内部审核总结报告表
检验检测机构内审总结报告
检验检测机构内审总结报告一、审核目的和方法本次内部审计旨在评估检验检测机构的内部质量控制、管理体系以及服务流程的有效性，以确保其提供准确、可靠和公正的检验检测结果。
本次审计采用了现场观察、文件审查、访谈和问卷调查等方法，收集了大量的数据和信息。
二、审核发现1. 内部质量控制：机构在内部质量控制方面表现良好，大部分检测过程符合相关标准和技术规范，但部分关键岗位的培训和资质仍需加强。
2. 管理体系：管理体系文件完善，流程清晰，但在执行过程中存在一些偏差，如记录不完整、报告审批流程不畅等。
3. 服务流程：服务流程基本顺畅，但在与客户沟通、报告解释和反馈方面仍有提升空间。
4. 风险控制：机构在风险控制方面做得较好，但部分高风险领域的检测方法仍需进一步优化和确认。
三、问题分析1. 关键岗位培训和资质：部分关键岗位的培训和资质不足，可能导致检测结果的不准确或偏差。
机构应加强关键岗位的培训和资质管理，确保检测结果的准确性和可靠性。
2. 管理体系执行偏差：管理体系执行过程中的偏差主要是由于人为因素和流程不完善所致。
机构应加强员工培训，提高员工意识，完善管理体系文件，确保其得到正确执行。
3. 客户沟通和服务质量：客户沟通和服务质量是检验检测机构的重要指标之一。
机构应加强员工沟通能力的培养，提高服务质量，建立良好的客户关系。
4. 高风险领域检测方法：部分高风险领域的检测方法仍需优化和确认，以降低检测结果的不确定性。
机构应加强相关领域的研究和实验，优化检测方法，提高检测结果的准确性和可靠性。
四、改进措施1. 加强关键岗位培训和资质管理，提高检测结果的准确性和可靠性。
2. 完善管理体系文件，加强员工培训，提高管理体系的执行效果。
3. 加强员工沟通能力的培养，提高服务质量，建立良好的客户关系。
4. 加强高风险领域的研究和实验，优化检测方法，提高检测结果的准确性和可靠性。
五、结论经过本次内部审计，发现检验检测机构在内部质量控制、管理体系和服务流程方面存在一些问题。
内部审核总结报告
内审报告一、审核日期2014年3月1日二、审核目的证实公司建立的质量管理体系符合ISO13485：2003标准要求，并具有持续的充分性、适宜性和有效性，促使公司的管理持续改进。
三、审核范围与本公司质量管理体系覆盖生产和销售实现的全过程管理.四、审核依据公司质量手册、程序文件和相关文件；适用法律法规要求；ISO13485：2003标准标准。
五、审核组内审组长：内审员：第一组: 第二组:六、不符合报告编号NCR- 001；NCR-002；NCR-003七、总结报告分发部门总经理、管理者代表八、管理者代表签名九、审核发现序号审核发现1 未识别YY0316标准。
（NCR-001）2 人事部没有对所有的培训进行效果评估。
（NCR-002）3 人事部没有对所有的培训进行效果评估。
（NCR-003）十、质量管理体系运行状况评价公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有防止不合格满足顾客要求和法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。
在内审中，公司质量管理体系在4.2.4（记录控制）、5.1（管理承诺）、5.2（以顾客为关注焦点）、5.3（质量方针）、5.5.3（内部沟通）、7.5（生产和服务的提供）、8.2.3（过程的监视和测量）、8.3 （不合格品控制）、8.4（数据分析）等条款上做的较好，主要问题是培训，外来干文件管理等方面。
上述问题项仍需加大执行力度，达到完善化，使说、写、做一致化，通过QMS的持续完善，使公司各职能工作更顺畅，更有效，以达到顾客满意的目的。
十一、成效及表扬主要成效：1、公司已按照ISO13485:2003标准建立、实施了质量管理体系；2、公司QMS文件得到完善，比前更系统、适用、规范；3、基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。
在QMS建立实施过程中，相关部门工作较认真、努力，做的较好，成效显著。
十二、审核结论从本次的审核发现来看，没有发现重要不符合项，只是一些轻微不符合项，并且轻微不符合都是均匀随机地分散在各个部门，各部门的运作基本上能够按照质量管理体系的要求进行，质量管理体系文件基本符合ISO13485：2003标准的要求，体系具有持续的适宜性和有效性，公司的管理步入规范化，法制化，初步建立了自我改进的机制，并且能够实现持续改进。
内部审核总结报告
运用SWOT识别过程风险及主要风险、机遇，制定相应的应对措施。,制定各过程的衡量目标，并进行了统计，已基本达标。
4支持：制定了基础设施、人员的控制规范，公司提供了产品实现过程所需的各类人员、工作场所、过程设备和支持性服务设施等以及适宜的工作环境，并对基础设施实施了适当的维护，对关键过程设备制定了维护保养计划和备件计划，对相关人员进行了有针对性的各类培训（如统计技术应用），确保了公司提供的人员、基础设施及工作环境基本能满足质量体系运行和产品实现过程的要求。
年10月07日前关闭所有不符合事项。同时，由于内审的抽样性，具有一定的风险性，不是所有不符合项都被观察发现到，也不是未被列为不合格项的都合格，因此请各部门根据此次内审结果，将本部门相关管理体系自查一次，举一反三、主动查找类似的问题及情况；并对发现的问题及时
进行整改，消除潜在的问题和潜在的不符合，以进一步促进整合管理体系的持续改进。
5运行：公司从产品实现的运行策划（特别是顾客工程规范的评审与分发、顾客产品批准）、与产品要求的确定及评审、产品制造过程的设计和开发、供方评定（包括供方质量管理体系开发）和采购控制、外部提供过程、生产和服务过程的提供和确认、产品标识和追溯性、顾客供方财产、产品防护、交付后活动、变更等方面进行了有效控制，确保了全过程基本处于受控状态和产品质量能够达到预期要求和满足顾客的要求。
ISO9001内审总结报告
审核组长：完成日期：
附件：内审不符合项报告及不合格项目分布表
制表：审核：
体系运行效果：
ISO9001：2008质量管理体系是一个不断完善、持续改进的质量管理机制，本次内部审核，从部门和职能层次上看，仅发现品管部门出现了一个不符合项。通过内部审核之后，相关责任部门应针对不符合情况举一反三地执行纠正、纠正措施和预防措施，为公司质量管理体系的不断完善和持续改进而努力。
纠正和改进措施：
内审总结报告
内审目的：
内审范围：
内审依据：
内审时间
审核组成体系运行情况总体评价
体系文件与ISO标准的符合程度：
本公司的质量管理体系内部审核依据公司《内部审核控制程序》的相关规定顺利的实施，各项工作基本符合审核的准则；本公司在咨询公司的辅导下所建立的各种程序和规章制度等已在公司的内部得到了贯彻和落实；本公司的质量管理体系已初步具有防止不合格、满足顾客要求和适用法律法规要求的能力；质量管理体系已初步具有持续改进的自我完善机制；总之本公司的质量管理体系的建立和实施达到了预期的目标：质量管理体系基本符合ISO9001：2008标准要求，并得到了有效的实施和保持。
内部质量审核报告GJB
内部质量审核报告GJB本报告总结了本公司最近一次的内部质量审核结果。
通过内部质量审核，我们旨在评估公司内部的质量管理体系，以确保产品和服务的一致性和优质性。
以下为质量审核的主要结果及改进建议。
一、背景根据公司质量管理政策和程序，内部质量审核是公司常规运营的一部分。
本次审核针对公司在质量管理方面的运作情况进行了全面的评估。
通过审查各个部门的文件、记录和过程，我们识别出了一些优点和改进的机会，以便进一步提高公司内部的质量管理。
二、审核结果1. 优点：在审核过程中，我们发现了一些表现良好的方面，证明公司在质量管理方面已经取得了一些重要的成就。
以下是我们的一些观察： - 公司在建立合适的质量管理体系方面取得了显著进展。
- 员工对质量管理的重要性具备了较高的认识。
- 公司在产品设计和开发过程中采取了有效的控制措施，以确保产品的质量。
- 公司有效地管理了供应商和合作伙伴的质量要求。
2. 改进机会：尽管我们在质量管理方面取得了一些成就，但我们仍然发现了一些需要改进的方面。
以下是我们的一些建议：- 在质量管理体系中进一步加强沟通和合作，以确保全公司范围内的质量一致性。
- 定期对员工进行培训和教育，以提高他们的质量意识和技能水平。
- 进一步改进数据分析和统计方法，以支持决策制定和问题解决过程。
- 加强对供应链的质量管理，确保选择符合公司标准的合格供应商和合作伙伴。
三、改进措施基于我们的审核结果，我们建议公司采取以下措施来持续改进质量管理体系：1. 建立定期的质量管理会议，以评估公司质量目标的达成情况，分析潜在问题，并制定相应的解决方案。
2. 设立内部培训计划，以提升员工质量意识和工作技能。
这可以包括对质量管理原则、工具和技术的培训，并促使员工在日常工作中将其运用。
3. 加强供应链管理，建立供应商绩效评估、质量审核和合规性评估机制，确保与合作伙伴的质量要求一致。
4. 定期进行内部质量审核，以确保质量管理体系的有效性和符合性。
ISOTS16949内部质量体系审核总结报告
内部质量体系审核总结报告
审核编号：
拟制人： 日 期：
日 期：
编号： 页码：2审核报告
审核开始日期：
审核结束日期： 受审核部门： 管理层
行政部
市场部
生产部
技术部
质保部
财务部
采购部
公司内审组成员：
组 长：
审核员：
审核目的
本次审核是我司推行ISO/TS16949：2002质量管理体系以来的首次审 核，内审以质量管理体系为主， 通过审核公司质量管理体系与ISO/TS16949标准的符合性与运行有效性，掌握质量管理体系的实际运行状况，及时采 取纠正与预防措施，不断完善质量管理体系以迎接正式审核。
5.顾客相关要求。
审核综述
1.本次内部审核是我司ISO/TS16949：2002质量管理体系推行以来的首次 审核，这次内审是一次涵盖公司各部门、 各生产班次， 涵盖了ISO/TS1949标准所有条款的全面审核，由管理者代表指定审核组长，组织了4位资
格内审员组成审核组， 拟制了详细的审核计划， 按照过程方法编制了 《内 审检查表》，对公司进行了为期2天的独立审核，在公司管理层及各部 门主管的重视及大力支持下，如期完成了全部审核任务。
审核范围
ISO/TS16949:2002质量管理体系要求涉及的全部过程/条9：2002标准。
2.QS9000五大手册（APQP、PPAP、SPC、FMEA、MSA）。
3.有关质量适用的法律法规及其它要求。
4.公司质量手册、程序、作业指导书及其它有关文件。
2.本次审核发现ISO/TS16949：2002质量管理体系在我司推行以来，公司有 条件地、多样性地对公司管理层、中层、基层骨干等人员实施了ISO/TS16949：2002标准知识、QS9000五大手册有关知识、公司程序文件、TS16949内审知识培训，对全员进行了SPC基础知识宣讲。为体系的有效运行奠定了基础。
内审报告模板
内审报告模板
内审报告模板：
1. 内审目的
- 确定内部控制的有效性
- 检查公司业务运作的合规性和规范性
- 提供改进建议，优化内部控制流程
2. 被内审对象
- 公司某部门/项目/流程/制度
3. 内审范围
- 对应被内审对象的相关数据、文件、制度、流程进行全面审查
4. 内审方法
- 文件审查：查阅相关文件，了解内控制度的制定与执行情况
- 设备检查：检查相关设备是否符合安全要求，是否正常运行
- 询问清单：向相关人员提问，了解内部控制措施的执行情况
- 现场观察：观察业务流程的实际运作情况
5. 内审结果
- 建议改进措施，包括完善制度、加强培训、优化流程等 - 强调存在的问题和风险，提出风险应对策略
- 对内控措施的有效性进行评估和总结
6. 内审结论
- 内部控制良好，符合公司要求，无需改进
- 存在一些问题和风险，但已采取一定措施进行应对，并提出改进建议
- 发现重大问题和风险，并提出紧急改进方案
7. 内审报告编制人
- 填写内审报告的人员名称和职务
8. 内审报告审核人
- 审核内审报告的人员名称和职务
9. 内审报告批准人
- 批准内审报告的人员名称和职务
10. 内审报告日期
- 填写内审报告编制完成的日期
注意：以上模板仅供参考，实际使用时应根据实际情况进行适当调整。
IATF16949内部审核报告
IATF16949内部审核报告报告目的：审核范围：本次内部审核的范围为公司的质量管理体系，包括各个部门和流程的实施情况。
审核过程：结果总结：1.公司对质量管理具有很高的重视程度，各级管理人员对质量目标和要求有清晰的认识，并且能够将其传达给所有员工。
2.公司的质量管理体系文件完整且合理，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
这些文件明确规定了各个流程的执行要求和控制点，并且能够有效地指导操作人员的工作。
3.公司对供应链管理进行了有效控制，与供应商之间建立了良好的合作关系，并且对关键供应商进行了评估和审核。
公司与供应商之间的信息沟通畅通，能够及时共享关键质量信息。
4.公司的过程控制能力较强，流程中的关键参数和控制点得到了有效的管理和监控。
员工对工作指导和流程要求有清晰的认识，并且能够按要求操作。
在实地考察中，我们观察到公司的生产线运行稳定，产品质量良好。
5.公司对非符合品进行了有效的控制和处理，能够及时发现问题，并采取正确的纠正和预防措施。
公司对产品的追溯能力较强，能够快速定位和解决质量问题。
除了上述的优点以外，我们还发现了一些需要改进的地方：1.公司的内部沟通还需要进一步改善，各部门之间信息交流不够及时和清晰。
一些部门存在信息孤岛问题，导致信息流动不畅。
建议加强内部沟通渠道，并制定相应的沟通流程。
2.公司在一些流程执行过程中缺乏足够的数据分析和改进措施。
建议加强数据分析能力，对关键性指标进行监测和分析，并及时采取改进措施。
3.公司的员工培训和能力发展需要加强。
建议制定全面的培训计划，提升员工的技能和意识，帮助他们更好地理解和执行质量管理要求。
改进措施：基于以上的结论和观察，我们建议公司采取以下改进措施：1.建立和完善内部沟通机制，促进各部门之间的信息共享和协作。
2.加强数据分析和过程改进的培训，提高员工的问题分析和解决能力。
3.制定全面的员工培训计划，提高员工的技能和意识。
以上是本次内部审核的报告，请公司各级管理人员和相关部门认真阅读，并制定相应的改进计划和措施。
内控报告审核情况报告模板
内控报告审核情况报告模板1. 引言本报告旨在对公司内部控制报告的审核情况进行总结和评估。
内部控制对于公司稳定经营和管理风险具有重要意义，因此审核内部控制报告对公司的发展和股东的利益保护十分关键。
2. 审核目的和范围本次审核旨在评估公司的内部控制报告的准确性、完整性和合规性。
范围包括但不限于公司的财务信息披露、风险管理、合规流程和内部审计等相关方面。
3. 审核方法和过程3.1 审核方法本次审核主要采用以下方法：- 文献查阅：对相关内部控制制度和公司政策文件等进行仔细研读；- 实地访谈：与公司内控部门、审计部门和其他关键部门的负责人进行面谈，了解他们对内部控制的认识和实施情况；- 数据分析：对公司的财务数据、风险指标等进行深入分析；- 抽样检查：对一定数量的内部控制文件、审计报告等进行抽查。
3.2 审核过程具体的审核过程如下：1. 收集相关的内部控制制度和公司政策文件，对其进行归类和整理；2. 通过文献查阅和实地访谈获得公司内控部门和审计部门的文件和意见；3. 对公司的财务数据和风险指标进行分析，识别潜在的问题和风险；4. 针对潜在问题和风险，抽样检查相关的内部控制文件和审计报告，并与实际情况进行比对；5. 综合以上信息，对内部控制报告的准确性、完整性和合规性进行评估。
4. 审核结果4.1 内部控制报告的准确性经过对公司内部控制制度、政策文件和相关数据的审核发现，公司内部控制报告在准确性方面表现良好。
公司的内部控制制度健全，有明确的责任分工和流程，能够有效地管理风险和保护公司的利益。
4.2 内部控制报告的完整性对公司的内部控制制度、政策文件和相关数据进行综合分析后发现，公司的内部控制报告在完整性方面存在一些不足。
部分内部控制流程未能全面覆盖公司的业务范围，导致某些风险可能被忽略。
建议公司进一步完善内部控制制度，确保内部控制报告的全面性。
4.3 内部控制报告的合规性公司的内部控制报告在合规性方面表现良好。
实验室内部审核报告
实验室内部审核报告一、引言实验室是科学研究、创新实践和技术开发的重要场所，必须建立有效的内部审核机制来确保实验室的运作符合质量管理要求和安全标准。
本报告将对实验室内部审核进行全面的评估和分析，提供改进建议和措施。
二、背景内部审核是实验室管理的关键环节，旨在评估实验室的运作效率、合规性和质量。
通过内部审核，可以及时发现问题和潜在风险，并采取纠正措施，防止事故和质量问题的发生。
三、审核目的和范围本次内部审核旨在评估实验室的各项管理制度和操作流程是否符合国家标准和质量管理体系要求。
审核范围包括实验室设施、仪器设备、人员管理、实验操作规范、实验室环境管理等各个方面。
四、审核方法本次内部审核采用组织内部专业人员进行，审核人员经过专业培训和资质认证，熟悉实验室管理的各个方面，并按照审核计划进行全面的现场检查和文件审查。
五、审核过程和结果5.1 文件审查审核人员对实验室的各项管理制度和操作流程进行了详细的文件审查。
所有相关文件包括实验室质量手册、操作规程、培训记录、仪器设备维护记录等都被逐一审查，并与实际操作情况进行了核对。
5.2 现场检查审核人员对实验室的设施、仪器设备、操作规范、环境管理等进行了全面的现场检查。
重点关注实验室安全和操作规范的执行情况，检查了实验室的通风、灭火设备的齐全性，危险物品的储存和管理情况等。
5.3 结果总结经过综合评估和分析，本次内部审核发现了以下问题：- 实验室质量管理手册存在更新滞后的情况；- 个别操作规程存在标准不明确或者过时的问题；- 实验室人员对仪器设备的维护记录不够完整和准确；- 实验室的环境管理基础较弱，存在一定的清洁和消毒方面的不足。
六、改进建议和措施针对上述问题，本报告提出以下改进建议和措施：- 及时更新实验室质量管理手册，确保其与最新标准和要求保持一致；- 对操作规程进行修订和更新，明确操作步骤和要求，并加强操作培训；- 加强对仪器设备的维护和保养，建立健全的维护记录系统并进行定期检查和校准；- 提高实验室环境管理意识，加强清洁、消毒等方面的培训和监督。
年度内部审核总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据公司年度工作计划，于[日期]至[日期]开展了年度内部审核工作。
本次内部审核旨在全面评估公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，以发现问题、改进不足，提升公司管理水平和核心竞争力。
现将本次内部审核工作总结如下：二、审核目的及范围1. 审核目的：验证公司管理体系是否符合相关标准要求，检查管理体系运行的有效性，发现问题并提出改进措施。
2. 审核范围：质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）。
三、审核过程1. 审核准备：成立内部审核小组，制定审核计划，明确审核时间、地点、人员等。
2. 审核实施：按照审核计划，对各部门、各岗位进行现场审核，重点关注关键过程、关键环节和薄弱环节。
3. 审核发现：针对审核过程中发现的问题，及时与相关部门沟通，要求其制定整改措施，确保问题得到有效解决。
四、审核结果1. 质量管理体系：总体运行良好，符合ISO9001标准要求。
但在部分过程和环节存在不足，如部分员工对标准理解不够深入，部分文件管理不规范等。
2. 环境管理体系：运行状况较好，符合ISO14001标准要求。
但在环境监测、节能减排等方面仍有提升空间。
3. 职业健康安全管理体系：运行状况良好，符合OHSAS18001标准要求。
但在安全培训、应急预案等方面存在不足。
五、改进措施1. 加强标准培训：针对员工对标准理解不够深入的问题，定期开展标准培训，提高员工对标准的认知和执行力。
2. 优化文件管理：规范文件管理制度，确保文件及时更新、正确使用。
3. 提升环境监测能力：加大环境监测力度，确保公司环境质量符合相关要求。
4. 加强安全培训：定期开展安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。
5. 完善应急预案：针对可能出现的突发事件，制定相应的应急预案，确保公司安全稳定运行。
六、总结本次年度内部审核工作取得了圆满成功，通过审核，发现并解决了部分管理问题，为公司持续改进提供了有力保障。
内部审核总结报告
1、审核方案的完成情况：整个审核工作能够如期执行，全部完成审核方案的安排。
2、部门的管理工作根本有效。对照ISO9001:2021、ISO14001：2004标准大局部内容是符合，但也有少局部内容不符合。
3、这次内审有进步的地方是领导、各部门负责人、全体员工对公司的质量/环境管理体系工作已经引起了高度重视，质量/环境管理体系意识有了很大的提高。
5、质量/环境管理体系方面：
a.公司各部门的环境因素得到了识别与评价，并建立“环境因素识别及评价表、 “重大环境因素一览表。
b.人事对法律法规已收集及合规性评价，建立了“法律法规登记表〞、“法律法规收集与合规性评价表〞。
“目标指标管理方案一览表，公司目标指标完成情况统计表〞，能源节约方面实施了水电纸的统计。
h.各部门的质量质量/环境管理体系职责明确。
i.人事每月有组织各部门实施5S检查与整改和内部环境检查〔5S检查表、内部环境检查报告〕，并实施纠正。
在肯定了各部门的工作优点的同时，我们在审核中也发现了一些问题，这次审核中发现严重的问题和一些部门存在的共性问题：
1、关于质量/环境管理体系目标指标：在ISO9001\ISO14001、标准中5.4.1\4.3.3明确规定了要有质量、环境目标指标并且要求分解落实到各部门，公司在建立质量/环境管理体系时已经根据标准的要求制定了公司的总质量、环境目标指标，并写入体系手册中，但在这次审核中关于质量/环境管理体系目标指标已分解落实，但统计不完整。但从IS09001\ISO14001审核的角度，衡量一个单位的管理是否有效，主要就是看其制定的质量/环境管理体系目标指标与管理方案完成得如何，所以这也是外审中每个部门的必查项，这是内审后要求重点整改项。
2018年7月EHS内部审核总结报告
审核日期2018年07月05日~2018年07月06日审核依据ISO14001:2015&OHSAS18001:2007体系标准、职业健康安全和环境管理手册、程序文件、支持性文件、相关法律法规、客户要求。
审核范围ISO14001:2015&OHSAS18001:2007涉及的全部要求及所有部门活动过程。
审核组长曹子格审核成员审核小组小组长审核小组成员第一组陈超曹宏、彭云华、胡胜利、满金龙第二组张波徐宁、黄英、陆敏、吴佳燕第三组曹子格范胜、刘枝元、邓娟娟第四组吕征涛朱瑰丽、陈燕庆、吴丹丹、谢琳审核概况本次审核对本公司所有部门、所有过程、各班次进行了为期2天的审核。
审核采取抽样的方式进行，审核组从符合性、实施性、有效性方面进行抽样，总共发现了5个不符合项（见内审不符合项报告）。
审核的结果表明目前公司的ISO14001:2015&OHSAS18001:2007管理体系基本上有得到有效实施，只是还需持续改善。
ISO14001:2015&OH SAS18001:2007体系运行评价目前ISO14001:2015&OHSAS18001:2007管理体系的文件已全面修订发行，全厂ISO14001:2015&OHSAS18001:2007管理体系运行基本上能满足ISO14001:2015&OHSAS18001:2007管理体系标准和文件的要求。
但有个别部门对实际执行的力度和积极性有待提高，特别是在以下方面：1.工程部：查工程部18年5月份计划培训项目”一般固废及危险废弃物“，实际培训2018/5/21，未对培训结果进行考核；2.人事行政部：经确认停水停电，火灾，触电，化学品泄漏，工伤，锅炉，污水，食物中毒都有单独演练计划并有演戏记录和总结，防洪防汛演练计划排在下半年，但无整体年度计划清单，实际演练计划不明确；3.人事行政部：未建立EHS监测项目要求及计划，实际EHS监测有进行，查2017年8月份检测报告；4.人事行政部：查包装工序擦拭产品使用的去渍油于18年5月份变更为碳氢清洗剂，未按文件规定进行EHS变更申请，也未更新危险源评价；5.人事行政部：查冲压部员工宋佳佳工伤事件，程序文件《事故报告及调查处理控制程序》中5.5.1有明确要求事故后应对冲压部人员进行安全教育培训，吸取事件教训，实际未对员工进行培训。