设备采购流程图
医院设备、物资、低值耗材采购流程图
三、设备、物资、耗材采购权
（一）设备、物资、低值耗材采购流程图
依据：《医院行政物资采购及招投标管理制度》
10万元以上
责任者：分管院长
↓
↓
↓
↓
责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：院办公会
↓
↓
责任者：总务处主管
责任者：总务处
责任者：总务处
责任者：总务处、分管
院长
↓
↓
↓
↓
责任者：总务处、
相关科室
责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：总务处、分管院长
↓
↓
↓
责任者：分管院长
责任者：总务处
责任者：总务处
↓
↓
责任者：分管院长、总务处
责任者：医院开标小组
↓
↓
责任者：总务处、 相关科室
责任者：分管院长、总
务处
↓
责任者：总务处。
生产设备招标流程图
生产设备招标流程图一、背景介绍随着企业的发展和扩大生产规模，为了满足生产需求，公司决定进行新的生产设备的采购。
为了确保采购过程的公正和透明，公司决定采用招标的方式进行生产设备的采购。
本文将详细介绍生产设备招标的流程图及每一个流程的具体步骤。
二、流程图1. 招标准备阶段a. 确定采购需求：根据生产计划和需求，确定需要采购的生产设备的类型、规格和数量。
b. 制定招标文件：编制招标公告、招标文件和技术规范，明确招标要求和评标标准。
c. 发布招标公告：通过公司内部通知、行业媒体、互联网等渠道发布招标公告，邀请潜在的供应商参预竞标。
2. 投标阶段a. 供应商资格审查：对投标供应商进行资格审查，包括注册资质、经验、信誉等方面的评估。
b. 发放招标文件：将招标文件发送给符合资格的供应商，供其进行详细了解和准备投标文件。
c. 投标文件递交：供应商按照要求准备投标文件，并在截止日期前递交给公司采购部门。
d. 投标文件评审：采购部门组织评标委员会对递交的投标文件进行评审，评估供应商的技术能力、价格合理性等因素。
3. 中标与合同签订阶段a. 中标公示：评标委员会根据评审结果确定中标供应商，并通过公告或者内部通知方式公示中标结果。
b. 签订合同：与中标供应商进行合同谈判，达成共识后签订正式合同。
c. 履约保证：中标供应商提供履约保证金或者担保，确保按合同要求履行供货、安装、调试等义务。
4. 设备交付与验收阶段a. 设备生产与交付：中标供应商按照合同要求生产设备，并按时交付给公司。
b. 设备验收：公司采购部门组织专业人员对交付的设备进行验收，确保设备符合技术规范和合同要求。
c. 验收合格证书：验收合格后，公司向供应商颁发验收合格证书，确认设备可以投入使用。
5. 后续管理阶段a. 设备保修与维护：供应商按照合同约定提供设备保修和维护服务，确保设备的正常运行。
b. 供应商绩效评估：公司采购部门定期对供应商进行绩效评估，评估供应商的交货质量、服务态度等方面的表现。
设备采购流程图
设备采购流程图设备采购是组织和企业进行正常运营所必需的重要环节。
本文将为您详细介绍设备采购的流程，并使用流程图的形式进行展示，以便更直观地理解整个采购过程。
设备采购流程图如下：[插入设备采购流程图]以下是对设备采购流程图中各个环节的详细介绍：1. 需求确认：首先，组织或企业需要明确自身的设备需求。
这可以通过与相关部门或业务负责人进行沟通来实现。
需求确认的关键是了解设备的具体型号、数量、功能要求以及预算限制等。
2. 市场调研：接下来，采购团队将进行市场调研，寻找符合需求的设备供应商。
市场调研的方法可以包括查看商业目录、参观展览会、浏览供应商网站等。
该环节旨在收集多家供应商的信息，以便后续评估和选择。
3. 供应商评估：在市场调研之后，采购团队将对潜在的供应商进行评估。
评估的标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、交货期、售后服务等。
评估结果将被用于选择最具竞争力的供应商。
4. 投标邀请：选定潜在供应商后，采购团队将向其发送投标邀请函。
该邀请函包括设备规格、数量、质量要求、投标截止日期等详细信息。
供应商将根据邀请函准备和提交投标文件。
5. 投标评审：收到供应商的投标文件后，采购团队将对其进行评审。
评审内容包括价格、技术方案、交货期等。
通过评审，可以筛选出满足要求且报价合理的供应商。
6. 合同谈判：接下来，与最终选定的供应商进行合同谈判。
在合同谈判中，双方将商定设备价格、支付方式、交货期、保修条款等具体细节。
谈判的目标是确保合同条款符合双方的利益，并能够顺利执行。
7. 合同签订：在谈判达成一致后，采购团队将与供应商签订正式的设备采购合同。
合同中将明确设备型号、数量、价格、付款方式、交货期等重要条款。
签订合同后，双方都需要严格履行合同内容。
8. 交付与验收：在合同签订后，供应商将按照合同约定交付设备。
在接收设备时，采购团队需要进行验收，确保设备与合同约定的规格和质量相符。
若发现问题或差异，需要及时与供应商进行沟通并解决。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
采购流程图及说明.ppt
14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证； 采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未 通过审批则返回重新核对； 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销； 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区； 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部； 附件 《验收入库单》
医疗设备、耗材申购、审批、采购流程图
医疗设备、耗材申购、审批、采购流程图注：1、购置大型（甲、乙类）医疗设备，应按照国家和省市规定的程序办理。
购置前使用科室应会同相关部门进行临床评估、技术评估、财务成本核算，编写可行性报告，并填写大型医疗设备配置申请表，报省卫生厅或国家卫生部批准后执行。
2、属于政府采购范围的医疗设备（含教学、科研）购置，应将计划上报当地政府采购管理部门批准后，按规定以集中采购（展会）的方式进行采购。
3、对紧急情况或临床抢救病人急需采购的医疗设备，应由使用科室提出申请，按审批规定，由设备科审核后提交院领导审批，必要时提交院务会批准后，优先办理，但事后必须按医院及上级部门的规定补办相关手续。
4、各类卫生材料、常用消耗材料、配件的审批：先由各业务科室提出申请或制定计划，由设备科审核后按规定执行采购。
属于新增类别、较大金额的医用耗材和配件由分管领导审批后执行。
申购仪器总价耗材或小于2万元医疗设备大于30万元医疗设备大于等于2万元小于30万元医疗设备使用单位提出申请、设备科及院领导审批签字，并参与评审用分管领导、采购人员参与评审用途、选型，并与供货方使用单位提出申请、填写可行性报采购人员制定《政府采购计划申报表》、《政府采购汇总委托确认书》报社发局分管领导、采购人员共同参加医疗设备技术展览会并与供货方进行商务谈判，合同执行、设备科组织使用科室、厂商工程师或代理商与验收人员对仪器、设备进行验收并入库、出库使用单位提出申请、填写可行性报告，设备科采购人员制定《政府采购计划申报表》、《政府采购汇总委托确认书》报社发局审批办理招标委托，进分管领导、采购人员共同参加国际招标，并与中标单位进行建立医疗设备档案、10万元以上医疗设备汇同入库单据、出库单据、发票交财务科建立应超过1500元以上医疗设备建立固定资产账、科室医疗设备、耗材 申购审批、采购5、以上采购金额限度仅供参考。
设备采购流程图
邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
17．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；18．比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；19．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1．财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意.间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
设备请购流程图
核准：
审核：
制表:
实验室经理
综合管理课
4.批准购
Y
置申请
N
5.采购管理员组织采 购
6.设备到货 设备标示、厂商培训
8.免校
9.安排外校
11.张贴三色标签
16.核准《岗位能力 确认记录表》
17.填写《仪器设备 授权表》
18.发放上岗证
19.建立《仪器设备 档案卡》
21.资料归档，完 成
作业说明
1.技术负责人根据本实验室的检测能力，提出 合理有效的仪器设备配置方案 2.各室提出仪器设备购置申请，填写《仪器设 备购置申请表》，《采购申请表》 3.技术负责人依据实验室提出需求，对需请购 的物品评估资料、设备技术参数审核，若评估 资料填写不完整退回需求课重新填写送签。且 需对设备校准参数及校准内容的审核, 并填入 《仪器设备校准结果评价表》中 4.实验室经理批准购置申请，若评估资料填写 不完整退回需求课重新填写送签 5.综合管理课采购管理员接收实验室经理批准 后的《采购申请表》、《仪器设备购置申请 表》及相关采购资料，需一并确认是否有提供 经技术负责人审核过的设备校准参数、校准内 容等设备校准资料，若未提供给予退件处理， 以上资料收集齐全后采购管理员组织采购。采 购过程应满足《采购控制程序》要求 6.设备到货后，采购管理员通知设备管理员设 备到货。设备管理员接货确认设备外观OK后通 知需求课验货，并收集厂商所提供的设备一系 列出厂资料，如设备说明书、出厂前检验报 告、保修卡等。确认无误后安排厂商对新进设 备进行培训，完成后将设备放置各检测课规划 的位置上。设备管理员制作“新进设备试用中+ 日期”之标示牌及设备唯一性标示对新进设备 进行标识，并对新进设备进行拍照上传CE网 站。需求课负责人安排人员参加培训 7.实验室试用：OK请设备管理员安排校准，若 有问题通知采购管理员确认联系厂商处理 8.设备免校 9.设备管理员按照《仪器设备校准结果评价 表》对设备安排校准：通知公司仪校室安排有 资质的校准单位校准：1>大型设备及精密设备 安排有资质的校验方来实验室现场校准；2>设 备送校，原摆放设备的位置需制作一张“仪器 设备送校准中+日期”的蓝底黑字的标示牌（送 校周期为一周，上海计量院则15~30天左右） 10.技术负责人确认校准报告的有效性：能满足 实验室要求，由技术负责人将评定结果填写在 《仪器设备校准结果评价表中》；不能满足实 验室要求，由采购管理员联系供应商进行处理 11.设备管理员对校准后和免校设备在2日内完 成张贴相应的三色标签（绿色：正常使用，黄 色：限用） 12.各需求室参与综合管理课新购仪器设备的预 验收和终验收，验收时填写《验收单》 13.设备验收实验室需求室别编写SOP，经技术 负责人审核、质量负责人批准由综合管理课发 行，各室负责人需安排人员对设备进行相应的 培训，并制作新进设备“仪器保管人”及“技 术参数之三角牌”。培训完成填写《岗位能力 确认记录表》提交给教育训练专员，教育训练 专员安排技术负责人现场考核 14.技术负责人签核验收单 15.技术负责人依据实验室提出《岗位能力确认 记录表》对人员进行现场考核 16.实验室经理核准《岗位能力确认记录表》 17.设备管理员依据签核完成的《岗位能力确认 记录表》，填写《仪器设备授权表》提供给技 术负责人签核，完成后签核《仪器设备授权 表》对设备操作人员进行授权 18.教育训练专员依据签核完成的《仪器设备授 权表》制作实验室检测员的上岗证，并发放给 授权操作人员（上岗证有限期为一年）.人员离 岗后3个月再操作同台设备需重新接受培训，提 交《岗位能力确认记录表》签核完成后方可操 作设备 19.设备管理员建立《仪器设备档案卡》，并更 新《仪器设备总表》 20.设备实验室投入使用 21.所有资料提交档案室资料管理归档，统一管 理