项目风险评估和管理表(三智)

施工工地OHS危险源辨识、风险评价和风险控制策划表(excel表格)

施工单位:华锦建设集团股份有限公司
机的使第 1 页，共 16 页
施工单位:华锦建设集团股份有限公司
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施工单位:华锦建设集团股份有限公司车
车
吊
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工第 5 页，共 16 页
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洞
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作
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设
施
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施工工地OHS危险源辨识、风险评价和风险控制策划表
填表人：方科批准：陈肖
管线施工。

项目风险评估表模板

项目风险评估表模板
项目名称：
项目编号：
日期：
风险概述：
（在这里简要描述项目的主要风险和威胁）
风险分类：
（将项目的风险分为不同的类别，例如技术风险、成本风险、时间风险等）
风险级别评估：
（对每个风险进行评估，并设置相应的级别，如低、中、高或使用数字等级）
风险描述：
（对每个风险进行详细的描述，包括可能引发该风险的原因、可能的影响和潜在的解决方案）
风险管理策略：
（列出与每个风险相关的管理策略，包括风险的预防、减轻和应对措施）
风险优先级：
（根据风险的级别和潜在影响，确定风险的优先级）
风险应对计划：
（具体说明针对每个风险的应对计划，包括责任人、执行时间和预防控制措施等）
风险监控：
（描述风险的监控方法和频率，以确保项目团队及时发现和应对风险）
风险评估结果：
（总结项目的整体风险评估结果，包括项目的主要风险、优先级和应对计划）
风险评估者：
（列出参与项目风险评估的人员名称和角色）
附注：
（在这里添加任何其他相关的说明或补充信息）
注：本风险评估表仅供参考，项目团队可根据具体情况进行修改和调整。

项目管理风险评估表

项目管理风险评估表
1. 项目背景
请简要描述项目的背景和目标。

2. 风险识别
列出可能影响项目成功的各种风险，并对其进行描述。

请考虑以下方面：
- 技术风险：包括技术实施的复杂性、技术可行性等。

- 人力资源风险：包括人员能力、团队稳定性等。

- 时间风险：包括项目进度延误、交付时间不确定等。

- 成本风险：包括预算超支、资源不足等。

- 法律合规风险：包括合同纠纷、知识产权问题等。

3. 风险评估
对每种风险进行评估，包括风险的概率和影响程度。

可以使用以下评估标准：
- 风险概率：低、中、高
- 风险影响程度：低、中、高
4. 风险应对措施
针对每种风险，提出相应的应对措施，包括预防和应急措施。

应对措施应具体明确，并包含责任人和实施时间。

5. 风险监控和控制
描述如何监控和控制项目中的风险。

包括：
- 风险监控频率和方法。

- 风险控制措施的执行和反馈。

- 风险评估的更新和调整。

6. 风险报告和沟通
说明风险报告和沟通的方式和频率。

涵盖以下内容：
- 风险报告的内容和格式。

- 风险沟通的对象和渠道。

7. 附录
将评估表中使用的评估标准和相关参考资料列出。

包括法规、政策文件等。

以上是项目管理风险评估表的框架，您可以根据实际情况进行补充和修改。

本评估表旨在帮助团队识别、评估和应对项目中的各种风险，从而提高项目的成功率和效果。

如有任何疑问，请随时与我联系。

项目风险评估表格

以下是一个项目风险评估表格的示例，用于对项目中的风险进行评估和管理：风险编号风险描述风险发生概率风险影响程度风险优先级风险应对措施负责人状态R1技术复杂度高，可能导致项目延期30%高高1. 进行更多的技术研究和开发2. 增加技术人员的投入项目经理已识别R2市场需求变化，可能导致项目目标不符合实际需求20%中中1. 定期进行市场调研和分析2. 建立灵活的项目计划市场分析师已识别R3供应商可能无法按时交付关键组件，影响项目进度25%高高1. 与供应商建立密切的合作关系2. 制定应急计划，寻找替代供应商采购经理已识别风险编号风险描述风险发生概率风险影响程度风险优先级风险应对措施负责人状态R4团队成员之间的沟通不畅，可能导致工作效率低下15%中中1. 加强团队建设和沟通2. 引入项目管理工具和沟通平台项目经理已识别R5预算限制可能导致资源不足，影响项目质量10%低低1. 优化项目预算分配2. 寻找成本效益更高的解决方案财务经理已识别这个表格可以帮助项目团队对项目中的风险进行评估和优先级排序，以便采取相应的风险应对措施。

在实际使用时，你可以根据项目的具体情况进行调整和完善。

项目管理风险识别及控制措施表

4、优先采用低噪声设备机械。
1、编制施工不扰民制度；
2、认真按照方案实施不扰民措施。
3、特殊情况办理夜间许可证.
49
光污染
大型灯光不得对周边原有居民楼进行照射,不得对生活区照射.
1、对现场大型灯光布置位置进行，大型灯光一律朝下方倾斜。
50
水污染
含泥污水随意排放；
清洗设备污水随意排放；
冲洗管道污水随意排放；
施工生产管理手册
7
工伤事故的风险
1.签订《安全协议书》、《合同协议书》、《承诺书》等合法用工手续;2.对所有进场工人进行安全教育，并留存记录;3.做好班前十分钟安全教育；4。办理建工团意险及工伤保险,做好劳保用品的发放；做好特殊工种的培训、取证工作。
施工生产管理手册
8
劳务队伍抬价导致劳务成本上涨的风险
3、搅拌站、水泥库搭设专门的防护棚;
4、搭设全封闭垃圾池。
52
废弃物乱丢
1、有毒有害废弃物乱扔；
2、其他废弃物乱扔；
1、垃圾池按照可回收垃圾池、不可回收垃圾池设置；
2、设置专门的有毒有害废弃物堆放区并有效管理。
53
资源能源浪费
管道跑、冒、滴、漏；
未选用节能产品；
无材料合理使用计划;
制定资源能源管理制度;
施工生产管理手册
24
项目未对设备进行验收带来的安全风险
1.在项目部日常检查中明确设备检查内容；2。公司、分公司在项目检查中列为必检项。
施工生产管理手册
25
塔吊、电梯安装、顶升前未对基础（墙体）强度进行验收，带来安全风险
严格按照公司大型机械设备管理办法与设备基础图要求，达到规定强度验收合格后方可安装。
施工生产管理手册

(完整版)项目风险评估表

(完整版)项目风险评估表
项目概述
[在这里简要描述项目的背景和目的]
项目风险评估
风险识别
1. [列出可能会对项目造成风险的因素]
2. [列出其他与项目相关的潜在风险]
风险分析
针对每个风险因素，进行分析并提供以下信息：
- 风险等级：低、中、高
- 影响程度：描述风险发生时可能对项目造成的影响
- 发生概率：描述该风险发生的可能性
- 风险控制措施：提供针对该风险的预防控制和应急处理措施
风险评估
对每个风险因素进行评估并提供以下信息：
- 风险优先级：根据风险等级和影响程度进行排序，以确定重要性
- 风险承受能力：描述项目团队对该风险的容忍程度，以决定是否需要实施风险控制措施
- 建议措施：提供针对高风险项目的建议，以减轻风险或增强控制措施的有效性
结论
基于项目风险评估结果，项目团队应该采取相应的风险管理措施来降低风险，并确保项目的成功实施。

注意：以上评估结果仅供参考，具体措施应根据实际情况和项目需求进行调整和制定。

项目管理之总师项目月度风险评估表

总师项目月风险评估表
审批：年月日拟制：年月日【填表说明】
1、总体进展评价：须以正常、预警、延迟等状态来表示；
2、近期主要节点及完成情况：主要节点为评审、试验、出厂检等；
3、存在风险：如无风险，可填无；
4、对整体进度影响：应描述对总体、阶段或当月进度的影响，评估其具体的影响度，如延迟1个月等，同时应评价其影响是否能通过风险应对后消除；
5、已有风险解决情况：针对上月提出的风险，描述其解决情况，如上月无风险，可填无；
6、总体计划执行情况；描述该项目的整体研制计划的执行情况；
7、管理要求：由公司总体部填写；
8、该表由总师审批签名后于每月25日前将纸质版与电子版同时提交总体部。

项目管理-项目风险评估表模板

编号系统规模与功
1能客户特点和系
2 统需求技术与外部相
3 关性项目管理与特
7 42
整体风险等级 5～28分。5~8为低风险；9~20为中风险；20 以上为高风险
5～28分2~8为低风险；9~20为中风险；20以上为高风险
5～28分0~7低风险；8~15为中风险；15以上为高风险
3 技术与
2
外部相
关性
3.1
开发者是否熟悉所需的硬件
0
0)熟悉 1）不熟悉网络 2）不熟悉终端 3）
不熟悉主机/服务器 3）未知
3.2
是否需要特殊的非标准硬件
0
0)无 1）网络 2）终端 2）主机/服务器
2）未知
3.3
系统中所使用的软件有多少需要重新
1
0)0 1）0-25% 2）25-50% 3）50-75%
开发
4）75%以上 4）未知
3.4
开发者对产品的熟悉程度如何
0
0)充分经验 1）一定经验 3）没有经验 3）
3.5
所采用的开发方法与系统的新颖性如
0
未0)知都很熟悉 2）一半人熟悉 4）第一次使用
3.6
何硬件供应商/软件供应商/工具供应商
1
0)好 1）一般 3）差
的支持程度如何
3.7
开发小组对应用领域的了解程度如何
5～28分3~7低风险；8~15为中风险；15以上为高风险
10~30为低风险;31~70为中风险;71~100为高风险。
编号
评估项
1 系统规
模与功
能
1.1
系统开发的总工作量
1.2
项目持续时间
1.3
项目内的子项目数量

项目部定期风险评估记录表

项目部定期风险评估记录表1. 背景为了及时识别和管理项目的风险，确保项目的顺利进行，项目部需要进行定期的风险评估。

本文档旨在记录项目部定期风险评估的结果和相应的措施。

2. 评估内容项目部定期风险评估包括但不限于以下内容：- 项目进展情况评估- 资金预算评估- 供应链风险评估- 技术难题评估- 人力资源评估3. 评估过程项目部定期风险评估的具体过程如下：1. 提前通知相关人员参与评估会议。

2. 评估会议上，各相关人员介绍各自负责的领域的风险情况。

3. 将风险情况进行记录，包括可能的风险影响和可能的应对措施。

4. 评估会议后，项目负责人整理评估结果并制定相应的风险管理计划。

4. 评估结果记录表根据项目部定期风险评估的结果，整理成评估结果记录表。

以下是记录表的模板：5. 风险管理计划根据评估结果，项目负责人将制定相应的风险管理计划，包括：- 风险应对措施的具体执行计划- 负责人的指定和任务分配- 监控和反馈机制的建立6. 风险评估的频率项目部定期风险评估的频率根据具体项目而定，但通常建议每个月进行至少一次评估，以确保项目的风险得到及时的管理和控制。

7. 风险评估的目标项目部定期风险评估的目标是：- 及时识别项目中的潜在风险。

- 评估风险的概率和影响程度。

- 制定有效的应对措施，降低项目风险。

- 提供风险管理计划，确保项目安全有序进行。

8. 结论项目部定期风险评估记录表是确保项目顺利进行的重要工具，通过对项目风险的全面评估和相应的风险管理计划的制定，可以有效降低项目风险，保证项目的顺利实施。

请项目部成员按照本文档执行定期风险评估并做好相应的记录和管理工作。

三位一体风险评估表

长龙电缆制造有限公司“三位一体”安全风险评估表
（塑力电缆制造系列）
生产单位：__________________________
生产地点：__________________________
车间值班人员:______________________
当班班长：___________________________ 安全员：_____________________________ 年月日班
操作说明
一、关于等级分数的规定
1.优秀——900分-1000分（含900分）；
2.良好——800分—900分(含800分）；
3.及格——700分—800分(含700分)；
4.不及格——700分一下。

二、计分标准
1.各小项达到要求计满分，否则据具体情况扣分，扣完为止；
2.一般三违扣20分/人，严重三违扣50分/人；
3.被停止作业,整顿超过2小时以上扣50分；
4.发生触电或绞入事故扣30-50分
5.发现其他一般安全隐患扣5分/条，重大安全隐患扣20分/条；
6.发生轻伤及以上人身事故和二级及以上非人身事故，当班计零分；
7.评估得分800分及以上,具备生产条件，方可开工作业;
8.评估得分800分一下，停止作业，制定整改措施，重新评估。

问题处理记录
其他情况
安检员: 值班人员：。

项目危险源辨识及风险评价表

火灾
√
√
6
3
3
54
2
清理周围的易燃物，配备灭火器、设置监护人
116
高处动火作业未采取防火措施
火灾
√
√
6
3
3
54
2
高处动火作业设置防火措施
117
电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好
触电、火灾
√
√
3
3
3
27
2
作业前检查，破损把线及时更换和绝缘保护
118
焊机回路零线没有接在焊件上，利用金属管道，脚手架等做回路
XXXXXXX项目危险源辨识及风险评价表
施工单位：XXXXXXXXXX有限公司监理单位：XXXXXXXXXX有限公司
序号
行为活动、设备或环境等
危险源
可能导致的事故
状态
时态
风险评价
D=L*E*C
风险等级
控制措施
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
可能性
(L)
频繁程度(E)
可能后果(C)
D值
办公区、
生活区
1
办公区、生活区电器使用
坍塌
√
√
3
6
7
126
3
按规定现场检查把关
77
拉接不坚固
坍塌
√
√
3
6
3
54
2
按规定现场检查把关
78
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定
坍塌
√
√
3
6
3
54
2
按规定现场检查把关
79
不按规定设置剪刀撑
坍塌
√

商业项目工程质量风险检查评分表

Ⅰ
6 2.7 竖向受力钢筋偏位
扣分标准：锚固长度不足；梁、板、墙、柱钢筋接头不合格；
扣分标准：梁下筋、墙柱侧垫块数量明显不足，造成有钢筋（含梁箍筋）与模板（含水平模板和侧模）接触；
侧模板合模且钢筋入模板后检查此项
扣分标准：板钢筋作业面未设置混凝土浇筑临时施工通道（或单块通道板单人不可搬动），或设置不足；直螺纹接头无保护措施；
计分条件：导墙已支模或凿毛足够好；导墙随结构一次性浇筑
6
4
2
ⅠⅡ 6 5.5 砼导墙（反坎）成型质量
出现下列情形之一（判断标准同混凝土工程）：露筋；蜂窝、疏松、孔洞；夹一段导墙（反坎）算一处。已浇筑未拆模渣；胀模、错台超过15mm、大面修补400cm2；拆模过早破坏；导墙偏位超的导墙不评价成型质量
4、背景色
为绿色的各条，若按A档扣分，则地区公司工程职能负责人必须在标段报告发送10日内完成对集团工程部的首次整改回复，并按计划完成整改和完工回复。整改范围为整个标段，不局限于检查区。
质量风可查阶应得
险指标段
分
检查项
扣分条件及标准
其它说明
A
B
C
扣分值
ⅠⅡⅢ
6
1.1 地下室外墙、覆土顶板、底板砼出现裂缝
6
3
1
一次性砌到顶（砌体墙端头宽度不大于500mm时，一次性砌到顶不计扣分），顶砌与ห้องสมุดไป่ตู้造柱结合面灰缝不计
Ⅱ
8 6.5 外墙顶砌、顶塞
或补砌、补塞质量差（如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、不符合节点采用吊篮施工外墙抹灰时，吊篮已安装至 8
4
2
大样图等）。
外墙抹灰前，本条计应得分

项目风险评估和管理表(三智)2.doc

项目风险评估和管理表(三智)2 序号
风险类型风险描述
发生概率影响程度风险等级风险影响的描述风险响应计划1
产品市场高中中开发同类型及相近产品，增加市场占有率2竞争对手的增加中低低
同行竞争，我方的综合实力降低向客户宣传我公司的质
量优势及项目管理优势1专业技术储备低，技术参数性能是否满足
需求
2
1部分成本超过
预期产品利润比预期低完善成本分析的系统
中风险：30-60%发生风险的可能性
低风险：技术风险市场风险
项目风险评估与管理
项目经理：项目：合同编号：风险发生概率的判断准则：
高风险：>60%发生风险的可能性编制：技术部
文件号：。

风险评估分析管理表

设备部/ 颜建栋
21 SP6
工装、模求；具管理
2 1.没有收集客户抱怨
模具中心 /田军
22 SP7
供应商管 2.没有及时有效地处理和反馈客户抱怨理
3.改善措施不当造成重复抱怨 4 1.采购信息不完整/没有与供应商沟通 2.没有对供应商监控，交期不能满足要求
质保部 /张震国
23 SP8
采购
采购部/ 贺海军
质保部/ 刘华昌
风险评估分析管理表
序风险来源售后服务号（过程） 6 COP6 顾客反馈
3 1.市场环境的变化 2.竞争对手的技术革新 3.生产工艺、设备的技术落后
风险内容
风险分析严重发生风险 RPN 程度概率级别 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
果进行评价 4
2. 没有正确的隔离
质保部/ 曹洋
风险评估的持续改进机会和剩余风险的改进措施：
编
制：
审
核：
批
准：
管理措施
责任部门质保部/ /人刘华昌
实施时间 (开始－完成)
评价措施有效性
7
MP1
组织环境
4.顾客要求的变更 5 6 1.方针和目标不适宜 2.公司岗位、职责权限不明确
总经办/ 丁书彬
8
MP2
领导的作用
3.内外部沟通渠道不顺畅 4.公司对质量关注度不高 5 6 1.风险分析不全面，缺乏有效应对措施 2.内外部环境因素变更频繁
责任部门 /人
实施时间 (开始－完成) 17.10.25~17.11.3
评价措施有效性
1 COP1
订单顾客 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同要求

SPM2353-项目风险评估和管理计划

2. 项目风险综述 9 2.1 项目风险分类 9 2.2 本项目识别的风险 9 2.2.1 风险库已有识别风险 9 2.2.2 机房搬迁的项目风险 10
3. 风险管理方法 13 3.1 风险识别 13 3.2 风险分析 13 3.3 风险应对措施 14
4. 风险应对和跟踪 15 4.1 风险登记册 15 4.2 已关闭的风险列表 15
1. 组织项目组的组员进行相关项目活动的风险评估和风险定义工作；
2. 整合项目的风险登记册和风险影响概率矩阵； 3. 根据风险登记册完成风险储备预算的构成分析； 4. 根据风险登记册和风险影响概率矩阵形成TOP10排序的
重点监控风险列表； 5. 整合项目相应风险的应对规划； 6. 通告项目组成员所面临的风险及组织项目团队进行风险
制定详细的实施计划，明确各方职责及时通报项目组进行协调
通过演练验证和完善项目计划
低/高低/高
通过信息收集和精确计算调整项目需求
密切关注并推动采购流程
低/高统一安排安全卫生餐饮统一作息管理
16 数据无法恢复备份介质损坏
17 数据丢失
在搬迁后系统出现不可恢复故障
18 未预见问题 19 天气问题
在机房内用防静电膜包裹设备根据项目变更流程，调整项目计划尽早接入线路，提前测试安排设备商在搬迁时现场配合
实施前制作配置快照
中/高中/高
备机到场后进行测试多个相同备件专业技术支持
利用备机恢复业务
中/高采用高速的数据恢复设备
8 交通阻滞
运输路线交通管制或发生车祸
9 搬迁中硬件发生损坏
其他
□
当前版本 1.0
创建日期 yyyy-mm-dd

项目风险评估表

项目风险评估表
项目名称
评估内容
风险程度
备注
低
中
高
1
2
3
4
5
一、商务及合同风险评估
1
项目类别情况（如属于政府明令禁止、限制的项目产业类别应取相应高值）
2
初步利润测算情况（如利润高应取相应低值）
3
地方区域优势、特点（如贫困县应取相应高值）
4
项目合规性情况（如前期手续不齐备可能造成长期无法开工应取相应高值）
13
合同条文苛刻程度
14
履约保证金
15
保修金
16
延期罚款
17
设计风险
18
指定分包商管理风险
19
指定材料商管理风险
20
工程变更后处理风险
21
可索赔风险，包括工期等
22
结算、支付风险
23
资金成本风险
24
其它风险
1
对管理人员资质要求
2
对ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量、安全、环保要求
3
工期是否合理
4
分期交工时，分段完工工期风险
5
技术难度风险（是否需要特别技术）
5
营销关系（如项目营销关系良好应取相应低值）
6
建设方背景（如政府、央企、国有背景应取相应低值）
7
财经能力、资源资产情况（如财政资金应取相应低值）
8
建设方信用情况（如有涉诉应取相应高值）
9
业主人员态度、文化、手段及合作
10
如工程不能完成对企业的社会影响
11
合同无定量或要承包商算量的风险
12
合同蓝本采用风险
16
其它风险
工程是否有条件建设为精品工程

(精品)风险识别管理表

销售经理生产负责人
未发生
5
订单提前
生产计划变更
பைடு நூலகம்
一般小
可控接受调整生产计划
2010.08.20 生产负责人未发生
性能不能满足需求
影响产品实现，拖延项目进度
重要
中
2
零部件设计不正确
影响产品实现，拖延项目进度
一般
中
可控减轻提前评估、代替方案 2010.08.25 技术负责人未发生可控减轻提前评估、加强审核 2010.08.30 技术负责人未发生
不可控
减轻
预备备选厂家，采购及时跟进
可控减轻加强工艺审核
不可控减轻加强检修、及时维修
2010.09.01 采购负责人 2010.09.03 采购负责人 2010.09.10 工艺负责人 2010.09.10 生产负责人
未发生未发生发生未发生
与用户协调调整项已完成计划
目供货进度
调整。
14 5 资金占用
项目成本控制质量下降轻微中
不可控减轻市场跟进、提前变更 2010.12.25 项目经理
未发生
17 6 人员变动
管理变动
重要中
可控回避提前评估、代替方案 2010.08.25 部门主管
未发生
关键重要一般轻微忽略
高中小不可能
可控
回避减轻忽视接受
未发生
备注
状态
2
用户需求项目暂停
项目拖后、资金、人员占用
一般
小
可控接受调整项目计划
2010.08.20 项目负责人未发生
3 1 用户人事变动
项目变更