2018年色达县疾病预防控制中心

2018年色达县疾病预防控制中心

预算情况说明

一、机构设置情况

为财政补助开支独立编制和核算机构1个,为县卫生和计划生育局管理的二级预算单位。

二、部门职责情况

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制实施；开展病源微生物常见污染的检验；承担行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡镇卫生院开展防病工作，负责考核和评价，对从事疾控相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

三、预算收支增减变化

2018年部门预算收入362.99总数万元，较2017年部门预算收入总数331.43万元增长9.52%；2018年部门预算支出总数362.99万元，较2017年部门预算支出总数331.43

万元增长9.52%，增长原因为人员增加。

四、机关运行经费

2018年部门预算基本支出预算总数357.49万元，其中：人员支出339.39万元，公用支出18.10万元。

2018年部门专项支出预算总额5.5万元，其中：鼠疫防治经费1万元，重大传染病防治经费2万元，结核病防治项目经费1.5万元，包虫病防治项目经费1万元。

五、三公经费增减变动原因

2018年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 1.5万元，较2017年的 1.5万元增加0万元，与上年预算持平(为公务用车运行维护费)。

因公出国（境）经费0万元。

公务接待费0万元。

公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。

六、政府采购等情况说明

2018年安排政府采购预算0万元。

七、名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。