记表》和《人员外出单》。
考勤按《外出登记表》，便于公司统计考勤。
2. 请假最少允许半天，不允许按小时请假，超过半天按一天处理;3. 请假天数2天以内含2天，须邮件征得上级主管同意；请假天数3天以上含3天，7天以内的，上级主管同意后，再发送给总经理审批；请假天数7天及以上的，总经理审批后，董事长审批，然后完成流程，将数据发送给行政主管统计。
文件管理表格大全目录模板
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发文呈批表发文处理表发文会签单发文审批单公文传阅卡文件呈办表文件呈批表文件呈批单文件承办单文件处理表文件处理单文件处理笺文件传阅表文件传阅单文件传阅笺文件传阅卡文件登记表文件会签表文件会签单文件记录表文件架构表文件交寄单文件签发表文件批阅单文件评审表文件签发单文件签批单文件签收表文件签收单文件审理单文件审批表文件审批单文件审签单文件宣贯表文件阅办单下发文件表收文处理单收文处理签收文登记表收文登记簿收文批阅单
文件评审审批表文件签审进度表文件签收记录簿文件审批会签单文件审批意见表文件实施跟踪表文件抬头标识表文件修订申请表
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