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物资采购价格管理制度

物资采购价格管理制度1. 引言物资采购价格管理制度是为了规范和管理企业的物资采购过程中的价格问题而设立的。

本制度旨在确保物资采购价格的公正、透明和合理，有效避免价格不合理、价格波动过大等问题的发生，提高采购效率和降低采购成本。

2. 适用范围本制度适用于企业的物资采购工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的采购。

3. 价格管理原则3.1 公正公平原则在物资采购过程中，采购方应当根据市场行情和物资质量要求，公正、公平地确定采购价格，不得对供应商进行倾斜或不公正的价格处理。

3.2 合理透明原则采购方应当根据市场价格和供应商的报价，确定物资的合理价格，确保价格的合理性和透明度。

采购方和供应商之间的价格确定过程应当记录并留存相关文件。

3.3 风险控制原则在价格管理过程中，采购方应当关注市场价格波动和供应商信誉情况，及时调整价格策略，避免因价格波动过大或供应商信誉差而影响采购计划的执行。

4. 价格管理流程4.1 价格调研采购方应当定期进行市场价格调研，了解物资的市场行情和价格波动情况。

采购方可以通过市场调研、询价等方式获取市场价格信息，并将调研结果进行记录和分析。

4.2 价格核算根据物资的市场价格和质量要求，采购方应当进行价格核算，确定物资的合理价格。

在价格核算过程中，采购方可以结合历史价格和供应商的报价情况进行综合评估和比较。

4.3 价格谈判对于供应商的报价，采购方可以进行价格谈判，以获取更有利的价格。

价格谈判应当遵循公正、公平和合理的原则，采购方应当与供应商充分沟通，协商达成双方都能接受的价格。

4.4 价格审批价格审批是采购方对于确定的采购价格进行审核和批准的过程。

采购方应当建立价格审批机制，明确价格审批的权限和程序，确保价格的合理性和透明度。

5. 价格信息管理采购方应当建立完善的价格信息管理系统，对市场价格、供应商报价、采购价格等相关信息进行记录和管理。

采购方可以通过电子化的方式存储和管理价格信息，实现信息的快速检索和更新。

物资采购管理规章制度范本

物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。

第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。

第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。

第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。

第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。

第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。

第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。

第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。

第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。

第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。

第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。

第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。

第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。

第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。

第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。

第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。

第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。

第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。

采购部门有关规章制度

采购部门有关规章制度第一章总则第一条根据国家有关法律、法规和公司规定，为规范采购工作，保障公司利益，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司采购部门的全体工作人员。

第三条采购部门负责公司物资、设备、服务等的采购工作，确保采购活动合法、公平、诚信、高效。

第四条采购工作遵循公开、公平、公正、诚实原则，遵循市场规律，保护公司利益。

第五条采购部门依法保护公司商业秘密，防止信息外泄，严格履行保密义务。

第六条采购部门负责审查、签订、履行公司合同，保障公司合法权益。

第七条采购部门应当做好内外部采购文件的存档管理工作，确保采购活动过程可追溯。

第二章采购工作流程第八条采购部门应当根据公司需求提供采购计划，明确采购内容、数量、标准、价格等要求。

第九条采购部门应当依法履行资格审查程序，对供应商进行合规评估，确定合作对象。

第十条采购部门应当依法制定采购文件，公开招标，选择优质供应商进行竞争性谈判。

第十一条采购部门应当依法签订采购合同，明确双方权利义务，保障交易顺利进行。

第十二条采购部门应当对供应商的履约情况进行评估，并建立供应商库，更新供应商信息。

第十三条采购部门应当做好采购资金管理工作，确保资金合理分配、利用。

第三章采购风险管理第十四条采购部门应当识别和评估采购风险，采取有效措施防范风险。

第十五条采购部门应当建立风险管理制度，规范风险识别、评估、管理程序。

第十六条采购部门应当建立风险预警机制，及时发现并应对突发风险。

第十七条采购部门应当建立风险应急预案，做好应急准备工作。

第四章采购绩效考核第十八条采购部门应当制定采购绩效考核指标，定期对采购工作进行评估。

第十九条采购部门应当对采购人员的绩效进行考核，激励其积极工作。

第二十条采购部门应当开展绩效考核结果的分析，找出问题，并提出改进措施。

第五章附则第二十一条本规章制度由采购部门负责解释，经公司领导审批后执行。

第二十二条本规章制度自发布之日起生效，如有修改，经公司领导审批后执行。

公司采购管理制度及采购流程

公司采购管理制度及采购流程公司采购管理制度及采购流程（精选篇1）一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三、采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。

2024年采购供应商管理制度范本（三篇）

2024年采购供应商管理制度范本采购定点供应商管理制度为加强政府采购定点供应商的管理，规范市场运作秩序，促进企业间有序竞争，依据《政府采购法》之相关规定，特制定此考核制度。

一、考核方式本制度采用____分制考核机制，依据全年____个月份，各定点供应商在当月内如无违反定点协议条款、无违法经营行为、无客户投诉等负面情况，则获得满分____分，全年累计满分为____分。

若出现上述任一负面情况，则依据具体情况进行相应扣分，全年扣分累计上限为____分。

扣分情况将作为后续处罚的依据。

市财政局政府采购办公室负责执行对定点供应商的考核工作，必要时可邀请监察、审计等部门及相关人员参与，实施月度定期与不定期相结合的稽查模式。

二、稽查内容1. 职业道德遵守情况，是否礼貌经商，能否为客户提供优质服务。

2. 商品标价是否清晰明确，价格设定是否合理，是否超出规定的指导价范围。

3. 供应产品是否源自正规厂家品牌，是否存在掺杂使假、以次充好或欺骗用户等不当行为。

4. 财务管理制度是否健全，是否存在送礼品、给予回扣、税务发票开具不规范等不正当行为。

5. 中标供应商在接到采购单位订货要求后，是否能在承诺的供货时间内完成供货。

6. 供应货物价格是否高于市场上同品牌同型号产品的普遍价格。

7. 是否存在拆换、调换、截留产品零部件的行为。

8. 是否涉及串通、贿赂、欺诈等违法违规行为。

9. 其他严重违反法律法规、规章制度及合同约定的行为。

三、具体扣分标准（略）四、违规处罚1. 当月扣分在6―____分范围内，采购办将在定点单位间进行内部通报。

2. 当月扣分超过____分但未达到____分，或当年累计扣分超过____分但未达到____分，采购办将在《中国财经报》、《中国政府采购网》、《青岛财经日报》、《青岛政府采购网》等媒体上公开曝光，并没收二分之一的质量保证金。

同时，该定点单位需自当月起进行整顿，整顿期间暂停其参与政府采购的相关活动。

3. 当月扣分超过____分，或当年累计扣分达到或超过36分，除在媒体上曝光并没收全部质量保证金外，立即取消其定点资格，并禁止其三年内参与政府采购活动。

物资采购价格管理细则最新

物资采购价格管理细则最新1. 引言物资采购价格管理是企业采购管理的重要环节，合理的物资采购价格管理能够帮助企业控制成本、提高效益。

本文档旨在规范物资采购价格管理的具体细则，为企业提供最新的采购价格管理方法和原则。

2. 价格管理原则2.1 公正合理原则物资采购价格应当公正合理，遵守市场行情和相关法律法规，不得出现价格歧视或垄断行为。

2.2 透明度原则采购价格应当对采购方和供应方保持透明，采购方应当向供应方提供充分的价格解释和比较数据，确保双方对价格的理解一致。

2.3 效益原则物资采购价格应当综合考虑企业需求、质量要求、交付周期等因素，追求在保证质量的前提下最大程度地降低采购成本。

2.4 风险管理原则采购方应当评估供应方的信誉和稳定性，避免与不可靠的供应商交易，避免因为供应方的问题导致采购价格波动。

3. 价格管理方法3.1 竞争性招标法采用竞争性招标法可以在保证公正和透明的前提下寻找到最优质、最具竞争力的供应商。

招标过程中，采购方应当向潜在供应商们提供完整的需求描述以及采购条款，供应商们在这个基础上进行竞争性报价。

3.2 参考市场价法参考市场价法是一种简化的价格管理方法，采购方可以通过市场调研来了解物资的市场价格区间，并以此为基础进行价格协商和比较，确保采购价格在合理范围内。

3.3 价值工程法在对物资进行采购时，采购方可以通过采用价值工程法来优化成本。

价值工程法强调从价值和效益的角度对物资进行评估和选择，以获得最佳的性价比，实现降低采购成本的目标。

3.4 成本加酬率法成本加酬率法是一种适用于特殊场景下的价格管理方法，它将采购成本与预期利润相结合，成本加上预期利润作为底价进行采购。

4. 价格管理细则4.1 价格变动通知采购方应当在价格发生变动时及时通知供应商，确保双方对价格变动有充分的了解。

4.2 记录与备份采购方和供应方应当对价格的沟通、协商和最终确定进行记录和备份，以便于日后的参考和纠纷解决。

4.3 价格评估与优化采购方应当定期对物资采购价格进行评估和优化，以确保价格的合理性和竞争力。

公司采购单价管理制度

公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，合理控制采购成本，保证采购品质，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内各部门对于所有产品、服务的采购活动。

三、采购单价管理原则1. 合理性原则：采购单价应当合理、合法、公平。

2. 透明化原则：采购单价应当公开透明，避免不正当的价格订立。

3. 可比性原则：采购单价应当具有可比性，避免不同部门间价格差异过大。

4. 稳定性原则：采购单价应当稳定，避免频繁调整给公司造成不必要的困扰。

四、采购单价管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过审批后确认采购计划。

2. 查找供应商：部门通过网络、市场、展会等渠道找到合适的供应商。

3. 发出询价：部门向供应商发出询价单，要求对方提供详细的产品信息和价格。

4. 报价比较：部门对收到的各个供应商的报价进行比较，选择性价比最优者。

5. 谈判议价：部门可以与供应商就价格进行谈判，争取到更有利的价格。

6. 确认供应商：部门确认选定的供应商，并签订采购合同。

7. 价格监控：部门定期对采购商品的价格进行监控，确保供应商执行合同价格。

五、采购单价管理方法1. 成本分析法：通过对产品的生产成本进行分析来确定合理的采购单价。

2. 市场调研法：通过市场调研来确定市场行情，找到合适的供应商和价格。

3. 合理性比较法：通过比较不同供应商的价格，选出性价比最优的供应商。

4. 合同定价法：通过签订合同来确定采购单价，保证供应商按照合同执行价格。

五、采购单价管理责任1. 供应链部门：负责制定和执行采购单价管理制度，监督各部门执行情况。

2. 采购部门：负责具体的采购活动，按照制度规定进行采购单价管理。

3. 各部门负责人：负责审核和确认各自部门的采购活动，对采购单价进行监督。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 如有需要对本制度进行修改，需经过公司领导层的批准。

3. 本制度解释权归公司供应链部门所有。

采购规范管理制度

采购规范管理制度一、总则为规范采购行为，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有采购活动。

三、采购流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，填写采购申请单，并经部门负责人审批。

2. 供应商选择：采购部门根据需求选择合适的供应商，并进行比价，选择最优供应商。

3. 采购合同签订：与供应商进行谈判，确定合同条款及价格，签订采购合同。

4. 采购订单下达：采购部门向供应商下达采购订单，并落实相应的付款方式及交货日期。

5. 采购验收：采购部门对货物进行验收，确保符合合同要求。

6. 付款结算：财务部门对符合验收标准的货物进行付款结算。

四、采购管理1. 采购管理人员需具备相关专业知识和经验，参加采购管理培训，提高采购管理水平。

2. 采购管理人员应加强对市场行情的调研和了解，提高采购决策的准确性。

3. 采购管理人员应积极沟通协调，确保采购流程顺利进行，减少市场风险。

4. 采购管理人员不得接受供应商的回扣或其他不正当利益。

五、供应商管理1. 公司应建立供应商档案，记录供应商的信用状况、产品质量、交货准时性等信息。

2. 公司应对供应商进行定期评估，对供应商的信用评级进行调整，确保与优质供应商合作。

3. 对于不良供应商，公司应及时进行处理，避免因供应商问题影响采购计划。

六、风险管理1. 采购过程中应注重风险管理，及时发现问题并提出解决方案。

2. 对于价格波动较大的货物，应采取有效的风险管理措施，避免因价格变动导致损失。

3. 对于供应商不合格的货物，应及时采取补救措施，确保公司利益不受损害。

七、监督检查1. 采购管理部门应定期对采购流程进行检查，确保流程规范执行。

2. 对于发现的问题，应及时进行整改，并对相关责任人进行追究。

3. 对采购流程进行外部审计，确保采购活动的合规性。

八、违规处理对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处理，违规行为严重者将进行追责。

九、附则本制度自发布之日起执行。

采购人员守则及规章制度

采购人员守则及规章制度第一章总则第一条为了规范和约束采购人员的行为，提高采购工作的效率和质量，制定本守则及规章制度。

第二条本守则及规章制度适用于公司内所有从事采购工作的员工，包括但不限于采购主管、采购员等。

第三条采购人员应当遵守国家法律法规和公司规定，不得利用职权谋取私利，严格遵守职业操守。

第四条采购人员要牢固树立诚信意识，维护公司形象，保障公司利益，勇于担当，积极进取，做到勇于负责、诚实守信。

第五条本守则及规章制度的解释权归公司采购部门所有。

第二章采购人员的基本要求第六条采购人员应当具有较强的综合素质和专业知识，具备较强的逻辑思维能力和沟通协调能力。

第七条采购人员应当具有较强的团队合作精神，能够有效地与供应商、其他部门及同事协商沟通，做好采购工作。

第八条采购人员应当具有一定的市场分析能力和谈判技巧，能够有效地洽谈采购合同，确保采购品质和价格优惠。

第九条采购人员应当具有良好的职业操守和道德素养，保守商业秘密，不得泄露公司机密信息。

第十条采购人员应当认真履行公司交付的任务，按时完成工作，不得拖延或推诿责任。

第三章采购人员的行为规范第十一条采购人员在执行采购工作时应当遵循合理、公正、诚信、透明的原则。

第十二条采购人员应当严格执行公司的采购流程和手续，不得擅自变更或违规操作。

第十三条采购人员应当严格执行公司的财务制度和报销规定，不得虚列开支或私自挪用公款。

第十四条采购人员应当维护公司与供应商的良好关系，不得有违反公平竞争的行为。

第十五条采购人员在与供应商进行洽谈时应当言行举止得体，不得出言不逊或有损公司形象。

第十六条采购人员在处理日常工作时要保持冷静，不得因个人情绪或利益冲突影响正常工作秩序。

第四章采购人员的职业道德第十七条采购人员应当保持良好的职业道德素养，遵守职业操守，不得利用职权谋取私利。

第十八条采购人员不得接受或索取任何形式的回扣、贿赂等违法违规行为。

第十九条采购人员应当严格遵守公司的机密保密制度，不得泄露公司的商业机密。

采购价格管理制度范本

采购价格管理制度范本目录：1、采购价格管理制度范本2、采购价格评审表3、采购成本控制制度一、总则1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。

1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。

本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。

二、价格审核规定2.1询价、议价2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。

3万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。

对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。

2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部门确认。

2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。

供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。

当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。

2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。

2.2价格调查2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行比价参考。

2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的合理性和适当性。

进行成本分析的项目包括以下七项内容。

A．物料的制作方法和生产工艺。

B．物料制作所需的特殊设备和工具。

C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。

D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。

E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。

F．物料营销费用。

G．物料管理费用以及税收。

2.3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。

采购供应商管理制度范本（5篇）

采购供应商管理制度范本采购供应商管理制度模板第一章总则第一条为规范和优化公司采购供应商管理工作，提高采购供应链的效率和质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及采购供应商管理的业务活动。

第三条公司采购供应商管理工作的目标是建立健全的供应商评估体系，选择合适的供应商，确保采购品质和供应链顺畅。

第四条公司采购供应商管理工作应遵循公平、公正、公开原则，依法合规开展，并与供应商建立长期合作关系。

第五条公司内部应建立统一的采购供应商管理部门，负责具体的供应商管理工作。

第二章供应商评估第六条公司应建立供应商评估体系，对所有潜在供应商进行评估，并定期对现有供应商进行评估。

第七条供应商的评估内容包括但不限于以下几个方面：1. 供应商的资质：供应商需要具备相应的营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质。

2. 供应商的生产能力：供应商需要具备足够的生产能力，能够满足公司的采购需求。

3. 供应商的质量管理体系：供应商需要具备健全的质量管理体系，能够提供稳定的产品和服务。

4. 供应商的价格竞争力：供应商的价格应合理，不得存在垄断和不正当竞争行为。

5. 供应商的信誉度：供应商的信誉度应良好，能够按时按量地交付产品和服务。

第八条供应商的评估由采购供应商管理部门负责，评估结果由专业人员进行审核和确认。

第九条基于供应商评估结果，公司对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、待观察供应商和不合格供应商四个级别。

第三章供应商选择第十条公司在采购过程中应优先选择已评估通过的优秀供应商。

第十一条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，采取多方比较、多维度评估的方式，选取最优的供应商。

第十二条公司应与供应商签订正式合同，并明确合同中的采购品质、价格、交货期限等重要条款。

第十三条公司与供应商建立合作关系后，应及时将供应商信息录入供应商管理系统，并定期对供应商进行跟踪评估和管理。

第四章供应商管理第十四条公司要求与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协作，共同提高质量和效率。

食品采购价格管理制度范本

食品采购价格管理制度范本第一章总则第一条为规范食品采购价格管理，维护企业正常经营秩序，提高采购效率，确保采购合理使用资金，制定本制度。

第二条本制度适用于企业食品采购价格管理工作，适用于所有与企业有合作关系的供应商。

第三条企业食品采购价格管理应遵循公开、公平、诚信的原则，不得以任何形式泄漏或者滥用价格信息。

第四条食品采购价格管理需要遵循国家法律法规和相关政策，履行税收义务。

第五条企业食品采购价格管理应当遵循集约化、规模化、专业化的原则。

第六条食品采购价格管理应当遵循食品安全的原则，保证所购食品安全、健康。

第二章价格采购形式第七条食品采购价格管理形式主要包括单一供应商采购、多个供应商竞争性采购、招标采购等形式。

第八条单一供应商采购适用于价格较高、供应商信誉较好、供应商产品具有专门性等情形。

第九条多个供应商竞争性采购适用于价格不高、具有替代品的情形。

第十条招标采购适用于价格低、供货量大的情形。

第十一条具体采购价格管理形式执行由采购部门根据采购物品特点、市场价格等因素综合确定。

第十二条适用于项目招标采购应当制定招标文件，并依法进行公示和公告。

第十三条供应商在提出供货价格时应当按照实际市场价格提出，不得哄抬价格或通过其他不正当手段提高价格。

第十四条采购部门在采购物品报价评议时应当严格遵守程序，严格按照报价文件要求进行评议。

第十五条价格采购形式的选择应当公开透明，保证所有供应商平等机会参与竞争。

第十六条价格采购形式一经确定，在采购过程中不得私自变更，变更必须经过严格审批程序。

第十七条采购部门应当建立采购价格库，对各种采购形式所获取的价格信息进行记录，并进行定期分析研究。

第三章价格管理原则第十八条采购价格管理应当遵循合理、公平、透明的原则。

第十九条采购价格管理应当充分尊重市场价格，根据市场价格确定合理采购价格。

第二十条采购价格应当综合考虑供货价格、运输、存储、税费等成本，形成最终的价格管理。

第二十一条采购部门应当加强市场调研，及时了解市场行情，及时调整采购价格，确保实时的价格管理。

采购价格管理规范

采购价格管理规范为了规范采购报价流程，建立公开、公平、公正的价格环境，形成透明的定价机制，特制定本规范，适用于本公司所有产品、物料、外协、设备等需要购买之产品或服务报价。

一、相关职责：1.成控部：新供应商开发、询价、议价、组织招标竞标及价格的最终系统申报；2.财务部：采购价格的复核，确认价格的合理性；3.总经理：价格的最终审批；二、按材料及相关市场特性，定义如下：1.按材料行情定价：指按材料交易平台或权威公布价格为参考的报价，适用于按排次采购的原材料报价，如冷轧板钢材、锌合金、铝锭、铝合金、焊锡线、铜漆包线等；2.竞标定价：指产品标准化较高，批量较大的产品物料，通过多家供应商共同竞标确定价格；如：泡沫、螺丝、扇页、纸箱、设备等；3.议价定价：指产品特殊，供应商加工困难，且订单量不稳定的产品物料报价，如非标五金件、压铸件、注塑件等；4.客户指定价：指产品物料由供应商指定供应商与价格；三、细则：1．开发与询价1.1 针对报价产品成控人员需多方收集报价，报价供应商不少于三家，采购额超过100万/月的报价供应商不少于5家（原材料及特殊物料除外），如价格有优势的非现有合格供应商，可先按供应商开发流程要求对供应商进行综合评估，成为合格供应商方可参与正式报价，经评估未合格的，通知供应商整改完成后可做为正式报价；1.2新产品报价，标的产品需要供应商送样承认后合格后方可做为正式价格申报，如果价格有优势的供应商未有送样的，成控部人员应尽快促成供应商送样并跟进结果；1.3需要竞标的物料及供应商，成控部人员需提前发出产品标的，并提供详细说明产品要求；1.4竞标报价过程需有三人以上在场，且必须包含一名财务人员在场，竞标形式与场所可按物料特点/环境确定，但需要提前至少两天通知到相关方做准备；1.5 为确保供应商持续提供优质的服务，合理的价格，月金额大于20万以上的物料，每年度需要引入一家新的供应商参与询价；2．价格评审与议价2.1按材料行情定价的物料，每批需求均需报价，成控人员需在公司指定信息平台取数，并做好趋势分析，与供应商确认报价；2.2 按竞标定价的物料，成控中心人员需根据市场行情《物料成本分析表》，确认合理价格范围，及时排除恶意竞标行为；2.3 比价定价的物料，需成控中心人员需做出《物料成本分析表》（化工/辅料除外），并综合供应商考核状况挑选两家以上供应商进行进一步的议价，所有供应商报价均需保留；2.4 有历史价格的需要参考历史价格进行议价，原则上价格不能高于历史价格，如高于历史价格的要充分说明，并提供相关依据（如历史价格的材料行情状况等）；3．价格审批：3.1 按材料行情定价：与供应商确认价格后，制定《购销合同》或引用供应商《报价单合同》随附相关网价行情页面，送财务审核，呈总经理审批；3.2 按竞标定价：综合确定供应商后，制定《采购成本报价表》或《外协加工成本报价表》（需注明竞价时的主要材料行情价格）、随附所有供应商竞价表（如属原材料按平台交易价，竞标加工费用的，还需附平台材料价格相关网页页面），经参与人会签后，财务审核，呈总经理审批；3.3 议价定价：经与供应商议价后，制定《采购成本报价表》或《外协加工成本报价表》，随附《物料成本分析表》、所有供应商报价单（如属原材料按平台交易价，只报价加工费用的，还需附平台材料价格相关网页页面），送财务审核，呈总经理审批；3.4客户指定价：由业务通知并提供客户确认的价格给成控，成控制定《采购成本报价表》或《外协加工成本报价表》，连同业务确认的资料（含邮件打印，无邮件是需业务会签）送财务审核，呈总经理审批；3.5 《采购成本报价表》或《外协加工成本报价表》经总经理审批完成后，成控在系统进行申报，并按成本分析表上备注主要材料的价格；3.6 采购价格审批完成后与供应商形成价格合同，合同有效期内价格不得调整变更；3.7原则上价格录入审批完成方可下采购订单，如客观原因未能及时维护正式价格的，由成控制定《暂估报价表》并注明不能确定正式价格原因及可完成时间，交财务总监进行审批，由财务存档并录入ERP 系统，通知采购下订单位，暂估价格不做为正式价格与供应商结算，成控人员需跟进处理落实最终价格。

医疗配件采购价格管理制度

医疗配件采购价格管理制度一、总则医疗配件采购价格管理制度是为了规范医疗机构的医疗配件采购行为，确保采购过程合规、透明、公正，并合理控制采购价格。

本制度适用于所有医疗机构的医疗配件采购活动。

二、价格管理原则1.市场调研原则：在进行价格采购前，医疗机构应进行市场调研，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。

2.合理定价原则：医疗机构应根据市场行情、产品质量、供需情况等因素，合理确定医疗配件的采购价格。

3.竞争择优原则：在选择供应商时，医疗机构应遵循公平、公正、公开的原则，并选择质量好、价格适宜的供应商。

4.透明公示原则：医疗机构应及时公示医疗配件的采购价格，确保信息公开、透明。

三、价格管理方法1.委托招标：对于较大金额的医疗配件采购项目，医疗机构可以通过委托招标的方式进行，以确保供应商的竞争性和价格的公正性。

2.竞争性谈判：对于某些特殊、急需的医疗配件，医疗机构可以通过竞争性谈判的方式选择供应商，并在谈判过程中确定价格。

3.询价比较：对于一些价格稳定、市场竞争较大的医疗配件，医疗机构可以通过询价比较的方式选择供应商，并在供应商报价的基础上确定采购价格。

四、价格管理流程1.计划编制：医疗机构应根据实际需要制定医疗配件的采购计划，明确采购数量、规格、质量要求等。

2.市场调研：医疗机构应通过市场调研，了解相关医疗配件的市场价格水平，作为制定采购价格的参考。

3.供应商选择：医疗机构应通过公开、公平竞争的方式选择供应商，并要求供应商在报价单中明确提供采购价格。

4.价格审批：医疗机构应设立价格审批机制，对采购价格进行审批，并记录相关审批意见。

5.采购合同签订：医疗机构应与供应商签订采购合同，明确双方的权责义务，确保采购价格的有效执行。

6.实施采购：医疗机构应按照合同要求进行采购，并确保供应商按照合同价格提供医疗配件。

7.价格监督：医疗机构应设立价格监督机制，加强对医疗配件采购价格的监督和检查，发现问题及时处理。

物资采购管理制度范本

物资采购管理制度范本第一节：引言本文档旨在规范和指导企业在日常物资采购过程中的行为，旨在确保采购活动的透明度、合规性和高效性。

物资采购管理制度是企业管理的重要组成部分，对于维护企业利益、保障采购质量具有重要意义。

第二节：制度范本1. 采购原则1.1 采购应当遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合理竞争机会。

1.2 采购应当遵守法律法规及公司内部规章制度，不得违反相关规定。

1.3 采购应当根据需求合理确定采购方式和采购计划，确保采购行为具有合理性和合法性。

2. 采购程序2.1 采购部门应当按照公司规定的程序编制采购计划，并经相关部门审核批准后执行。

2.2 采购部门应当依据采购计划，制定采购方案，并经领导审批后实施。

2.3 采购人员应当严格按照采购方案执行，不得擅自更改采购内容或供应商。

3. 供应商管理3.1 采购部门应当建立、完善供应商库，对供应商进行资质审核和评估，保证合作供应商的合法性和合规性。

3.2 采购部门应当与供应商建立长期合作关系，加强沟通与协作，共同促进采购工作的高效进行。

4. 合同管理4.1 所有采购活动均应签订书面采购合同，明确双方的权利义务，确保采购过程合法合规。

4.2 采购部门应当严格执行合同的履约要求，保证供应商按照合同约定提供产品和服务。

5. 监督管理5.1 监督部门应当对采购活动进行监督检查，确保采购程序合法合规。

5.2 采购部门应当配合监督部门的监督工作，积极整改存在的问题，提升采购管理水平。

第三节：总结物资采购管理制度是企业规范采购行为、保障采购质量的重要保障措施。

企业应当根据本制度范本，结合实际情况，建立健全的采购管理制度，确保采购活动的合法性、合规性和高效性。

只有如此，企业才能不断提升竞争力，实现可持续发展目标。

以上，是本次物资采购管理制度范本的内容，希望能够对您有所启发和帮助。

公司采购单价管理制度

公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，维护公司经济利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内各部门所有采购活动及相关人员。

三、单价管理原则1.公开透明原则：采购单价应公开透明，确保公平竞争。

2.多方比较原则：在保证产品质量的前提下，应充分比较不同供应商的价格。

3.合理节约原则：对低价供应商给予优先考虑，但不因贪图低价而降低产品质量。

4.供需平衡原则：根据实际需求量合理控制采购数量，避免库存过多造成资源浪费。

5.价格动态跟踪原则：保持对市场行情的敏感性，及时调整采购单价。

四、采购单价管理流程1.需求确认：各部门提出采购需求，并明确所需产品规格、数量等。

2.供应商选择：根据需求确定潜在供应商，并向其索要报价。

3.比价分析：对比各供应商的报价，综合考虑产品质量、服务及价格等因素，确定最优供应商。

4.合同签订：与最优供应商签订采购合同，明确产品规格、数量、单价等具体内容。

5.单价管理：定期跟踪采购单价变动情况，对比市场行情，及时调整采购单价。

6.后续监督：对已签订合同的供应商进行履约监督，确保产品质量和单价符合合同要求。

五、单价管理操作规范1. 严禁在采购过程中接受供应商的回扣、礼品等贿赂行为。

2. 严格按照采购合同规定的单价进行结算，杜绝超出合同约定范围的费用产生。

3. 对采购单价存在异议或疑问时，应及时提交给采购管理员进行核实处理。

4. 对供应商存在价格虚高、隐瞒等违规情况，应及时通报公司管理层并停止合作。

5. 对采购单价管理制度的执行情况，应定期进行内部审计和评估，及时发现问题并加以改正。

六、制度执行本制度由公司采购部门负责执行，各部门应按规定配合执行，并确保采购活动的合规性和效率性。

对违反本制度的行为将给予相应处罚，情节严重者将追究其责任。

七、附则本制度自颁布之日起正式实施，如在执行过程中需要调整，应及时报请公司领导批准。

特此制定，供执行。

采购管理守则流程及采购操作标准.doc

采购管理制度流程及采购操作规范1采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程，提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围则(一)采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图:●请购物品所属项目;？●请购的用途；??●请购的物品名；??●请购的物品数量；??●请购的物品规格;?●请购物品的样品、图纸或技术资料等;?●请购物品的需求时间；?●请购如有特殊需要请备注；？●请购单填写人;??●请购的部门负责人;??●请购单的审核人;？●●●４●●●●续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部。

?5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

●公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。

●公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公●6●●●●7、请购单的分工处理●核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。

●对于紧急采购项目应优先处理。

●无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请采购管理制度与工作流程1 深圳XXＸＸX有限公司采购管理制度与工作流程1、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率,保障公司各项经营业务正常开展，特制定本制度。

２、适用范围：适用于公司采购管理，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

３、内容:3．1采购基本流程采购需求－－-采购计划-－－寻找供货商-－--询价、比价、议价----采购洽谈-－--合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)－--质检(不合格退货）---入库---计划对账---财务结算：采购流程:3.2 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

物资采购价格管理规定

物资采购价格管理规定v09.2物资采购价格管理规定第一章总则第一条为规范公司物资采购价格管理,降低采购成本,特制定本规定。

第二条本规定适用于物资部一般物资采购活动中的价格管理。

第三条加强物资价格信息收集整理,充分发挥总公司指导价的控制作用,发挥历史采购价、兄弟企业采购、市场价的指导作用。

第四条按照性能价格比最优和供应总成本最低的原则,通过竞争确定采购价格,实现科学理性采购。

第二章物资价格信息的收集第五条物资部业务人员应通过总公司电子商务网、专业物资价格网站或其他价格信息渠道收集最新的市场价格信息,研究分析市场趋势及商品成本构成,经整理后为物资采购价格确定提供依据。

第六条物资部严格执行总公司指导价,每月收集总公司发布的最新物资指导价格,强化总公司指导价的控制作用。

第七条充分利用XIT和系统收集历史采购价格、总公司其他兄弟企业同类物资采购价格,为采购价格确定提供参考依据。

第三章采购价格的确定1第八条物资采购价格实施科学理性采购理念,按物资全生命周期综合成本最低最低原则确定价格和供应商。

第九条物资部业务人员应积极参加技术交流,了解掌握物资特性,为分析物资价格构成及商务谈判做准备。

第十条物资部业务人员在接到下达的询价方案后,应根据物资特性,了解掌握物资的历史价、市场价、兄弟企业价以及总公司指导价,为合同会审和商务谈判提供充分的依据。

第十一条物资部要按照性能价格比最优和供应总成本最低的原则,通过竞争确定供应商及采购价格。

第十二条单项采购金额在十万元以上(含十万元)或一万元以上(含一万元)独家采购的物资,业务人员必须填写《物资采购合同谈判记录单》,重要物资价格信息管理人员参加价格谈判,确定价格依据等资料随合同存档。

第十三条独家或专利产品采购物资的商务报价,供应商必须分项列出材料费、测绘费、设计费、制造费、管理费、运输费、税金、利润等价格构成,进口产品必需提供国外原厂报价、产品到岸价、关税等业务人员应从物资特性、原材料成本等主要方面分析价格的构成。